301南宁市民政局2019年度部门决算公开.pdf
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醌堋 撺 2019 算 目 录 第一部分：南宁市民政局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：南宁市民政局 2019 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：南宁市民政局 2019 年度部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况。 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2019 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：南宁市民政局概况 一、主要职能 南宁市民政局是财政全额拨款的行政单位，主要职责是:拟 订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织实施，组织起草 相关地方性法规、政府规章草案。拟订全市社会团体、社会服务 机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法承担社会组织管 理和执法监督工作。拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救 助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。拟订全市城乡基层 群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能 力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民 主政治建设。拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理 政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审 核报批工作，组织、指导县乡级行政区域界线的勘定和管理工作， 负责地名管理工作，负责市管地名命名、更名审核报批工作。拟 订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。拟订全市殡葬 管理政策、服务规范并组织实施，依法承担殡葬管理和执法监督 工作，推进殡葬改革。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务 工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。拟订全市残疾人权 益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业 发展。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助 保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保 障制度。组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工 作，负责福利彩票管理工作。拟订全市社会工作、志愿服务政策 和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍 建设。依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法 规的规定，在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施 监督管理。完成市委、市人民政府交办的其他任务。职能转变， 市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿 等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环 节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动 搭建基层社会治理和社区公共服务平台。 二、部门决算单位构成 本部门包括 8 个所属单位：南宁市民政局机关及隶属二级预 算单位 7 个。 1. 301 南宁市民政局（一级预算单位） 2. 301001 南宁市民政局本级（二级预算单位） 3. 301002 南宁市社会福利院（二级预算单位） 4. 301003 南宁市社会福利医院（二级预算单位） 5. 301004 南宁儿童康复中心（二级预算单位） 6．301005 南宁市救助管理站（二级预算单位） 7. 301008 南宁市殡葬服务管理处（二级预算单位） 8. 301009 南宁市福利中医医院（二级预算单位） 9. 3010013 南宁市老年人活动中心（二级预算单位） 第二部分：南宁市民政局 2019 年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 金额单位：万元 支出 收入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共预算财政拨 1 款收入 35,868.97 一、一般公共服务支出 29 5.20 二、政府性基金预算财政 2 拨款收入 3,460.72 二、外交支出 30 0.00 三、上级补助收入 3 134.37 三、国防支出 31 0.00 四、事业收入 4 8,110.71 四、公共安全支出 32 0.00 五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 443.96 六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 七、其他收入 7 35 0.00 1338.39 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 36 27,152.53 9 九、卫生健康支出 37 10,442.52 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 754.01 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00 22 二十二、其他支出 本年收入合计 23 48,913.15 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 本年支出合计 年末结转和结余 28 52 42,258.94 53 5,580.67 54 2,546.75 55 27 总计 3,460.72 51 1,473.20 结余分配 26 50 50,386.35 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 56 50,386.35 表二：收入决算表 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 科目名称 栏次 本年收入合 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 附属单位上 其他收入 缴收入 6 7 合计 48,913.15 39,329.69 134.37 8,110.71 0.00 0.00 1,338.39 201 一般公共服务支出 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.20 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 405.16 382.85 0.00 0.00 0.00 0.00 22.31 20502 普通教育 1.07 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2050201 学前教育 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2050299 其他普通教育支出 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349.58 328.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21.56 346.88 328.01 0.00 0.00 0.00 0.00 18.86 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2050799 其他特殊教育支出 20508 进修及培训 54.51 54.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 54.51 54.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28,038.56 26,423.69 131.37 679.99 0.00 0.00 803.51 20802 民政管理事务 1,554.48 1,551.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 2080201 行政运行 883.41 880.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2.92 2080202 一般行政管理事务 127.80 127.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 82.07 82.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 24.26 24.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 436.21 436.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,672.25 1,672.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 143.45 143.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 247.34 247.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,024.14 1,024.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 257.32 257.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.48 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.48 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,930.75 19,594.63 131.37 679.99 0.00 0.00 524.76 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081001 儿童福利 995.36 955.26 30.10 0.00 0.00 0.00 10.00 2081002 老年福利 1,009.00 1,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 6,869.77 6,769.50 100.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 10,456.62 9,260.87 1.00 679.99 0.00 0.00 514.76 2081099 其他社会福利支出 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.92 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 25.77 25.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 14.16 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.83 275.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275.83 2,648.53 2,648.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,648.53 2,648.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.40 47.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 2081901 20820 2082002 20825 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他生活救助 2082501 20828 2082804 20899 2089901 其他城市生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 47.40 47.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.11 231.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231.11 231.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.81 537.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 537.81 537.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 16,239.50 8,303.22 3.00 7,430.72 0.00 0.00 502.56 21002 公立医院 15,248.22 7,311.94 3.00 7,430.72 0.00 0.00 502.56 15,248.22 7,311.94 3.00 7,430.72 0.00 0.00 502.56 2100209 福利医院 21011 行政事业单位医疗 958.09 958.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 67.67 67.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 410.77 410.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 472.19 472.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.19 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.19 33.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21016 2101601 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 221 住房保障支出 754.01 754.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 754.01 754.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 754.01 754.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3,470.72 3,460.72 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 22960 彩票公益金安排的支出 3,460.72 3,460.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,425.13 3,425.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.59 35.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三：支出决算表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 42,258.94 9,306.79 32,952.15 0.00 0.00 0.00 功能分类科目编 码 科目名称 201 一般公共服务支出 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 443.96 9.50 434.45 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 38.40 0.00 38.40 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 38.08 0.00 38.08 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支出 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 351.05 0.00 351.05 0.00 0.00 0.00 348.35 0.00 348.35 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 2.70 0.00 0.00 0.00 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 2050799 其他特殊教育支出 20508 进修及培训 54.51 9.50 45.01 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 54.51 9.50 45.01 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 27,152.53 6,537.86 20,614.67 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 1,551.62 739.07 812.55 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 880.55 739.07 141.48 0.00 0.00 0.00 2080202 一般行政管理事务 127.80 0.00 127.80 0.00 0.00 0.00 2080206 民间组织管理 82.07 0.00 82.07 0.00 0.00 0.00 2080207 行政区划和地名管理 0.73 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 24.26 0.00 24.26 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 436.21 0.00 436.21 0.00 0.00 0.00 1,672.25 1,233.90 438.35 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 143.45 104.92 38.53 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 247.34 162.87 84.47 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,024.14 884.90 139.24 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 257.32 81.21 176.11 0.00 0.00 0.00 99.48 24.22 75.26 0.00 0.00 0.00 99.48 24.22 75.26 0.00 0.00 0.00 20,176.49 4,038.01 16,138.49 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081001 儿童福利 1,050.47 0.00 1,050.47 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 522.28 0.00 522.28 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 6,869.77 1,318.65 5,551.11 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 10,133.98 2,719.35 7,414.62 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 40.92 0.00 40.92 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 25.77 0.00 25.77 0.00 0.00 0.00 2081106 残疾人体育 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 14.16 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 146.89 0.00 146.89 0.00 0.00 0.00 146.89 0.00 146.89 0.00 0.00 0.00 2,648.55 502.66 2,145.89 0.00 0.00 0.00 2,648.55 502.66 2,145.89 0.00 0.00 0.00 20819 2081901 20820 2082002 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 20825 2082501 20828 2082804 20899 2089901 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 47.40 0.00 47.40 0.00 0.00 0.00 47.40 0.00 47.40 0.00 0.00 0.00 231.11 0.00 231.11 0.00 0.00 0.00 231.11 0.00 231.11 0.00 0.00 0.00 537.81 0.00 537.81 0.00 0.00 0.00 537.81 0.00 537.81 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 10,442.52 2,118.42 8,324.10 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 9,451.24 1,312.70 8,138.54 0.00 0.00 0.00 9,451.24 1,312.70 8,138.54 0.00 0.00 0.00 2100209 福利医院 21011 行政事业单位医疗 958.09 805.72 152.37 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 67.67 67.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 410.77 323.04 87.73 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 472.19 407.57 64.62 0.00 0.00 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.45 7.43 0.02 0.00 0.00 0.00 33.19 0.00 33.19 0.00 0.00 0.00 33.19 0.00 33.19 0.00 0.00 0.00 21016 2101601 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 221 住房保障支出 754.01 641.01 113.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 754.01 641.01 113.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 754.01 641.01 113.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3,460.72 0.00 3,460.72 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 3,460.72 0.00 3,460.72 0.00 0.00 0.00 3,425.13 0.00 3,425.13 0.00 0.00 0.00 35.59 0.00 35.59 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 表四：财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 金额 项目 1 栏次 行次 合计 2 出 一般公共预算财政 政府性基金预算财政拨款 拨款 3 4 35,868.97 一、一般公共服务支出 30 5.20 5.20 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 3,460.72 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 382.85 382.85 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 25,936.97 25,936.97 0.00 9 九、卫生健康支出 38 8,303.22 8,303.22 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支 47 0.00 0.00 0.00 出 19 十九、住房保障支出 48 754.01 754.01 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理 支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 3,460.72 0.00 3,460.72 53 38,842.97 35,382.25 3,460.72 504.72 504.72 0.00 39,347.69 35,886.97 3,460.72 23 本年收入合计 24 52 39,329.69 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 25 18.00 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财政拨款 26 18.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 57 39,347.69 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 35,382.25 9,277.94 26,104.30 201 一般公共服务支出 5.20 0.00 5.20 20132 组织事务 5.20 0.00 5.20 5.20 0.00 5.20 2013202 一般行政管理事务 205 教育支出 382.85 9.50 373.34 20502 普通教育 0.32 0.00 0.32 0.32 0.00 0.32 328.01 0.00 328.01 328.01 0.00 328.01 2050299 20507 2050701 其他普通教育支出 特殊教育 特殊学校教育 20508 进修及培训 54.51 9.50 45.01 2050803 培训支出 54.51 9.50 45.01 208 社会保障和就业支出 25,936.97 6,509.15 19,427.82 20802 民政管理事务 1,551.56 739.07 812.48 2080201 行政运行 880.49 739.07 141.42 2080202 一般行政管理事务 127.80 0.00 127.80 2080206 民间组织管理 82.07 0.00 82.07 2080207 行政区划和地名管理 0.73 0.00 0.73 2080208 基层政权和社区建设 24.26 0.00 24.26 2080299 其他民政管理事务支出 436.21 0.00 436.21 1,672.25 1,233.90 438.35 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 143.45 104.92 38.53 2080502 事业单位离退休 247.34 162.87 84.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,024.14 884.90 139.24 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 257.32 81.21 176.11 99.48 24.22 75.26 99.48 24.22 75.26 19,107.91 4,009.32 15,098.59 20808 2080801 20810 抚恤 死亡抚恤 社会福利 2081001 儿童福利 955.26 0.00 955.26 2081002 老年福利 522.28 0.00 522.28 2081004 殡葬 6,769.50 1,318.65 5,450.85 2081005 社会福利事业单位 9,260.87 2,690.66 6,570.20 2081099 其他社会福利支出 1,600.00 0.00 1,600.00 40.92 0.00 40.92 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 25.77 0.00 25.77 2081106 残疾人体育 1.00 0.00 1.00 2081199 其他残疾人事业支出 14.16 0.00 14.16 2,648.53 502.64 2,145.89 2,648.53 502.64 2,145.89 47.40 0.00 47.40 47.40 0.00 47.40 231.11 0.00 231.11 231.11 0.00 231.11 20820 2082002 20825 2082501 20828 2082804 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他生活救助 其他城市生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 537.81 0.00 537.81 537.81 0.00 537.81 210 卫生健康支出 8,303.22 2,118.28 6,184.94 21002 公立医院 7,311.94 1,312.56 5,999.38 7,311.94 1,312.56 5,999.38 2100209 福利医院 21011 行政事业单位医疗 958.09 805.72 152.37 2101101 行政单位医疗 67.67 67.67 0.00 2101102 事业单位医疗 410.77 323.04 87.73 2101103 公务员医疗补助 472.19 407.57 64.62 2101199 其他行政事业单位医疗支出 7.45 7.43 0.02 33.19 0.00 33.19 33.19 0.00 33.19 21016 2101601 老龄卫生健康事务 老龄卫生健康事务 221 住房保障支出 754.01 641.01 113.00 22102 住房改革支出 754.01 641.01 113.00 2210201 住房公积金 754.01 641.01 113.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 7,897.49 302 30101 基本工资 2,156.21 30201 办公费 30102 津贴补贴 676.50 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 商品和服务支出 决算数 科目编码 1,011.63 307 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 0.00 105.95 30701 国内债务付息 0.00 印刷费 10.76 30702 国外债务付息 0.00 247.22 30203 咨询费 0.00 310 0.00 30204 手续费 0.68 31001 房屋建筑物购建 0.00 1,778.13 30205 水费 45.81 31002 办公设备购置 0.00 1,213.32 30206 电费 116.02 31003 专用设备购置 0.00 资本性支出 0.00 30109 职业年金缴费 150.26 30207 邮电费 46.15 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 447.01 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 407.57 30209 物业管理费 6.07 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 85.67 30211 差旅费 116.78 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 641.01 30212 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 76.56 30213 维修（护）费 21.04 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 18.03 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 368.82 30215 会议费 13.10 31012 拆迁补偿 0.00 64.24 30216 培训费 26.57 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 因公出国（境）费 用 30302 退休费 265.61 30217 公务接待费 5.04 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 24.22 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 10.08 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.91 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.25 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 106.64 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.38 30229 福利费 31.29 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 4.28 30239 公务用车运行维护 费 其他交通费用 86.33 税金及附加费用 82.02 30240 30299 人员经费合计 61.61 39999 其他商品和服务支 出 8266.31 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 0.00 0.00 126.61 公用经费合计 1011.63 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 预算数 因公出国 （境）费 1 2 292.49 0.00 合计 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 7 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 86.71 190.28 15.50 276.99 因公出国 （境）费 8 210.62 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 204.91 86.71 118.20 公务接 待费 12 5.71 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算 金额单位：万元 项目 功能分类科目编 码 本年支出 科目名称 栏次 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 合计 0.00 3,460.72 3,460.72 0.00 3,460.72 0.00 229 其他支出 0.00 3,460.72 3,460.72 0.00 3,460.72 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 3,460.72 3,460.72 0.00 3,460.72 0.00 0.00 3,425.13 3,425.13 0.00 3,425.13 0.00 35.59 0.00 35.59 0.00 2296002 2296006 用于社会福利的彩票公益金支 出 用于残疾人事业的彩票公益金 支出 0.00 35.59 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 第三部分：南宁市民政局 2019 年度部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况 （一）本部门 2019 年度总收入 50386.35 万元，其中本年收 入 48913.15 万元，较 2018 年度决算数减少 16506.89 万元，下降 24.67%。收入具体情况如下。 1．财政拨款收入 39329.69 万元，为南宁市本级财政当年拨 付 的 资 金 。 较 2018 年 度 决 算 数 减 少 22271.73 万 元 ， 下 降 36.15%，主要原因是机构改革减少了 5 个二层单位。 2.上级补助收入134.37万元，为上级下拨社会福利事业资金。 较2018年度决算数减少628万元，减少82.37%，主要原因是机构 改革减少了5个二层单位，没有了下拨军队移交政府离退休人员 经费资金。 3．事业收入 8110.71 万元，为事业单位开展业务活动取得的 收入。如：南宁市社会福利医院及南宁市福利中医医院取得的医 疗收入。较 2018 年度决算数增加 8110.71 万元，增长 100%，主 要原因是医院体制改革确认事业收入。 4．其他收入 1338.39 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“上级补助收入”之外取得的收入。较 2018 年度决 算数增加 917.57 万元，增长 218.04 %，主要原因是实行新政府 会计制度后将非同级财政拨款使用其他收入科目进行核算。 5．上年结转和结余 1473.2 万元，为以前年度支出预算因客 观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、 其他收入的结转和结余。较 2018 年度决算数减少 2635.44 万元， 下降 64.14%，主要原因是机构改革减少了 5 个二层单位。 （二）本部门 2019 年度总支出 50386.35 万元，其中本年支 出 42258.94 万元， 较 2018 年度决算数减少 16506.89 万元，下 降 24.68%。支出具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）5.2 万元：主要用于社会组织综 合党委开支。较 2018 年度决算数减少 681.9 万元，下降 99.24%， 主要原因是机构改革减少南宁军用供应站后无此类大额支出。 2．教育支出（类）443.96 万元：主要用于南宁市社会福利 院及南宁儿童康复中心孤残儿童教育支出。较 2018 年度决算数 增加 681.9 万元，增长 55.29%，主要原因是受教育孤残儿童人数 及人均标准提高。 3．社会保障和就业支出（类）27152.53万元：主要用于南 宁市民政局的民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利、 自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、其他生活救助、 其他社会保障和就业支出。较2018年度决算数减少17113.48万元， 下降38.66%，主要原因是：机构改革减少了5个二层单位，支出 减少。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）10442.52 万元：主要用于： 公立医院和行政事业单位医疗支出。较 2018 年度决算数减少 199.37 万元，下降 1.87%。主要原因是：机构改革减少了 5 个二 层单位，医疗保险缴费减少。 5.住房保障支出（类）754.01 万元：主要用于：职工住房公 职金。较 2018 年度决算数减少 14.3 万元，下降 1.86%。主要原 因是：机构改革减少了 5 个二层单位，住房公积金缴费减少。 6.其他支出 3460.72 万元 ：主要用于社会福利和残疾人事 业的彩票公益金支出。较 2018 年度决算数减少 1551.67 万元，下 降 30.96%。主要原因是：本年上级下达的彩票公益金减少。 7．结余分配 5580.67 万元，为事业单位按规定提取的职工福 利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2018 年度决算数增加 5580.67 万元，增长 100%，主要原因是南宁市社会福利医院按新 政府会计制度核算科目。 5．年末结转和结余 2546.75 万元，为本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2018 年度决算数减少 1900.9 万元，下降 42.74%，主要原因是机构改 革减少了 5 个二层单位，支出减少。 二、2019 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市民政局 2019 年度一般公共预算支出 35382.25 万元， 较 2018 年度决算数减少 21212.32 万元，下降 37.48%。其中：基 本支出 9277.94 万元，项目支出 26104.3 万元。 南宁市民政局 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 30742.82 万元，支出决算为 35382.25 万元，完成年初预算的 115.09%。 （一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决 算为 5.2 万元，该项目为追加预算用于社会组织综合党委支出。 具体情况如下： 1.一般行政管理事务支出（项级）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 5.2 万元，该项目为追加预算用于社会组织综合党委支 出。 （二）教育支出（类）年初预算为 65.62 万元，支出决算为 382.85 万元，完成年初预算的 483.43%。主要是因为追加预算用 于特殊儿童教育开支，具体情况如下： 1. 其他普通教育支出（项级）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 0.32 万元，该项目为追加预算用于儿童教育开支。 2. 特殊学校教育（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.01 万元，该项目为追加预算用于特殊儿童教育开支。 3. 培训支出（项级）。年初预算为 65.62 万元，支出决算为 54.51 万元，完成年初预算的 83.07%。 （三）社会保障和就业支出（类）年初预算为 20936.59 万元， 支出决算为 25936.97 万元，完成年初预算的 123.88%。主要是因 为追加预算用于行政事业单位离退休、社会福利、临时救助支出 及项目建设支出，具体情况如下： 1. 行政运行（项级）。年初预算为 1024.21 万元，支出决算 为 880.79 万元，完成年初预算的 86%。 2. 一般行政管理事务（项级）。年初预算为 139.47 万元， 支出决算为 127.8 万元，完成年初预算的 91.63%。 3. 民间组织管理（项级）。年初预算为 119.59 万元，支出 决算为 54.51 万元，完成年初预算的 45.58%。 4. 行政区划和地名管理（项级）。年初预算为 7.3 万元，支 出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 10%。 5. 基层政权和社区建设（项级）。年初预算为 18.9 万元， 支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 128.36%。 6. 其他民政管理事务支出（项级）。年初预算为 390.15 万 元，支出决算为 436.21 万元，完成年初预算的 111.81%。 7. 归口管理的行政单位离退休（项级）。年初预算为 99.03 万元，支出决算为 143.45 万元，完成年初预算的 144.86%。 8. 事业单位离退休（项级）。年初预算为 117.6 万元，支出 决算为 247.34 万元，完成年初预算的 210.32%。 9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算 为 1072.1 万元，支出决算为 1024.14 万元，完成年初预算的 95.53%。 10. 机关事业单位职业年金缴费支出（项级）。年初预算为 123.81 万 元 ， 支 出 决 算 为 257.32 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 207.83%。 11. 死亡抚恤（项级）。年初预算为 43.4 万元，支出决算为 99.48 万元，完成年初预算的 229.22%。 12. 儿童福利（项级）。年初预算为 373.34 万元，支出决算 为 955.26 万元，完成年初预算的 255.87%。 13. 老年福利（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 522.28 万元，该项目为追加预算用于南宁市第二福利院建设。 14. 殡葬（项级）。年初预算为 6139.38 万元，支出决算为 6769.5 万元，完成年初预算的 110.26%。 15. 社会福利事业单位（项级）。年初预算为 8771.95 万元， 支出决算为 9260.87 万元，完成年初预算的 105.57%。 16. 其他社会福利支出（项级）。年初预算为 0 万元，支出 决算为 1600 万元，该项目为追加预算用于南宁市第二福利院建 设。 17. 残疾人康复（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.77 万元，该项目为追加预算用于残疾人支出。 18. 残疾人体育（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，该项目为追加预算用于残疾人支出。 19. 其他残疾人事业支出（项级）。年初预算为万元，支出 决算为 14.16 万元，该项目为追加预算用于残疾人支出。 20. 流浪乞讨人员救助支出（项级）。年初预算为 1443.42 万元，支出决算为 2648.53 万元，完成年初预算的 183.49%。 21. 其他城市生活救助（项级）。年初预算为 61.65 万元， 支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 76.89%。 22. 拥军优属（项级）。年初预算为 691.78 万元，支出决算 为 231.11 万元，完成年初预算的 33.41%。 23. 其他社会保障和就业支出（项级）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 537.81 万元，该项目为追加预算用于南宁市备灾中心 建设。 （四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 9065.89 万元，支出决算为 8303.22 万元，完成年初预算的 91.58%。具体 情况如下： 1. 福利医院（项级）。年初预算为 8124.96 万元，支出决算 为 7311.94 万元，完成年初预算的 89.99%。 2. 行政单位医疗（项级）。年初预算为 85.57 万元，支出决 算为 67.67 万元，完成年初预算的 79.08%。 3. 事业单位医疗（项级）。年初预算为 343.27 万元，支出 决算为 410.77 万元，完成年初预算的 119.66%。 4. 公务员医疗补助（项级）。年初预算为 434.87 万元，支 出决算为 472.19 万元，完成年初预算的 108.58%。 5. 其他行政事业单位医疗支出（项级）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 88.37%。 6. 老龄卫生健康事务（项级）。年初预算为 68.8 万元，支 出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 48.24%。 （五）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 659.71 万 元，支出决算为 754.01 万元，完成年初预算的 114.29%。具体情 况如下： 1. 住房公积金（项级）。年初预算为 659.71 万元，支出决 算为 754.01 万元，完成年初预算的 114.29%。 三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9277.94 万元，支 出具体情况如下： （ 一 ） 工 资 福 利 支 出 7897.49 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 101.97%。追加了职业年金等预算。 （二）商品和服务支出 1011.63 万元，完成年初预算的 89.64%。节省了公务接待费等三公两费开支。 （三）对个人和家庭的补助 368.82 万元，完成年初预算的 110.94%。根据实际情况调整追加了离退休费支出。 四、2019 年度政府性基金支出决算情况 南宁市民政局 2019 年度政府性基金支出 3460.72 万元，较 2018 年度决算数减少 1546.13 万元，下降 30.88%。其中：基本 支出 0 万元，项目支出 3460.72 万元。 南宁市民政局 2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元， 支出决算为 3460.72 万元，。 （一）其他支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 3460.72 万元。具体情况如下： 1.用于社会福利的彩票公益金支出（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3425.13 万元。主要原因是结转资金及追加资 金于本年开支。 2.用于残疾人事业的彩票公益金支出（项级）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.59 万元。主要原因是追加特殊儿童经费支 出。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况 说明 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费 支出决算 204.91 万元；公务接待费支出决算 5.71 万元。 “三公”经费支出 210.62 万元，年初预算 292.49 万元，主要 是节省了公务用车运行费及公务接待费，上年支出 236.93 万元， 相比上年主要是未安排出国工作任务及减少了 5 个二层单位；因 公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元，上年支出 50.81 万元，相比上年今年未安排出国工作任务；公务公务用车购置及 运行费支出 204.91 万元，年初预算 276.99 万元，主要是节省了 公务用车运行费，上年支出 178.87 万元，相比上年主要是今年 购置 2 辆公务用车；公务接待费支出 5.71 万元，年初预算 15.5 万元，主要是减少了公务接待的次数和标准，上年支出 7.26 万 元，相比上年主要是减少了 5 个二层单位。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出 0 万元。 （二）公务用车购置及运行费支出 204.91 万元。其中： 公务用车购置支出 86.71 万元，购置了 2 辆公务用车，主要 用于殡葬管理业务使用。 公务用车运行支出 118.2 万元。主要用于机要文件交换、市 内因公出行以及开展民政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等。2019 年，南宁市民政局、7 个所属单位开支财 政拨款的公务用车保有量为 38 辆，全年运行费支出 118.2 万元， 平均每辆 3.11 万元。 （三）公务接待费支出 5.71 万元，国内公务接待批次 122 次， 人次 592 次，国（境）外公务接待批次 0 次。 六、其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费支出情况说明。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 269.13 万元，比年初预 算数减少 44.34 万元，降低 14.14%。主要原因是：节省公务接待 费、会议费等非刚性支出，比 2018 年减少 1178.73 万元，降低 81.41 %。主要原因是：减少了 5 个二层单位。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年本部门政府采购支出总额 9349.83 万元，其中：政府 采购货物支出 6780.26 万元、政府采购工程支出 798.92 万元、政 府采购服务支出 1770.65 万元。授予中小企业合同金额 4490.26 万元，占政府采购支出总额的 48.03%，其中：授予小微企业合 同金额 4097.7 万元，占政府采购支出总额的 43.83%。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，部 级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 15 辆， 其他用车主要是救护车等业务车辆；单位价值 50 万元以上通用 设 备 10 台 （ 套 ） ； 单 位 价 值 100 万 元 以 上 专 用 设 备 12 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 15762.55 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 60.38%。 共组织对“孤儿养育保障金”等 16 个项目进行了绩效评价， 涉及一般公共预算支出 15762.55 万元。 2．部门决算中项目绩效自评结果。 （1）根据年初设定的绩效目标，南宁市民政局机关孤儿养 育保障金项目自评得分为 98 分。全年预算数为 154.37 万元，执 行数为 154.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 项目组织管理规范，按计划实施并完成，资金管理到位，社会效 益较好，服务对象总体较满意，达到预期目标。发现的主要问题 及原因：绩效考评指标设计有待完善；对于绩效管理的经验尚有 不足，项目的部分成果未能用指标形式表示。下一步改进措施： 加强指标设计的科学性和合理性；进一步规范绩效管理，完善绩 效管理体系。 （2）根据年初设定的绩效目标，南宁市社会福利院外聘人 员经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1539.15 万元，执 行数为 1502.31 万元，完成预算的 97.16%。项目绩效目标完成情 况：情况良好，预算执行率高，实现较好的社会效益。发现的主 要问题及原因：根据统计，我院外聘人员年平均工资为 48000 元， 与在职在编人员仍存在较大差异而其中大部分是专业技术人员， 容易造成外聘人员队伍不稳定，影响服务人员队伍。2019 年度辞 职人员为 50 人，占全部外聘人员总数的 20%。下一步改进措施： 2019 年我院申请聘用教师控制数 71 名，将在 2020 年开始逐步开 展聘用教师招聘工作，在教师中逐步实现同工同酬标准。在医护、 社工等方面进一步探索工资构成优化，强化绩效考核工作，把绩 效考核与工资福利待遇结合，促进外聘人员工作积极性的提高， 切实完成好我院各项工作任务，为建设强首府战略和实现社会稳 定提供保障。 （3）根据年初设定的绩效目标，南宁市社会福利医院医院 运行费用项目自评得分为 98 分。全年预算数为 536.95 万元，执 行数为 279.96 万元，完成预算的 52.13%。项目绩效目标完成情 况：维持医院正常运转，提升医院服务能力。发现的主要问题及 原因：水电费编制 2019 年预算的时候，对医院的发展估计不准， 项目资金过大，在实际执行过程中没有用到那么多，造成的预算 资金指标的浪费。下一步改进措施：建议市财政局每年不定期举 办绩效考评工作培训班给予基层单位具体指导，指定更合理、更 可操作性的指标。 （4）根据年初设定的绩效目标，南宁市社会福利医院药品 及医用材料项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3326.87 万元， 执行数为 3326.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情 况：按时按量完成项目采购，不断提高临床用药材料需求，有力 的支持民政医疗事业的发展。发现的主要问题及原因：受原材料 供应影响，在广西壮族自治区药械集中采购网上很多常见药品缺 货，或者价格翻倍上涨，做项目预算时候没有考虑完善，在时效 性上未能满分。下一步改进措施：建议市财政局每年不定期举办 绩效考评工作培训班给予基层单位具体指导，指定更合理、更可 操作性的指标。 （5）根据年初设定的绩效目标，南宁市社会福利医院外聘 人员经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 3307.06 万元， 执行数为 3050.36 万元，完成预算的 92.23%。项目绩效目标完成 情况：总体情况良好，基本达到预期的绩效目标。发现的主要问 题及原因：外聘人员中的卫生专业技术人员流动性大，队伍极为 不稳定，人员时多时少，外聘人员经费支出时高时低，造成预算 与实际支出出现了偏差，但基本能达到预期目标。分析这些原因， 主要有：我院作为民政系统全额拨款的全民所有制非营利性二级 乙类精神病专科医院，单位性质十分特殊，既是担负民政兜底职 责，又是公立医院的功能定位。与同为精神病院的市第五人民医 院相比，除了同样要收治精神病人外，还要承担南宁市“三无” 精神病人治疗、社会流浪病人医疗救助和社会低保、五保等精神 病人的健康治疗等民政兜底工作作为民政医院与卫生系统医院 相比，职工在福利待遇、职业规划发展、人才培育环境等方面都 始终处于劣势状态，导致卫生专业技术人才大量流失，留不住、 引进难队伍极为不稳定。下一步改进措施：一是加大医护人员的 招聘力度；二是提高工资以达到同行标准，进一步稳定外聘人员 队伍。 （6）根据年初设定的绩效目标，南宁儿童康复中心外聘人 员经费项目自评得分为 98 分。全年预算数为 657.2 万元，执行数 为 657.07 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况： 本项目工作和经费管理规范，保障了我中心外聘人员基本生活， 保证了我中心康复事业稳定、有序发展，资金按时到位并足额发 放完毕，未发生因资金问题影响中心正常工作运作的情况，社会 效益较好，服务对象总体较满意。发现的主要问题及原因：目前， 项目还存在一定的问题，对项目绩效管理的理念还不够强，项目 绩效评价机制不够健全，监督检查还需要进一步加强。下一步改 进措施：①强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步加强中心 绩效管理理念，将被动的“要我评价”变为主动的“我要评 价”，健全完善项目绩效评价机制，切实加强组织领导，深入推 进评价工作，提升整体绩效管理水平。②强化管理监督，提升绩 效评价质量，建立项目绩效管理全过程监督机制，加强预算执行 过程中的绩效运行跟踪监控管理。结合评价工作实际，更加细化、 量化绩效目标，保证项目实施过程中的规范化、严格化，确保绩 效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题， 切实提高评价质量。③反思总结经验，完善项目绩效评价，总结 2019 年的工作经验，进一步推进项目绩效管理工作，提高财政资 金使用效益，确保项目资金按项目进度支付。使有限的项目经费 投入发挥出最大效能，实现产出最大化。 （7）根据年初设定的绩效目标，南宁市救助管理站救助经 费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 600 万元，执行数为 599.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：项 目组织管理规范，按计划实施并完成，资金管理到位，社会效益 较好，服务对象总体满意，达到了预期目标。发现的主要问题及 原因：绩效考评指标设计有待完善，特别是受助人员医疗费支出 大，但站内没有专业审核人员，监督成效有限；对于绩效管理的 改进措施：在医院经济条件允许的情况下，考虑提高医院外聘职 工待遇。形成稳定的外聘人员工资晋升机制和有效的工资性激励 措施，以确保队伍稳定，激发人员积极性；职工与医院同甘共苦， 共渡困难时期。。 （16）根据年初设定的绩效目标，南宁市福利中医医院药品 及业务材料项目自评得分为 90 分。全年预算数为 757.17 万元， 执行数为 675.45 万元，完成预算的 89.21%。项目绩效目标完成 情况：。发现的主要问题及原因：财务科每月做好支出进度监督， 发现存在问题时汇报医院领导。及时解决存在问题处理。下一步 改进措施：建议可以因单位制宜地建设健全药品等零差价后补偿 机制。进一步规范管理，严格监督，增强绩效意识，更好地保障 医院临床业务工作，服务广大患者。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补 本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经 费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。