2021年贵州省广播电视局八四一台部门决算.pdf

贵州省广播电视局八四一台 2021 年度决算公开说明 目 录 第一部分：贵州省广播电视局八四一台 概况 一 、 单 位 主 要职责 二 、 机 构 设 置及单 位决算 单位构 成 第二部分：贵州省广播电视局八四一台 2021 年度单位决算报 表 一 、 收 入 支 出决算 总表 二 、 收 入 决 算表 三 、 支 出 决 算表 四 、 财 政 拨 款收入 支出决 算总表 五 、 一 般 公 共预算 财政拨 款支出 决算 表 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算明 细表 七 、 一 般 公 共预算 财政拨 款“三 公” 经费支 出决算 表 八 、 政 府 性 基金预 算财政 拨款收 入支 出决算 表 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算表 第三部分：贵州省广播电视局八四一台 2021 年度单位决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六 、 一 般 公 共预算 财政拨 款基本 支出 决算情 况说明 七 、一般 公共预 算财政 拨款“ 三公”经费支 出决算 情况 说明 八 、 政 府 性 基金预 算收入 支出决 算情 况说明 九 、 国 有 资 本经营 预算财 政拨款 支出 决算情 况说明 十 、 其 他 重 要事项 的情况 说明 十 一 、 预 算 绩效情 况说明 第四部分：名词解释 第五部分：附件 2 第一部分 贵州省广播电视局八四一台 概况 一、单位主要职责 贵州省广播电视局八四一台隶属于贵州省广播电视局， 台站坐落于遵义市桐梓县笋子山山顶，海拔 1755 米。承担 着黔北地区贵州卫视、中国之声、贵州综合广播的转播覆盖 任务，以及中央共 12 套数字电视节目、三套数字广播的覆 盖任务。贵州省广播电视局八四一台是贵州省四大高山发射 台站之一，在黔北地区的无线发射覆盖中有着举足轻重的地 位。贯彻党的宣传方针政策，把握正确的舆论导向和创作导 向，将党的政策和国家的惠民生精神传达到千家万户，对黔 北地区人民的精神文明建设和经济建设有着积极的推动作 用。 二、机构设置及单位决算单位构成 本单位为财政全额补助事业单位，正处级，公益一类， 内设 4 个职能机构，分别为：机房办、技术科、办公室、保 卫科，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省广播电视 局八四一台没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编 制本级决算。编制数 43 人，实有人数 35 人，事业单位编制 数 43 人，实有人数 35 人。 3 第二部分 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度单位决算公开报表 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 项 目 出 行 次 栏次 893.81 一、一般公共服务支出 决算数 2 32 0.00 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 3.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 852.61 八、其他收入 8 18.64 八、社会保障和就业支出 39 67.60 9 九、卫生健康支出 40 0.00 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 4 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 收 项 目 金额单位：万元 入 支 行 次 栏次 决算数 1 项 目 出 行 次 栏次 决算数 2 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 46.69 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 5 表 1 收入支出决算总表 公开 01 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 收 项 目 入 支 行 次 栏次 决算数 项 1 本年收入合计 金额单位：万元 目 出 行 次 栏次 决算数 2 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 969.90 27 912.46 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 66.31 年末结转与结余 60 8.86 30 收入总计 注： 31 61 978.76 支出总计 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 62 978.76 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 912.46 893.81 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与 传媒支出 795.17 776.52 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 20701 文化和旅游 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游 支出 8.68 8.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 679.34 660.70 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 2070807 传输发射 600.94 582.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 2070899 其他广播电视支 出 78.40 78.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 金额单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 912.46 893.81 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 20799 其他文化旅游体 育与传媒支出 107.14 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 107.14 107.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 2080502 事业单位离退休 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 41.37 41.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表 2 收入决算表 公开 02 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 金额单位：万元 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 912.46 893.81 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 科目名称 栏次 合计 221 住房保障支出 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 9 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 金额单位：万元 2021 年度 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 969.90 616.25 353.65 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与 传媒支出 852.61 498.96 353.65 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 69.39 0.00 69.39 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游 支出 69.39 0.00 69.39 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 680.15 498.96 181.18 0.00 0.00 0.00 2070807 传输发射 600.94 498.96 101.98 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支 出 79.20 0.00 79.20 0.00 0.00 0.00 10 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 969.90 616.25 353.65 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体 育与传媒支出 103.07 0.00 103.07 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体 育与传媒支出 103.07 0.00 103.07 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 67.60 67.60 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 2080502 事业单位离退休 20.61 20.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 41.37 41.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 5.62 5.62 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表 3 支出决算表 公开 03 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 目 科目编码 金额单位：万元 2021 年度 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 969.90 616.25 353.65 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.69 46.69 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 12 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 收入 二、政府性基金预算财政拨 款收入 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 行次 893.81 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 3.00 3.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 833.97 833.97 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 67.60 67.60 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 46.69 46.69 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 14 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 893.81 本年支出合计 59 951.26 951.26 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 66.31 年末财政拨款结转和结 余 60 8.86 8.86 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 66.31 61 15 表 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 960.12 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 960.12 960.12 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 0.00 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 951.26 597.61 353.65 205 教育支出 3.00 3.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 2050803 培训支出 3.00 3.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 833.97 480.32 353.65 20701 文化和旅游 69.39 0.00 69.39 2070199 其他文化和旅游支出 69.39 0.00 69.39 20708 广播电视 661.50 480.32 181.18 2070807 传输发射 582.30 480.32 101.98 2070899 其他广播电视支出 79.20 0.00 79.20 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 103.07 0.00 103.07 17 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 目 科目编码 金额单位：万元 本年支出 科目名称 栏次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 951.26 597.61 353.65 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 103.07 0.00 103.07 208 社会保障和就业支出 67.60 67.60 0.00 20805 行政事业单位养老支出 67.60 67.60 0.00 2080502 事业单位离退休 20.61 20.61 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 41.37 41.37 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.62 5.62 0.00 221 住房保障支出 46.69 46.69 0.00 22102 住房改革支出 46.69 46.69 0.00 2210201 住房公积金 46.69 46.69 0.00 注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 18 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 536.55 302 商品和服务支出 23.02 30101 基本工资 150.89 30201 办公费 0.00 30102 津贴补贴 55.53 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 0.75 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 218.91 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.37 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 5.62 30207 邮电费 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 12.50 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 4.29 30211 差旅费 0.00 19 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30113 住房公积金 46.69 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 38.04 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 3.00 30302 退休费 20.61 30217 公务接待费 0.59 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 12.20 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 6.10 30309 奖励金 5.23 30229 福利费 7.20 20 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.08 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.05 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 21 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 22 科目名称 金额 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 574.59 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 23 科目名称 金额 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 23.02 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 金额单位：万元 预算数 合计 1 2 4.67 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 小计 3 0.00 决算数 4.08 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0.00 合计 费 6 4.08 7 0.59 （境）费 8 4.67 公务用车购置及运行费 因公出国 小计 9 0.00 4.08 公务接待 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0.00 4.08 费 12 0.59 注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般 公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 24 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 25 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 贵州省广播电视局八四一台 项 2021 年度 金额单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 栏次 合计 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 26 0.00 第三部分 贵州省广播电视局八四一台 2021 年度 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 贵州 省广播电视局 八四一台 2021年度 收支决算总 计 978.76 万元，与2020年相比，减少80.13万元，降低7.57%， 主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老 保险、公积金基数变动等；其他收入增加4.03万元，为遵义 市财政医保补助拨款；2020年结转到2021年使用的文化旅游 提升工程第一批中央基建投资预算的支出年初结转和结余 减少。 二、收入决算情况说明 贵州省广播电视局八四一台 2021年度收入合计912.46 万元，其中：财政拨款收入893.81 万元，占97.96 %；上级补 助收入0.00 万元，占0.00 %；事业收入0.00 万元，占0.00 %； 经营收入0.00 万元，占0.00 %；附属单位缴款0.00 万元，占 0.00 %；其他收入18.64 万元，占2.04 %。 三、支出决算情况说明 贵州省广播电视局八四一台 2021年度支出合计969.90 万元，其中：基本支出616.25 万元，占63.54 %；项目支出 353.65 万元，占36.46 %；上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %； 经营支出0.00 万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.00 万 元，占0.00 %。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 贵州省广播电视局八四一台 2021年度财政拨款收支决 27 算总计960.12 万元。与2020年相比，减少84.16万元，降低 8.06%，主要原因是：人员增减及薪级晋级等正常的工资变 动及养老保险、公积金基数变动等；其他收入增加4.03万元， 为遵义市财政医保补助拨款；2020年结转到2021年使用的文 化旅游提升工程第一批中央基建投资预算的支出 年初结转 和结余减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 贵州省广播电视局八四一台 2021年度一般公共预算财 政拨款支出951.26 万元，占本年支出合计的98.53 %。与2020 年相比，减少26.72万元，降低2.73%，主要原因是：年初结 转结余减少；人员增减及薪级晋级等正常的工资变动及养老 保险、公积金基数变动等；2021年度培训支出同比2020年增 加3万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方 面：教育支出（类）3.00万元，占0.32%；文化旅游体育与 传媒支出（类）833.97万元，占87.67%；社会保障和就业支 出（类）67.60万元，占7.10%；住房保障支出（类）46.69 万元，占4.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 736.55 万元，支出 决算为 951.26 万元，完成 年初预算的 214.71 %。其中: 28 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）。 年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算 的100%。教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 3万元决算与预算相符。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）。年初预算为60.71万元，支出决 算为69.39万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数 的主要原因是：上年结转中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金8.68万元。 3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输 发射（项）。年初预算为519.82万元，支出决算为582.30万 元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是： a、人员经费支出增加71.48万元；b、公用经费支出减少10.81 万元;c、其他社会保障缴费增加支出1.81万元。 4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他 广播电视支出（项）。年初预算为41.46万元，支出决算为 79.20万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主 要原因是：新增贵州省广电传媒事业发展专项资金:数字节 目信号监控系统安装。 5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与 传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为103.07万元，完成年初预算的0%。 决算数大于预算数的主要原因是：2020年度中央支持地方公 共文化服务体系建设补助资金20.78万元为年初结转资金。 29 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.52万元，支 出决算为20.61万元，完成年初预算的106%。决算数大于预 算数的主要原因是：2021年度7月人员变动。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为40.57万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本 养老保险缴费增加支出0.8万元。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.62万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的100%。决 算数与预算数相符。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为45.71万元，支出决算为46.69万元，完 成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是：住房 公积金年中缴纳基数变动，增加支出0.98万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 贵州省广播电视局八四一台 2021年度一般公共预算财 政拨款基本支出597.61 万元，其中： （一）人员经费574.59 万元，主要包括：基本工资150.89 万元、津贴补贴55.53万元、离退休费20.61万元、奖金0.75 万元、绩效工资218.91万元、机关事业单位基本养老保险缴 费41.37万元、职业年金缴费5.62万元、公务员医疗补助缴 30 费12.50万元、其他社会保障缴费 4.29万元、住房公积金 46.69万元、生活补助12.20万元、奖励金5.23万元。 （二）公用经费23.02 万元，主要包括：培训费3.00万 元、公务接待费0.59万元、工会经费6.10万元、福利费7.20 万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他商品和服务支出 2.05万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 贵州省广播电视局八四一台 2021年度“三公”经费财政 拨款支出预算为4.67 万元，支出决算为4.67 万元，完成预算 的100.00 %，决算数等于 预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.67 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上 年决算数持平，无增减变动。 其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00 %，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故 无上年度比较情况说明； 公务用车购置及运行维护费支出 4.08 万元，占“三公”经费支出总额的 87.37 %，比上年增 加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年决算数持平，无增 减变动。 公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费支出 总额的 12.63 %，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 与上年决算数持平，无增减变动。 具体情况如下： 31 1.因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元， 完成预算的0.00 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的 出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置0 辆公务用车，公务用车运行维护费4.08 万 元。主要用于：公务用车加油、维修、购买保险、停车费、 过路费、洗车费等。 2021年，贵州省广播电视局八四一台 单 位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。 3.公务接待费预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完 成预算的 100.00 %。具体是：国内公务接待支出 0.59 万元， 主要是：消防培训、党建工作检查、反恐防暴、党史教育工 作指导和技术巡查公务接待用餐支出等。2021 年国内公务接 待 10 批次，62 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元， 国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也 没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说 明。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情 况说明。 十、其他重要事项的情况说明 32 （一）机关运行经费支出情况 贵州省广播电视局八四一台 2021年度机关运行经费支 出0 万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：因上年 无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 （二）政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货 物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额 的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支 出总额的0 %。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12 月31 日，共有车辆2 辆，其中：副部（省） 级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用 车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技 术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆 ；单位价值 50万元以上通用设备1 台（套），单位价值100万元以上专用 设备1 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一 般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进 行了绩效自评，涉及资金245.12万元，自评覆盖率达到100%。 （二）二级项目支出绩效自评结果 项目支出绩效自评表详见附件。 33 （三）部分重点项目绩效评价结果 2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无 项目绩效评价结果说明。 34 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事 业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况 下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 35 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三 公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 36 费以及其他费用。 十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支岀（项）： 指单位培训费预算支出。 十八、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：反映贵州省广播电视局八四一 台其他文化体育与传媒方面的支出，包括：2021年度中央支 持地方公共文化服务体系建设补助资金。 十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 传输发射（项）：反映贵州省广播电视局八四一台的支出， 包括为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出以及天馈技改、电视事务管理、运行经费专 项的支出。 二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：反映贵州省广播电视局八四一台 其他用于广播电视方面的支出，主要是2020年结转到2021年 使用的文化旅游提升工程第一批中央基建投资预算的支出。 二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游 体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）： 反映贵州省广播电视局八四一台其他用于文化旅游体育与 传媒方面的支出，主要是中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金专项的支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离 退休经费。 37 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反 映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老 保险费支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。 二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关 规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按 照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工 资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴 存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、 特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低 于5%，不得高12%。 38 第五部分 附件 附件：项目支出绩效目标自评表 （2,021年度） 单位（盖章）： 项目名称 填报日期：2022/02/11 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 主管部门及代码 [423]贵州省广播电视局 资 金 来 源 年度资金总额： 财政拨款： 本级安排： 其中：上级补助： 其他： 预期目标 项目资金 （元） 实施单位 年初预算数 一级指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 效益指标 (30分) 满意度指 标(10分) 自 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 三级指标 电视台站中央节目运行维护 转播发射台停播率 业务工作按时完成率 运行维护成本 社会效益 提高职工工作积极性 指标 提高工作效率 可持续影 保障单位正常运转 响指标 干部职工满意度 满意度指 标 节目信号覆盖率 总 分 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 1071400 1071400 10 100.00% 1071400 1071400 0 0 1071400 1071400 0 0 实际完成情况 0 0 0 0 0 年度 总体 目标 保证中央广播电视节目在黔北地区传播发射覆盖率达到80%以上。 贵州省广播电视局八四一台 得分 10.00 - 保障安全播出 年度指标值(A) ＝1台站 ≥60秒/百小时 ≥90% ≤107.14万元 有效提高 有效提高 持续保障 ≥90% ≥80% 实际完成值(B) ＝1台站 ≥60秒/百小时 ≥90% ≤107.14万元 达成年度指标 达成年度指标 达成年度指标 ≥90% ≥80% 分值 得分 50 30 0 50 30 10 100 0 10 100 未完成原因分析 评 保障安全播出 结 论 联系人：吴娟 项目支出绩效目标自评表 （2,021年度） 单位（盖章）： 填报日期：2022/02/11 项目名称 数字节目信号监控系统安装 主管部门及代码 [423]贵州省广播电视局 资 金 来 源 实施单位 贵州省广播电视局八四一台 分值 执行率 得分 年度资金总额： 360000 360000 360000 10 100.00% 10.00 财政拨款： 360000 360000 360000 - - - 360000 360000 360000 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 项目资金 （元） 年初预算数 本级安排： 其中：上级补助： 其他： 全年预算数（A） 全年执行数（B） 预期目标 年度 总体 目标 根据台站建设规划，完成数字节目信号监控系统安装，实现对我单位发射台CDR广 播和地面数字电视节目信源信号、节目开路接收信号进行集中监控、显示、监看、 完成了数字节目信号系统安装 监测异常报警记录等。 一级指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 二级指标 三级指标 数量指标 完成信号监控系统安装 质量指标 信号监控系统设计及产品质量遵照国标、部标合格及以上 时效指标 使用年限 成本指标 系统安装 效益指标 社会效益指 广播电视节目覆盖率 标 (30分) 可持续影响 数字节目信号监控 指标 满意度指标 满意度指标 满意率 (10分) 总 自 实际完成情况 年度指标值(A) 实际完成值(B) ＝1套系统 ＝1套系统 ≤36万元 ≥80% ≥80% 50 50 30 30 ≥80% 10 10 100 评 结 论 ≥5年 ≤36万元 CDR音频\数字电视多画面监 达成年度指标 分 得分 达成年度指标 ≥5年 ≥80% 分值 完成了信号系统节目安装 联系人：吴娟 39 100 未完成原因分析 项目支出绩效目标自评表 （2,021年度） 单位（盖章）： 填报日期：2022/02/11 项目名称 天馈技改 主管部门及代码 项目资金 （元） [423]贵州省广播电视局 资 金 来 源 年度资金总额： 财政拨款： 本级安排： 其中：上级补助： 其他： 预期目标 实施单位 贵州省广播电视局八四一台 年初预算数 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率 80000 80000 80000 10 100.00% 80000 80000 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 实际完成情况 得分 10.00 - 年度 总体 利用发射天线的大容量，改造发射天线成为半幅和全幅互备份的发射天 利用发射天线的大容量，改造发射天线成为半幅和全幅互备份的 目标 线。 发射天线 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 (50分) 时效指标 成本指标 效益指标 社会效益 (30分) 满意度指 指标 满意度指 标(10分) 标 绩 效 指 标 自 三级指标 发射天线改造项目 改造后天馈互备份使用 安全稳定工作 改造成本 广播、电视节目覆盖率 播出部门满意度 总 分 年度指标值(A) ＝1项 符合国标、部标 ≥5年 ≤8万元 ≥80% ≥90% 实际完成值(B) ＝1项 达成年度指标 ≥5年 ≤8万元 ≥80% ≥90% 分值 得分 50 30 10 100 50 30 10 100 未完成原因分析 评 互备份天线 结 论 联系人：吴娟 项目支出绩效目标自评表 （2,021年度） 单位（盖章）： 填报日期：2022/02/11 项目名称 电视事务管理、运行经费 主管部门及代码 [423]贵州省广播电视局 资 金 来 源 项目资金 （元） 实施单位 年初预算数 贵州省广播电视局八四一台 分值 执行率 得分 年度资金总额： 939800 939800 939800 10 100.00% 10.00 财政拨款： 939800 939800 939800 - - - 939800 939800 939800 - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - 本级安排： 其中：上级补助： 其他： 全年预算数（A） 全年执行数（B） 预期目标 实际完成情况 年度 总体 全年安全优质完成贵州人民广播电台调频第一套节目（频率105.2MHZ），贵州电 目标 视台第一套节目（17频道）转播任务，完成设备维修、检修工作，提高员工值机、 全年安全优质完成播出 技术保障业务能力及整体素质，优化管理流程及播出流程，电费列支等相关工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 (50分) 绩 效 指 标 三级指标 台站电视事务管理运行 省级广播电视节目 质量指标 业务工作停播率 时效指标 业务工作按时完成率 自 实际完成值(B) ＝1台站 ＝1台站 ≤60秒/百小时 得分 ≤60秒/百小时 ＝90% ＝90% ≤93.98万元 ≤93.98万元 50 50 有效提高 达成年度指标 30 30 持续保障 达成年度指标 ≥90% ≥80% ≥80% ≥80% 分 10 100 评 结 论 分值 ＝1广播\电视节目各一套 ＝1广播\电视节目各一套 成本指标 运行、维护成本 社会效益指 提高工作效率 效益指标 标 (30分) 可持续影响 保障单位正常运转 指标 干部职工满意度 满意度指标 满意度指标 (10分) 节目信号覆盖率 总 年度指标值(A) 保障全年安全优质播出 联系人：吴娟 40 10 100 未完成原因分析