省化检院2022年预算公开..pdf

四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算 - 1 - 目录 第一部分 四川省化工质量安全检测研究院概况 一、基本职能及主要工作 第二部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算 表 一、单位收支总表 二、单位收入总表 三、单位支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金支出预算表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出预算表 十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度） 第三部分 四川省化工质量安全检测研究院 2022 年单位预算 情况说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 四川省化工质量安全检测研 究院概况 - 3 - 一、基本职能及主要工作 （一）省化检院职能简介 四川省化工质量安全检测研究院，原四川省危险化学品 质量监督检验所，于 2003 年 4 月成立。2021 年底，经省委 编办、省市场监管局同意，“四川省危险化学品质量监督检 验所”更名为“四川省化工质量安全检测研究院”，承担全 省化工产品质量检验检测。承担化学品危险性检测及鉴定、 货物（物质）运输条件鉴定、环境监测；承担计量强制检定 和其他检定、校准、测试；为全省化工质量安全管理、标准 化、计量、科研等提供技术服务。 （二）省化检院 2022 年重点工作 2022 年，在加强党的建设、深入开展“四史”学习的同 时，重点抓好： 1、做好机构更名“后半篇文章”。完成 16 个国家、省 级机构登记和信息系统注册信息变更，确保 CMA 和 CNAS 认 证认可资质正常使用，信息报送渠道畅通。按公益一类事业 单位管理要求，拟制管理章程、确定内设机构、核定岗位职 责，整合检验检测、计量管理体系，编制统一协调的质量管 理体系文件，完善管理流程、工作流程、操作规程。 2、抓实公益服务“流程再造”。围绕服务化工产业和 厘清公益服务职能、优化资源配置、提升技术保障水平，完 善化工质量安全检测研究工作机制。以制度规范管理，推进 检测服务制度化、标准化，确保质量检验检测、计量检定/ 校准、标准科研和技术服务工作责任主体明确、过程环环相 扣。 - 4 - 3、擦亮危化品检测“金字招牌”。强化风险意识，发 挥技术支撑作用，协同保障危险化学品质量安全。用好国家 危险化学品质量检验中心、国家化学品物理危险性鉴定机构 两块金字招牌，在危化品质量检验检测水平、化学品物理危 险性鉴定能力、危化品检测基础性研究方向等方面保持西南 领先地位。 4、落实安全检测研究“主责主业”。完善措施、优化 流程，高质量、高效率完成国、省化工产品质量监督抽查、 风险监测和省级计量强制检定、定量包装监督抽查任务。聚 焦重点产品、重点产业、重点区域做好技术支撑，着力破解 相关领域违法“潜规则”。坚持“产、学、研”相结合，在 化工领域技术研究上同高等院校、化工企业合作，推动形成 新方法、新技术、新标准，加快转化运用，发挥效益。 5、建设化工产业发展“服务综合体”。发挥危化品标 准化专业技术、油气化工计量技术两个技术组织秘书处作 用，在化工标准研制、计量标准装置研究、先进标准翻译比 较、化工产业量值传递上牵好头。突出抓好质量、计量两个 中心能力、专业、人才建设，尽快建成专业性、区域性的化 工质量安全和油气化工产业计量检测高地。探索化工质量安 全风险评估的方法途径，服务政府产业发展规划、园区布局， 对冲化解简政放权后的监管盲区，培植服务发展新动能。 - 5 - 第二部分 四川省化工质量安全检测研 究院 2022 年单位预算表 - 6 - 表1 单位收支总表 单位： 金额单位：万元 收 项 目 入 支 预算数 项 一、一般公共预算拨款收入 1,592.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 目 出 预算数 3,355.51 1,190.63 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 13.00 六、其他收入 六、科学技术支出 30.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 99.43 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 46.84 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 87.70 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、国库拨款专用 本 年 收 入 合 计 2,783.33 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 本 年 支 出 合 计 3,632.48 三十一、事业单位结余分配 849.15 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 3,632.48 第 7 页 支 出 总 计 3,632.48 表1-1 单位收入总表 单位： 金额单位：万元 项 目 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 332906 上年结转 计 四川省化工质量安全检测研究院 政府性基金 国有资本经 一般公共预 预算拨款收 营预算拨款 算拨款收入 入 收入 事业收入 3,632.48 849.15 1,592.70 1,190.63 3,632.48 849.15 1,592.70 1,190.63 第 8 页 用事业基金 事业单位经 上级补助 附属单位 其他收入 弥补收支差 营收入 收入 上缴收入 额 表1-2 单位支出总表 单位： 金额单位：万元 项 目 科目编码 合计 单位代码 类 款 基本支出 项目支出 单位名称（科目） 项 合 计 3,632.48 2,045.41 1,587.07 201 38 04 332906 市场主体管理 529.80 529.80 201 38 08 332906 信息化建设 185.00 185.00 201 38 10 332906 质量基础 692.14 692.14 201 38 16 332906 食品安全监管 40.00 40.00 201 38 50 332906 事业运行 1,908.57 1,798.44 205 08 03 332906 培训支出 13.00 13.00 206 99 99 332906 其他科学技术支出 30.00 208 05 05 332906 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.29 66.29 208 05 06 332906 机关事业单位职业年金缴费支出 33.14 33.14 210 11 02 332906 事业单位医疗 46.84 46.84 221 02 01 332906 住房公积金 87.70 87.70 第 9 页 110.13 30.00 上缴上 对附属单位补 级支出 助支出 表2 财政拨款收支预算总表 单位： 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1,603.10 1,603.10 1,592.70 1,492.74 1,492.74 13.00 13.00 49.49 49.49 27.37 27.37 20.50 20.50 一般公共服务支出 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 一般公共预算拨款收入 合计 1,592.70 一、本年支出 政府性基金预算拨款收入 一、上年结转 目 出 10.40 公共安全支出 10.40 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 国库拨款专用 第 10 页 表2-1 财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ） 单位： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 目 省级当年财政拨款安排 单位名称（科目） 合 301 301 一般公共预算拨款 总计 单位代 码 计 合计 基本支 出 项目支出 1,603.10 1,592.70 1,592.70 450.40 1,142.30 工资福利支出 831.15 831.15 831.15 392.40 438.75 301 01 332906 基本工资 167.79 167.79 167.79 167.79 30102 301 02 332906 津贴补贴 3.51 3.51 3.51 3.51 3010201 301 02 332906 国家出台津贴补贴 3.51 3.51 3.51 3.51 30107 301 07 332906 绩效工资 121.55 121.55 121.55 121.55 30108 301 08 332906 26.20 26.20 26.20 26.20 30109 301 09 332906 23.29 23.29 23.29 23.29 30110 301 10 332906 27.37 27.37 27.37 27.37 30112 301 12 332906 2.19 2.19 2.19 2.19 3011201 301 12 332906 失业保险 1.75 1.75 1.75 1.75 3011202 301 12 332906 工伤保险 0.44 0.44 0.44 0.44 30113 301 13 332906 住房公积金 20.50 20.50 20.50 20.50 30199 301 99 332906 其他工资福利支出 438.75 438.75 438.75 3019901 301 99 332906 聘用人员经费 438.75 438.75 438.75 481.55 481.55 481.55 302 302 机关事业单位基本养 老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 其他社会保障缴费 商品和服务支出 332906 办公费 12.10 12.10 12.10 12.10 30202 302 02 332906 印刷费 10.60 10.60 10.60 10.60 30203 302 03 332906 咨询费 10.00 10.00 10.00 10.00 30205 302 05 332906 水费 2.30 2.30 2.30 2.30 30206 302 06 332906 电费 14.70 14.70 14.70 14.70 30207 302 07 332906 邮电费 15.10 15.10 15.10 30209 302 09 332906 物业管理费 18.00 18.00 18.00 18.00 30211 302 11 332906 差旅费 60.20 60.20 60.20 13.10 47.10 30213 302 13 332906 维修（护）费 61.80 61.80 61.80 10.00 51.80 30215 302 15 332906 会议费 10.50 10.50 10.50 1.00 9.50 30216 302 16 332906 培训费 32.00 32.00 32.00 13.00 19.00 30217 302 17 332906 公务接待费 1.90 1.90 1.90 1.90 30218 302 18 332906 专用材料费 174.60 174.60 174.60 30226 302 26 332906 劳务费 7.70 7.70 7.70 7.70 30227 302 27 332906 委托业务费 14.00 14.00 14.00 14.00 30231 302 31 332906 1.00 1.00 1.00 30299 302 99 332906 其他商品和服务支出 35.05 35.05 35.05 35.05 3029909 302 99 332906 其他商品和服务支出 35.05 35.05 35.05 35.05 基本支 项目 出 支出 10.40 10.40 10.40 资本性支出 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 15.10 174.60 1.00 290.40 280.00 280.00 280.00 31002 310 02 332906 办公设备购置 15.30 15.30 15.30 15.30 31003 310 03 332906 专用设备购置 218.40 208.00 208.00 208.00 31007 310 07 332906 56.70 56.70 56.70 56.70 信息网络及软件购置 更新 小计 423.55 01 310 一般公共预算拨款 合计 438.75 58.00 302 310 一般公共预算拨 国有资本经营预 政府性基金安排 款 算安排 小 基本 项目 小 基本 项目 小 基本 项目 计 支出 支出 计 支出 支出 计 支出 支出 上年结转安排 438.75 30201 公务用车运行维护费 国有资本经营预算 安排 合 小 基本支 项目支 小 基本支 项目支 计 计 出 出 计 出 出 政府性基金安排 小计 30101 中央提前通知专项转移支付等 第 11 页 国有资本经营预 上年应返还额度 算安排 结转 小 基本 项目 小 基本 项目 小 基本 项目 计 支出 支出 计 支出 支出 计 支出 支出 政府性基金安排 表3 一般公共预算支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 科目编码 当年财政拨款安 排 合计 科目名称 类 款 项 合 计 1,603.10 1,592.70 10.40 1,492.74 1,482.34 10.40 市场监督管理事务 1,492.74 1,482.34 10.40 一般公共服务支出 201 38 04 市场主体管理 529.80 529.80 201 38 08 信息化建设 80.00 80.00 201 38 10 质量基础 502.90 492.50 201 38 16 食品安全监管 40.00 40.00 201 38 50 事业运行 340.04 340.04 13.00 13.00 进修及培训 13.00 13.00 培训支出 13.00 13.00 社会保障和就业支出 49.49 49.49 49.49 49.49 教育支出 205 08 03 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.20 26.20 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 23.29 23.29 27.37 27.37 行政事业单位医疗 27.37 27.37 事业单位医疗 27.37 27.37 20.50 20.50 住房改革支出 20.50 20.50 住房公积金 20.50 20.50 卫生健康支出 210 11 02 住房保障支出 221 02 上年结转安排 01 第 12 页 10.40 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 基本支出 科目编码 单位代码 类 单位名称（科目） 合计 人员经费 公用经费 款 合 计 450.40 392.40 301 工资福利支出 392.40 392.40 58.00 301 01 30101 基本工资 167.79 167.79 301 02 30102 津贴补贴 3.51 3.51 301 02 3010201 3.51 3.51 301 07 30107 绩效工资 121.55 121.55 301 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.20 26.20 301 09 30109 职业年金缴费 23.29 23.29 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 27.37 27.37 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.19 2.19 301 12 3011201 失业保险 1.75 1.75 301 12 3011202 工伤保险 0.44 0.44 301 13 30113 住房公积金 20.50 20.50 302 商品和服务支出 58.00 58.00 国家出台津贴补贴 302 09 30209 物业管理费 18.00 18.00 302 11 30211 差旅费 13.10 13.10 302 13 30213 维修（护）费 10.00 10.00 302 15 30215 会议费 1.00 1.00 302 16 30216 培训费 13.00 13.00 302 17 30217 公务接待费 1.90 1.90 302 31 30231 公务用车运行维护费 1.00 1.00 第 13 页 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位： 金额单位：万元 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合 计 市场主体管理 201 38 金额 项 04 332906 1,152.70 529.80 质量安全监管专项经费 （监督抽查及风险监测 ） 信息化建设 529.80 80.00 201 38 08 332906 信息化建设-LIMS系统提升建设 55.00 201 38 08 332906 单位内控制度信息化平台硬件环境建设 12.00 201 38 08 332906 人事档案管理信息化建设 5.00 201 38 08 332906 信息化建设-信息化硬件及软件系统维护 （2022年） 8.00 质量基础 502.90 201 38 10 332906 化学品危险性检定能力提升 10.40 201 38 10 332906 油气化工产业计量器具强制检定 179.00 201 38 10 332906 定量包装商品净含量和过度包装省级监督抽查 35.00 201 38 10 332906 农业投入品（化肥、农药）检测能力提升 96.10 201 38 10 332906 电学计量检测能力建设 68.20 201 38 10 332906 智慧园区标准研究项目 10.00 201 38 10 332906 标准监督抽查（2022年） 16.00 201 38 10 332906 公共设施改造-消防维护（2022年） 4.00 201 38 10 332906 四川省油气化工产业计量资源共享公共服务平台运行维护 （2022年） 17.50 201 38 10 332906 四川省油气和化工计量技术委员会运行 （2022年） 23.00 201 38 10 332906 农业投入品检测和电学计量检测能力提升配套建设 43.70 食品安全监管 201 38 16 332906 40.00 省级补助食品安全抽检监测项目 （2022年） 第 14 页 40.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 因公出国（境） 费用 合计 合 332906 计 四川省化工质量安全检测研究院 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2.90 1.00 1.00 1.90 2.90 1.00 1.00 1.90 第 15 页 表4 政府性基金支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 合 计 第 16 页 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 因公出国（境） 费用 计 第 17 页 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位： 金额单位：万元 项 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 单位代码 类 款 单位名称（科目） 合计 项 合 计 第 18 页 基本支出 项目支出 省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 332-四川省市场监督 管理局部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值度量单位 权重 指标方向性 产出指标 成本指标 默认 ＝ 万元 正向指标 产出指标 时效指标 按规定时间完成支 付 ≤ 天 反向指标 产出指标 成本指标 默认 ＝ 万元 正向指标 产出指标 时效指标 规定时间完成支付 ≤ 天 反向指标 确保全所信息化系统正 常运行、数据信息安全 35.00 、功能持续优化，提升 工作效率和服务能力。 产出指标 时效指标 按规定时间支付 ≤ 天 反向指标 产出指标 成本指标 默认 ≤ 万元 反向指标 完成四川省油气化工产 业使用9880台（件）强 179.00 制检定计量器具的检定 工作。 产出指标 数量指标 完成检定台件数 ≥ 9880 台/套 产出指标 数量指标 默认 ≥ 2,105.05 公共设施改造—停车 场及办公楼外立面改 造项目 办公楼院坝损坏严重需 要平整硬化，楼正立面 10.00 2楼原质检院广告牌需 要拆除并作恢复改造。 信息化建设—单位内 控制度信息化平台建 设 以《行政事业单位内部 控制规范（试行）》为 依据，引入事前规划、 事中控制与事后监督的 内部控制工作流程，以 预算闭环业务为基础， 将本单位确定的各项经 济活动事项的审批程序 2.24 、管理措施、控制标准 、控制单据等嵌入系 统，形成 “事前、事 中、事后一体化”的内 部预算执行动态监控机 制，对所有支出事项均 实现“预算管控、前置 审批、标准约束、流程 控制”的管理目标。 信息化网络建设经费 油气化工产业计量器 具强制检定 第 19 页 对 90 正向指标 正向指标 定额公用经费 非定额公用经费 保障单位日常运转，提 382.58 高预算编制质量，严格 执行预算 保障单位日常运转，提 145.80 高预算编制质量，严格 执行预算 产出指标 预算编制准确率 （计算方法为：∣ 质量指标 （执行数-预算数） /预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 效益指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： 经济效益 （三公经费实际支 指标 出数/预算安排 数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 效益指标 经济效益 指标 运转保障率 ＝ 100 % 22.5 正向指标 产出指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 效益指标 “三公经费”控制 率[计算方法为： 经济效益 （三公经费实际支 指标 出数/预算安排 数]×100%） ≤ 100 % 22.5 反向指标 产出指标 预算编制准确率 （计算方法为：∣ 质量指标 （执行数-预算数） /预算数∣） ≤ 5 % 22.5 反向指标 第 20 页 质量安全监管专项经 费（监督抽查及风险 监测） 定量包装商品净含量 和过度包装省级监督 抽查 抽查1200批次以上，监 测150批次以上，按时 提交相关结果数据和分 析报告，协助质量约 谈；设立危险化学品风 险监测站，每季度提交 一份全省该类产品质量 状况分析报告，年底提 529.80 交全年质量安全形势分 析报告，提出处置建 议，实现对重点产品质 量安全监管，避免发生 区域性、行业性重大产 品质量安全事故发生， 保障人民群众的生命财 产安全。 完成定量包装商品净含 35.00 量和过度包装省级监督 抽查700个批次 效益指标 经济效益 改善产品质量状况 指标 定性 产出指标 成本指标 ≤ 产出指标 时效指标 省局要求完成时间 ≥ 产出指标 数量指标 省局产品专项监督 抽查 ≥ 效益指标 生态效益 指标 符合环保要求。 定性 效益指标 可持续影 对企业产品质量的 响指标 持续关注 定性 产出指标 质量指标 报告准确 ≥ 服务对象 满意度指标 满意度指 标 客户满意度 654万元 优良 中低 差 529. 8 批次 10 正向指标 万元 10 正向指标 365 日 10 正向指标 1200 批次 10 正向指标 批次 10 正向指标 批次 10 正向指标 100 张 10 正向指标 ≥ 100 批次 10 正向指标 优良 中低 差 批次 10 正向指标 优良 中低 差 优良 中低 差 效益指标 社会效益 为社会提供可靠的 指标 检测数据 定性 效益指标 社会效益 提供可靠的抽查数 指标 据 定性 批次 正向指标 产出指标 成本指标 50万元 ≤ 万 正向指标 产出指标 数量指标 完成省局规定抽查 批次 ≥ 批次 正向指标 效益指标 可持续影 响指标 产生可持续影响 定性 批次 正向指标 效益指标 经济效益 完成定量包装业务 指标 经济指标 定性 批次 正向指标 产出指标 质量指标 定性 产出指标 时效指标 省局要求完成时间 服务对象 满意度指标 满意度指 标 第 21 页 报告准确 客户满意度 正向指标 ≤ 天 正向指标 定性 批次 正向指标 农业投入品（化肥、 农药）检测能力提升 电学计量检测能力建 设 根据《四川省“十三五 ”质量发展规划》的通 知(川办发〔2016〕106 号）中“四、技术支撑 工程 围绕全省产业发 展需求，建立覆盖产业 、服务企业、适应需求 的技术服务平台，形成 ……检验检测体系”、 《四川省市场监管局关 于加强与改进省级质量 监督检验中心建设管理 116.10 的意见》（川市监发〔 2019〕94号）、《四川 省市场监督管理局直属 技术机构能力提升项目 暂行管理办法》（川市 监办（2019）83号）等 文件要求。通过项目的 实施，提升农业投入品 检测能力，为农业投入 品的鉴定和产品的质量 安全提供有力的技术支 持。 通过项目的实施，建立 数字多功能校准器校准 装置。将有效填补四川 省油气化工产业计量测 试中心缺乏数字多功能 78.20 校准器校准能力的空 白，保证计量器具量值 准确、可靠，从而为油 气化工产业的安全生产 、减少污染、环境保护 提供技术支撑。 产出指标 时效指标 规定时间内完成 ≤ 365 效益指标 生态效益 指标 符合环保要求 定性 效益指标 提升农业投入品检 测能力，为农业投 经济效益 入品的鉴定和产品 指标 的质量安全提供有 力的技术支持。 产出指标 成本指标 产出指标 20 正向指标 优良 中低 差 20 正向指标 定性 优良 中低 差 10 正向指标 188.8万元 ≤ 116. 1 20 正向指标 质量指标 提升农业投入品检 测能力 定性 优良 中低 差 20 正向指标 产出指标 成本指标 84.4万元 ≤ 万 正向指标 产出指标 时效指标 规定时间完成 ≤ 天 正向指标 效益指标 产出指标 将有效填补四川省 油气化工产业计量 经济效益 测试中心缺乏数字 多功能校准器校准 指标 能力的空白，保证 计量器具量值准确 、可靠 将有效填补四川省 油气化工产业计量 测试中心缺乏数字 质量指标 多功能校准器校准 能力的空白，保证 计量器具量值准确 、可靠 天 万 定性 正向指标 定性 正向指标 效益指标 可持续影 响指标 产生可持续影响 定性 正向指标 效益指标 生态效益 指标 符合环保要求 定性 正向指标 第 22 页 肥料中芸苔素内酯定 性定量检测方法研究 依据农业农村部办公厅 《关于肥料产品检测出 农药成分适用法律问题 的复函》农办法函〔 2020〕14号中指出根据 《农药管理条例》第二 条之规定，肥料与农药 的混合物，包括肥料产 品中含有农药成分的， 应当作为农药进行管理 。根据《农药管理条例 10.00 》第四十四条第二款之 规定，未取得农药登记 证生产的农药，按照假 农药处理。芸苔素类植 物调节剂属于农药，肥 料中添加芸苔素类植物 调节剂既属于假农药， 为维护合法厂商及使用 者利益特做此研究。对 肥料中对添加的农药成 分芸苔素进行定性定量 检测方法的研究。 效益指标 社会效益 维护合法厂商及使 指标 用者利益 定性 项 正向指标 产出指标 成本指标 检测研究所需的费 用 ≥ 元/年 正向指标 第 23 页 肥料中乙烯利检测方 法研究 依据农业农村部办公厅 《关于肥料产品检测出 农药成分适用法律问题 的复函》农办法函〔 2020〕14号中指出根据 《农药管理条例》第二 条之规定，肥料与农药 的混合物，包括肥料产 品中含有农药成分的， 应当作为农药进行管理 。根据《农药管理条例 10.00 》第四十四条第二款之 规定，未取得农药登记 证生产的农药，按照假 农药处理。乙烯利属于 农药，肥料中添加乙烯 利属于假农药，为维护 合法厂商及使用者利益 特做此研究。拟对肥料 中添加的农药成分乙烯 利进行定性定量检测方 法的研究。 产出指标 成本指标 完成此项研究需要 的费用 ≥ 元/年 正向指标 效益指标 社会效益 维护合法厂商及使 指标 用者利益 ≥ 项 正向指标 第 24 页 智慧园区标准研究项 目 依据省委办公厅、省政 府办公厅印发了《四川 省全面加强危险化学品 安全生产工作实施方案 》，《实施方案》要求 “进一步加强化工园区 整治”，“推动化工园 区一体化管理。日前， 工信部制定了《化工园 区认定条件和管理办法 (试行)》，并公开征求 社会各界意见，这是国 10.00 家层面首次制定化工园 区认定标准和管理规范 。2021年5月11日，省 经信厅、发改委、自然 资源厅、生态环境厅、 水利厅、应急管理厅印 发了《四川省化工园区 认定管理办法（试行） 》，提出申报认定化工 园区应满足十四项基本 条件要求，而化工园区 信息化平台建设就是其 中之一。拟进行园区调 研，研究智慧园区平台 产出指标 研究智慧园区平台 数量指标 方案，形成标准草 案。 ≥ 项 正向指标 效益指标 形成化工园区平台 可持续影 标准化草案，推动 响指标 化工园区一体化管 理 ≥ 项 正向指标 ≥ 项 正向指标 ≥ 项 正向指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 检测实验室化学安全 检查清单研究 在对我国现行检测实验 室安全相关法律法规、 标准的研究基础上，通 过调研典型检测实验室 开展化学安全检查的通 10.00 行做法和成功经验，进 行综合分析和归纳总 结，形成检测实验室普 遍适用的化学安全检查 清单。 效益指标 第 25 页 科研成效 在对我国现行检测 实验室安全相关法 律法规、标准的研 究基础上，通过调 研典型检测实验室 社会效益 开展化学安全检查 指标 的通行做法和成功 经验，进行综合分 析和归纳总结，形 成检测实验室普遍 适用的化学安全检 查清单。 信息化建设-LIMS系统 提升建设 实验室人力资源管理子 系统1套，、实验室危 废登记管理子系统1套 100.00 、实验室报告自动装印 子系统1套、实验室数 据备份子系统1套。 产出指标 实验室人力资源管 理子系统1套，、实 验室危废登记管理 数量指标 子系统1套、实验室 报告自动装印子系 统1套、实验室数据 备份子系统1套。 ≥ 4 项 30 正向指标 效益指标 提高实验室人力资 源管理效率；对实 验室危废实施进行 精准登记，防止环 境污染，保障健康 安全；大幅提高报 经济效益 告的打印和装订时 指标 间，减少报告装印 过程的人为差错， 增强客户满意度； 实现实验室数据信 息双机备份，大力 提升信息安全防范 能力。 ≥ 0 项 30 正向指标 ＝ 4 项 30 正向指标 服务对象 实验室使用人员满 满意度指标 满意度指 意 标 经济效益 效益指标 办公电脑国产化 指标 国产化电子办公系统 改造 标准监督抽查（2022 年） 按照省局关于启动国产 化电子办公系统的通 25.00 知，两年内逐步完成在 岗人员的电脑国产化。 16.00 完成标准监督抽查任务 150批次 ≥ 台套 正向指标 2022年完成更换50 数量指标 台×5000元/台=25 万元。 ≥ 台/套 正向指标 服务对象 两年内逐步完成在 满意度指标 满意度指 岗人员的电脑国产 标 化。 ≥ 项 正向指标 产出指标 ＝ 批次 正向指标 产出指标 第 26 页 数量指标 完成批次 单位内控制度信息化 平台硬件环境建设 人事档案管理信息化 建设 以《行政事业单位内部 控制规范（试行）》为 依据，引入事前规划、 事中控制与事后监督的 内部控制工作流程，建 设单位内控制度信息化 平台硬件环境建设配置 12.00 需要。拟购置VPN防火 墙1台，约0.5万元、核 心交换机1台，约0.4万 元、24U机柜1台，约 0.3万元、服务器2台， 约9.6万元、ORACLE数 据库1套，约1.2万元。 合计金额12万元。 规范人事档案管理，建 立个人电子档案信息库 。2021年人事档案管理 软件，约3.15万元 5.00 /套；购置台式电脑 1台，扫描仪1台，打印 机1台，约2万元。规范 人事档案管理，建立个 人电子档案信息库。 产出指标 成本指标 效益指标 ≤ 元/年 反向指标 建设单位内控制度 可持续影 信息化平台硬件环 响指标 境 ≥ 项 正向指标 产出指标 时效指标 规定时间内完成 ≤ 天 反向指标 效益指标 经济效益 规范人事档案管理 指标 定性 正向指标 定性 正向指标 定性 正向指标 效益指标 332906-四川省化工质 量安全检测研究院 公务及抽样检测用车 购置 60.00 通过政府采购完成公务 用车购置。 效益指标 12万元 经济效益 保障业务、公务用 指标 车 生态效益 符合环保要求 指标 产出指标 成本指标 60万元 ≤ 万 正向指标 产出指标 时效指标 规定时间内完成 ≤ 天 正向指标 第 27 页 通用设备及办公家具 购置 更新办公设施，加快无 纸化办工和信息化建设 工作，优化办公条件， 提升会议质量。更换会 议室投影仪1台，2.5万 元/台；处级干部按标 准配发便携式计算机3 台，0.7万元/台，计 2.1万元；更换实验室 、办公室空调13台，其 中：柜机3台，0.8万元 /台（检验中心实验室 用），挂机10台（检验 中心8台、机关2台）， 14.25 0.6万元/台，计8.4万 元；购置财务装订机1 台，0.5万元/台，购置 惠普(HP) M283FDW/281 彩色激光打印机复印扫 描一体机自动双面打印 家用办公无线479FDW M283FDW【官方标配】1 台，0.5万元/台；三人 座沙发一个，预计0.25 万元；共计14.25万元 。通过政府采购网购置 空调、电脑、打印机、 装订机等办公设备。 产出指标 成本指标 ≤ 万 反向指标 产出指标 通过政府采购网购 置空调、电脑、打 数量指标 印机、装订机等办 公设备。 ≥ 台 正向指标 产出指标 时效指标 按规定时间完成购 置 ≤ 天 反向指标 第 28 页 14.2万 检验检测抽样能力提 升 实验室信息管理系统 LIMS移动抽采样，通过 使用移动办公系统可以 提升现场抽采样人员及 现场检测人员工作效 率，实现全程无纸化办 公，同时确保现场数据 安全与完整。根据检验 工作抽取样品、开展检 20.38 验等过程发生的必须设 备成本进行测算。检测 报告彩色打印机1台、 票据打印机1台，台式 电脑15台、配套彩色打 印机8台、配套工具箱8 台，笔记本电脑14台， 平板电脑4台。抽样过 程智能化、透明化，提 高抽样效率。 产出指标 检测报告彩色打印 机1台、台式电脑 15台、配套彩色打 数量指标 印机8台、配套工具 箱8台，笔记本电脑 18台 ≤ 台 反向指标 产出指标 时效指标 ≤ 天 反向指标 第 29 页 规定时间内完成 技术机构实验室运行 运转经费 省级补助食品安全抽 检监测项目 （2022年） 用于实验室零星维修、 购买维修维护材料、科 研技术开发费。确保突 发的、急需的零星实验 室环境条件及设施改造 、维护能有效实施，从 而保障实验室检验检测 工作正常运转.突发的 、急需的零星实验室环 境条件及设施改造、维 80.00 护多批次，改造维护费 50万。突发的、急需的 零星实验室维修维护材 料多批次，材料费10万 。化学品的元素定性定 量分析检测方法研究、 有关化学品鉴定检测标 准研究、涂料产品有害 物质分析检测方法的建 立，颜料、溶剂的性能 和作用研究20万元。 40.00 完成食品抽检监测任务 208批次。 产出指标 时效指标 预算时间内完成 ＝ 天 正向指标 产出指标 成本指标 80万元 ≤ 万元 反向指标 产出指标 数量指标 完成省局要求食品 抽检任务 ≥ 批次 正向指标 产出指标 时效指标 省局要求完成时间 ≤ 天 正向指标 效益指标 经济效益 改善食品质量状况 指标 定性 批次 正向指标 产出指标 质量指标 报告准确 定性 批次 正向指标 服务对象 满意度指标 满意度指 标 客户满意度 定性 批次 正向指标 ≤ 万元 正向指标 定性 批次 正向指标 产出指标 效益指标 第 30 页 成本指标 40万元 社会效益 提供可靠的检测数 指标 据 公共设施改造-消防维 护（2022年） 信息化建设-信息化硬 件及软件系统维护 （2022年） 整栋大楼消防设施年度 维保。年度维保（2022 年）4万。确保实验室 消防系统持续完好，有 4.00 效预防火灾的发生，保 障人身和财产安全。整 栋检测及办公大楼消防 设施每月按要求进行维 保，持续1年。 信息化硬件系统维护包 括：全所已有计算机、 网络系统硬件硬件（触 摸查询机、接样大厅 LED显示大屏、服务器 、工作终端计算机PC及 笔记本），进行杀毒、 系统优化、信息安全防 护。信息化软件系统维 护包括实验室信息管理 系统（LIMS）主程序及 接样填单子系统、风险 防控子系统、客服服务 子系统等软件维护，微 信公众服务平台维护、 8.00 网站数据维护。硬件维 护（包括触摸查询机2 台、接样大厅LED显示 大屏1套、服务器2台、 工作终端计算机PC及笔 记本进行杀毒、系统优 化、信息安全防护）2 万；软件维护（包括实 验室管理系统软件、网 站数据维护等）6万。 确保全所信息化硬件及 软件、网站系统正常运 行、数据信息安全、功 能持续优化，提升工作 效率和服务能力。 效益指标 可持续影 响指标 产生可持续影响 定性 产出指标 时效指标 规定时间内完成 ≤ 365 效益指标 确保实验室消防系 统持续完好，有效 经济效益 预防火灾的发生， 指标 保障人身和财产安 全 定性 优良 中低 差 产出指标 成本指标 ≤ 万 反向指标 产出指标 包括触摸查询机2台 、接样大厅LED显 示大屏1套、服务器 2台、工作终端计算 机PC及笔记本进行 数量指标 杀毒、系统优化、 信息安全防护） 2万；软件维护（包 括实验室管理系统 软件、网站数据维 护等）6万 ≤ 台 正向指标 产出指标 时效指标 ≤ 天 反向指标 第 31 页 8万 规定时间内完成 批次 天 正向指标 60 反向指标 20 正向指标 四川省油气化工产业 计量资源共享公共服 务平台运行维护 （2022年） 招标代理机构委托代 理费（2022年） 通过项目的实施，保障 四川省油气化工产业计 量资源共享公共服务平 台日常运行和维护工作 开展。实现四川省油气 17.50 化工产业计量资源的共 享，有效推动计量服务 地方经济发展方式的变 革和创新，推动油气化 工产业高质量、高水平 发展。 用于单位全年委托招标 代理机构代理经费。全 年委托代理项目预计57个（包含政府采购项 目和非政府采购项 目），每个项目代理费 10.00 1-1.5万，总费用预计 10万元。全年委托代理 项目预计5-7个（包含 政府采购项目和非政府 采购项目），确保本单 位采购活动合法依规、 客观公正。 效益指标 可持续影 响指标 产生可持续影响 定性 产出指标 成本指标 15万 ≤ 产出指标 保障四川省油气化 工产业计量资源共 质量指标 享公共服务平台日 常运行和维护工作 开展 定性 正向指标 效益指标 有效推动计量服务 地方经济发展方式 经济效益 的变革和创新，推 指标 动油气化工产业高 质量、高水平发展 。 定性 正向指标 产出指标 时效指标 ≤ 第 32 页 规定时间内完成 正向指标 万 天 正向指标 反向指标 科技计划项目配套经 费（2022年） 四川省危险化学品标 准化技术委员会工作 经费（2022年） 依据《四川省市场监督 管理局科技计划项目管 理办法》（川市监办函 〔2019〕43号）、《关 于开展2022年度省市场 监管局科技计划项目申 报的通知》（川市监办 函〔2021〕106号）。 按2022年省市场监督管 20.00 理系统批复立项的科技 计划项目自筹经费承 诺，配套材料费、专家 咨询费、科技查新费、 标准评价费、资料费、 印刷费等，共20万元。 对2022年立项的科技计 划项目进行配套经费支 持，确保已立项科技计 划项目的按期结题。 产出指标 成本指标 产出指标 ≤ 万 正向指标 时效指标 规定时间以内完成 ≤ 天 正向指标 召开一次培训会， 服务对象 召开一次年终总结 满意度指标 满意度指 会，制作国家标准 标 和地方标准。 ≥ 项 正向指标 对全省危险化学品及相 关化学品领域标准化情 况进行调查、分析和研 究，撰写标准化分析报 告及危险化学品，对相 关化学品领域国家标准 、行业标准、地方标准 31.00 进行宣贯、培训和咨询 等工作，组织标准培训 、制作标准（国标行标 地标，帮助企业制定企 第 33 页 标），召开一次培训 会，召开一次年终总结 20万 四川省危险化学品标 准化技术委员会工作 经费（2022年） 四川省油气和化工计 量技术委员会运行 （2022年） 对全省危险化学品及相 关化学品领域标准化情 况进行调查、分析和研 究，撰写标准化分析报 告及危险化学品，对相 关化学品领域国家标准 、行业标准、地方标准 31.00 进行宣贯、培训和咨询 等工作，组织标准培训 、制作标准（国标行标 地标，帮助企业制定企 标），召开一次培训 会，召开一次年终总结 会，制作国家标准和地 方标准。 通过该项目的实施，保 障四川省油气和化工计 量技术委员会日常工作 的正常开展。逐步建立 完善的计量技术规范体 系，实施量值比对，组 织开展具有前瞻性的计 23.00 量开心研究，提高该领 域的计量技术水平，推 动行业自律，实现计量 与产业有效融合，有效 推动计量服务地方经济 发展方式的变革和创 新，推动油气化工产业 高质量、高水平发展。 产出指标 负责危险化学品及 相关化学品领域标 准化情况的调查、 分析和研究，撰写 标准化分析报告及 成本指标 危险化学品及相关 化学品领域国家标 准、行业标准、地 方标准的宣贯、培 训和咨询等工作 ≥ 项 正向指标 效益指标 组织标准培训、制 社会效益 作标准（国标行标 指标 地标，帮助企业制 定企标） 定性 项 正向指标 产出指标 成本指标 ≤ 万 正向指标 产出指标 保障四川省油气和 化工计量技术委员 质量指标 会日常工作的正常 开展 定性 正向指标 效益指标 社会效益 推动油气化工产业 指标 高质量高水平发展 定性 正向指标 效益指标 可持续影 响指标 产生可持续影响 定性 正向指标 产出指标 时效指标 规定时间内 ≤ 第 34 页 10万元 天 正向指标 立项地方标准制修订 项目实施（2022年） 对已立项的地方标准制 修订项目在材料费、专 家咨询费、科技查新费 6.00 、标准评价费、资料费 、印刷费等方面予以补 贴，确保按期完成。 产出指标 成本指标 ≤ 元/年 反向指标 产出指标 对已立项的地方标 准制修订项目在材 料费、专家咨询费 、科技查新费、标 时效指标 准评价费、资料费 、印刷费等方面予 以补贴，确保按期 完成。 ≥ 天 正向指标 产出指标 数量指标 完成采购合格设备 数量7台（套） ＝ 台/套 正向指标 可用成本 ≤ 万元 反向指标 满意 定性 农业投入品检测和电 学计量检测能力提升 配套建设 为检测和计量能力提升 项目配套，健全农业投 入品检测和电学计量检 测能力。1.采购需求内 部优化论证；2.委托采 购代理机构组织采购需 求论证；3.委托采购代 53.70 理组织政府采购；4.确 定成交供应商并签订合 同；5.采购合同执行情 况监督；6.设备开箱、 安装、调试和质量验 收；7.采购项目履约验 收；9.采购项目资料汇 总归档。 大型科学仪器开放共 享四川省科技资源共 享服务平台 加快推进大型科学仪器 向社会开放共享，不断 产出指标 成本指标 提高大型科学仪器使用 效率，充分释放科技创 5.50 新资源潜能,为我省科 技创新提供基础支撑和 服务对象 条件保障的公益性、专 满意度指标 满意度指 业化、信息化公共服务 标 平台。 第 35 页 6万元 正向指标 第三部分 四川省化工质量安全检测研 究院 2022 年单位预算情况说明 - 36 - 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，省化检院有收入和支出均纳入单 位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括： 一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社保保障和 就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省化检院 2022 年收支总预算 3632.48 万元,比 2022 年收支预算总数增加 284.37 万元，主要原因是使用上年结转资金进入当年预算安 排。 （一）收入预算情况 省化检院 2022 年收入预算 3632.48 万元，其中：上年 结转 849.15 万元，占 23.38%； 一般公共预算拨款收入 1592.7 万元，占 43.85%；事业收入 1190.63 万元，占 32.77%。 （二）支出预算情况 省化检院 2022 年支出预算 3632.48 万元，其中：基本 支出 2045.41 万元，占 56.31%；项目支出 1587.07 万元，占 43.69%。 二、财政拨款收支预算情况说明 省化检院 2022 年财政拨款收支总预算 1603.1 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 80.89 万元，主要原因是新 增项目支出用于购买专用仪器设备。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1592.7 万元、 上年结转 10.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 1492.74 万元、教育支出 13.00 万元、社会保障和就业支出 49.49 万 - 37 - 元、卫生健康支出 27.37 万元、住房保障支出 20.50 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 省化检院 2022 年一般公共预算当年拨款 1592.7 万元， 比 2021 年预算数增加 71.89 万元，主要原因是新增项目支 出用于购买专用仪器设备。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 1492.74 万元，占 93.72%；教育支出 13.00 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 49.49 万元， 占 3.0%；卫生健康支出 27.37 万元，占 1.71%；住房保障支 出 20.50 万元，占 0.77%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主 体管理（项）2022 年预算数为 529.80 万元，主要用于：重 点工业产品质量抽查、安全监管及风险监测等方面项目支 出。 2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化 建设（项）2022 年预算数为 80 万元，主要用于：信息网络 运行综合保障及单位内控制度信息化平台硬件环境建设及 运行维护方面的支出。 3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基 础（项）2022 年预算数为 502.9 万元，主要用于：定量包装 商品净含量省级监督抽查、油气化工产业计量器具强制检定 等项目支出。 - 38 - 4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安 全监管（项）2022 年预算数为 40 万元，主要用于：食品添 加剂抽检监测的专项支出。 5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运 行（项）2022 年预算数为 340.04 万元，主要用于：单位人 员工资、日常运转所需的公用经费。 6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 2022 年预算数为 13.00 万元，主要用于：参加外部机构组织 的培训需缴纳的培训费和举办本单位各类业务培训的有关 支出。 7. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）2022 年预算数为 26.20 万元，主要用于：养老保险并 轨改革后单位缴纳的基本养老保险支出。 9. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老 保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022 年预算数为 23.29 万元，主要用于：养老保险并轨改革 后单位缴纳的职业年金支出。 10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）2022 年预算数为 27.37 万元，主要用于：单 位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。 11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）2022 年预算数为 20.50 万元，主要用于：单位按照 规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 - 39 - 四、一般公共预算基本支出情况说明 省化检院 2022 年一般公共预算基本支出 450.4 万元， 其中： 人员经费 392.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 58.00 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行 维护费。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 省化检院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.90 万 元，其中：公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行维 护费 1.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单 位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国 （境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批 准后安排经费。 （一）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因是厉 行勤俭节约，有效控制公务接待费总额。 2022 年公务接待费计划用于相关部门开展工业产品质 量、食品安全监管，计量检定等业务交流工作；与省内外相 关部门交流学习、专题研讨等接待工作；参与区域相关行业 合作等接待工作。 （二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。 主要原因是厉行节约，有效控制公务用车运行支出总额。 - 40 - 单位车辆编制数 10 辆，其中：轿车 10 辆。2021 年年末 拍卖公务用车 2 辆、报废公务用车 1 辆，2022 年计划购置公 务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，商务车 2 辆。 2022 年安排公务用车运行维护费 1.00 万元，用于 10 辆 公务用车燃油、维修、过桥过路、保险等方面支出，主要保 障全省范围内开展质量安全监管（监督抽查及风险监测）、 油气化工产业相关强制检定、标准监督抽查、食品安全抽检 监测、定量包装商品净含量和过度包装省级监督抽查等质量 基础工作，保障四川省油气和化工计量技术委员会及标准化 委员会日常工作的正常开展，满足科学技术研究课题调研的 需要。 六、政府性基金预算支出情况说明 省化检院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 七、国有资本经营预算支出情况说明 省化检院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 八、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 省化检院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科 目。 （二）政府采购情况 2022 年，省化检院安排政府采购预算 343.80 万元，主 要用于专用实验仪器设备购置、公务及抽样检测用车购置、 - 41 - 公务车加油、保险、维修，单位内控平台硬件环境建设与维 护。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2021 年底，省化检院共有车辆 7 辆，其中，省部 级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，主要用于抽样检验业务。单位价值 200 万元以上大型设 备 0 台。 2022 年单位预算安排购置车辆 3 辆，其中：轿车 1 辆， 商务车 2 辆。2022 年未单位购置价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年省化检院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项 目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期 完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经 济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 - 42 - 第四部分 名词解释 - 43 - （一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三） 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，系我单位以前年度 积累计提的专项基金用于本年度预算安排。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 （五） 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 - 44 -