平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
ICS 81.040.30 Y22 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3275—2018 平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级 管控体系实施指南 Implementation guidelines for the management and control system of Flat glass manufacturing enterprises work safety risk classification 2018 - 06 - 12 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 07 - 12 实施 发 布 DB37/T 3275—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：金晶（集团）有限公司。 本标准主要起草人：孙钢、刘汉围、孙兆梁、朱永强、赵新团、张钦林、周磊、孙兆凯、赵东、薛 忠林、李峰、苏慧、周同、张良、于飞、栾兆江。 I DB37/T 3275—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴风险管理相关标准、安全管理理 念和国内标杆企业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要 求，结合山东省平板玻璃制造行业企业生产特点及预防各类事故的要求编制而成。 本标准用于规范和指导山东省平板玻璃制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝 或减少各种隐患，预防生产安全事故发生的目的。 II DB37/T 3275—2018 平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了平板玻璃制造行业企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和 内容、文件管理、分级管控效果和持续改进内容。 本标准适用于指导山东省内平板玻璃制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3 术语和定义 DB37/T 2882—2016、DB37/T 2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 为进一步强化安全生产基础能力建设，提升风险防范和准备响应能力，便于风险分级管控体系建设 的有效实施，应尽量避免以集团公司覆盖多个子公司的模式建立体系，可由具有法人资格的独立公司进 行体系建设。 4.1 成立组织机构 4.1.1 领导机构 企业应建立由主要负责人（最高管理者）牵头的风险分级管控领导机构，成员包括：分管安全和职 业卫生负责人、各职能部门负责人，并安排安全和职业卫生、生产、技术、设备等专业技术人员和经验 丰富的班组长、员工组成相关工作组，明确各级人员风险分级管控建设的职责、任务。 4.1.2 相关工作组 风险分级管控领导机构应设立相关工作组。执行工作组由各职能部门班组长以上人员组成，分管领 导任组长。指导工作组由各部门专兼职安全员组成，安全和职业卫生部门负责人任组长。 4.1.3 领导机构主要负责人的职责 企业主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，主要职责包括： 1 DB37/T 3275—2018 ——高度重视、亲自部署，发动全员参与风险分级管控体系建设； ——确保风险分级管控体系建设所需要的资源，包括必要的人力、物力、财力支持； ——监督领导机构成员履行职责情况，保障对风险分级管控体系建设考核奖惩的落实。 4.1.4 分管负责人的职责 ——负责组织编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度，进行审核确定； ——负责部署风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级及管控措施的制定； ——监督各工作组履行职责情况。 4.1.5 执行工作组的职责 ——落实风险分级管控体系建设实施方案和相关制度的要求； ——负责管辖范围内的风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定； ——组织管辖范围内全体员工进行培训教育，确保员工熟知岗位存在的风险和掌握管控措施。 4.1.6 指导工作组的职责 ——负责编制风险分级管控体系建设实施方案和相关制度； ——负责组织对风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的相关培训； ——负责组织对风险点排查、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定进行审核，补 充完善； ——负责风险分级管控文件资料的档案管理，确定安全风险告知卡； ——负责风险分级管控体系建设的指导、检查和考核工作，确保持续改进。 4.2 编制实施方案 企业应编制风险分级管控体系建设实施方案，主要内容应包括工作目标、主要任务、工作步骤、责 任分工、时间安排等。对体系建设的全过程作出明确部署安排，并提出工作要求，确保体系建设取得实 效。 4.3 编写体系文件 4.3.1 编写风险分级管控制度 企业应编制风险分级管控制度，明确风险分级管控体系建设各阶段和各层级的责任要求，规范风险 点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施的确定所采取的步骤和方法。确保风险点定位准 确，危险源辨识全面，评价得当。 4.3.2 编写风险管控目标责任考核制度 企业应编制风险管控责任考核制度（参见附录A）。明确公司、部门、车间、班组和岗位员工运行 风险分级管控体系的考核内容和管理要求，确定考核的周期和形式，做到运行有检查、检查有考核、考 核有奖惩、奖惩有兑现，确保形成激励先进、约束落后的工作机制。 4.3.3 填写风险分级管控相关记录 企业应按照要求填写作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表 分析（SCL）评价记录。并收集必要的企业信息、相关法律法规和强制性标准及其它要求、生产工艺流 程、原材料及主要生产设备清单、安全和职业卫生管理制度和规程、应急预案文本及评价和检测报告等。 2 DB37/T 3275—2018 4.4 全员发动 企业应组织风险分级管控体系建设动员会议，宣讲体系建设的意义、目的任务，宣布实施方案，逐 级传达落实到所有员工。通过宣传栏、黑板报、悬挂条幅和标语、组织培训班等形式，发动企业从基层 员工到最高管理者提高认识，全员参与风险辨识、分析、评价和管控。 4.5 实施全员培训 企业应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，根据实施方案规定的时间和步骤，分层次、 分阶段组织员工进行风险点确定、危险源辨识、风险评价、风险分级和控制措施培训教育，培训要做到 有课件、有记录、有考试、有评估。如企业无培训能力可外聘专业机构进行培训。 5 工作程序及内容 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 设备设施 企业可按照原料、槽窑、成品、气动、维护等生产车间的主要设备设施进行划分。平板玻璃制造行 业企业设备设施一般有以下风险点（但不限于）： ——原料：卸料均化起重机、平面摇筛、破碎机、混合机、皮带输送机、装载机； ——槽窑：窑炉、锡槽、退火窑、天然气调压装置、氮氢混合气室、二氧化硫装置； ——成品：切割机、落板辊道、堆垛机、叉车、起重机； ——气动：氨分解制氢装置、空分制氮装置、脱硫脱硝装置、水泵、空压机、配电室； ——维护：车床、钻床、钻铣床、电焊机、气瓶及电动工具等。 5.1.1.2 操作及作业活动 企业应对岗位员工的操作及作业活动划分风险点，作业活动应当涵盖生产过程所有常规和非常规状 态，对于存在易燃易爆、有毒有害、严重职业危害因素等风险场所和可能导致严重后果的作业活动应重 点关注。平板玻璃制造行业企业作业活动一般有以下风险点（但不限于）： ——原料：起重机卸料作业、装载机驾驶作业、原料筛分作业、金属检测仪拣选作业、石灰石白 云石破碎作业、混合机作业、带式输送机作业； ——槽窑：投料作业、天然气调压作业、锡槽配气室作业、二氧化硫装置巡检； ——成品：切裁巡检作业、玻璃堆垛机作业、玻璃装箱吊运作业、行车吊装作业、挂绳作业、装 车作业； ——气动：水处理巡检作业、氮站巡检作业、氢站巡检作业、液氨卸车作业、配电室巡检作业、 脱硝排灰作业、余热炉排污作业； ——维护：动火作业、检维修作业、电焊作业、气割作业、车床作业、钻床作业、钻铣床作业、 弯钩机作业、无齿锯作业、砂轮机作业等。 5.1.2 风险点排查 企业应组织安全和职业卫生、生产、技术、设备、电气等专业部门和人员，按照风险点划分原则， 发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等进行排查， 3 DB37/T 3275—2018 形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型、现有风险控制措施等内容的基本信息，为下一步 进行风险分析做好准备。 示例1： ——日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检； ——异常情况处理：停水、停电、停气、停风、窑炉漏料等的处理及设备故障处理； ——窑炉烤窑、冷修的安全条件确认； ——设备设施：天然气调压站、氮氢气混气室、二氧化硫罐等易燃、易爆、易中毒、易造成群死 群伤的设备设施； ——作业活动：液氨卸车、玻璃堆垛、起重机吊装等风险作业； ——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。 5.2 危险源辨识 5.2.1 5.2.1.1 辨识方法 作业活动辨识方法 企业应建立《作业活动清单》（参见附录B.1），采用工作危害分析法（JHA）对每个作业活动中的 每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，形成《工作危害分析评价记录》。 5.2.1.2 设备设施辨识方法 企业应建立《设施设施清单》（参见附录B.2），采用安全检查表法（SCL）对设备设施区域场所进 行根源性危险源辨识，形成《安全检查分析评价记录》。 5.2.1.3 辨识原则 危险源辨识按GB/T 13861的界定对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进 行辨识，参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》充分考虑危害的根源和性质。对作业活动 进行危险源辨识应重点考虑人的因素、环境因素、物的不安全状态，对设备设施进行危险源辨识应重点 考虑物的因素。 5.2.2 辨识范围 按DB37/T 2974-2017第5.2.2条结合企业实际确定辨识范围如下： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段（如厂区的平面布局、建 筑物、构筑物布置、风向、安全距离、职业卫生防护距离、施工现场、设备调试、试生产、 危险装置的试车等）； ——常规和非常规作业活动（如日常的操作行为和设备故障后的检维修、高处作业等危险性作 业）； ——事故及潜在的紧急情况（如已经发生过的事故或虽未发生但一发生将产生不良后果的情况，事 故应急救援设施）； ——所有进入作业场所人员的活动（如外部人员参观或外来施工队伍进入厂区的作业）； ——原材料、产品的运输和使用过程（如物料的毒性、腐蚀性、燃爆性，原料的装卸、玻璃的吊运 包装等）； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品（如生产设备装置、机械设备（运动零部件和工 件、检修作业）、电气设备（断电、触电、火灾、爆炸、静电、雷电）； ——工艺、设备、管理、人员等变更（如工艺参数的改变、设备的改变或改进、管理上的新要求、 4 DB37/T 3275—2018 新员工上岗等）； ——丢弃、废弃、拆除与处置（如设备设施、危险物质的报废、回收、拆除、处置全过程）； ——气候、地质及环境影响等（如厂址地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救 灾支持等方面）。 5.2.3 危险源辨识 按DB37/T 2974-2017第5.2.3条执行。辨识过程中，要考虑三种状态： ——正常（例如：在正常的运行或操作过程存在的危险危害）。 ——异常（例如：停水、停电、停气等）。 ——紧急（例如：发生火灾、爆炸、坍塌等破坏性大的事故时的情况）。 还要考虑三种时态： ——过去（例如：是指某个危险源“过去”发生过伤害事故）。 ——现在（例如：是指某个危险因素“现在”一直就危害着人体，如高温、噪声）。 ——将来（例如：是指某个危险源存在“将来”对人体造成伤害的可能）。 5.3 风险评价 5.3.1 风险评价方法 按DB37/T 2974-2017第5.3.1条执行。宜采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险评价。 5.3.2 风险评价准则 按DB37/T 2974-2017第5.3.2条执行。 5.3.3 风险评价与分级 按DB37/T 2974-2017第5.3.3条结合企业实际进行风险等级的划分： ——一级（红色）：重大风险，公司进行管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受， 保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，以公司级（最高层级）进行管控。 ——二级（橙色）：较大风险，部门进行控制。 ——三级（黄色）：一般风险，车间进行管控。 ——四级（蓝色）：低风险，班组/岗位进行管控。 5.3.4 5.3.4.1 确定重大风险 以下情形为重大风险： ——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、职业病、一般财产损失事故， 且现在发生事故的条件依然存在的； ——涉及危险化学品重大危险源的； ——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在 10 人及以上的； ——经风险评价确定为最高级别风险的。 5.3.4.2 5.3.5 企业应建立《重大风险点统计表》（参见附录 B.3）。 风险点级别确定 按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 5 DB37/T 3275—2018 5.4 风险控制措施的制定与实施 按DB37/T 2974-2017第5.4条综合考虑并选择和实施风险控制措施。对符合本指南5.3.4条情形的， 经风险评价为低于二级（包括二级）的，企业应将其按重大风险进行管控，管控层级提级为最高层级， 并保证现有管控措施落实到位。针对风险控制措施应在实施前对措施的可行性和有效性、是否使风险降 低至可接受风险、是否产生新的危险源或危险有害因素、是否已选定最佳的解决方案进行评审。 5.4.1 工程技术控制包括： ——消除或减弱危害：通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如采用机械提升装 置以清除手举或提重物这一危险行为等； ——替代：通过用低危害物质替代或系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等。 ——封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭； ——隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等； ——移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。 5.4.2 管理措施包括： ——制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； ——减少暴露时间（如异常温度或有害环境）； ——监测监控（尤其是高毒物料的使用）； ——警报和警示信号； ——安全互助体系； ——风险转移（共担）。 5.4.3 教育培训措施包括： ——新员工入厂前的三级安全教育培训； ——在职员工每年定期的在岗安全教育培训； ——转岗或离岗一年以上员工的重新培训； ——安全主要负责人、管理人员的安全教育培训； ——特种作业人员和起重设备操作人员的定期安全教育培训。 5.4.4 个体防护措施包括： ——个体防护用品：隔热服、普通防护服、防割服、防静电工作服、护目镜、耳塞、防护手套、 防割手套、隔热手套、绝缘鞋、防砸防护鞋、空气呼吸器、防毒面罩、防尘口罩等； ——当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施； ——当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品； ——当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。 5.4.5 应急处置措施包括： ——紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备； ——通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后 果。 5.5 风险分级管控 6 DB37/T 3275—2018 5.5.1 风险分级管控的要求 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、 可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并 逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则和组织机构 设置情况，合理确定各级风险的管控层级。一般分为：公司级、部门级、车间级、班组/岗位级四级。 5.5.2 编制风险分级管控清单 企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的《风险分级管控清 单》，并按规定及时更新（参见附录C.1、C.2）。 5.5.3 风险告知 按DB37/T 2974-2017第5.5.3条执行。 6 文件管理 按DB37/T 2974-2017第6条结合职业健康安全管理体系中的文件管理程序和安全生产标准化中的文 档管理制度，对风险分级管控体系产生的文件进行管理。 7 分级管控的效果 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： ——每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施 提高安全可靠性； ——三级以上风险涉及场所、部位设有明确的警示标识和告知牌； ——动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业建立专人监护制度，实行作业票证管理； ——员工对本岗位的风险和危险源有充分的认识，具备了必要的安全技能和应急处置能力； ——结合职业健康安全管理体系和安全标准化，保障风险控制措施持续有效的得到改进和完善， 确保风险管控能力得到加强； ——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 持续改进 按DB37/T 2974-2017第8条执行。 7 DB37/T 3275—2018 附 AA 录 A （资料性附录） 风险管控目标责任考核制度 为切实加强安全生产风险分级管控体系建设，进一步明确体系建设和运行过程中各相关层级责任分 工，规范和加强考核工作，促进体系运行持续改进，企业应参考以下制定风险管控目标责任考核制度。 一、考核目标 （一）体系建设 1、建立健全组织机构，保障人财物力的有效支持，明确各级人员的职责。 2、制定体系建设实施方案，明确任务分工和时间期限，定期组织会议，发动全员落实到位。 3、制定风险分级管控制度、奖惩制度等文件，确保符合企业实际可操作，并传达落实到基层员工。 4、制定体系建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等，并分 层次、分阶段组织培训，建立健全培训档案。 5、建立健全作业活动清单和设备设施清单，确保涵盖主要作业和主要生产设备设施。 6、结合企业实际确定风险点，采用合理的辨识方法充分进行危险源辨识、分析，合理评价评级。 7、危险源控制措施与实际相符，具有可操作性并得到有效落实。 8、编制风险分级管控清单，确定风险点、危险源的管控层级，落实管控责任。 9、清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审，并由企业主要负责人审定发布。 10、通过公示、培训等有效方式告知岗位员工从事岗位的主要风险相关内容，对存在重大风险和重 大职业病危害风险的工作场所和岗位设置明显警示标志。 11、安全生产风险分级管控体系建设应与职业健康相融合，一并进行职业健康风险辨识和管控。 （二）体系运行 1、每年至少对体系运行情况进行一次系统性评审。 2、重大变更应及时开展危险源辨识、风险评价，更新风险管控措施和风险管控清单。 3、建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息，提高风险管控效果和效率。 4、重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 二、责任处分 1、对于制定有关文件、组织培训、编制记录和档案存在缺项漏项、内容不全的，首次对直接责任 人可罚款50元，第二次可罚款100元，并连带上一级负责人相同罚款。 2、工作拖沓，体系建设任务规定时间未按时完成或质量不高存在缺陷的，首次对直接责任人罚款 50元，第二次可罚款100元，并连带上一级负责人相同罚款。 3、体系运行评审、更新不及时、不到位的，首次对直接责任人罚款50元，第二次可罚款100元，并 连带上一级负责人相同罚款。 4、对接受任务推三阻四、推诿扯皮、编理由逃避的、工作落实不到位、配合协同不到位、职责未 履行的，对直接责任人给予警告并罚款200元，再次发生的调离岗位。 三、管理考核 1、日常考核。由班组长对岗位员工进行考核，与个人绩效奖金挂钩，确保岗位员工必须熟知本岗 位存在的风险点和危险源，能够背诵主要危险源及管控措施。 2、月度考核。企业每月对各部门、车间体系建设和运行情况进行考核，得分与部门、车间绩效奖 金挂钩，考核奖惩兑现不得低于月度绩效奖金的10%。 8 DB37/T 3275—2018 BB 附 录 B （资料性附录） 作业活动清单和设备设施清单及重大风险点统计表 表B.1 序 号 作业活动名称 1 起重机作业 2 装载机驾驶作业 3 原料筛分作业 4 石灰石、白云石 破碎作业 5 金属探测仪作业 6 混合机作业 7 带式输送机作业 作业活动清单 作业活动内容 1、穿戴齐全劳动护品； 2、进入作业现场开启电源，检查各电源指示灯是 否正常，检查起重机主要部件是否灵敏靠； 3、操作起重机进行作业； 4、工作完毕起重机停在规定位置升起抓斗，切断 电源。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、出车前检查车辆各部件，保证状态良好； 3、起步时要查看周围有无人员和障碍物； 4、装载机行驶中要集中精力，发现故障及时停车 处理； 5、铲载物料时铲斗物料不要过满防止掉落； 6、停止装载机时铲斗要放置地面。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、在断电状态下检查筛网，确认后通知开机； 3、开启筛网进行筛分； 4、筛分用具出现异常时立即通知操作人员停机； 5、筛子运转中严禁清扫和触摸转动设备； 6、停止筛分用具做好操作记录。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查确认设备符合工作条件后方可开机； 3、开启除尘器、破碎机、提升机空车运转； 4、装载机将原料倒入破碎机料斗； 5、加料时随时查看电流表变化不要过载； 6、出现异常情况应及时停车通知相关人员处理； 7、破碎结束后关停破碎机、提升机、除尘器。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、校验金属探测仪运行状态； 3、检查带式输送机运行状态； 4、通知装载机上料后开启电磁给料机正常排料碎 玻璃，金属探测仪报警后将金属杂质拣选出； 5、上料结束后，停止带式输送机和金属探测仪。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、清理混合机插板及点检混合机变速箱、铲臂； 3、开启混合机，确保设备运转正常； 4、通知微机操作工开始微机室配料作业； 5、配料作业结束停止混合机工作。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、巡检皮带托辊，查看皮带是否破裂； 3、开启皮带,前需按报警铃，警示他人远离皮带； 4、上料结束后，停止皮带上料。 岗位/ 地点 实施单 位 活动 频率 起重工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 驾驶员 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 筛分工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 破碎工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 上料工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 调和工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 上料工 槽窑部 原料工 序 频繁 进行 备 注 9 DB37/T 3275—2018 序 号 作业活动名称 8 投料作业 9 天燃气调压作业 10 锡槽配气室作业 11 二氧化硫装置巡 检 12 切裁巡检作业 13 玻璃堆垛机作业 14 玻璃装箱吊运作 业 15 行车吊装作业 16 挂绳工 17 装车作业 18 水处理作业 19 液氨卸车作业 作业活动内容 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、开启投料皮带，进行投料； 3、调整布料小车均匀布料； 4、布料结束停布料小车，停投料皮带。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、进入天然气调压室； 3、查看调压室内通风情况； 4、查看燃气流量计和压力表是否正常； 5、检查过滤器和自立阀运行是否正常； 6、检查管道阀门有无跑冒滴漏。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查各压力表、流量计显示是否正常； 3、检查管路及阀门锈蚀情况。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查二氧化硫使用流量及压力； 3、检查二氧化硫管路阀门是否正常； 4、检查应急物资是否完好有效； 5、填写二氧化硫巡检记录表。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查横、纵切割运行是否正常； 3、检查 W 液喷洒是否正常； 4、检查辊道和横掰、纵分辊运行情况； 5、检查应急落板、二次落板破碎系统运行情况。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、托盘架（木箱）或铁架整理； 3、将堆垛机工位开启并设置堆垛数量等参数； 4、开始自动取板堆垛； 5、堆垛满包后停止。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查玻璃外观，确保产品无多角少角问题； 3、用包装膜进行产品包装； 4、木箱用打包机打包，铁架放置封架杆； 5、封装结束后用钢丝绳或吊装带吊装。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、遥控器电源以及按键是否正常； 3、开启电源并按响警铃开始吊装； 4、将货物放置托盘架上后完成并关闭遥控器电源。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、对吊装带或钢丝绳进行检查确保正常； 3、对吊装玻璃产品检查确保安全吊装； 4、确保其吊装产品安全入库。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、对吊装带/钢丝绳进行检查确保正常； 3、将 A 型架放置于车辆正中位置； 4、开始装车； 5、整车装完后到裸板上方进行封车； 6、检查封车牢固后完毕。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查凉水塔运转情况； 3、检查软化水设备运转情况。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、启阀门和液氨泵； 3、开始充装液氨； 岗位/ 地点 实施单 位 活动 频率 熔化工 槽窑部 频繁 进行 熔化工 槽窑部 频繁 进行 锡槽工 槽窑部 频繁 进行 退火工 槽窑部 频繁 进行 切裁工 成品部 频繁 进行 堆垛工 成品部 频繁 进行 包装工 成品部 频繁 进行 行车工 成品部 频繁 进行 挂绳工 成品部 频繁 进行 装车工 成品部 频繁 进行 水处理 操作工 维护部 频繁 进行 气保操 作工 维护部 特定 时间 进行 备 注 10 DB37/T 3275—2018 序 号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/ 地点 实施单 位 活动 频率 气保操 作工 维护部 频繁 进行 气保操 作工 维护部 频繁 进行 余热炉 操作工 维护部 定期 进行 电工 维护部 频繁 进行 脱硝操 作工 维护部 特定 时间 进行 维修工 维护部 特定 时间 进行 维修工 维护部 机加工 维护部 机加工 维护部 机加工 维护部 机加工 维护部 维修工 维护部 维修工 维护部 验证员 技术质 量部 备 注 4、充装完毕关闭阀门和液氨泵。 20 氢站巡检作业 21 氮站巡检作业 22 余热炉排污作业 23 配电室巡检作业 24 脱硫脱硝排灰作 业 25 电焊作业 26 气割作业 27 车床作业 28 钻床作业 29 钻铣床作业 30 弯钩机作业 31 无齿锯作业 32 砂轮机作业 33 物理分析作业 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、进入现场； 3、检查液氨罐、分解炉、净化器运行情况； 4、结束后离开。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、进入现场； 3、检查离心机、预冷机、分馏塔运行情况； 4、结束后离开。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、开启排污阀门； 3、观察水位情况； 4、关闭排污阀门。 1、检查各低压配电室设备运转情况； 2、检查各变压器室设备运转情况； 3、检查 10kv 设备运转情况。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、打开翻板阀； 3、开启震动卸灰； 4、关闭振打开关，关闭翻板阀。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、开电焊机调试、焊接； 3、工作空间保持空气流通； 4、结束后切断电源 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、点火切割； 3、完工关闭气瓶阀门。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查开启车床； 3、作业完成后关闭车床并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查开启钻床； 3、作业完成后关闭钻床并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 3、检查开启钻铣床； 4、作业完成后关闭钻铣床并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查开启弯钩机； 3、作业完成后关闭弯钩机并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查开启无齿锯； 3、作业完成后关闭无齿锯并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、检查开启砂轮机； 3、作业完成后关闭砂轮机并清理现场。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、开启设备电源； 3、打开烘箱门放入被测原料； 4、检测完毕，取出被测原料； 5、关闭设备电源。 特定 时间 进行 特定 时间 进行 特定 时间 进行 特定 时间 进行 特定 时间 进行 特定 时间 进行 特定 时间 进行 频繁 进行 11 DB37/T 3275—2018 序 号 作业活动名称 34 液氨化验分析作 业 35 纯碱、元明粉化 验分析作业 作业活动内容 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、现场取样； 3、化验分析； 4、化学滴定； 5、清洗实验仪器。 1、穿戴齐全劳保防护用品； 2、现场取样； 3、返回化验室； 4、化学滴定； 5、清洗实验仪器。 岗位/ 地点 实施单 位 活动 频率 验证员 技术质 量部 特定 时间 进行 验证员 技术质 量部 特定 时间 进行 备 注 12 DB37/T 3275—2018 表B.2 序号 设备名称 类别 1 抓斗式起重机 起重运输类 设备设施清单 规格型号 中原双梁起重机 5T 位号/所在部位 特种设备 所属单位 砂岩库 是 槽窑部 通用机械类 PE400*600 粗细碎工序 否 槽窑部 3 白云石、石灰石 破碎机 平面摇筛 专用机械类 JS110 粗细碎工序 否 槽窑部 4 皮带输送机 通用机械类 TD75 调和工序 否 槽窑部 5 砂岩料仓 其它设备设施类 2*160T 调和工序 否 槽窑部 6 混合机 专用机械类 teka 1470VB 调和工序 否 槽窑部 7 窑炉 炉类 600T/D 熔化工序 否 槽窑部 8 锡槽 其它设备设施类 600T/D 锡退工序 否 槽窑部 2 9 退火窑 其它设备设施类 600T/D 锡退工序 否 槽窑部 10 天然气调压装置 其它设备设施类 Φ 109-4400m³/h 熔化工序 否 槽窑部 11 投料机 专用机械类 熔化工序 否 槽窑部 12 锡槽配气室 其它设备设施类 锡退工序 否 槽窑部 13 拉边机 专用机械类 JM1130 9.44M Φ 80 N2650m³/h H90m³/h JM1008D 锡退工序 否 槽窑部 14 二氧化硫装置 储罐及容器类 V=800L 锡退工序 否 槽窑部 15 横、纵切机 专用机械类 格林策巴赫 切裁工序 否 成品部 16 应急落板 专用机械类 5000*6000 切裁工序 否 成品部 17 堆垛机 专用机械类 格林策巴赫 切裁工序 否 成品部 18 吊钩式起重机 起重运输类 中原双梁 10T 成品仓库 是 成品部 19 水泵 通用机械类 DC6-25*4 气动工序 否 维护部 20 空压机 通用机械类 V-0677T 气动工序 否 维护部 21 液氧罐 储罐及容器类 O20m³ 气动工序 是 维护部 22 液氨罐 储罐及容器类 N20m³ 气动工序 是 维护部 23 分解炉 反应器类 AQ-120 气动工序 是 维护部 24 氢气输送管道 储罐及容器类 Φ 80 H90m³/h 气动工序 是 维护部 25 氮气输送管道 储罐及容器类 Φ 80 N2650m³/h 气动工序 是 维护部 26 车床 通用机械类 CDZ6140 维修工序 否 维护部 27 钻床 通用机械类 Z35S-70 维修工序 否 维护部 28 钻铣床 通用机械类 ZX6350C 机加工序 否 维护部 29 弯钩机 专用机械类 自制 维修工序 否 维护部 30 无齿锯 通用机械类 博士 TCO2000 维修工序 否 维护部 31 砂轮机 通用机械类 M3020 维修工序 否 维护部 32 电焊机 通用机械类 BX1-30KVA 维修工序 否 维护部 33 气瓶 储罐及容器类 G01-30 维修工序 否 维护部 备注 13 DB37/T 3275—2018 表B.3 序 号 1 名称 液氨 储罐 类型 设备 设施 类 区域位 置 厂区南 部 重大风险点统计表 可能发生的 事故类型及 后果 主要风险控制措施 管控层 级 责任单位 责任人 备注 火灾爆炸 中毒和窒息 1、储罐围堰、事故池 基建牢固，无裂缝 破 损； 2、定期检查，制定执 行漏氨重点部位检 维 修计划； 3、应安装固定式可燃 气体和氨气浓度检 测 报警仪器，有效检测覆 盖水平平面半径， 室 内宜为 7.5ｍ，定期校 验；报警仪与事故排风 机联动； 4、罐区应设消防水喷 淋系统，与气体报警仪 连锁；洗眼器正常 使 用； 5、电气设备、线路、 照明、开关等电气装置 应防爆；罐体、液氨输 送管道应静电接地，法 兰应静电跨接； 6、作业时应使用不产 生火花的工具，人员应 穿阻燃、防静电的防护 服，现场应配置空气呼 吸器、 橡胶手套等防 护用具，配备应急防爆 工具和堵漏工具； 7、应使用中性肥皂水 或便携式气体报警 仪 定期检查， 发现泄漏 及时处理； 8、氢气设备运行时严 禁敲击、带压维修和紧 固，严禁超压； 9、严禁携带火种、非 防爆电子设备进入 爆 炸区域，严禁在爆炸危 险区域穿脱衣服、帽子 或类似物； 10、压力表完好并按规 定校验，安全阀有效， 定期校验； 11、现场悬挂“严禁烟 火”“当心中毒”“当 心爆炸”等明显警示标 志。 公司级 动力 维护部 总经理 直判重大 危险源 14 DB37/T 3275—2018 CC 附 录 C （资料性附录） 风险分级管控清单 表C.1 编 号 1 风险点 类 名 型 称 起 重 机 卸 料 起 重 机 卸 料 作 业 作业步骤 可能事 故类型 后果 四级 蓝色 其它伤 害 地面或扶梯 滑湿，有杂 物 四级 蓝色 高处坠 落其它 伤害 楼梯平台 设 防滑垫。 控制室开启 电源接触带 电部位 四级 蓝色 触电 开关柜设 漏 电保护器。 消防器材配 备不足或失 效 四级 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 名称 危险源或潜 在事件 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 2 进入作业现 场开启起重 机 4 5 操作起重机 卸料 管控措施 管控 级别 序 号 3 作业活动风险分级管控清单 违章操作 评价 级别 四级 工程控制 管理措施 培训教育 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、每班清理现场卫生； 2、现场扶梯、地面卫 生干净整洁；3、通道 畅通无杂物。 上 岗 前三 1、严禁湿手触碰电源 级 安 全教 开关；2、作业前检查 育，每年再 电气设施完好情况。 培 训 不少 于 20 课 1、配备 2 具手提式干 时。 粉灭火器；2、瓶身完 好无锈蚀，铅封完好， 检验标识清晰未超期； 3、严禁灭火器周围堆 放杂物，堵塞。 个体防护 防尘口罩、工 作服、防砸劳 保鞋、防护手 套、耳塞。 应急处置 1、其它伤害； 简单包扎，送 医；2、高处 坠落：进行简 单伤口包扎 处理，送医； 3、触电：立 即切断电源， 对触电者进 行简单急救， 送医； 4、火灾；立 即使用灭火 器扑灭着火 源，切断电 源。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 原料 工序 粗细 碎班 班 组 长 备 注 1、非作业人员严禁入 内；2、严禁超速行驶 和反向制动；3、行车 按规定位置停放；4、 1 DB37/T 3275—2018 编 号 2 风险点 类 名 型 称 作 业 活 动 类 装 载 机 驾 驶 作 业 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 开启装载机 司机精力不 集中误操作 四级 蓝色 其它伤 害 作业场地陡 坡 四级 蓝色 其它伤 害 3 4 装载机突发 制动失灵 四级 蓝色 其它伤 害 雨、雪、大 雾天气行驶 四级 蓝色 其它伤 害 驾驶装载机 5 管控措施 工程控制 管理措施 严禁工作干其它与工 作无关事情； 5、现场 悬挂《当心吊物》警示 标志。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、严禁车辆载人；2、 严禁行驶过程吸烟、打 电话；3、严禁做与工 作无关的事。 严禁陡坡空挡滑行。 1、出车前检查车辆各 部位是否正常；2、定 期对装载机进行维护 保养。 1、出车前检查车辆大 灯、雾灯灯光，对照明 存在缺陷灯具立即更 换； 2、出车前检查刹 车制动，安全有效； 3、 雨、雪、大雾天气减速 慢行。 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 防尘口罩、工 作服、防砸劳 保鞋、防护手 套、耳塞。 其它伤害；进 行简单伤口 包扎处理，送 医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 原料 工序 粗细 碎班 班 组 长 备 注 2 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 6 1 穿戴好劳动 护品 3 原 料 筛 分 作 业 原料筛分 筛网更换 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 违章驾驶 四级 蓝色 其它伤 害 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 消防器材配 备不足或失 效 2 作 业 活 动 类 危险源或潜 在事件 四级 蓝色 工程控制 其它伤 害 设备机械性 噪音 四级 蓝色 其它伤 害 4 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 触电 5 操作失误 四级 蓝色 机械伤 害 3 管控措施 设漏电保护 器。 管理措施 1、运载物料时臂下铰 点离地不得低于 40 厘 米；2、行驶过程中严 禁铲 斗升举至 最高位 置运送物料；3、停车 应拉紧手制动；4、严 禁带病出车；5、倒车 确认 周围有无 人员和 障碍物；6、厂内行驶 速度不得超速（10km）。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、配备 2 具 8kg 手提 式干粉灭火器；2、灭 火器完好无锈蚀，铅封 完好，标识清晰，未超 期；3、严禁灭火器周 围堆放杂物，堵塞。 1、非工作人员严禁进 入； 2、作业人员必须 正确佩戴耳塞；3、现 场悬挂“必须戴耳塞” 警示标志，安装牢固， 清晰，无破损锈蚀。 严禁湿手触碰电源开 关。 1、严禁设备带电状态 下检查筛网；2、严禁 设备运转时清扫卫生； 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 防尘口罩、工 作服、防砸劳 保鞋、防护手 套、耳塞。 应急处置 管控 层级 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医； 2、机械伤害： 进行简单伤 班 组 口包扎处理， 岗 位 送医； 级 3、触电：立 即切断电源， 对触电者进 行简单急救， 送医。 责任 单位 原 料 工 序 粗 细 碎班 责 任 人 备 注 班 组 长 3 DB37/T 3275—2018 编 号 4 风险点 类 名 型 称 作 业 活 动 类 石 灰 石 、 白 云 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 6 转动部位无 防护 四级 蓝色 机械伤 害 转动部位 设 防护网。 7 设备粉尘外 溢 四级 蓝色 其它伤 害 采用湿法 作 业。 8 筛网更换违 章 四级 蓝色 机械伤 害 四级 蓝色 其它伤 害 9 清理地面散 落原料 清理地面散 落原料 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 进入作业现 场开启除尘 消防器材配 备不足或失 四级 蓝色 其它伤 害 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3、禁止干与工作无关 事情。 1、禁止跨越转动设备； 2、严禁触碰转动设备； 3、现场悬挂《当心机 械伤人》警示标志，安 装牢固，无破损锈蚀。 1、每班班前检查、疏 通设备管路；2、除尘 设备，运行正常，密封 严密，不漏风，排灰正 常，无堵塞；3、严禁 无关人员进入；4、进 入工作现场必须佩戴 防尘口罩。 1、严禁设备未断电检 查更换筛网；2、更换 时现场悬挂“禁止合 闸”警示标志，安排专 人监护。 1、每天班前清理现场 卫生一次；2、作业前 工作地面清扫干净整 洁，无杂物，室内明亮， 通道畅通。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、配备 2 具 8kg 手提 式干粉灭火器；2、灭 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 防尘口罩、工 作服、防砸劳 保鞋、防护手 套、耳塞、防 护眼镜。 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医。 2、火灾；立 即切断电源， 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 原料 工序 粗细 碎班 班 组 长 备 注 4 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 石 破 碎 作 业 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 器 效 3 4 5 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 工程控制 除尘器风管 堵塞，产生 粉尘 四级 蓝色 其它伤 害 设隔离罩。 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 触电 设漏电保 护 器。 设备机械性 噪音 四级 蓝色 其它伤 害 破碎设备及 转动部位无 防护 四级 蓝色 机械伤 害 开启破碎机 破碎 6 管控措施 管理措施 火器瓶身完好无锈蚀， 铅封完好，检验标识清 晰，未超期；3、严禁 灭火器周围堆放杂物， 堵塞。 1、严禁非作业人员进 入；2、班前检查除尘 设备，运行正常，密封 严密，无漏风，排灰正 常，无堵塞。 严禁湿手触碰电源开 关。 1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确 佩戴耳塞；3、现场悬 挂“必须戴耳塞”警示 标志，安装牢固，清晰， 无破损锈蚀。 1、作业区内非作业人 员严禁入内；2、设置 防护罩牢固可靠，无破 损、松动；3、作业人 员严禁触碰、清扫转动 设备； 4、现场悬挂《当 心机械伤人》警示标 志，安装牢固，无破损 锈蚀。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 使用灭火器 扑灭着火源； 3、触电：迅 速脱离电源； 对触电者进 行简单急救 送医； 4、机械伤害； 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医。 5 DB37/T 3275—2018 编 号 5 风险点 类 名 型 称 作 业 活 动 类 金 属 检 测 业 仪 拣 选 作 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 培训教育 个体防护 应急处置 责 任 人 机械伤 害 车间 级 槽窑 部 蓝色 其它伤 害 1、每天班前清理现场 卫生一次；2、作业前 工作地面清扫干净整 洁，无杂物，室内明亮， 通道畅通。 班组 岗位 级 原料 工序 粗细 碎班 班 组 长 班组 岗位 级 原料 工序 碎玻 璃班 班 组 长 8 破碎结束后 关停破碎 机、除尘器 清理破碎机 外散落原 料，现场杂 物 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 校验金属探 测仪电源 开关标识缺 陷 四级 蓝色 触电 开机、上料 拣选 转动部位防 护不当 四级 3 管理措施 责任 单位 车 间 负 责 人 地坑设备清 理 四级 工程控制 管控 层级 1、办理受限空间作业 票，作业票填写无漏 项、错项；2、严格执 行逐级审批；3、严禁 未带防尘口罩进入地 坑；4、严禁人员地坑 作业设备送电。 7 三级 管控措施 黄色 蓝色 机械伤 害 开关柜设漏 电保护器。 拣选转动部 位设防护护 罩。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 电气开关和按钮标识 清晰，完好可靠，无破 损，无缺陷。 1、拣选部位拖辊一侧 设置防护罩，牢固可 靠、无破损松动；2、 人员严禁靠近、触碰转 动设备；3、现场悬挂 “当心机械伤人”警示 标志，安装牢固，无破 损锈蚀。 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 工作服、防尘 可口罩、防砸 防 穿刺劳 保 鞋、耳塞、防 护手套、防护 眼镜。 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医； 2.触电：迅速 脱离电源；对 触电者进行 简单急救，送 医； 3. 机械伤害: 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医。 备 注 6 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 设备机械噪 音 4 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 其它伤 害 料仓上方设 置吸尘罩。 6 作 业 活 动 类 混 合 机 作 业 5 上料过程玻 璃飞溅 四级 蓝色 其它伤 害 6 人员筛拣杂 质违章操作 四级 蓝色 其它伤 害 7 未按照顺序 停机 四级 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 1 2 穿戴好劳动 护品 开启混合机 穿戴好劳动 护品 现场照明不 良 四级 四级 蓝色 其它伤 害 管理措施 1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确 佩戴耳塞；3、现场悬 挂“必须戴耳塞”警示 标志，安装牢固，清晰， 无破损锈蚀。 1、料仓上方设置吸尘 罩，牢固可靠，无破损； 2、上料时地面作业人 员严禁入内；3、装载 机门窗关闭严密，无破 损和泄露点。 1、 严禁跨越、攀爬皮 带输机；2、筛捡杂质 后方可开机；3、禁止 将工器具或杂物放在 皮带或皮带架上；4、 皮带运转禁止清扫卫 生。 工作结束后，先关闭电 磁给料机，再关闭运转 设备。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、每班巡检照明设施， 对照明存在缺陷灯具 立即更换； 2、配备并 携带手电等临时照明 设备。 培训教育 个体防护 应急处置 上岗前三 级安全教 育，每年再 培训不少 于 20 课 时。 工作服、防尘 式口罩、防砸 劳保鞋、耳 塞、防护手 套。 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医。 2、火灾：立 即使用灭火 器扑灭着火 源。 3、机械伤害： 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 原料 工序 调和 班 班 组 长 备 注 7 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 3 消防器材配 备不足或失 效 四级 蓝色 其它伤 害 4 地面或楼梯 狭窄、滑湿、 有杂物 四级 蓝色 其它伤 害 5 精力不集中 操作失误 四级 蓝色 其它伤 害机械 伤害 混合原料 6 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 触电 7 原料混合产 生粉尘 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 1、配备 2 具 8kg 手提 式干粉灭火器； 2、灭 火器瓶身完好无锈蚀， 铅封完好，检验标识清 晰，未超期； 3、严禁 灭火器周围堆放杂物， 堵塞。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前 地面整洁干净，室内明 亮，门不能锁死，通道 畅通。 1、严禁配料过程攀爬 混合机； 2、严禁配料 过程清理插板； 3、严 禁混合机周围放置杂 物； 4、混合机设置梯 子，牢固可靠、无破损 和松动；5、工作中禁 止干与工作无关事情。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、电器开关、 导线、插头和插座完好 可靠，无老化或绝缘层 破损。 1、配备除尘设备，运 行正常，密封严密，不 漏风，排灰正常，无堵 塞； 2、严禁无关人员 进入。 8 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 8 混合机清理 9 1 穿戴好劳动 护品 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 未按规范办 理作业证 四级 蓝色 其它伤 害 混合机内检 修或清理粘 料时，未执 行停电、挂 牌、上锁 使用保护用 具缺陷 三级 四级 黄色 机械伤 害 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 1、混合机舱 盖设光电联 锁开关，防 止意外启 动；2、设安 全照明。 1、受限空间作业票填 写无漏项错项； 2、严 格执行逐级审批。 1、混合机内检修或清 理粘料时执行停电、挂 牌、上锁，悬挂“禁止 启动”标志；2、安排 专人监护；3、清理完 毕关闭舱盖方可送电。 前端和末端 设急停开 关。 7 作 业 活 动 类 带 式 输 送 机 作 业 精力不集中 操作失误 四级 3 开关电源或 触及带电部 位 四级 蓝色 触电 4 传送设备粉 尘外溢、飞 扬 四级 蓝色 其它伤 害 2 蓝色 其它伤 害 开启皮带上 料 配料口设除 尘器。 培训教育 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全；2、班组长每班 进行检查。 1、严禁将各种工、器 具放在皮带或皮带架 上； 2、工作中禁止干 与工作无关事情； 3、 严禁跨越、攀爬皮带输 上 岗 前 三 送机； 4、皮带运转时， 级 安 全 教 育，每年再 禁止清扫卫生。 培 训 不少 于 20 课 时。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、电器开关、 导线、插头和插座完好 可靠，无老化或绝缘层 破损。 个体防护 工作服、防尘 式口罩、防砸 劳 保鞋、 耳 塞 、防护 手 套。 应急处置 1、其它伤害： 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医； 2、触电：立 即切断电源， 进行简单伤 口包扎处理， 送医； 3、机械伤害： 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医。 责任 单位 责 任 人 车间 级 槽窑 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 原料 工序 调和 班 班 组 长 管控 层级 备 注 1、除尘器运行正常， 密封严密，不漏风，排 灰正常，无堵塞；2、 9 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 人员通过部 位未设置跨 越通道和转 动设备无防 护 5 6 8 作 业 活 动 类 投 料 作 业 1 危险源或潜 在事件 停机 穿戴好劳动 护品 清理地面散 落原料 使用保护用 具缺陷 评价 级别 三级 四级 四级 管控 级别 黄色 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 其它伤 害 其它伤 害 其它伤 害 管控措施 工程控制 1、带式输送 机头部与尾 部未设置防 护罩或隔离 栏及安全联 锁装置；2、 人员经常通 过部位未设 置跨越通 道。 管理措施 严禁无关人员进入；3、 巡检每次不超过 20 分 钟；4、佩戴防尘口罩。 1、禁止跨越、攀爬皮 带和转动设备；2、检 查防护罩，牢固可靠、 无破损；3、非作业人 员严禁入内，作业人员 严禁靠近、触碰转动设 备； 5、现场悬挂《当 心机械伤人》警示标 志，安装牢固，无破损 锈蚀。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前工作地面清 扫干净整洁，无杂物， 室内明亮，门可正常开 启，通道畅通。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 个体防护 应急处置 1、其它伤害： 防尘口罩、工 进行简单伤 作 服、劳 保 口包扎处理， 鞋 、防护 手 送医； 套、防火镜。 2、触电：立 责任 单位 责 任 人 车间 级 槽窑 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 槽窑 部原 料工 序调 和班 班 组 长 班组 岗位 级 槽窑 部熔 化工 序 班 组 长 管控 层级 备 注 10 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 2 精力不集中 操作失误 3 现场照明不 良 评价 级别 四级 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 湿手开关电 源或触及带 电部位 四级 蓝色 触电 5 现场高温环 境，接触高 温设备表面 四级 蓝色 其它伤 害 6 调整料层或 清理投料机 四级 蓝色 其它伤 害灼烫 4 开启投料 管控措施 工程控制 管理措施 1、严禁将各种工、器 具放在投料机传动轴 上； 2、工作中禁止干与工 作无关事情； 3、不能出现人工干扰 抱闸运行现象； 4、禁 止在两台投料机之间 攀爬。 增加照明设 施。 1、安装漏电 保护器；2、 安装可靠接 地。 安装隔离护 栏。 安装隔离设 施。 培训教育 时。 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 即切断电源， 送医。 灼烫：立即冷 水冲洗，涂抹 烫伤膏，送 医。 1、每班巡检照明设施， 存在问题及时更换； 2、准备好临时照明设 施，如手电等。 1、作业前检查开关是 否完好； 2、禁止湿手操作电气 设备。 1、整个过程佩戴防护 用品防止造成烫伤； 2、清理工作现场，保 持干净请假； 3、建立轮换工作制， 缩短个人工作时间； 4、建立休息室，设置 降温空调，避免中暑； 5、配备防暑用品，防 止人员中暑。 1、禁止从投料机操作 平台处跳下； 2、禁止徒手触摸投料 11 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 7 1 9 作 业 活 动 类 天 然 气 调 压 作 业 名称 停止投料 使用保护用 具缺陷 2 进入天然气 调压装置 3 危险源或潜 在事件 投料粉尘外 溢、飞扬， 清理地面散 落原料，现 场杂乱 使用保护用 具缺陷 评价 级别 四级 四级 管控 级别 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 三级 室内通风不 良 三级 黄色 黄色 其它伤 害 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 其它伤 害 其它爆 炸火灾 其它爆 炸火灾 培训教育 个体防护 应急处置 劳保鞋、防护 手套、防静电 工作服、空气 呼吸器。 1、窒息：迅 速脱离现场 至空气上风 处，保持呼吸 道通畅；送 医。 2、火灾：立 即使用灭火 器扑灭着火 源，切断进气 总阀。 3、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医。 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 槽窑 部熔 化工 序 班 组 长 槽窑 部 车 间 负 责 人 备 注 机高温表面； 3、不能出现人工干扰 抱闸运行现象； 4、禁 止在两台投料机之间 攀爬； 5、现场设置警示标志。 1、禁止无关人员进入； 2、每班巡检 4 次，每 次不超过 20 分钟； 3、加强个人防护，佩 戴防尘口罩； 4、现场每班清理 2 次， 保持工作场地干净整 洁。 现场设置静 电释放装置 人员带入明 火和易燃物 质 管理措施 管控 层级 设置强制通 风装置，通 风装置与泄 1、禁止带入火种、易 燃易爆品； 2、进入前触摸静电释 放装置，释放静电； 3、禁止穿着化纤衣服 入内。 1、检查强制通风装置 是否良好，连锁装置是 否正常； 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 车间 级 12 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 现场照明不 良 4 精力不集中 操作失误 5 评价 级别 四级 三级 管控 级别 蓝色 黄色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 管理措施 露报警仪连 锁 配置防爆照 明设施。 2、定期校验报警装置。 其它伤 害 7 通过阀门调 节燃气流量 使用不防爆 和产生火花 工具 配气室地面 湿滑，通道 出口杂物堆 积 三级 四级 黄色 蓝色 个体防护 应急处置 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 槽窑 部熔 化工 序 班 组 长 1、禁止在换向期间干 扰自动阀运行； 2、禁 止未确认阀门状态下 进行操作； 3、禁止干 与工作无关事情。 其它爆 炸火灾 配置防爆工 具。 6 1、每班巡检照明设施， 存在问题及时更换； 2、准备好临时防爆照 明设施，如手电等。 培训教育 管控 层级 其它爆 炸火灾 1、使用防爆工具作业， 严禁穿铁掌鞋或铁器 碰撞； 2、严禁在天然气调压 室工作现场穿、脱、拍 打化纤服装。 3、现场设警示标示。 其它伤 害 1、现场每班清理 2 次， 保持地面、通道干净整 洁、无杂物； 2、通道干净整洁，无 杂物，照明良好。 3、保证出口门正常开 启。 车间 级 槽窑 部 班组 岗位 级 槽窑 部熔 化工 序 备 注 车 间 负 责 人 班 组 长 13 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 1 名称 穿戴好劳动 护品 10 锡 槽 配 气 室 作 业 使用保护用 具缺陷 配气室地面 湿滑，通道 出口杂物堆 积 2 作 业 活 动 类 危险源或潜 在事件 评价 级别 四级 四级 管控 级别 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 其它伤 害 其它伤 害 配置防爆电 器。 3 4 进入氮氢配 气间 室内照明不 良 人员带入明 火和易燃物 质 四级 三级 蓝色 黄色 其它伤 害 其它伤 害火灾 管理措施 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、现场每班清理 2 次， 保持地面、通道干净整 洁、无杂物； 2、通道干净整洁，无 杂物，照明良好。 3、保证出口门正常开 启。 1、每班巡检室内防爆 照明设施，光线明亮、 无老化、损坏、破裂； 2、巡检发现缺陷防爆 灯具，及时通知维护更 换。 1、禁止带入火种、易 燃易爆品； 2、进入前触摸静电释 放装置，释放静电； 3、禁止穿化纤衣服入 内，应穿防静电服。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医； 2、中毒窒息： 迅速脱离现 防 静电工 作 场至空气上 服、劳保鞋、 风处，保持呼 防护手套、空 吸道通畅，送 气呼吸器。 医； 3、火灾：立 即使用灭火 器扑灭着火 源，切断进气 总阀。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 槽窑 部锡 退工 序 班 组 长 槽窑 部 车 间 负 责 人 车间 级 备 注 14 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 配气室内通 风不良 5 6 通过阀门调 节氮氢气体 流量 11 作 业 活 动 类 1 2 精力不集中 操作失误 使用不防爆 和产生火花 工具 7 二 氧 化 硫 装 置 巡 检 危险源或潜 在事件 穿戴好劳动 护品 进入二氧化 硫室 使用保护用 具缺陷 现场通风不 良 评价 级别 三级 三级 管控 级别 黄色 黄色 可能事 故类型 后果 其它伤 害火灾 管控措施 工程控制 管理措施 设置强制通 风装置，通 风装置与泄 露报警仪连 锁。 1、检查强制通风装置 是否良好，连锁装置是 否正常； 2、定期校验报警装置。 其它伤 害 配置防爆工 具。 三级 四级 三级 黄色 蓝色 黄色 其它伤 害火灾 其它伤 害 中毒窒 息 设置强制通 风装置，通 风装置与泄 露报警仪连 锁 1、作业时应使用不产 生火花的工具。 2、作业人员应穿防静 电服； 3、严禁吸烟，严禁携 带明火、 非防爆电子 设备进入爆炸区域； 4、工作中禁止干与工 作无关事情。 1、现场安装燃气泄漏 报警器； 2、严禁使用金属工具 敲击阀门调节； 3、严 禁使 用非铜质 工器具 操作。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、检查强制通风装置 是否良好，连锁装置是 否正常； 2、定期校验报警装置。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 工作服、劳保 鞋鞋、防毒面 具、空气呼吸 器。 应急处置 1 、二氧化 硫泄露，佩戴 空气呼吸器 关闭罐体总 阀；组织现场 人员往上风 口疏散； 2、中毒窒息： 迅速脱离现 场至空气上 责任 单位 责 任 人 车间 级 槽窑 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 槽窑 部锡 退工 序 班 组 长 槽窑 部 车 间 负 责 人 管控 层级 车间 级 备 注 15 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 地面湿滑， 通道出口杂 物堆积 3 精力不集中 操作失误 4 检查二氧化 硫用量及通 过阀门调节 气体流量 5 12 作 业 活 动 类 切 裁 作 业 巡 检 作 业 1 2 危险源或潜 在事件 穿戴好劳动 护品 进入作业现 场 安全标志或 防护设施缺 陷 使用保护用 具缺陷 照明不足 评价 级别 四级 三级 管控 级别 蓝色 黄色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 四级 四级 蓝色 蓝色 蓝色 其它伤 害 中毒窒 息 其它伤 害 其它伤 害 其它伤 害 培训教育 1、现场每班清理 2 次， 保持地面、通道干净整 洁、无杂物； 2、通道干净整洁，无 杂物，照明良好。 3、保证出口门正常开 启。 1、严禁未佩带防毒面 具进行操作； 2、必须有 2 人同时进 行巡检操作。 现场设置防 护栏 四级 管理措施 在辊道上方 设置 LED 辅 助照明。 个体防护 应急处置 风处。保持呼 吸道通畅；送 医； 3、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 送医。 1、检查现场“当心中 毒”警示标示；安装牢 靠，清晰无锈蚀； 2、防护设施配备齐全， 可用。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、每班前检查一次照 明，发现损坏或失效及 时通知更换维修； 2、配备临时手电，灯 光明亮。 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 1、其它伤害： 进行简单伤 口包扎处理， 现 场配备 防 送医。 尘口罩、劳保 2、W 液刺激： 鞋、护目镜、 皮肤接触后 防噪声耳塞、 及时用清水 防割手套。 冲洗。 3、触电：迅 速脱离电源， 现场急救后 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 槽窑 部锡 退工 序 班 组 长 车间 级 槽窑 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 槽窑 部锡 退工 序 班 组 长 班组 岗位 级 成品 部切 装工 序 班 组 长 备 注 16 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 3 地面或扶梯 滑湿，有杂 物 4 设备产生的 噪声 5 W 液雾化扩 散以及设备 扬尘 炸板、落板、 清边造成玻 璃飞溅 6 7 8 检查横/纵 切割 W 液辊 道横掰、纵 分辊落板破 碎 评价 级别 四级 四级 四级 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 其它伤 害高处 坠落 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 触电 精力不集中 误操作 四级 蓝色 机械伤 害其它 伤害 管控措施 工程控制 管理措施 1、每班前清理现场卫 生一次； 2、现场楼梯和地面整 洁干净、明亮、通道畅 通、无杂物。 现场设置隔 音装置进行 隔离。 现场设置警示标志，检 查隔音装置是否完好。 设置轻钢房 进行隔离。 操作时需先打开水路 后再开启气路雾化，调 整结束好确保房门关 闭严实。 1、防护罩外侧标警示 线，使用期间严禁入 内； 2、现场设置“玻璃飞 溅伤人”标语，字迹清 晰、便于识别。 1.去边辊道 辆侧设置防 护罩，高于 去边辊道 30cm 以上； 2、落板坑设 置防尘喷淋 管路。 设置漏电保 护器装置， 设备可靠接 地。 现场设备防 护栏。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 就医。 1、严禁湿手触碰电源； 2、检查开关、导线、 插头和插座完好可靠， 无老化或绝缘层破损； 3、电气开关和按钮标 识清晰，完好可靠。 1、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情； 2、当纵切机处于自动 17 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 1 13 作 业 活 动 类 玻 璃 堆 垛 机 作 业 名称 穿戴好劳动 护品 危险源或潜 在事件 使用保护用 具缺陷 精力不集中 误操作 2 评价 级别 四级 四级 管控 级别 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 其它伤 害 其它伤 害机械 伤害 托盘架（木 箱）或铁架 整理 3 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 触电 4 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 堆垛机安全 防护栏门口 位置设置安 全光栅 设置漏电保 护器装置， 设备可靠接 地。 增加照明设 施。 管理措施 状态时，不可将手伸到 刀头下方； 3、当横切机保护门未 开时，禁止站在刀具初 始位置附近。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情； 2、工作状态时，严禁 人员进入； 3、备用工位必须开启 未工作状态后方可进 入整理堆垛架，开启与 关闭必须为同一人操 作。 1、严禁湿手触碰电源； 2、检查开关、导线、 插头和插座完好可靠， 无老化或绝缘层破损； 3、电气开关和按钮标 识清晰，完好可靠，无 破损，无缺陷。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 1、其它伤害： 使用现场医 用急救箱内 劳保鞋、防割 用 品 简 单 清 服、安全帽、 理 ， 纱 布 包 防尘口罩、橡 扎，送医。 胶防割手套、 2、触电：迅 防割护腕。 速脱离电源， 现场急救后 就医 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部切 装工 序 班 组 长 备 注 18 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 地面滑湿， 有杂物 5 炸板造成玻 璃飞溅 6 评价 级别 四级 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 14 作 业 活 动 类 工程控制 蓝色 其它伤 害 7 设备产生的 噪声 四级 蓝色 其它伤 害 8 设备造成扬 尘 四级 蓝色 其它伤 害 9 堆垛满包后 停止取板 行车叉车交 叉作业 四级 蓝色 其它伤 害车辆 伤害物 体打击 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 检查玻璃质 量 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 劳保鞋、防割 服、安全帽、 防尘口罩、防 割手套、防割 护腕。 其它伤害：使 用现场医用 急救箱内用 品简单清理， 纱布包扎，送 医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部切 装工 序 班 组 长 备 注 1、每天交接班前清理 现场卫生一次； 2、现 场楼梯和地面整洁干 净、明亮、通道畅通、 无杂物。 高处坠 落物体 打击 开始自动取 板堆垛 玻 璃 装 箱 吊 运 作 业 管控措施 1、堆垛机两 侧设置高于 地面；2、堆 垛机设两米 以上安全隔 离网。 设置控制室 隔离。 1、设备运转严禁入内； 2、进入内部区域必须 关闭电源，开启安全 门，悬挂警示牌。 现场配备除 尘器。 堆垛机安全 防护栏门口 位置设置安 全光栅。 每班至少清理一次，保 持工作区域清洁通风。 1、设备运转时禁止进 入； 2、堆垛机设置声光提 示装置，作业结束后发 出提示，操作人员和叉 车方可进入操作。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 增加照明设 施。 1、作业时关闭严实；2、 每班交接班检查一次。 19 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 3 扶梯、地面 滑湿，有杂 物 四级 蓝色 高处坠 落物体 打击 4 玻璃边角不 齐，玻璃炸 板飞溅 四级 蓝色 其它伤 害 5 玻璃板上防 霉粉造成扬 尘 四级 蓝色 其它伤 害 行车叉车交 叉作业 6 四级 蓝色 吊装 7 精力不集中 误操作，打 包带、平衡 杠、钢丝绳、 吊带断裂， 三级 黄色 车辆伤 害 物体打 击 其它伤 害 物体打 击 管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 成品 部 车 间 负 责 人 备 注 1、每天交接班前清理 现场卫生一次； 2、现 场楼梯和地面整洁干 净、明亮、通道畅通、 无杂物。 1、吊装前必须检查产 品外观，确认边角无不 齐； 2、玻璃板前方以及两 侧位置禁止站人，非工 作人员不得停留。 现场配备除 尘器 每班至少清理一次，保 持工作区域清洁通风。 行车、叉车 设置警报装 置。 1、车辆启动应鸣笛和 响铃，如遇障碍物，行 车或叉车需避让并按 铃警示； 2、吊运作业前应仔细 观察周围环境，确认区 域内无叉车运行时，方 可进行起吊； 3、现场作业人员正确 佩戴安全帽，吊运时严 禁站立下方或通行。 1、吊装作业应有专人 负责，吊装前检查是否 有卡、碰情况； 2、吊装前应检查木箱、 钢带的安全性，吊具使 吊装口设置 防护栏。 车间 级 20 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 产品倾倒 1 15 作 业 活 动 类 行 车 吊 装 作 业 穿戴好劳动 护品 地面或扶梯 滑湿，有杂 物 2 进入作业现 场开启起重 机 3 使用保护用 具缺陷 控制室开启 电源接触带 电部位 四级 四级 蓝色 其它伤 害 蓝色 高处坠 落 其它伤 害 设置漏电保 护器，接地 可靠。 四级 蓝色 火灾触 电 管理措施 用前必须进行检查，确 认无变形、断股、开裂、 破损、干燥，标识清晰； 3、吊装路径应无人员 通过，作业场所空间满 足吊装要求； 4、检查确认集装架或 托盘架牢固可靠后方 可包装。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、每天交接班前清理 现场卫生一次； 2、现场楼梯和地面整 洁干净、明亮、通道畅 通、无杂物。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、电气开关和按钮标 识清晰，完好可靠，无 破损，无缺陷。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 1、使用现场 医用急救箱 内用品简单 劳保鞋、安全 清理，纱布包 帽、防割服、 扎，送医； 防割手套、防 2、触电：迅 尘口罩。 速脱离电源， 现场急救后 就医 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部成 品仓 库 班 组 长 备 注 21 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 消防器材配 备不足或失 效 4 5 照明不足 评价 级别 四级 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 其它伤 害 蓝色 其它伤 害 操作起重机 6 精力不集中 误操作 四级 蓝色 起重伤 害物体 打击 管控措施 工程控制 管理措施 配备 2 具 4kg 手提式二氧 化碳（MT/3 型）灭火器。 1、灭火器瓶身完好无 锈蚀，铅封完好，检验 标识清晰，未超期； 2、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 增加照明设 施。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 1、作业前必须关闭行 车安全门，严禁无关人 员入内； 2、驾驶行车不得反向 制动，不得超速行驶； 3、配备对讲机保持与 地面联系畅通，行车运 行下方严禁人员站立 和通行； 4、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情， 遇到障碍时应鸣铃警 告，减速行驶； 5、驾驶员离开工作岗 位必须切断电源；6、 行车明显部位悬挂“当 心吊物”警示标志，安 装牢固，清晰，无破损 锈蚀。 22 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 1 名称 穿戴好劳动 护品 危险源或潜 在事件 使用保护用 具缺陷 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 精力不集中 误操作 16 作 业 活 动 类 挂 绳 作 业 四级 蓝色 其它伤 害 其它伤 害机械 伤害 检查玻璃、 包装质量作 业 3 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 4 扶梯、地面 滑湿，有杂 物 四级 蓝色 高处坠 落物体 打击 5 玻璃边角不 齐，玻璃炸 板飞溅 四级 蓝色 其它伤 害 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 现 场配备 劳 保 鞋、防 割 服、安全帽、 防尘口罩、防 割手套、防割 护腕。 其它伤害：使 用现场医用 急救箱内用 品简单清理， 纱布包扎，送 医。 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部成 品仓 库 班 组 长 备 注 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 设置钢丝绳 防跳出装 置。 2 管理措施 管控 层级 设照明设 施。 1、严格按照安全操作 规程执行； 2、挂绳工在使用钢丝 绳或吊装带前，首先检 查钢丝绳或吊装带是 否完好； 3、挂绳工在挂绳工作 中要对所挂产品挂准、 挂牢，确保所挂产品的 安全，严禁将手握在吊 绳和吊装物之间。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 1、每天交接班前清理 现场卫生一次； 2、现 场楼梯和地面整洁干 净、明亮、通道畅通、 无杂物。 1、吊装前必须检查产 品外观，确认边角无不 齐； 23 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 玻璃板上防 霉粉造成扬 尘 6 7 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 其它伤 害 行车叉车交 叉作业 四级 蓝色 其它伤 害车辆 伤害物 体打击 打包带、平 衡杠、钢丝 绳、吊带断 裂，产品倾 倒 四级 蓝色 高处坠 落物体 打击 入库作业 8 17 作 业 活 动 类 装 车 作 业 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 现场设置除 尘器。 2、玻璃板前方以及两 侧位置禁止站人，非工 作人员不得停留。 每班至少清理一次，保 持清洁通风。 1、车辆启动应鸣笛， 如遇障碍物，行车或叉 车需避让并按铃警示； 2、吊运前应仔细观察 周围环境，确认区域内 无叉车运行时，方可起 吊； 3、作业人员正确佩戴 安全帽，吊运时严禁站 立下方或通行。 1、作业中精力集中； 2、吊具使用前必须检 查，确认无变形、断股、 开裂、破损、干燥，标 识清晰； 3、挂绳必须挂准、挂 牢，严禁将手握在吊绳 和吊装物之间。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 劳保鞋、防割 服、安全帽、 防尘口罩、防 割手套、护目 镜。 其它伤害：使 用现场医用 急救箱内用 品简单清理， 纱布包扎，送 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部成 品仓 库 班 组 长 备 注 24 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 2 危险源或潜 在事件 照明不足 装车作业准 备 评价 级别 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 高处坠 落其它 伤害 3 扶梯、地面 滑湿，有杂 物 四级 蓝色 高处坠 落其它 伤害 4 玻璃炸板飞 溅 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 增加照明装 置 1.每班前检查一次照 明，发现损坏或失效及 时通知更换维修。 现场设置防 护栏。 1、每天交接班前清理 现场卫生一次； 2、现 场楼梯和地面整洁干 净、明亮、通道畅通、 无杂物。 1、吊装前必须检查产 品外观，确认边角无不 齐； 2、玻璃板前方以及两 侧位置禁止站人，非工 作人员不得停留。 1、车辆启动应鸣笛， 如遇障碍物，行车或叉 车需避让并按铃警示； 2、吊运前应仔细观察 周围环境，确认区域内 无叉车运行时，方可起 吊； 3、作业人员正确佩戴 安全帽，吊运时严禁站 立下方或通行。 1、作业过程精力集中； 2、吊具使用前必须检 查，确认无变形、断股、 开裂、破损、干燥，标 识清晰； 3、检查集装架或托盘 设置车辆专 用通道。 5 6 装车封车作 业 行车叉车交 叉作业 精力不集中 误操作，打 包带、平衡 杠、钢丝绳、 吊带断裂， 产品倾倒 四级 三级 蓝色 车辆伤 害其它 伤害 黄色 高处坠 落物体 打击 培训教育 时。 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 成品 部 车 间 负 责 人 备 注 医。 车间 级 25 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 7 1 穿戴好劳保 护品 2 18 作 业 活 动 类 水 处 理 巡 检 作 业 进入现场 3 4 检查水处理 设备运转情 况 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 集装柜内空 间狭小 四级 蓝色 其它伤 害 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 现场地面或 楼梯狭窄、 滑湿、有杂 物 四级 蓝色 其它伤 害 精力不集中 操作失误 四级 蓝色 其它伤 害机械 伤害 管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 架牢固可靠后方可包 装。 1、装集装柜严禁站在 炮杆挂木箱一侧；2、 每装一件必须立即打 包固定，封装牢固； 3、发现吊装倾斜度大 时必须终止装车；4、 内部封装时严禁站在 玻璃板顶部操作。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班检查。 增加照明设 施。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，通道畅通。 1、现场严禁吸烟和明 火； 2、车间内开关、阀门 严禁乱动，需经班长查 验确认后方可开启； 3、作业过程精力集中， 不做与工作无关的事 情。 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 1、其它伤害： 使用现场医 用急救箱内 防噪声耳塞、 用 品 简 单 清 手套、防尘口 理 ， 纱 布 包 罩、劳保鞋、 扎，送医 工作服。 2、触电：迅 速脱离电源， 现场急救就 医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 成品 部成 品仓 库 班 组 长 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 备 注 26 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 设备产生噪 音 5 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 其它伤 害 设置漏电保 护器，接地 可靠。 6 1 19 作 业 活 动 类 氮 站 巡 检 作 业 穿戴好劳保 护品 接触带电设 备 四级 蓝色 触电 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 3 现场地面或 楼梯狭窄、 滑湿、有杂 物 四级 蓝色 其它伤 害 设备产生噪 音 四级 蓝色 其它伤 害 4 进入现场 增加照明设 施。 管理措施 1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确 佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴 耳塞”警示标志，安装 牢固，清晰，无破损锈 蚀。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠，无破损， 无缺陷。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，通道畅通。 1、无关人员禁进入； 2、作业人员必须正确 佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 1、使用现场 医用急救箱 防噪声耳塞、 内 用 品 简 单 手套、防尘口 清理，纱布包 罩、劳保鞋、 扎，送医。 防 静 电 工 作 2、触电：迅 服。 速脱离电源， 现场急救就 医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 备 注 27 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 精力不集中 操作失误 5 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 其它伤 害机械 伤害 设置漏电保 护器，接地 可靠。 6 检查氮站运 行情况 接触带电设 备 四级 蓝色 触电 设置防护隔 离装置。 接触低温设 备表面 7 20 作 业 活 动 氢 站 巡 检 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 四级 蓝色 其它伤 害灼烫 蓝色 其它伤 害 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 耳塞”警示标志，安装 牢固，清晰，无破损锈 蚀。 1、现场严禁吸烟和明 火； 2、车间内开关、阀门 严禁乱动，需经班长查 验确认后方可开启； 3、作业过程精力集中， 不做与工作无关的事 情。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠，无破损， 无缺陷。 1、严禁接触低温设备 表面； 2、如必须在低温设备 表面作业需佩戴防护 手套； 3、现场悬挂“禁止触 摸”警示牌，安装牢固， 清晰，无破损锈蚀。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴防静电 服； 2、班组长每班进行检 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 防护手套、防 毒面具、空气 呼吸器、防化 服、劳保鞋、 1、其它伤害： 使用现场医 用急救箱内 用品简单清 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 备 注 28 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 类 作 业 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 2 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害 3 现场地面或 楼梯狭窄、 滑湿、有杂 物 四级 蓝色 其它伤 害 进入现场 4 安全防护措 施有缺陷或 失效 5 灭火器材配 备不足或失 效 四级 四级 蓝色 蓝色 其它伤 害灼烫 其它爆 炸火灾 管控措施 工程控制 现场安装防 爆照明。 现场增加安 全防护设 施。 配备 2 具 4kg 手提式干粉 灭火器。 设置漏电保 护器，接地 可靠。 6 接触带电设 备 四级 蓝色 触电 接触设备高 温表面 四级 蓝色 灼烫 巡检操作 7 现场安全防 护隔离装 置。 管理措施 培训教育 查。 于 20 课 1、现场加装防爆照明； 时。 2、每班前检查一次照 明，发现损坏或失效及 时通知更换维修。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，通道畅通。 1、作业区内非作业人 员严禁入内； 2、设置防护网齐全可 靠，无破损松动； 3、 作业人员严禁触碰高 温设备表面。 1、灭火器瓶身完好无 锈蚀，铅封完好，检验 标识清晰，未超期； 2、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠，无破损， 无缺陷。 1、严禁接触高温设备 表面； 2、设置“高温严禁触 个体防护 应急处置 防 静电工 作 服。 理，纱布包 扎，送医； 2、火灾 ：立 即切断电源， 使用灭火器 扑灭火源； 3、触电：迅 速脱离电源， 现场急救就 医； 4、灼烫：立 即在冷水冲 洗，涂抹烫伤 膏，送医； 5、泄露：开 启消防栓对 泄露处进行 喷淋，同时佩 戴空气呼吸 器，穿防化服 进入泄露区 域，关闭总阀 门，同时组织 人员往上风 口逃离。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 29 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 精力不集中 操作失误 8 9 21 作 业 活 动 类 液 氨 卸 车 作 业 危险源或潜 在事件 氨气泄漏 评价 级别 四级 三级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 其它伤 害 黄色 中毒和 窒息 火灾其 它爆炸 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 中毒窒 息 2 开启阀门和 液氨泵 现场地面和 通道滑湿、 有杂物 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 摸”警示牌； 3、如必须在高温设备 表面作业需佩戴隔热 手套； 4、标识完好无破损。 1、作业时应使用不产 生火花的工具； 2、严禁携带火种、非 防爆电子设备进入爆 炸区域； 3、氢气设备运行时， 严禁敲击、带压维修和 紧固，严禁超压。 安装固定式 1、现场设置固定式可 可燃气体报 燃气体报警仪，运行可 警仪并与自 靠，无破损、缺陷； 动喷淋系统 2、作业人员必须佩戴 联动；2、设 滤毒盒防毒面具或空 置不低于 气呼吸器； 1.2 的围堰； 3、现场悬挂“当心中 3、设置事故 毒”“当心爆炸”警示 池。 标志，安装牢固，清晰， 无破损锈蚀。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长每班进行检 查。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 防护手套、防 毒面具、空气 呼吸器、防化 服、劳保鞋、 防 静电工 作 服。 应急处置 1、泄露：佩 戴防毒面具， 关闭罐体总 阀；组织现场 人员向上风 口疏散； 2、 中毒窒息：迅 呼吸道通畅； 责任 单位 责 任 人 车间 级 维护 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 管控 层级 备 注 30 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 管理措施 净，通道畅通。 车辆未按规 定放置 3 安全防护措 施有缺陷或 失效 4 精力不集中 操作失误或 违章 5 四级 四级 四级 蓝色 车辆伤 害 蓝色 其它爆 炸火灾 蓝色 中毒和 窒息 其它爆 炸 现场设置静 电接地仪， 卸车前牢固 连接车辆。 1.安装固定 式可燃气体 报警仪 6 开始充装液 氨 液氨或氨气 外溢 7 充装完毕关 闭阀门和液 氨泵 未按照规程 关闭阀门 三级 四级 黄色 中毒和 窒息 其它爆 炸 蓝色 火灾其 它伤害 1、车头朝外； 2、拉紧手刹； 3、用车轮挡块挡好车 轮。 1、车辆进入戴好防火 帽； 2、卸氨管路设防护栏， 牢固可靠，无破损松 动。 1、现场严禁吸烟和明 火； 2、卸车鹤管必须连接 牢固，需经班长查验确 认后方可开启；3、作 业中集中精力。 1、现场设置固定式可 燃气体报警仪，运行可 靠，无破损、缺陷； 2、作业人员必须佩戴 滤毒盒防毒面具或空 气呼吸器； 3、现场悬挂“当心中 毒”“当心爆炸”警示 标志，安装牢固清晰， 无破损锈蚀。 作业结束后班组长进 行复查。 培训教育 个体防护 应急处置 责任 单位 责 任 人 车间 级 维护 部 车 间 负 责 人 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 管控 层级 备 注 送医。速脱离 现场至空气 上风处； 3、其它伤害： 使用现场医 用急救箱内 用品简单清 理，纱布包 扎，送医。 31 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 蓝色 照明不足 四级 蓝色 其它伤 害触电 现场地面或 通道狭窄、 滑湿、有杂 物 四级 蓝色 触电 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 3 22 四级 其它伤 害触电 名称 进入配电室 配 电 室 巡 检 作 业 可能事 故类型 后果 危险源或潜 在事件 2 作 业 活 动 类 管控 级别 序 号 评价 级别 接触带电设 备 4 精力不集中 操作失误或 违章 5 23 脱 硝 排 灰 工程控制 设漏电保护 器。 四级 蓝色 触电 检查配电装 置运转情况 作 业 活 动 管控措施 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 四级 管理措施 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，通道畅通。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠，无破损， 无缺陷。 蓝色 其它伤 害触电 1、现场严禁吸烟和明 火； 2、车间内开关、严禁 乱动，需经工程师查验 确认后方可启动； 3、作业过程精力集中， 不做无关事情。 蓝色 其它伤 害 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 责任 单位 责 任 人 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 绝缘手套、劳 保鞋、绝缘胶 鞋。 触电：迅速脱 离电源，现场 急救就医。 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 防护手套、防 尘口罩、防砸 防 穿刺劳 保 鞋、耳塞、安 触电：迅速脱 离电源，现场 急救就医。 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 备 注 32 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 类 作 业 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 转动部位设 防护罩。 2 检查灰袋完 好无破损情 况 3 4 打开双重锤 翻板阀，开 启振动器震 动 5 6 排灰结束关 闭翻板阀 安全防护措 施有缺陷或 失效 四级 蓝色 其它伤 害 现场地面或 通道狭窄、 滑湿、有杂 物 四级 蓝色 其它伤 害 排灰造成粉 尘外溢 四级 蓝色 其它伤 害 设漏电保护 器。 接触带电设 备开关 四级 蓝色 触电 未按规定关 闭阀门和清 理现场 四级 蓝色 其它伤 害 管理措施 培训教育 1、作业区内非作业人 于 20 课 员严禁入内； 时。 2、设置防护罩牢固可 靠，无破损松动； 3、 作业人员严禁触碰、清 扫转动设备； 4、现场 悬挂“当心机械伤人” 警示标志，安装牢固， 无破损锈蚀。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，通道畅通。 1、按照《脱硝排灰操 作规程》操作； 2、排灰完成后及时关 闭翻板阀。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠，无破损， 无缺陷。 作业人员严格按照《脱 硝排灰操作规程》关闭 阀门后再清理现场。 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 备 注 全帽。 33 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 2 进入余热炉 照明不足 管控 级别 可能事 故类型 后果 四级 蓝色 其它伤 害 四级 蓝色 其它伤 害 评价 级别 管控措施 工程控制 24 作 业 活 动 类 3 安全防护措 施有缺陷或 失效 四级 蓝色 其它伤 害 接触高温设 备表面或高 温烟气外溢 四级 蓝色 中毒窒 息灼烫 开关排污阀 门 5 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 防尘口罩、防 砸 防穿刺 劳 保鞋、300 度 耐高温手套、 安全帽、氨气 滤 毒盒防 毒 面具。 1、灼烫：清 水冲洗伤口， 涂抹烫伤膏 送医； 2、中毒窒息： 迅速转移到 新鲜空气场 所，送医。 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部气 动工 序 班 组 长 备 注 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 转动部位设 防护罩。 余 热 炉 排 污 作 业 管理措施 管控 层级 每班前检查一次照明， 发现损坏或失效及时 通知更换维修。 1、作业区内非作业人 员严禁入内； 2、设置防护罩牢固可 靠，无破损松动； 3、 作业人员严禁触碰、清 扫转动设备； 4、现场 悬挂“当心机械伤人” 警示标志，安装牢固， 无破损锈蚀。 1、严禁接触高温设备 表面； 2、如必须在高温设备 表面作业需佩戴隔热 手套； 3、现场悬挂“注意高 温表面”警示牌，安装 牢固，清晰，无破损锈 蚀。 34 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 风机机械性 噪音 6 1 25 作 业 活 动 类 电 焊 作 业 穿戴好劳保 护品 4 使用保护用 具缺陷 地面通道狭 窄不平有杂 物 2 3 危险源或潜 在事件 开电焊机调 试 照明不足 消防器材配 备不足或失 效 评价 级别 四级 四级 四级 四级 四级 管控 级别 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 工程控制 蓝色 其它伤 害 其它伤 害 培训教育 个体防护 应急处置 1、上岗前 三 级 安全 教育，每年 再 培 训不 少于 20 课 时； 2、取得有 效 的 特种 作 业 人员 资格证书， 持证上岗。 耳塞、电焊手 套 、防尘 口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作服。 1、灼烫伤： 用凉水冲洗 后就医；2 、 触电：迅速脱 离电源，现场 急救后就医。 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、取得有效的特种作 业人员资格证书，持证 上岗。 其它伤 害 蓝色 管理措施 管控 层级 1、无关人员严禁进入； 2、作业人员必须正确 佩戴耳塞； 3、现场悬挂“必须戴 耳塞”警示标志，安装 牢固，清晰，无破损锈 蚀。 其它伤 害 其它伤 害火灾 蓝色 管控措施 配备安全照 明。 配备 2 具 4kg 手提式二氧 化碳灭火 器。 1、选择地面空旷、通 风的区域作业； 2、作业前清理现场杂 物，通道畅通； 3、如通风不良必须增 加强制通风。 1、选择照明充足的场 所作业； 2、照明不足现场加装 36v 临时照明。 1、灭火器瓶身完好无 锈蚀铅封完好，检验标 识清晰未超期； 2、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 35 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 5 电源装置缺 陷 6 电焊产生烟 尘危害 评价 级别 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 蓝色 触电 四级 蓝色 其它伤 害 精力不集中 误操作 四级 蓝色 其它伤 害火灾 灼烫 未按要求切 断电源，清 理现场 四级 蓝色 火灾触 电 焊接 7 8 26 作 业 活 动 类 气 割 作 业 1 结束后切断 电源 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 设置漏电保 护器。 1、电焊机设置漏电保 护器； 2、开关、导线、插头 和插座完好可靠，无老 化或绝缘层破损，一次 线长度不得超过 3 米； 3、开关和按钮标识清 晰，完好可靠。 1.作业现场设置烟气 净化器； 2、作业人员必须佩戴 防尘口罩。 1、工件摆放平稳，严 禁用手直接接触；2、 现场严禁放置易燃易 爆物品； 3、换焊条时必须带手 套； 4、敲焊渣时必须戴护 目镜。 1、先关闭电焊机开关； 2、切断总电源； 3、清理现场。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、取得有效的特种作 业人员资格证书，持证 上岗。 1、上岗前 三 级 安全 教育，每年 再 培 训不 少于 20 课 时； 耳塞、防护手 套 、防尘 口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作服。 烫伤：应用凉 水冲洗后就 医。 班组 岗位 级 设置烟气净 化器。 责任 单位 责 任 人 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 36 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 地面通道狭 窄不平有杂 物 2 3 照明不足 评价 级别 四级 四级 管控 级别 可能事 故类型 后果 27 作 业 车 床 工程控制 蓝色 蓝色 其它伤 害 点火切割 精力不集中 误操作 四级 蓝色 火灾灼 烫其它 伤害 5 完工关闭气 瓶阀门 未按要求关 闭氧气、乙 炔，清理现 场 四级 蓝色 其它伤 害 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 4 管控措施 配备安全照 明。 管理措施 培训教育 1、选择空旷的作业场 所； 2、作业现场不得有易 燃易爆物品； 3、不得有物品阻挡通 道。 1、选择照明充足的场 所作业； 2、照明不足现场加装 36v 临时照明。 2、取得有 效 的 特种 作 业 人员 资格证书， 持证上岗。 个体防护 应急处置 管控 层级 耳塞、防尘口 罩、防砸防穿 1、触电：迅 速脱离电源， 班组 岗位 责任 单位 责 任 人 维护 部维 班 组 备 注 1、乙炔瓶必须立放， 固定牢固，防止倾倒； 2、氧气、乙炔瓶间距 不少于 5 米，距明火不 少于 10M； 3、不得将胶管搭放在 高温管道、电气线路 上，或用重物压放； 4、点燃焊(割)炬时， 应先开乙炔阀点火，然 后开氧气阀调整火焰。 1、工作完毕后应关闭 氧气瓶、乙炔瓶，拆下 氧气表、乙炔表，拧上 气瓶安全帽；并将胶管 盘起； 2、检查操作地 点及周围，确定无起火 危险后，方可离开。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 上 岗 前三 级 安 全教 37 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 型 活 动 类 作业步骤 名 称 作 业 序 号 名称 地面湿滑狭 窄不平，杂 物堆积 2 检查车床 3 28 作 业 活 动 类 钻 床 作 业 危险源或潜 在事件 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 其它伤 害 安全防护措 施缺陷或失 效 四级 蓝色 触电机 械伤害 4 开启车床 精力不集中 误操作 四级 蓝色 机械伤 害 5 作业完成后 关闭车床 未按要求清 理现场，关 闭车床 四级 蓝色 其它伤 害 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 检查钻床 地面湿滑狭 窄不平，杂 四级 蓝色 灼烫其 它伤害 管控措施 工程控制 管控 层级 责任 单位 修工 序钳 工班 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 齐全； 2、班组长进行检查。 每次作业完成前后对 现场进行清理。 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 现场急救后 就医； 2、机械伤人： 立即切断电 源，进行简单 伤口包扎处 理，送医。 级 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 耳塞、防尘口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 烫伤：用清水 冲洗，涂抹烫 伤膏后就医。 班组 岗位 级 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露； 各 手柄处在正常位置，档 位标识清晰； 2、传动 带、齿轮安全罩无松动 破损； 3、设有工作台，牢固 可靠，无破损； 4、禁止湿手接触带电 设备。 1、切削时禁戴手套； 2、作业过程精力集中 不得随意离开； 3、改变主轴转速必须 停车操作； 4、工件转动时不得测 量。 1、作业完毕后恢复档 位，断电清理现场； 2、不得直接用手清理。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 每次作业完成前后对 现场进行清理。 维护 部维 修工 序钳 工班 责 任 人 长 备 注 班 组 长 38 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 耳塞、防尘口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 1、烫伤：用 清水冲洗，涂 抹烫伤膏后 就医； 2、触电：迅 速脱离电源， 现场急救后 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 物堆积 3 29 作 业 活 动 类 钻 铣 床 作 业 安全防护措 施缺陷或失 效 四级 蓝色 其它伤 害物体 打击 四级 蓝色 其它伤 害 4 作业后关闭 钻床 未按要求清 理现场，关 闭钻床 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 2 检查钻铣床 地面湿滑狭 窄不平，杂 物堆积 四级 蓝色 其它伤 害灼烫 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露； 手 柄在正常位置，档位标 识清晰； 2、传动带、齿轮护罩 可靠，无松动、破损； 3、设有工作台，牢固 可靠无破损； 4、禁止湿手接触带电 设备和装置。 关闭钻床电源，拆下钻 头，清理钻床和现场铁 屑。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 每次作业完成前后对 现场进行清理。 39 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 安全防护措 施缺陷或失 效 3 30 作 业 活 动 类 弯 钩 机 作 业 危险源或潜 在事件 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 物体打 击其它 伤害 4 开启钻铣床 精力不集中 误操作 四级 蓝色 物体打 击其它 伤害 5 作业完成后 关闭钻铣床 未按要求清 理现场，关 闭钻铣床 四级 蓝色 其它伤 害 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 灼烫触 电物体 打击 2 检查弯钩机 地面湿滑狭 窄不平，杂 物堆积 四级 蓝色 其它伤 害 管控措施 工程控制 管理措施 传动部位设 防护罩。 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露； 手 柄在正常位置，档位标 识清晰； 2、传动带、齿轮护罩 可靠无松动破损； 3、设有工作台，牢固 可靠无破损； 4、禁止湿手接触带电 设备和装置。 1、钻台平台工件要夹 紧； 2、调整钻床速度、行 程、装夹工具和工件 时，以及擦试机床时， 要停车进行； 3、机床开动后，不准 接触运动的工件、刀具 和传动部分； 4、钻头上绕长铁屑进， 要停车清除。 关闭钻铣床电源，拆下 钻头或铣刀，清理钻铣 床和现场铁屑。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 每次作业完成前后对 现场进行清理。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 就医。 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 耳塞、防护手 套 、防尘 口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 1、烫伤：用 清水冲洗，涂 抹烫伤膏后 就医； 2、触电：迅 速脱离电源， 现场急救后 40 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 加装防护 栏。 3 安全防护措 施缺陷或失 效 4 作业完成后 关闭弯钩机 未按要求清 理现场，关 闭弯钩机 1 31 作 业 活 动 类 无 齿 锯 作 业 作业完成后 关闭弯钩机 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 地面湿滑狭 窄不平，杂 物堆积 2 四级 四级 四级 四级 蓝色 其它伤 害物体 打击 蓝色 其它伤 害灼烫 触电 蓝色 蓝色 安全防护措 施缺陷或失 效 四级 蓝色 培训教育 个体防护 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露；按钮 标识清晰，灵活可靠； 2、护栏牢固可靠； 3、压缩气安装牢靠， 无漏气； 4、禁止湿手接触带电 设备和装置。 应急处置 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 就医； 2. 烫 伤：用清水冲 洗，涂抹烫伤 膏后就医。 关闭弯钩机电源，清理 弯钩机和现场杂物。 其它伤 害 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 火灾其 它伤害 保持作业场所干净整 洁，禁止在机旁堆放原 料、半成品的场地及易 燃易爆材料周围使用 无齿锯。 物体打 击其它 伤害 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露；按钮 标识清晰，灵活可靠； 2、无齿锯的防护罩必 须完好有效，使用时前 方必须设挡板； 3、禁止湿手接触带电 设备和装置。 检查无齿锯 3 管理措施 管控 层级 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 耳塞、防护手 套 、防尘 口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 1、烫伤：用 清水冲洗，涂 抹烫伤膏后 就医； 2、触电：立 即切断电源， 就医。 41 DB37/T 3275—2018 编 号 32 风险点 类 名 型 称 作 业 活 动 类 砂 轮 机 作 业 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 4 开启无齿锯 精力不集中 误操作 四级 蓝色 物体打 击其它 伤害 5 作业完成后 关闭无齿锯 未按要求清 理现场，关 闭无齿锯 四级 蓝色 火灾触 电其它 伤害 1 穿戴好劳保 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 地面湿滑狭 窄不平，杂 物堆积 四级 蓝色 火灾其 它伤害 安全防护措 施缺陷或失 效 四级 2 检查砂轮机 3 蓝色 其它伤 害物体 打击 管控措施 工程控制 管理措施 1、切割机安放必须平 稳、牢固； 2、启动后，先空运转， 检查各传动部分及轴 承运转正常后，方可作 业； 3、作业时应站在切割 机的一侧； 4、切割前必须确认被 切割型材已在夹钳中 夹紧。 1.作业后，应堆放好成 品。清理场地，切断电 源。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 保持作业场所干净整 洁，禁止在附近堆放原 料、半成品及易燃易爆 材料。 1、开关盒无破损，导 线穿管、无裸露；按钮 标识清晰，灵活可靠； 2、砂轮机的防护罩必 须完好、有效，使用时 前方必须设防火星飞 溅的挡板； 3、禁止湿手接触带电 设备和装置。 培训教育 个体防护 应急处置 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 耳塞、防护手 套 、防尘 口 罩、防砸防穿 刺劳保鞋、工 作 服、护 目 镜。 1、烫伤：用 清水冲洗，涂 抹烫伤膏后 就医； 2、触电：迅 速脱离电源 就医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 维护 部维 修工 序钳 工班 班 组 长 备 注 42 DB37/T 3275—2018 编 号 33 风险点 类 名 型 称 作 业 活 动 类 纯 碱 、 元 明 粉 化 验 分 析 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 评价 级别 管控 级别 可能事 故类型 后果 4 开启砂轮机 精力不集中 误操作 四级 蓝色 其它伤 害物体 打击 5 作业完成后 关闭砂轮机 未按要求清 理现场，关 闭砂轮机 四级 蓝色 火灾触 电 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 四级 蓝色 其它伤 害 地面滑湿， 有杂物 2 3 4 分析准备 四级 蓝色 管控措施 工程控制 其它伤 害 消防器材配 备不足 四级 蓝色 其它伤 害火灾 化学试剂不 安全放置使 用 四级 蓝色 灼烫其 它伤害 配备 2 具 4kg 手提式 干粉灭火 器； 管理措施 1、开动砂轮必须等 40～60 秒钟转速稳定 后方可磨削； 2、同一块砂轮上禁止 两人同时使用，不准在 砂轮侧面磨削； 3、砂轮磨薄、磨小或 磨损严重时，应及时更 换。 磨削完毕，应关闭电 源，将设备及环境卫生 收拾干净。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁明 亮，门不能锁死，通道 畅通。 1、灭火器瓶身完好无 锈蚀铅封完好，检验标 识清晰未超期； 2、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 1、现场张贴或放置安 全技术说明书，便于获 取； 2、试剂容器按定置摆 放，使用时轻拿轻放。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 防尘口罩、防 护手套 、防 砸 防穿刺 劳 保鞋、耐酸碱 橡胶手套、防 护眼镜、耐高 温手套、安全 帽。 应急处置 1、火灾：立 即使用灭火 器扑灭着火 源，切断电 源； 2、灼烫：立 即冷水冲洗， 涂抹烫伤膏， 送医； 3、触电：迅 速脱离电源； 对触电者进 行救护，送 医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 技术 质量 部质 检工 序 班 组 长 备 注 43 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 使用电炉接 触带电部位 5 评价 级别 四级 管控 级别 蓝色 可能事 故类型 后果 火灾触 电 管控措施 工程控制 管理措施 开关柜设漏 电保护器。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、电炉开关、导线、 插头和插座完好可靠， 无老化或绝缘层破损。 1、室内严禁吸烟和明 火； 2、严禁湿手触碰电源； 3、烘箱加热温度不得 超过 300 度，烘箱附近 严禁放置干燥、易燃、 易爆、易挥发及腐蚀性 物品； 4、稀释或制备溶液时， 应把酸加入水中，避免 沸腾和飞溅； 5、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情。 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 1、每天班前清理现场 卫生一次； 2、作业前地面整洁干 净，室内明亮，门不能 锁死，通道畅通。 每班检查，确保排气扇 运行正常。 设通风柜。 化学分析 精力不集中 误操作 6 1 34 作 业 活 动 类 液 氨 化 验 分 析 穿戴好劳动 护品 2 分析准备 3 使用保护用 具缺陷 四级 四级 蓝色 触电灼 烫其它 伤害 蓝色 其它伤 害 地面滑湿， 有杂物 四级 蓝色 其它伤 害 通风不良 四级 蓝色 中毒窒 息 设通风设 施。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 1、火灾：立 即使用灭火 防尘口罩、、 器扑灭着火 防 砸防穿 刺 源，切断电 劳保鞋、耐酸 源； 碱橡胶手套、 2、灼烫：立 防护眼镜、氨 即冷水冲洗， 气 滤毒盒 防 涂抹烫伤膏， 毒面具、便携 送医； 式洗眼器。 3、中毒窒息： 迅速脱离现 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 技术 质量 部质 检工 序 班 组 长 备 注 44 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 消防器材配 备不足或失 效 4 化学试剂不 安全放置使 用 5 评价 级别 四级 四级 管控 级别 蓝色 蓝色 可能事 故类型 后果 管控措施 工程控制 1、配备 2 具 4kg 手提 式干粉灭火器； 2、灭 火器瓶身完好无锈蚀， 铅封完好，检验标识清 晰，未超期； 3、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 其它伤 害 其它伤 害灼烫 设洗眼器。 精力不集中 误操作 6 四级 蓝色 灼烫其 它伤害 化学分析 7 氨气外泄 三级 黄色 中毒和 窒息 火灾 管理措施 设置通风 柜。 1、现场张贴或放置安 全技术说明书，便于获 取； 2、试剂容器按照定置 摆放，使用时轻拿轻 放。 1、室内严禁吸烟和明 火； 2、现场配备洗眼器， 压力正常； 3、作业前必须先开启 通风柜； 4、稀释或制备溶液时， 应把酸加入水中，避免 沸腾和飞溅； 5、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情。 1、室内严禁吸烟和明 火； 2、作业前必须先开启 通风柜； 3、保持通道通畅，无 障碍物、杂物。 培训教育 个体防护 应急处置 管控 层级 责任 单位 责 任 人 车间 级 技术 质量 部 车 间 负 责 人 备 注 场至空气上 风处。保持呼 吸道通畅，送 医。 45 DB37/T 3275—2018 编 号 风险点 类 名 型 称 作业步骤 序 号 名称 危险源或潜 在事件 1 穿戴好劳动 护品 使用保护用 具缺陷 地面滑湿， 有杂物 2 管控 级别 可能事 故类型 后果 四级 蓝色 其它伤 害 四级 蓝色 其它伤 害 评价 级别 分析准备 35 作 业 活 动 类 物 理 分 析 作 业 消防器材配 备不足或失 效 3 4 四级 蓝色 其它伤 害 开启电源接 触带电部位 四级 蓝色 火灾触 电 精力不集中 误操作 四级 蓝色 触电灼 烫 物理分析 5 管控措施 工程控制 配备 2 具 4kg 手提式干粉 灭火器。 开关柜设漏 电保护器。 管理措施 1、作业前对护品穿戴 进行自查，穿戴正确、 齐全； 2、班组长进行检查。 1、每天班前清理现场 卫生； 2、作业前地面整洁明 亮，门不能锁死，通道 畅通。 1、灭火器瓶身完好无 锈蚀，铅封完好，检验 标识清晰，未超期； 2、周围严禁堆放杂物， 堵塞。 1、严禁湿手触碰电源 开关； 2、电炉开关、导线、 插头和插座完好可靠， 无老化或绝缘层破损。 1、室内严禁吸烟和明 火； 2、严禁湿手触碰电源； 3、烘箱加热温度不得 超过 300 度； 4、烘箱附近严禁放置 干燥、易燃、易爆、易 挥发及腐蚀性物品； 5、作业过程精力集中， 不做与工作无关事情。 培训教育 上 岗 前三 级 安 全教 育，每年再 培 训 不少 于 20 课 时。 个体防护 应急处置 防尘口罩、防 砸 防穿刺 劳 保鞋、防护手 套 、防护 眼 镜。 1、火灾：立 即使用灭火 器扑灭着火 源； 2、触电： 迅速脱离电 源；对触电者 救护，送医； 3、灼烫：立 即用冷水冲 洗，涂抹烫伤 膏，送医。 管控 层级 责任 单位 责 任 人 班组 岗位 级 技术 质量 部质 检工 序 班 组 长 备 注 _________________________________ 46