2021年上饶市保育院预算公开.xls

2021年部门预算表 部门名称： 上饶市保育院 编制日期： 2021年2月 编制单位： 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： 收支预算总表 填报单位:065002上饶市保育院 收 项目 一、财政拨款 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 627.73 教育支出 627.73 出 预算数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 收支预算总表 填报单位:065002上饶市保育院 收 项目 本年收入合计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转（结余） 收入总计 单位：万元 入 支 项目(按支出功能科目类级) 预算数 627.73 出 预算数 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 本年支出合计 0.00 804.90 支出总计 804.90 结转下年 177.17 804.90 部门收入总表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 财政拨款 功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 ** ** 1 2 205 02 政府性基金 预算拨款收 入 3 4 5 合计 804.90 177.17 627.73 627.73 教育支出 804.90 177.17 627.73 627.73 804.90 177.17 627.73 627.73 804.90 177.17 627.73 627.73 普通教育 2050201 小计 一般公共预 算拨款收入 学前教育 专项收入 预算内投资 收入 事业收入 6 7 8 事业单位经营 其他收入 收入 9 10 附属单 位上缴 收入 上级补 助收入 用事业基 金弥补收 支差额 11 12 13 部门支出总表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 205 02 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 1 2 3 4 5 6 合计 804.90 804.90 教育支出 804.90 804.90 804.90 804.90 804.90 804.90 普通教育 2050201 合计 学前教育 财政拨款收支总表 填报单位:065002上饶市保育院 收 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 专项收入 政府性基金预算拨款收入 预算内投资收入 单位：万元 预算数 支出 合计 627.73 627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出 627.73 627.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 项目(按支出功能科目类级) 627.73 一、本年支出 627.73 教育支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 财政拨款收支总表 填报单位:065002上饶市保育院 收 入 项目 单位：万元 预算数 项目(按支出功能科目类级) 二、上年结转 支出 合计 0 0.00 一般公共预算支出 0.00 政府性基金预算支出 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 二、结转下年 0.00 0.00 0.00 627.73 627.73 0.00 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 627.73 支出总计 一般公共预算支出表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 205 02 合计 627.73 627.73 教育支出 627.73 627.73 627.73 627.73 627.73 627.73 普通教育 2050201 学前教育 一般公共预算基本支出表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 支出经济分类科目 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 627.73 593.03 34.70 工资福利支出 580.73 580.73 30101 基本工资 139.77 139.77 30103 奖金 180.00 180.00 30107 绩效工资 109.13 109.13 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 39.82 39.82 30110 职工基本医疗保险缴费 14.93 14.93 30113 住房公积金 37.08 37.08 3019902 聘用人员工资 60.00 60.00 商品和服务支出 34.70 34.70 30201 办公费 10.00 10.00 30205 水费 4.70 4.70 30228 工会经费 20.00 20.00 对个人和家庭的补助 12.30 12.30 3030201 退休费 0.48 0.48 3030503 遗属补助 1.86 1.86 3039901 离退休人员医疗保险 9.96 9.96 一般公共预算基本支出表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 支出经济分类科目 2021年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 一般公共预算'三公'经费支出表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维 护费 公务用车购置 ** ** 1 2 3 4 5 政府性基金预算支出表 填报单位:065002上饶市保育院 单位：万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 支出预算总表 科目名称 合计 结转下年 ** 1 2 合计 804.90 教育支出 804.90 财政拨款预算表 教育支出 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 627.73 627.73 627.73 627.73 财政拨款预算表 科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 ** 1 2 3 整体支出绩效目标申报表 （ 2021年度） 部门（单位）名称 上饶市保育院 下属预算单位个数 0 预算情况 年度 主要 任务 任务名称 主要内容 任务1 一、部门（单位）整 体预算总额（万元） 804.9万元 工资福利支出 1、资金来源：（1） 财政拨款 804.9万元 任务2 商品和服务支出 （2）其他资金 任务3 对个人和家庭补助支出 任务4 其他资本性支出 （2）项目支出 目标1：完成年度内所有在职人员和聘用人员的工资福利发放。 目标2：对于幼儿的招生情况有个合理的预算，保障幼儿的身心健康发展。 目标3：先保障正常的公用经费开支，有结余再合理安排支出。 目标4：适时添加办公设备和各项教育教学设备，改善教学环境。 一级指标 二级指标 三级指标 指标1：学生人数 指标2：学生人数增长率 数量指标 产出指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 804.9万元 二、在职人数：39人 内设机构个数：▁个科室▁ ▁ …… 年度 总体 目标 2、资金结构：（1） 基本支出 指标1：学生优良率 指标2：学生健康成长率 指标值 500 ≦5% ≧90% ≧95% 指标1：学生及时毕业率 100% 指标1：实际在职人员工资节约率 指标2：聘用人员工资节约率 指标1：实际在职人员工资收入水平 指标2：聘用人员工资收入水平 指标1：解决人员就业 指标2：解决家庭适龄儿童入学 指标1：家长、学生满意度 100% 100% 提高 提高 30 500 100% 时效指标 效益指标 满意度 指标 经济效益 指标 社会效益 指标 生态效益 指标 服务对象 满意度指标 …… 说明：1.产出指标和效益指标等既可以按照主要任务完成情况分别填列，也可以依据所有主要任务归纳提炼综 合指标。 2.数量指标指主要任务的完成数量，如就业人数增加5000人。具体参照绩效目标申报表填制说明。 3.质量指标指主要任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。 4.时效指标指主要任务的完成时效，如应急处置及时性95%。 5.效果指标指部门履职和主要任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。 0 预算情况 804.9万元 804.9万元 804.9万元 内设机构个数：▁个科室▁ 指标值 所有主要任务归纳提炼综 标申报表填制说明。