礼泉县住房和城乡建设局2022年部门预算公开.pdf

一、部门主要职责及机构设置 二、 2022年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、 2022年部门预算收支说明 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 (具体部门预算公开报表) 机构设置及班局设置情况 礼泉县住房和城乡建设局 (礼泉县人民防空办公室) 是主管城乡建设的职能部门， 内设18个科室 (办公室、收费科、村镇科、监理科、消防科、劳资科、招标办、项目办、财务科、城市管理科、 房产科、物业办、党建办、热力燃气办、城建档案室、建管科、后勤科、扬尘办) 局党委班子成员4人：党委书记、局长1人、副局长2人，工会主席1人。 县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于城乡建设、建筑业、住房保障和房 地产行业管理工作的方针政策和决策部署以及相关法律、法规、规章,在履行职责过程中坚持和加强 党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是: ( 一) 拟订全县城乡建设、建筑业、城镇住房保障、房地产行业方面的地方性法规和规范性、文 件发展规划,并组织实施。 (二) 负责保障城镇中、低收入家庭住房工作。负责全县保障性住房建设和管理工作;负责全县 保障性住房建设和棚户区改造工作;会同有关部门做好中央及省市县有关保障性安居工程资金安排并 监督组织实施。 (三)负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策,实施住房建设和住房制度改革;拟订 全县住房建设规划并实施;负责全县城镇及驻礼单位的住房制度改革工作,完善城镇住房制度改革实 施方案并组织实施。 (四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作,会同或配合有关部门组织拟订房地产 市场监管政策并监督执行;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策,制定房地产开发、房屋租赁、 房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行;负责全县房产交易市场的监督管理工 作负责商品房及二手房合同网签工作;负责商品房预售资金及二手房交易资金监管工作,负责全县住 宅专项维修资金征集工作;负责县及辖区商品房预售许可审批工作。 (五)负责全县国有土地上房屋征收补偿安置方案审查监督管理,会同有关部门指导国有土地上房 屋征收工作;负责房地产开发企业的资质管理工作;监督指导房产物业管理工作,制定物业管理的规章 制度并监督执行。 (六)负责城市建设档案管理工作;承担全县经济社会发展有关考核指标统计工作 (七)负责规范建筑市场各方主体行为和建筑市场的监督管理工作,指导全县建筑市场管理工作。 负责城市建设配套费建筑业劳保统筹基金、人防易地建设费的收缴工作。 (八)负责全县建筑业行业管理。负责房屋建筑和市政公用工程质量安全监管工作;核发《建筑工 程施工许可证》;负责工程建设竣工备案工作;负责对全县工程质量和施工安全监督检查;负责工程建 设监理行业管理工作;负责全县建设工程的抗震设计备案审查、抗震设防规范监督;负责全县超限工 程的抗震专项审查;负责全县国有土地上房屋征收和补偿的监督管理工作。 (九)负责推进建筑节能、城镇减排工作,会同有关部门拟订全县建筑节能的政策、规划并监督实 施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排;负责住房和城乡建设科技项目的推广应用,指导新技 术引进和技术创新工作;负责装配式建筑绿色建筑、综合管廊、海绵城市推广管理工作;负责城区污 水处理、 中水利用设施建设与运营的日常监管。 (十)负责全县村镇建设规范、指导工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村危房 改造,指导小城镇工作,指导全县重点镇的建设。负责全县村镇建设补助资金计划的下达和监督管理 工作。 (十一)负责城市建设开发工作。编制并组织实施城市建设和投资计划;负责城市建设项目的论证 立项、监督检查及竣工验收工作。 (十二)负责研究拟订全县城市建设的政策措施并指导实施。指导城市市政公用设施建设工作。负 责编制并组织实施年度城区城市建设项目计划;负责编制城市建设资金计划并监管使用;参与编制平 衡城市建设基础设施补助性经费计划。 (十三)负责市政基础设施、环卫与公用事业设施、园林绿化、城市广场与照明设施等城市建设项 目的策划包装、招投标监管、项目建设及竣工验收(备案)。 (十四)负责房屋建筑和市政公用工程项目的招投标监管、备案及最高限价备案。 (十五)负责城市集中供热、燃气等公用事业行政管理工作,规范集中供热、燃气市场主体行为;负 责全县行政区域内的燃气经营者改动市政燃气设施审批;负责燃气行业特许经营审批。 (十六)负责城镇污水处理、 中水利用设施与运营的日常监管行政管理职能。 (十七)负责人民防空方面的事宜:贯彻执行《人民防空》和《陕西省实施<中华人民共和国人民防 空法>办法》等法律法规,制定全县人防通信、警报建设规划并组织实施,拟订全县人民防空建设的有 关规范性文件;拟订全县人民防空建设的规划、计划,审批人防工程的立项、预算、决算、验收,负责 人防工程及设备设施的维护管理,指导人防工程监督和定额管理等工作;负责全县人防指挥通信网络 建设和战备执勤,管理全县人民防空信息系统建设工作;拟订全县城市防空袭预案、人口疏散基地建 设规划,参与制订全县应对各类突发事件预案,协调利用人防系统设施和资源参与突发公共性事件应 急处置;承担县政府赋予的防灾救灾任务;制定全县人防民防宣传教育计划,指导开展人民防空防灾知 识教育和训练,组织人防干部教育培训和防空科学技术研究;战时组织开展城市人民防空袭斗争,配合 城市防卫和要地防空作战,会同有关部门恢复生产和生活秩序;制定全县人防平战结合发展规划,指导 全县设防单位开展平战结合工作;管理全县人防经费和人防国有资产,监督检查使用情况;承担县国防 动员委员会人民防空办公室的日常工作。 (十八)推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开制度,面向社会公开有关政务信息。 (十九)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。 2022年拟实施城市基础设施项目有7个，总投资约15.49亿元。 ( 一) 礼泉县城区排水防涝建设项目。估算投资约3.6亿元，改造城区东环路、西环路、西兰大 街、备战路及城区三支渠。计划采用EPC模式， 已与中铁一局集团桥梁工程有限公司初步达成合作意 向， 同时争取中央预算内排水防涝资金补助、专项债劵和县财政配套。该项目已纳入省发改委三年 行动计划项目库和省财政厅专项债项目库。 (二) 礼泉县工业园区市政配套基础设施和排水管网建设项目。新建统一大道东延伸、创业二路 、创业三路及创新路等4条市政道路工程及排水管网，估算投资约 1.44亿元。计划采用EPC模式， 已 与太平洋集团西北建设有限公司初步达成合作意向， 同时争取中央预算内排水管网资金补助、专项 债劵、工业园区资金补助和县财政配套。该项目已纳入省发改委三年行动计划项目库和省财政厅专 项债项目库。 (三) 礼泉县泥河沟水污染综合治理项目。该项目位于泥河沟两岸，西起仲桥，东至泔河，全长 4.95公里，建设内容包括生态景观工程、应急溢流池、污水排水渠、垃圾填埋场生态整治、清淤疏 浚及生态治理等，估算投资约1.83亿元。计划争取中央预算内黄河流域资金补助、全省碳中和利用 项目世行和亚行贷款及县财政配套。 ( 四) 礼泉县城南广场和停车场建设项目。该项目位于兴礼南路与思源路延伸段北侧， 占地 17.7亩，建设城市广场和地下综合停车场，设计车位337个，总投资约4800万元。计划争取专项债劵 、棚改室内资金补助和县财政配套。该项目已纳入省财政厅专项债项目库。 (五) 礼泉县集中供热项目。该项目供热范围为县城区，涉及供热面积约500万m2，根据地理位 置，分为南、北两个供热分区。项目估算投资约5.5亿元。计划采取特许经营权招标实施， 已于西安 瑞行热力有限公司初步达成合作意向，计划分5年内完成城区供热管网及附属设施建设， 同时，争取 专项债劵和企业自筹。该项目已纳入省财政厅专项债项目库。 (六) 礼泉县老旧小区改造项目。计划实施6个片区31个老旧小区改造，分别为西兰大街西段片 区、公园南路片区、 中山东街片区、南大街以东片区、兴华街东段片区、东环路片区，估算投资约 2.47亿元。计划争取省发改委、建设厅老旧小区专项补助和县财政配套。该项目已列入省级项目计 划，正在申报2022年实施的6个片区31个小区资金补助计划。 (七) 礼泉县兴华街中段和兴礼路城区段排水防涝项目。兴礼路南起西兰大街，北至中山街，全 长1020米；兴华街西起兴礼路，东至建设路，全长500米。工程内容包括新建雨水管网1520米，改造 主车道11552m2，估算投资约1686万元。计划争取中央预算内投资补助和县财政配套解决。 目前， 已 完成项目前期可行性研究报告和初步设计审批，施工图设计和技术性审查已完成，预计12月份发布 招标公告，2022年3月开工建设 。 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级 (机关) 预算和所属事业单位预算。 纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个,包括 (人防办、房管所、抗震服务 中心、村管站、质监站、市政处、保障房管理中心、绿化处、路灯所) 序号 单位名称 拟变动情况 礼泉县住房和城乡 1 建设局 礼泉县房产管理所 2 3 4 5 6 7 8 9 10 礼泉县建筑工程抗 震服务 中心 礼泉县国 防动员 委 员 会人 民 防 空 办 公 室 礼泉县村镇建设管 理站 礼泉县建筑工程质 量安全监督站 礼泉县保障性住房 管理中心 礼泉县市政工程管 理处 礼泉县城区路灯管 理所 礼泉县园林绿化管 理处 截止2021年底，本部门人员编制183人，其中行政编制11人、事业编制172人；实有人员439人 ，其中行政19人、事业420人。 按 照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 16200.21万元，其中一般公共预算拨款收入14420.21万元、政府性基金拨款收入1780.0000万元、上 级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收 入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加3316.5万元，主要原因是 项目增加；2022年本部门预算支出16200.21万元，其中一般公共预算拨款支出14420.21万元、政府 性基金拨款支出1780.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位 上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元 ， 2022年本部门预算支出较上年增加3316.5万元，主要原因是项目增加。 2022年本部门财政拨款收入16200.21万元，其中一般公共预算拨款收入14420.21万元、政府性 基 金拨款收入1780.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加 3316.5万元，主要原因是项目增加；2022年本部门财政拨款支出16200.21万元，其中一般公共预 算拨款支出14420.21万元、政府性基金拨款支出1780.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本 部门财政拨款支出较上年增加3316.5万元，主要原因是项目增加。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022年本部门当年一般公共预算拨款支出14420.21万元，较上年增加4370.21万元，主要原因项 目增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022年本部门当年一般公共预算支出14420.21万元，其中： (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 405.3492万元，较上年减少6.3108万元，原 因是人员减少 (退休) 。 (2)其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.5601万元，较上年增加0.44万元，原因是工资基数变 化。 (3)行政单位医疗 (2101101) 19.7272万元，较上年增加6.5272万元，原因是工资基数变化。 (4)事业单位医疗 (2101102) 183.6288万元，较上年增加23.5088万元，原因是工资基数变化。 (5)水体 (2110302) 2321.0000万元，较上年增加35万元，原因是该项目增加。 (6)其他节能环保支出 (2119999) 500.0000万元，较上年增加500万元，原因是科目调整。 (7)行政运行 (2120101) 192.14万元，较上年增加14.13万元，原因是人员变动、工资变动 。 (8)一般行政管理事务 (2120102) 10.0000万元，与上年相同。 (9)其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 1631.5099万元，较上年减少21.9701万元，原因是 人员减少 (退休) 。 (10)小城镇基础设施建设 (2120303) 920.0000万元，较上年增加220万元，原因是该项目增加。 (11)其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 7912.2925万元，较上年增加4489.8525万元，原因 是项目增加。 (12)公共租赁住房 (2210106) 320.0000万元，较上年增加300万元，原因是科目调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出14420.21万元。 (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出14420.21万元。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 (1) 按功能支出分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 (2) 按部门预算支出经济分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 (3) 按政府预算支出经济分类。 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 2022年本部门当年政府性基金预算支出1780.0000万元，较上年减少506万元，主要原因是科目调 整。 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出 2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.1820万元，与上年相等，其中： 因公出 国 (境) 经费0.0000万元 ，与上年无变化；公务接待费费0.1820万元，与上年无变化；公务用车 运行维护费6.0000万元，与上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，与上年无变化。 本部门无2021年结转的“三公”经费支出 截止2021年底本部门所属预算单位共有车辆16辆，单价20万元以上的设备3台。2022年当年部门 预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。 本部门无2021年结转的政府采购资金支出 2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14420.21万元,当年政府性基金 预算拨款1780.00万元， 当年国有资本经营预算拨款0万元 (详见公开报表中的绩效目标表) 。 本部门当年机关运行经费预算安排28.18万元，较上年减少172.56万元，主要原因是精简 开支。 本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出 1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行费以及其他费用。 序号 报表 是否空表 表1 2022年部门综合预算收支总表 否 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表7 202 2年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目) 否 表8 202 2年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目) 否 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表 否 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 否 表11 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 表12 2022年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 是 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 否 表15 2022年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2022年专项资金总体绩效目标表 否 公开表理由 不涉及此项 不涉及此项 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 2022年部门综合预算收支总表 表1 单位：万元 序号 收 项 入 目 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 款 支出功能分科目 ( 按大 类) 预算数 16200.21 一、部门预算 (1)一般公共预算拨 3 支 部门预算支出经济科 目 (按大类) 预算数 16200.21 一、部门预算 16200.21 1、一般公共服 务支出 0.00 14420.21 2、外交支出 0.00 政府预算支出 经济分类科目 ( 按大 类 ) 预算数 16200.21 1、机关工资 福利支出 313.57 2、机关商品 和服务支出 73.18 3、机关资本 性支出 (一) 6.60 4、机关资本 性支出 (二) 2581.18 8620.00 3446.21 (1)工资福利支 3366.43 (2)商品和服务 预算数 16200.21 一、部门预算 1、人员经费和公用 经费支出 出 8 出 4 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 3、国防支出 0.00 5 (2)政府性基金拨款 1780.00 4、公共安全支 出 0.00 (3)对个人和家 庭的补助 6 (3)国有资本经营预 算收入 0.00 5、教育支出 0.00 (4)资本性支出 0.00 5、对事业单 位经常性补助 4058.86 7 2、上级补助收入 0.00 6、科学技术支 出 0.00 2、专项业务经费支 出 12754.00 6、对事业单 位资本性补助 620.00 8 3、事业收入 0.00 7、文化旅游体 育与传媒支出 0.00 8、社会保障和 就业支出 0.00 (1)工资福利支 0.00 7、对企业补 0.00 支出 出 助 0.00 (2)商品和服务 3514.00 8、对企业资 本性支出 0.00 (3)对个人和家 0.00 9、对个人和 家庭的补助 6.60 203.36 (4)债务利息及 费用支出 0.00 10、对社会 保障基金补助 0.00 11、节能环保 支出 2821.00 (5)资本性支出 (基本建设) 620.00 11、债务利 息及费用支出 0.00 12、城乡社区 支出 12445.95 (6)资本性支出 8620.00 0.00 13、农林水支 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 15 14、交通运输 支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费 及预留 0.00 16 15、资源勘探 工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 0.00 15、其他支 0.00 9 其中：纳入财政 专户管理的收费 10 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基 金支出 0.00 11 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康 支出 12 6、其他收入 0.00 13 14 出 409.91 支出 庭补助 出 0.00 17 16、商业服务 业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他 地区支出 19、 自然资源 海洋气象等支出 20、住房保障 支出 21、粮油物资 储备支出 22、国有资本 经营预算支出 0.00 4、事业单位经营支 出 0.00 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 320.00 24 23、灾害防治 及应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支 出 27、债务还本 支出 28、债务付息 支出 29、债务发行 费用支出 0.00 20 21 22 23 28 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 33 本年收入合计 34 用事业基金弥补收支差 额 0.00 结转下年 35 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实 户资金 36 上年结转 0.00 37 其中：财政拨款资 金结转 非财政拨款 资金结余 0.00 38 39 16200.21 本年支出合计 0.00 16200.21 本年支出合计 0 结转下年 0.00 未安排支出的实户资 金 16200.21 本年支出合计 16200.21 结转下年 0.00 未安排支出的 实户资金 0.00 40 收入总计 16200.21 支出总计 16200.21 支出总计 16200.21 支出总计 16200.21 2022年部门综合预算收入总表 单位：万 元 表2 序号 单位 编码 部门预算 单位名称 合计 一般公共预算拨款 小计 政府性基 金拨款 上级补助 收入 事业收入 事业单位 经营收入 其中： 专 项资金列 对附属单 位上缴收 入 用事业基 金弥补收 支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 入部门预 算项目 合计 16200.21 14420.21 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县住房和 城乡建设局 礼泉县住 3630 房和城乡建设 局 01 16200.21 14420.21 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11412.68 9632.68 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县房 3630 产管理所 02 礼泉县建 3630 筑工程抗震服 务中心 03 礼泉县国 3630 防动员委员会 人民防空办公 04 室 499.58 499.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.10 264.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.35 105.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县村 3630 镇建设管理站 05 礼泉县建 3630 筑工程质量安 全监督站 06 礼泉县保 3630 障性住房管理 中心 07 593.80 593.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.55 395.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 礼泉县市 3630 政工程管理处 08 930.15 930.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 礼泉县城 3630 区路灯管理所 09 756.04 756.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 363 12 礼泉县园 3630 林绿化管理处 10 922.96 922.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算支出总表 表3 序号 单位：万元 单位 编码 单位名称 部门预算 合计 政府性基金 拨款 公共预算拨款 小计 事业收入 事业单位经 营收入 对附属单位 上缴收入 其中： 专项 资金列入部 上年实户资 金余额 其他收入 上年结转 门预算的项 目 1 合计 16200.21 14,420.21 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 363 礼泉县住房和城 乡建设局 16200.21 14,420.21 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 礼泉县住房 36300 和城乡建设局 1 11412.68 9632.68 0.00 1,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 礼泉县房产 36300 管理所 2 礼泉县建筑 36300 工程抗震服务中 心 3 礼泉县国防 36300 动员委员会人民 防空办公室 4 499.58 499.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 264.10 264.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.35 105.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 礼泉县村镇 36300 建设管理站 5 礼泉县建筑 36300 工程质量安全监 督站 6 593.80 593.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.55 395.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 礼泉县保障 36300 性住房管理中心 7 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 礼泉县市政 36300 工程管理处 8 930.15 930.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 礼泉县城区 36300 路灯管理所 9 756.04 756.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 6 7 8 12 礼泉县园林 36301 绿化管理处 0 922.96 922.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 单位：万元 序号 收 项 1 目 一、财政拨款 入 支 支出功能分科目 ( 按大 类 ) 预算数 16200.21 一、财政拨款 1、一般公共预算拨 14420.21 3 其中：专项资金 列入部门预算的项目 0.00 2、外交支出 4 2、政府性基金拨款 1780.00 3、国防支出 5 3、国有资本经营预 算收入 0.00 4、公共安全支 出 2 款 1、一般公共服 务支出 11 12 13 16 1、机关工资 福利支出 3366.43 2、机关商品 和服务支出 73.18 3、机关资本 性支出 (一) 6.60 4、机关资本 性支出 (二) 313.57 3446.18 2581.18 8620.00 0.00 4058.86 6、对事业单 位资本性补助 0.00 7、对企业补 助 3514.00 8、对企业资 本性支出 620.00 6.60 (4)债务利息及 费用支出 (5)资本性支出 2821.00 (基本建设) 9、对个人和 家庭的补助 0.00 10、对社会 保障基金补助 620.00 11、债务利 息及费用支出 12、城乡社区支 12445.95 (6)资本性支出 8620.00 0.00 13、农林水支出 0.00 (7)对企业补助 (基本建设) 12、债务还 本支出 0.00 13、转移性 支出 14、交通运输支 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费 及预留 0.00 15、资源勘探工 业信息等支出 0.00 (9)对社会保障 基金补助 0.00 15、其他支 0.00 6、科学技术支 出 7、文化旅游体 育与传媒支出 8、社会保障和 就业支出 9、社会保险基 金支出 2、专项业务经费支 出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 409.91 支出 12754.00 10、卫生健康支 出 11、节能环保支 出 出 14 15 16200.21 5、对事业单 位经常性补助 7 10 1、人员经费和公用 经费支出 (1)工资福利支 0.00 出 (2)商品和服务 0.00 支出 (3)对个人和家 0.00 庭的补助 0.00 预算数 16200.21 一、财政拨款 0.00 5、教育支出 9 16200.21 一、财政拨款 政府预算支出 经济科目 (按 大类) 预算数 (4)资本性支出 6 8 部门预算支出经济科 目 (按大类) 预算数 出 出 0.00 0.00 0.00 (3)对个人和家 庭补助 203.36 0.00 出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 16、商业服务业 等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 18 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 19 18、援助其他地 区支出 19、 自然资源海 洋气象等支出 20、住房保障支 出 21、粮油物资储 备支出 22、国有资本经 营预算支出 0.00 4、事业单位经营支 出 0.00 0.00 5、对附属单位补助 支出 0.00 320.00 24 23、灾害防治及 应急管理支出 0.00 25 24、预备费 0.00 26 25、其他支出 0.00 27 26、转移性支出 0.00 28 27、债务还本支 出 28、债务付息支 出 29、债务发行费 用支出 0.00 20 21 22 23 29 30 0.00 0.00 0.00 0.00 31 32 本年收入合计 16200.21 本年支出合计 16200.21 本年支出合计 16200.21 本年支出合计 33 上年结转 0.00 结转下年 结转下年 结转下年 收入总计 16200.21 支出总计 16200.21 支出总计 16200.21 支出总计 16200.21 34 35 36 37 16200.21 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转) 表5 单位：万元 功能科目编码 序号 合计 1 2 208 3 2080505 5 20899 6 2089999 8 21011 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 3,391.19 55.00 10,554.00 409.91 409.91 0.00 0.00 405.35 405.35 0.00 0.00 405.35 405.35 0.00 0.00 4.56 4.56 0.00 0.00 4.56 4.56 0.00 0.00 203.36 203.36 0.00 0.00 行政事业单位医疗 203.36 203.36 0.00 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 合计 14,420.21 社会保障和就业支出 20805 4 7 功能科目名称 9 2101101 行政单位医疗 19.73 19.73 0.00 0.00 10 2101102 事业单位医疗 183.63 183.63 0.00 0.00 节能环保支出 2,821.00 0.00 0.00 2,821.00 污染防治 2,321.00 0.00 0.00 2,321.00 水体 2,321.00 0.00 0.00 2,321.00 500.00 0.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.00 10,665.92 2,777.92 55.00 7,413.00 城乡社区管理事务 1,833.65 1,421.93 21.70 390.00 11 211 12 21103 13 2110302 14 21199 15 16 17 2119999 212 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 21201 18 2120101 行政运行 192.14 192.14 0.00 0.00 19 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 0.00 20 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,631.51 1,229.81 11.70 390.00 8,412.29 1,355.99 33.30 7,023.00 920.00 0.00 0.00 920.00 7,912.29 1,355.99 33.30 6,523.00 21 21203 城乡社区公共设施 22 2120303 小城镇基础设施建设 23 2120399 其他城乡社区公共设施支出 备注 24 25 26 住房保障支出 221 22101 2210106 320.00 0.00 0.00 320.00 保障性安居工程支出 320.00 0.00 0.00 320.00 公共租赁住房 320.00 0.00 0.00 320.00 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转) 表6 序 号 单位：万元 部门经济科目 编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费 支出 合计 14,420.21 3,391.21 55.00 10,974.00 工资福利支出 3,366.43 3,366.43 0.00 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 253.34 253.34 0.00 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,499.83 2,499.83 0.00 0.00 5 30108 50102 社会保障缴费 37.25 37.25 0.00 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 机关事业单位基本养老保 险缴费 50501 工资福利支出 368.10 368.10 0.00 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.57 22.57 0.00 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 180.78 180.78 0.00 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 0.00 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.74 3.74 0.00 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.40 0.40 0.00 0.00 3,407.18 18.18 55.00 3,334.00 12 商品和服务支出 302 13 30201 办公费 50201 办公经费 9.61 0.00 9.61 0.00 14 30201 办公费 50502 商品和服务支出 48.61 0.00 11.61 37.00 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 3.95 0.00 0.95 3.00 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.24 0.00 0.24 0.00 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 276.23 0.00 0.23 276.00 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 0.00 19 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 0.00 20 30213 维修 (护) 费 50502 商品和服务支出 650.45 0.00 3.45 647.00 21 30215 会议费 50202 会议费 0.21 0.00 0.21 0.00 22 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.18 0.00 0.18 0.00 23 30227 委托业务费 50205 委托业务费 50.00 0.00 0.00 50.00 备注 24 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00 0.00 25 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 4.00 0.00 4.00 0.00 26 30239 其他交通费用 50201 办公经费 18.18 18.18 0.00 0.00 27 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 22.00 0.00 22.00 0.00 28 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 2,321.00 0.00 0.00 2,321.00 6.60 6.60 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 620.00 0.00 0.00 620.00 29 30 31 对个人和家庭的补助 303 30305 309 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出 (基本建设) 32 30905 基础设施建设 50602 资本性支出 (二) 300.00 0.00 0.00 300.00 33 30906 大型修缮 50602 资本性支出 (二) 320.00 0.00 0.00 320.00 6,600.00 0.00 0.00 7020.00 6,600.00 0.00 0.00 7020.00 34 35 310 资本性支出 31005 基础设施建设 50302 基础设施建设 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转 ) 表7 序号 单位：万元 功能科目编码 合计 1 2 208 3 2080505 5 20899 6 2089999 8 21011 公用经费支出 3,391.21 55.00 409.91 409.91 0.00 405.35 405.35 0.00 405.35 405.35 0.00 4.56 4.56 0.00 4.56 4.56 0.00 203.36 203.36 0.00 行政事业单位医疗 203.36 203.36 0.00 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 210 人员经费支出 合计 3,446.21 社会保障和就业支出 20805 4 7 功能科目名称 9 2101101 行政单位医疗 19.73 19.73 0.00 10 2101102 事业单位医疗 183.63 183.63 0.00 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 污染防治 0.00 0.00 0.00 水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,832.94 2,777.94 55.00 城乡社区管理事务 1,443.63 1,421.93 21.70 11 211 21103 12 13 2110302 14 21199 15 16 17 2119999 212 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 21201 18 2120101 行政运行 192.14 192.14 0.00 19 2120102 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 20 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,241.51 1,229.81 11.70 1,389.29 1,355.99 33.30 0.00 0.00 0.00 1,389.29 1,355.99 33.30 21 21203 城乡社区公共设施 22 2120303 小城镇基础设施建设 23 2120399 其他城乡社区公共设施支出 备注 24 25 26 住房保障支出 221 22101 2210106 0.00 0.00 0.00 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 公共租赁住房 0.00 0.00 0.00 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转 ) 表8 单位：万元 序号 部门经济科目编 码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 合计 3,446.21 3,391.21 55.00 工资福利支出 3,366.43 3,366.43 0.00 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 253.34 253.34 0.00 4 30101 基本工资 50501 工资福利支出 2,499.83 2,499.83 0.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费 37.25 37.25 0.00 6 30108 机关事业单位基本养老保险 50501 工资福利支出 368.10 368.10 0.00 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.57 22.57 0.00 8 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 180.78 180.78 0.00 9 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.42 0.42 0.00 10 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 3.74 3.74 0.00 11 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出 0.40 0.40 0.00 73.18 18.18 55.00 12 缴费 缴费 商品和服务支出 302 13 30201 办公费 50201 办公经费 9.61 0.00 9.61 14 30201 办公费 50502 商品和服务支出 11.61 0.00 11.61 15 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 0.95 0.00 0.95 16 30205 水费 50502 商品和服务支出 0.24 0.00 0.24 17 30206 电费 50502 商品和服务支出 0.23 0.00 0.23 18 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 0.22 0.00 0.22 19 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 0.30 0.00 0.30 20 30213 维修 (护) 费 50502 商品和服务支出 3.45 0.00 3.45 21 30215 会议费 50202 会议费 0.21 0.00 0.21 22 30217 公务接待费 50206 公务接待费 0.18 0.00 0.18 备注 23 30227 委托业务费 50205 委托业务费 0.00 0.00 0.00 24 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 2.00 0.00 2.00 25 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 4.00 0.00 4.00 26 30239 其他交通费用 50201 办公经费 18.18 18.18 0.00 27 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 22.00 0.00 22.00 28 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 6.60 6.60 0.00 6.60 6.60 0.00 0.00 0.00 0.00 29 30 31 对个人和家庭的补助 303 30305 309 生活补助 50901 社会福利和救助 资本性支出 (基本建设) 32 30905 基础设施建设 50602 资本性支出 (二) 0.00 0.00 0.00 33 30906 大型修缮 50602 资本性支出 (二) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 35 310 资本性支出 31005 基础设施建设 50302 基础设施建设 2022年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转) 表9 单位：万元 序号 收 项 1 2 3 4 5 目 一、政府性基金拨 款 入 支 预算数 支出功能分类科 目 (按大类) 1780.00 一、科学技术支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 ( 按大 类) 0.00 一、人员经费和公用经费支 出 出 预算数 政府预算支出经济分 类科目 (按大类) 0.00 一、机关工资福利支 出 预算数 0.00 二、文化旅游体 育与传媒支出 三、社会保障和 就业支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务 支出 180.00 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性 支出 1600.00 四、节能环保支 出 五、城乡社区支 出 0.00 (一) 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出 0.00 (二) 1780.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常 性补助 1780.00 六、对事业单位资本 性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 7 七、交通运输支 出 八、资源勘探工 业信息等支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 0.00 商品和服务支出 180.00 八、对企业资本性支 出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 九、对个人和家庭的 补助 0.00 十、对社会保障基金 补助 11 十一、转移性支 出 十二、债务还本 支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费 用支出 0.00 0.00 资本性支出 1600.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息 支出 0.00 对企业补助(基本建设) 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行 费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 8 12 0.00 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 20 21 本年收入合计 1780.00 本年支出合计 1780.00 本年支出合计 1780.00 本年支出合计 1780.00 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) 表10 序号 单位：万元 单位编 码 1 2 1 单位 (项目) 名称 合计 12,754.00 全额 12,754.00 3 礼泉县住房和城乡建设局 363001 4 10,701.00 10,701.00 专用项目 泥河生态治理 5 项目简介 项目金额 2,000.00 6 泥河生态治理 7 清洁基金贷款礼泉 县城乡公共节能照明工程 2,600.00 8 偿还清洁能源 贷款项目利息及本金 2,600.00 礼泉县城区公共照明节能工程建设项目，主要建设内容是改造和新建礼泉县西兰大街、城北大道、 东环路、南北大街、兴华街、育才路、工业产业园、劳动路、兴礼路、关中环线等27条道路路灯 9 清洁取暖建筑节能 城镇既有建筑 10 节能改造项目 11 12 世行贷款小城镇项 目 利用世行贷款 小城镇基础设施建设项目 上级下达项目 13-2 市政工程建设费 13 14 15 政工程建设 2,000.00 泥河生态治理 500.00 500.00 城镇既有建筑节能改造 500.00 500.00 礼泉县老城区6条支路，网涵盖15条支路总长度6060米道路排水，绿化亮化等进行改造，建设路，育才 路，朝阳大街，兴华街4条道路改造原有道路，合流管道，绿化亮化新建雨水管等 420 城镇基础设施建设项目 2,600.00 市政工程建设 1,000.00 城区市政道路改造 政府性基金市 1,600.00 礼泉县城区道路改造及新建项目 污泥处置费 16 污泥处置费 17 污水处理厂污水处 理费及偿还借款等 18 19 20 21 35.00 城镇生活污水处理后产生的污泥处置 2,466.00 污水处理费 2,286.00 礼泉县城区污水处理 政府性基金污 180.00 礼泉县城区污水处理 水处理费 礼泉县房产管理所 30.00 专用项目 30.00 363002 22 35.00 履职业务费 23 房产管理业务 24 30.00 30.00 单位正常业务开展办公管理费，资金来源财政拨款。 费 25 礼泉县国防动员委员会人民 防空办公室 363004 26 人防业务 人防业务 28 29 50.00 专用项目 27 礼泉县村镇建设管理站 363005 30 31 50.00 50.00 50.00 人防警报器、短波电台、人防防空预案编制、警报器扩容 300.00 专用项目 300.00 专用项目 300.00 - 2022年危房改 32 300.00 按照中、省、市有关加快推进农村危房改造、统筹做好农房抗震改造和打赢脱贫攻坚战的有关要求。 造补助资金 33 礼泉县建筑工程质量安全监 363006 督站 10.00 34 10.00 专用项目 35 建筑工程质量安全 监督及扬尘治理 10.00 36 建筑工程质量 安全监督及扬尘治理 10.00 对礼泉县办理施工许可证及建筑工程质量安全监督手续的项目进行 质量安全监督及扬尘治理监管, 37 礼泉县保障性住房管理中心 320.00 363007 38 320.00 专用项目 39 礼泉县租赁型保障 房小区房屋维修养护资金 20.00 40 租赁型保障房 维修费及管理办公费 20.00 租赁型保障房维修费及管理办公费 41 新城南郡租赁型保 障房小区改造维修工程 300.00 42 新城南郡租赁 型保障房小区改造工程 300.00 新城南郡租赁型保障房小区改造工程预算 43 礼泉县市政工程管理处 363008 44 77.00 专用项目 城区市政基础设施 45 77.00 57.00 维护 2022年城区市 46 57.00 城区道路设施无损充分发挥作用 政基础设施维护费 西兰路雨污水提升 47 泵站日常运行 2022年西兰路 雨污水提升泵站日常维护费 48 49 50 51 363009 礼泉县城区路灯管理所 专用项目 城区路灯电费 20.00 20.00 西兰路段雨污水提升泵站日常维护所需各项费用 566.00 566.00 276.00 52 2022年城区路灯电费 53 城区路灯维修 (护) 费 城区路灯维修 54 276.00 管辖范围内路灯电费 10.00 10.00 对城区现有路灯设施维修维护，提高亮灯率，保障市民出行安全 (护) 费 城区市政基础设施 55 280.00 维护 56 57 58 城区亮化工程 礼泉县园林绿化管理处 363010 城区绿化苗木维护 2022年城区绿 60 280.00 280.00 专用项目 59 280.00 城区亮化装饰工程 153.00 153.00 城区绿化苗木浇水、打药、修剪及广场设施维修维护，保障绿化苗木成活率和市民休闲方便 化苗木维护费 61 62 绿化维护费 中心广场基础 设施修复和城区绿化苗木补栽工 程 127.00 127.00 广场基础设施修复和城区绿化苗木补栽 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 表11 单位：万元 序号 预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目 功能分类科目 政府经济分类 政府经济分类 代码 名称 科目代码 科目名称 项目类别 资金性质 备注 2022年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表 (不含上年结转) 表12 序 号 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算 政府预算 实施采 预算金额 支出经济 支出经济 购时间 科目编码 分类科目 编码 类 款 类 款 说明 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不 含上年结转) 表13 单位编码 序 号 单位：万元 公务用车运行费 公务用车购置费 公务用车运行费 公国 费 因 出 境( 用) 公务用车购置费 公国 费 因 出 境( 用) 公务用车运行费 363 003 培训费 公务用车购置费 5 公国 费 因 出 境( 用) 363 002 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 合 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 ”经费预算 ”经费预算 费 费 费 计 公务 公务用车购置及 公务 公务用车购置及 小 小 接待 接待 运行费 运行费 计 计 费 小 费 小 计 计 0.00 0.18 6.0 0 0.00 6.00 0.21 0.00 6.3 6.1 9 8 0.00 0.18 6.0 0 0.00 6.00 0.21 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 6.3 6.1 9 8 0.00 0.18 6.0 0.00 6.00 0.21 0.00 6.3 6.1 0.00 0.18 6.0 0.00 6.00 0.21 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3 0.1 9 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 泉建工抗服中 礼 县筑程震务心 4 合 计 泉房管所 礼县产理 363 001 一般公共预算拨款安排的“三公 会议 培训 ”经费预算 费 费 公务 公务用车购置及 小 接待 运行费 计 费 小 计 增减变化情况 泉住和乡设 礼 县房城建局 3 2022年 6.3 6.1 9 8 2.0 2.0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 泉住和乡设 礼 县房城建局 363 2021年 合 计 合计 1 2 单位 名称 0 0.18 0.0 9 0.00 0.00 0.21 0 0.00 0.0 0.00 0.00 0 0.00 2.0 0 0.00 0.3 0.1 9 0.00 2.00 0.00 0.00 0 0.18 0.0 0 0.00 0.00 0.21 0 0.00 0 0.00 2.0 2.0 0 0 8 0.00 0.0 0.0 0 0.00 8 0.00 0.0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 2.0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 2.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 363 004 0.00 0.00 0.00 363 006 363 007 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 泉 城路管所 礼县区灯理 0.00 2.0 2.0 0 0 泉市工管处 礼县政程理 0.00 0.0 0.0 0 0 泉 保性房理心 礼县障住管中 0.00 泉建工质安监站 礼县筑程量全督 2.0 2.0 0 0 泉村建管站 礼 县镇设理 泉 国 动 委 会 民 空公 礼 县 防 员 员 人防 办 室 6 0.0 0.0 0 0 7 363 005 8 9 10 363 008 11 363 009 0.00 2.0 0.00 2.00 0.00 0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 2.0 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2.00 0.00 0.00 0.0 0.00 2.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0 0.00 0.0 0.0 0.00 0 0 0.00 0.0 0.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.00 2.0 0 0 0.00 2.0 2.0 0 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.0 0.00 2.0 2.0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.0 0 363 010 泉园绿管处 礼县林化理 12 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-1 项目名称 污水处理厂污水处理费及偿还借款等 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 2,466.00 其中：财政拨款 2,466.00 其他资金 总体目 标 礼泉县住房和城乡建设局:城区污水处理 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 城区污水处理 95 % 质量指标 污水处理后水质可用于绿化、灌溉 100% 时效指标 每日按时按量 100% 促进经济发展 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 美化环境，提高人民健康，促进社会发展 100% 生态效益指标 提高人民生活质量，改善生态环境 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-2 项目名称 污泥处置费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 35.00 其中：财政拨款 35.00 其他资金 总体目 标 礼泉县住房和城乡建设局:城镇污泥处置 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 城镇污泥处置 100% 时效指标 按时处置 1005 成本指标 降低成本 100% 经济效益指标 对经济没有直接影响 100% 质量指标 效益指标 备注 社会效益指标 改善环境 100% 生态效益指标 改善生态环境 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-3 项目名称 城区路灯维修 (护) 费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总体目 标 礼泉县城区路灯管理所: 城区路灯维修，使路灯亮灯率达到98% 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 路灯总杆数2880基，总盏数8070盏 100% 质量指标 路灯亮灯率、故障修复率、设施完好达到 国家标准 100% 时效指标 每月定期维修维护 100% 促进城区基础实施建设 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 营造安全出行环境，降低事故安全 100% 生态效益指标 绿色节能环保 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-4 项目名称 礼泉县租赁型保障房小区房屋维修养护资金 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目 标 礼泉县保障性住房管理中心: 2022年按要求完成各保障房小区的修缮维修工作 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 完成率 小于或等于100% 质量指标 合格率 100% 管理成本 小于或等于100% 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 项目发挥作用的期限 小于或等于100% 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-5 项目名称 城区路灯电费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 276.00 其中：财政拨款 276.00 其他资金 总体目 标 礼泉县城区路灯管理所:按月按时支付路灯电费，保障市民安全出行 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 路灯总杆数2880基，总盏数8070盏 100% 质量指标 保证路灯亮率 100% 时效指标 每月定时缴费 100% 促进城区基础设施建设 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 营造安全出行环境 100% 生态效益指标 绿色节能环保 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-6 项目名称 城区市政基础设施维护 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 57.00 其中：财政拨款 57.00 其他资金 总体目 标 礼泉县市政工程管理处:城区道路，各项设施及时得到维护，保证各项设施发挥作用 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 指标内容 指标值 质量指标 城区道路设施畅通无阻 100% 时效指标 及时解决发现问题，随时随地畅通无阻 100% 成本指标 财政拨款 100% 经济效益指标 城区各项工作顺利开展 100% 备注 社会效益指标 满意度指 标 生态效益指标 环境优化美化 100% 可持续影响指标 持续健康发展 100% 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-7 项目名称 绿化维护费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 127.00 其中：财政拨款 127.00 其他资金 总体目 标 礼泉县园林绿化管理处:城区苗木及广场 设施得到及时维护，提高苗木成活率及市民休闲方便 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 指标内容 指标值 绿化面积382244平方米其中：乔木12343棵 ，灌木2467株，绿篱56635平方米 100% 根据季节变化苗木需求定时定量 按时保质保量完成 100% 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 改善城区环境，促进经济发展 100% 备注 社会效益指标 美化环境，提高市民满意度 100% 生态效益指标 改善环境，优化美化城市 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-8 项目名称 建筑工程质量安全监督及扬尘治理 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 10.00 其中：财政拨款 10.00 其他资金 总体目 标 礼泉县建筑工程质量安全监督站:确保建筑工程质量安全无事故，人民住上安全房，放心房，做好建筑工程扬尘治理改善人居 环境 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 建筑工程质量安全监督及扬尘治理 100% 质量指标 建筑工程质量合格率 100% 建筑工程质量安全监督，建筑工程扬尘治 理 100% 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 满意度指 标 社会效益指标 建筑工程质量及安全 提高 生态效益指标 做好建筑工程扬尘治理，改善人居环境 改善 可持续影响指标 建筑工程质量安全及扬尘治理 长期 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-9 项目名称 泥河生态治理 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 2,000.00 其中：财政拨款 2,000.00 其他资金 总体目 标 礼泉县住房和城乡建设局: 西起312国道，东至污水处理厂全程 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 西起312国道，东至污水处理厂全程 100% 质量指标 提高质量 100% 时效指标 按时完成 100% 促进经济发展 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 推进社会稳定发展 100% 生态效益指标 改善生态环境 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-10 项目名称 城区绿化苗木维护 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 153.00 其中：财政拨款 153.00 其他资金 总体目 标 礼泉县园林绿化管理处:城区苗木及广场 设施得到及时维护，提高苗木成活率及市民休闲方便 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 绿化面积382244平方米其中：乔木12343棵 、 灌木2467株、绿篱56635平方米、草坪 100% 15069平方米 质量指标 根据季节变化苗木需求定时定量 100% 时效指标 按时保质保量完成 100% 改善城区环境，促进经济发展 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 美化环境，提高市民满意度 100% 生态效益指标 优化美化城市 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-11 项目名称 清洁基金贷款礼泉县城乡公共节能照明工程 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 2,600.00 其中：财政拨款 2,600.00 其他资金 总体目 礼泉县住房和城乡建设局: 礼泉县城公共照明节能工程建设项目，主要建设内容是改造和新建礼泉县西兰大街、城北大道、东 环路、南北大街、兴华街、育才路、工业产业园、劳动路、兴礼路、关中环线等27条道路路灯 标 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 礼泉县称希望公共照明节能工程建设项目 ，主要建设内容是改造和新建礼泉县西兰 大街、城北大道、东环路、南北大街、兴 100% 华 街、育才路、工业产业园、劳动路、兴 礼路、关中环线等27条道路路灯 效益指标 质量指标 完全确保路灯质量 时效指标 按时完成 成本指标 降低成本 经济效益指标 对经济没有直接影响，但是他有效的节约 政府经济支出 100% 备注 社会效益指标 改善人居出行条件 生态效益指标 对周边环境不会造成生态影响 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-12 项目名称 世行贷款小城镇项目 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 500.00 其中：财政拨款 500.00 其他资金 总体目 礼泉县住房和城乡建设局: 礼泉县老城区6条支路，网涵盖15条支路总长度6060米道路排水，绿化亮化等进行改造，建设路，育 才路，朝阳大街，兴华街4条道路改造原有道路，合流管道，绿化亮化新建雨水管等 标 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 产出指标 数量指标 效益指标 指标内容 指标值 质量指标 提高质量 100% 时效指标 按时完成 100% 成本指标 降低成本 100% 经济效益指标 促进经济发展 100% 备注 社会效益指标 改善人居环境 100% 生态效益指标 对周遍生态没有任何影响 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-13 项目名称 市政工程建设费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 2600.00 2600.00 其中：财政拨款 其他资金 总体目 标 礼泉县住房和城乡建设局:城区道路改造及新建项目 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 城区道路改造及新建项目 质量指标 提高质量 时效指标 按时完成 成本指标 效益指标 经济效益指标 促进经济发展 指标值 备注 社会效益指标 改善人居出行条件，促进社会稳定发展 生态效益指标 对周遍生态环境不会造成影响 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-14 项目名称 履职业务费 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 总体目 标 礼泉县房产管理所: 2022年按质按量完成各项工作 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 完成率 小于或等于100% 质量指标 合格率 100% 时效指标 目标完成及时率 小于或等于100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 预决算公开准确及时 小于或等于100% 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-15 项目名称 人防业务 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 50.00 其中：财政拨款 50.00 其他资金 总体目 标 礼泉县国防动员委员会人民防空办公室:人防警报器、短波电台维修保养；人防防空袭预案编制；警报器扩容 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 人防警报器短波电台，编制人防防空袭预 案，人防警报器扩容 100% 质量指标 完成人防信息建设新增警报设备 100% 时效指标 2022年完成 100% 提高社会经济效益 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 提高国防教育 100% 生态效益指标 符合国家生态标准 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-16 项目名称 清洁取暖建筑节能 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 500.00 其中：财政拨款 500.00 其他资金 总体目 标 礼泉县住房和城乡建设局: 礼泉县既有建筑节能改造目标是82.26万平方米 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 产出指标 数量指标 礼泉县城镇既有建筑节能改造完成82.26万 平方米 质量指标 提高质量 时效指标 按时完成 成本指标 效益指标 经济效益指标 减少能源损耗 指标值 备注 社会效益指标 提高了建筑物的抗震性能 生态效益指标 极大的改善保温、隔热、隔音、降尘效果 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-17 项目名称 西兰路雨污水提升泵站日常运行 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 20.00 其中：财政拨款 20.00 其他资金 总体目 标 礼泉县市政工程管理处: 西兰路段雨污水畅通无阻，市民出行不受干扰 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 维护费用 200000 质量指标 畅通无阻 100% 时效指标 随时随地及时解决 100% 西兰路段各项工作顺利开展 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 市民满意度，幸福指数提升 100% 生态效益指标 优化美化环境 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-18 项目名称 新城南郡租赁型保障房小区改造维修工程 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 总体目 标 礼泉县保障性住房管理中心:按期完成 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 指标内容 指标值 数量指标 完成率 100% 质量指标 合格率 100% 时效指标 目标完成及时率 100% 二级指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 备注 社会效益指标 优化小区环境 100% 生态效益指标 优化住户生活环境 100% 服务对象满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-19 项目名称 小城镇基础建设专项资金 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 420.00 其中：财政拨款 420.00 其他资金 总体目 标 礼泉县小城镇基础建设专项 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 礼泉县小城镇基础建设 各乡镇 质量指标 建成合格率 100% 时效指标 目标完成及时率 100% 成本指标 效益指标 经济效益指标 促进经济发展 备注 社会效益指标 生态效益指标 100% 优化环境 改善小城镇基础设施 100% 服务对象满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-20 项目名称 城区亮化资金 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 280.00 其中：财政拨款 280.00 其他资金 总体目 标 礼泉县路灯所:城区亮化营造节日气氛，创造良好的出行环境 年度绩 一级指标 效指标 产出指标 效益指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 亮化装饰 一批 质量指标 营造节日气氛合格率 100% 时效指标 目标完成及时率 100% 成本指标 降低成本 经济效益指标 促进经济发展 100% 备注 社会效益指标 营造节日喜庆气氛 100% 生态效益指标 亮化环境 100% 服务对象满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表 表14-21 项目名称 危房改造资金 主管部门 礼泉县住房和城乡建设局 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 300.00 其中：财政拨款 300.00 其他资金 总体目 标 礼泉县村镇建设管理站:危房改造资金 年度绩 一级指标 效指标 二级指标 指标内容 指标值 产出指标 数量指标 对符合危房改造的农户全部修缮或重建完成 符合危房标准的房屋 质量指标 建成或修缮合格率 100% 时效指标 目标完成及时率 100% 成本指标 降低成本 经济效益指标 促进经济发展 效益指标 100% 备注 社会效益指标 改善人居环境 100% 生态效益指标 提升人居环境 100% 服务对象满意度 100% 可持续影响指标 满意度指 标 服务对象满意度指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。 2022年部门整体支出绩效目标表 表15 部门 (单位) 名称 年度主 要任务 任务名称 主要内容 预算金额 (万元) 金额合计 年度 总体 目标 年度绩 效指标 总额 财政拨款 15780.21 15780.21 指标内容 指标值 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 按量完成 100% 质量指标 提高质量 100% 时效指标 按时完成 100% 成本指标 降低成本 100% 经济效益指标 促进经济发展 100% 社会效益指标 促进社会稳定发展 100% 生态效益指标 改善城区环境，提高人民生活环境 100% 效益指标 其他资金 可持续影响指标 100% 满意度指标 服务对象满意度指 满意 标 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 2022年专项资金总体绩效目标表 表16 项目名称 上级下达项目 主管部门 实施期限 资金金额 (万元) 实施期资金总额： 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 420 其他资金 年度总目标 实施期总目标 总体目 标 年度绩 一级指 标 效指标 产出指 标 效益指 标 指标内容 二级指标 420 指标值 数量指标 按量完成 100% 质量指标 提高质量 100% 时效指标 按时完成 100% 成本指标 降低成本 100% 经济效益指标 促进经济发展 100% 社会效益指标 促进社会稳定发展 100% 生态效益指标 改善城区环境，提高人民生活环境 100% 备注 可持续影响指标 100% 满意度 服务对象满意度指标 满意 指标 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。