2022年中兴街幼儿园单位预算批复表.pdf

2022年沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园部门预算公开表 收支预算总表 表1 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 336.39 一、教育支出 333.62 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 1.79 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 0.98 四、财政专户管理资金收入 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 336.39 上年结转结余 本年支出合计 336.39 年终结转结余 收 入 总 计 336.39 支 出 总 计 336.39 收入预算总表 表2 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 一般公 共预算 合计 336.39 336.39 336.39 032047 沈阳市苏家屯区 中兴街幼儿园 336.39 336.39 336.39 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 20805 2080505 210 公用经费 336.39 14.39 14.39 322.00 333.62 11.62 11.62 322.00 333.62 11.62 11.62 322.00 学前教育 333.62 11.62 11.62 322.00 社会保障和就业支出 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 0.98 0.98 0.98 教育支出 普通教育 2050201 208 人员经费 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 0.98 0.98 0.98 2101102 事业单位医疗 0.98 0.98 0.98 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 收 项 单位：万元 入 目 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 336.39 一、本年支出 336.39 （一）一般公共预算拨款收入 336.39 (一)教育支出 333.62 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 1.79 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 0.98 二、上年结转 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 336.39 支 出 总 计 336.39 一般公共预算支出表 表5 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 205 20502 2050201 208 20805 2080505 210 人员经费 公用经费 336.39 14.39 14.39 322.00 333.62 11.62 11.62 322.00 333.62 11.62 11.62 322.00 学前教育 333.62 11.62 11.62 322.00 社会保障和就业支出 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 0.98 0.98 0.98 教育支出 普通教育 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 0.98 0.98 0.98 2101102 事业单位医疗 0.98 0.98 0.98 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 14.39 14.39 301 工资福利支出 14.39 14.39 30101 基本工资 6.94 6.94 30102 津贴补贴 0.30 0.30 30107 绩效工资 4.23 4.23 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.79 1.79 30110 职工基本医疗保险缴费 0.98 0.98 30112 其他社会保障缴费 0.05 0.05 30199 其他工资福利支出 0.10 0.10 # 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 2022年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2021年 增减额 备注：我单位没有“三公”经费支出预算，所以此表无数据 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：我单位没有政府性基金支出预算，所以此表无数据 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 322.00 322.00 322.00 沈阳市苏家屯 区中兴街幼儿 园 322.00 322.00 322.00 322.00 322.00 322.00 幼儿园经费 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 336.39 336.39 336.39 教育支出 333.62 333.62 333.62 20502 普通教育 333.62 333.62 333.62 2050201 学前教育 333.62 333.62 333.62 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 205 208 20805 2080502 2080505 2080506 20808 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 0.98 0.98 0.98 行政事业单位医 疗 0.98 0.98 0.98 21011 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 2101102 事业单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 0.98 0.98 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 0.98 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 合计 336.39 336.39 336.39 对事业单位经常性补 336.39 336.39 336.39 50502 商品和服务支出 31.10 31.10 31.10 50501 工资福利支出 305.29 305.29 305.29 505 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 50999 其他对个人和家庭补助 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 302 合计 336.39 336.39 336.39 商品和服务支出 31.10 31.10 31.10 30239 其他交通费用 30201 办公费 2.10 2.10 2.10 30211 差旅费 0.30 0.30 0.30 30202 印刷费 0.20 0.20 0.20 30226 劳务费 0.10 0.10 0.10 30229 福利费 0.50 0.50 0.50 30216 培训费 0.20 0.20 0.20 30213 维修（护）费 0.80 0.80 0.80 30240 税金及附加费用 0.10 0.10 0.10 30218 专用材料费 0.20 0.20 0.20 30208 取暖费 0.30 0.30 0.30 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30205 水费 1.30 1.30 1.30 30214 租赁费 0.10 0.10 0.10 30207 邮电费 0.30 0.30 0.30 30203 咨询费 0.50 0.50 0.50 21.00 21.00 21.00 30299 其他商品和服务 支出 30217 公务接待费 30206 电费 3.00 3.00 3.00 30204 手续费 0.10 0.10 0.10 工资福利支出 305.29 305.29 305.29 机关事业单位基 本养老保险缴费 56.79 56.79 56.79 301 30108 30101 基本工资 186.94 186.94 186.94 30102 津贴补贴 0.30 0.30 0.30 30113 住房公积金 24.00 24.00 24.00 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 总计 合计 30112 30199 其他社会保障缴 费 其他工资福利支 出 0.05 0.05 0.05 0.60 0.60 0.60 30109 职业年金缴费 0.40 0.40 0.40 30110 职工基本医疗保 险缴费 31.98 31.98 31.98 4.23 4.23 4.23 30107 303 绩效工资 对个人和家庭的补 助 30304 抚恤金 30302 退休费 30305 生活补助 30301 离休费 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：我单位没有债务支出预算，所以此表无数据 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 备注：我单位没有政府采购支出预算，所以此表无数据 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 上年结转结余 财政 专户 管理 资金 单位 资金 合计 国有 一般公共 政府性基 资本 预算 金预算 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园 单位:万元 本年收入 单位名称 购买服务指导目录 支出功能分 购买服务项 对应项目（三级目 类（类级） 目名称 录代码及名称） 总计 合计 备注：我单位没有政府购买服务支出预算，所以此表无数据 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 政府 一般公共 性基 预算 金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 032047沈阳市苏家屯区中兴街幼儿园-210111000 年度预算收入 336.39 年度部门预算支出 年度预算支出 336.39 人员类项目 14.39 其他运转类项目 公用经费类项目 年度主要任务 特定目标类项目 对应项目 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出人员经费 14.39 年度绩效目标 根据部门预算，实现整体绩效目标。 一级指标 履职效能 年度绩效指标 322.00 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 工作完成及时率 工作质量达标率 = = = 100 100 100 % % % 2022-12 2022-12 2022-12 整体工作完成情况 履职效能 整体工作完成情况 总体工作完成率 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 % 2022-12 预算执行效率 预算调整率 预算执行率 <= = 5 100 % % 2022-12 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 内控制度有效性 管理规范 制度有效 2022-12 2022-12 财务管理 成本控制成效 服务对象满意度 可持续性 2022-12 0 业务管理 社会效应 % <= 资产管理 运行成本 100 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 管理效率 = 依法行政能力 社会公众满意度 体制机制改革 固定资产利用率 政府采购管理违法违规 行为发生次数 “三公”经费变动率 在职人员控制率 学生满意度 社会公众对教育事业发 展满意度 实施专业结构优化调整 = 100 % 2022-12 = 0 次 2022-12 <= 0 % 2022-12 <= >= 100 85 % % 2022-12 2022-12 >= 80 % 2022-12 优化调整 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 2022年 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 二级指标 绩效指标 备注：我单位没有部门预算项目，所以此表无数据 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限