重庆市南岸区疾病预防控制中心2023年单位预算公开.pdf

重庆市南岸区疾病预防控制中心 2023 年单位预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 我中心是南岸区卫生健康委下属的覆盖全区人民全生命周 期健康保障的公益性事业单位，是全区重大及常见传染病、食品 安全事故等突发公共卫生事件应急处置中心，是全区疾病预防控 制、检验检测、健康教育、职业卫生等工作的技术指导中心。 （二）单位构成 中心分设有 15 个科室，分别是党政办公室、财务科、人力 资源科、业务管理科、技术管理科、信息科、综合保障科、传防 科、环境卫生科、职业食品卫生科、理化检验科、微生物检验科、 免规科、慢病科、健康教育科。 二、单位收支总体情况 （一）收入预算：2023 年年初预算数 7557.35 万元，其中： 一般公共预算拨款 2134.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元， 国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 5423 万元，事业单位 经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 5753.42 万元，主要是今年新增预算事业收入 5423 万元。 ―1― （二）支出预算：2023 年年初预算数 7557.35 万元，其中： 一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障 和就业支出预算 320.67 万元，卫生健康支出预算 7147.98 万元， 住房保障支出预算 88.70 万元。支出预算较 2022 年增加 5753.42 万元，主要是基本支出预算减少 148.58 万元，项目支出预算增 加 5902 万元。 三、单位预算情况说明 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2134.35 万元，一般公共 预算财政拨款支出 2134.35 万元，比 2022 年增加 330.42 万元。 其中：基本支出 1655.35 万元，比 2022 年减少 148.58 万元，主 要原因是保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出 479 万元，比 2022 年增加 479 万元，主要原因是卫生健康管理 事务、其他卫生健康管理事务支出、重大公共卫生服务及基本公 共卫生服务预算增加，主要用于艾滋病防治、肺结核等重点工作。 我中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、 “三公”经费情况说明 2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年增加 0 万元。 其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年增加 0 万元；主 要原因是本年无因公出国（境）安排；公务接待费 1 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本年预计公务接待量无较大变 化；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要 ―2― 原因是本年预计公务用车运行维护费无较大变化。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行 经费 255.55 万元，比上年减少 443.46 万元，主要原因为本年压 减运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管 费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政 府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 479 万元。 （四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位 共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 8 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执 勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政 拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ―3― （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业 收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公 务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 单位预算公开联系人：熊意然 联系方式： 023-62813130 ―4― 表一 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心财政拨款收支总表 单位：万元 收入 项目 一、本年收入 支出 预算数 项目 合计 一般公共预算 一、本年支出 2,134.35 2,134.35 一般公共预算资金 2,134.35 社会保障和就业支出 320.67 320.67 政府性基金预算资金 卫生健康支出 1,724.98 1,724.98 国有资本经营预算资金 住房保障支出 88.70 88.70 2,134.35 2,134.35 2,134.35 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营收入 收入合计 2,134.35 支出合计 政府性基金 国有资本经营 预算 预算 表二 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 科目编 码 科目名称 2023年预算数 总计 基本支出 项目支出 合计 2,134.35 1,655.35 208 社会保障和就业支出 320.67 320.67 20805 行政事业单位养老支出 320.67 320.67 2080502 事业单位离退休 143.26 143.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 118.27 118.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.14 59.14 210 卫生健康支出 1,724.98 1,245.98 21001 卫生健康管理事务 200.00 200.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 200.00 200.00 21004 公共卫生 1,417.76 1,138.76 2100401 疾病预防控制机构 1,138.76 1,138.76 2100408 基本公共卫生服务 95.00 95.00 2100409 重大公共卫生服务 184.00 184.00 21011 行政事业单位医疗 105.00 105.00 2101102 事业单位医疗 79.04 79.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25.96 25.96 21099 其他卫生健康支出 2.22 2.22 2109999 其他卫生健康支出 2.22 2.22 221 住房保障支出 88.70 88.70 22102 住房改革支出 88.70 88.70 2210201 住房公积金 88.70 88.70 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 479.00 479.00 279.00 表三 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 2023年基本支出 总计 人员经费 日常公用经费 合计 1,655.35 1,399.80 301 工资福利支出 1,245.94 1,245.94 30101 基本工资 373.35 373.35 30102 津贴补贴 24.18 24.18 30107 绩效工资 341.68 341.68 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 118.27 118.27 30109 职业年金缴费 59.14 59.14 30110 职工基本医疗保险缴费 79.04 79.04 30112 其他社会保障缴费 17.58 17.58 30113 住房公积金 88.70 88.70 30199 其他工资福利支出 144.00 144.00 302 商品和服务支出 255.55 255.55 30201 办公费 12.00 12.00 30202 印刷费 0.60 0.60 30203 咨询费 2.00 2.00 30204 手续费 0.01 0.01 30205 水费 3.20 3.20 30206 电费 80.00 80.00 30207 邮电费 15.00 15.00 30209 物业管理费 20.00 20.00 30211 差旅费 0.09 0.09 30213 维修（护）费 6.00 6.00 30214 租赁费 2.30 2.30 30215 会议费 0.05 0.05 30216 培训费 11.14 11.14 30217 公务接待费 1.00 1.00 30228 工会经费 74.78 74.78 30229 福利费 18.98 18.98 30231 公务用车运行维护费 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 3.40 3.40 303 对个人和家庭的补助 153.86 153.86 30305 生活补助 143.26 143.26 30307 医疗费补助 10.60 10.60 255.55 表四 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2023年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 6.00 5.00 公务用车购置 公务用车运行 费 费 5.00 公务接待费 1.00 表五 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 总计 合计 备注：本单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。 基本支出 项目支出 表六 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心部门收支总表 单位：万元 收入 项目 合计 11 一般公共预算资金 支出 预算数 7,557.35 项目 合计 预算数 7,557.35 2,134.35 社会保障和就业支出 320.67 政府性基金预算资金 卫生健康支出 7,147.98 国有资本经营预算资金 住房保障支出 88.70 财政专户管理资金 31 事业收入资金 上级补助收入资金 附属单位上缴收入资金 事业单位经营收入资金 其他收入资金 5,423.00 表七 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心部门收入总表 单位：万元 科目 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 财政专户管理 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 资金收入 总计 科目编码 事业收入 科目名称 合计 7,557.35 2,134.35 208 社会保障和就业支出 320.67 320.67 20805 行政事业单位养老支出 320.67 320.67 2080502 事业单位离退休 143.26 143.26 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 118.27 118.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.14 59.14 210 卫生健康支出 7,147.98 1,724.98 21001 卫生健康管理事务 200.00 200.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 200.00 200.00 21004 公共卫生 6,840.76 1,417.76 5,423.00 2100401 疾病预防控制机构 6,561.76 1,138.76 5,423.00 2100408 基本公共卫生服务 95.00 95.00 2100409 重大公共卫生服务 184.00 184.00 21011 行政事业单位医疗 105.00 105.00 2101102 事业单位医疗 79.04 79.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25.96 25.96 21099 其他卫生健康支出 2.22 2.22 2109999 其他卫生健康支出 2.22 2.22 221 住房保障支出 88.70 88.70 22102 住房改革支出 88.70 88.70 5,423.00 5,423.00 上级补助收入 附属单位上 缴收入 事业单位经营 收入 其他收入 2210201 住房公积金 88.70 88.70 表八 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 总计 基本支出 7,557.35 1,655.35 项目支出 5,902.00 208 社会保障和就业支出 320.67 320.67 20805 行政事业单位养老支出 320.67 320.67 2080502 143.26 143.26 118.27 118.27 59.14 59.14 210 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 卫生健康支出 7,147.98 1,245.98 21001 卫生健康管理事务 200.00 200.00 2100199 其他卫生健康管理事务支出 200.00 200.00 21004 公共卫生 6,840.76 1,138.76 5,702.00 2100401 疾病预防控制机构 6,561.76 1,138.76 5,423.00 2100408 基本公共卫生服务 95.00 95.00 2100409 重大公共卫生服务 184.00 184.00 21011 行政事业单位医疗 105.00 105.00 2101102 事业单位医疗 79.04 79.04 2101199 其他行政事业单位医疗支出 25.96 25.96 21099 其他卫生健康支出 2.22 2.22 2109999 其他卫生健康支出 2.22 2.22 221 住房保障支出 88.70 88.70 22102 住房改革支出 88.70 88.70 2210201 住房公积金 88.70 88.70 2080505 2080506 5,902.00 表九 2023年重庆市南岸区疾病预防控制中心政府采购预算明细表 单位：万元 项目编号 项目 总计 一般公共预 政府性基金预 国有资本经营 算拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 合计 备注：本单位政府采购预算支出，故此表无数据。 财政专户管 理资金收入 事业收入 上级补助收 附属单位上缴 事业单位经营 入 收入 收入 其他收入