重庆市合川区官渡镇人民政府2020年度部门决算公开.pdf

重庆市合川区官渡镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 1. 公共管理职能。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公 民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强村镇规划建设 和环境保护，强化城镇和村容村貌管理；健全重大社情、疫情、 险情等公共突发事件的预防和应急处理机制；加强综合治理， 建立调处化解矛盾纠纷综合机制，妥善处理突发性、群体性事 件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，维护社会稳定等。 2. 发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产 业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境， 包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通 过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高 农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场 衔接，促进农业新技术的推广；正确处理好政府与市场、政府 与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、 公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；落实强农 惠农政策，推动扶贫开发，促进农民持续增收。 3. 公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、 — 1 — 基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完 善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法 律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公 共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基 本公共服务全覆盖。 4. 基层建设职能。抓好农村党组织建设，包括农村党员的 发展和管理、党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子 建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落 实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件； 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文 明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开 群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。 5. 公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、 农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安 全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障 机制，增强执法监管能力。 （二）机构设置 我镇内设综合办事机构 10 个：党政办公室、党群工作办公 室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公 室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、 人大工委办公室、综合行政执法办公室。统筹设置事业站所 7 — 2 — 个：农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障 服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产 业服务中心、建设环保服务中心。 （三）单位构成 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的全部 为内设机构，无二级预算单位。 二、部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 1. 总体情况。2020 年度收入总计 7770.34 万元，支出总计 7770.34 万 元 。 收 支 较 上 年 决 算 数 增 加 2550.66 万 元 、 增 长 48.9%，主要原因是农村四好公路建设、代峨溪（断桥溪）官渡 镇段综合治理、场镇建设及复垦农户补偿等财政收支增加。 （本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年 初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末 结转和结余。） 2. 收入情况。2020 年度收入合计 3600.55 万元，较上年决 算数减少 645.89 万元，下降 15.2%，主要原因是追加下达的专 项资金减少。其中：财政拨款收入 3600.55 万元，占 100%。此 外，使用年初结转和结余 4169.79 万元。 3. 支出情况。2020 年度支出合计 6,159.38 万元，较上年 决算数增加 1,930.39 万元，增长 45.6%，主要原因是继续实施 — 3 — 上年结转的专项资金以及新增场镇建设及复垦农户补偿支出。 其中：基本支出 1484.62 万元，占 24.1%；项目支出 4674.76 万 元，占 75.9%。 4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1610.96 万元， 较上年决算数增加 620.27 万元，增长 62.6%，主要原因是代峨 溪（断桥溪）官渡镇段综合治理工程及一事一议项目按进度拨 付，未使用部分结转下年继续实施。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 7770.34 万元。与 2019 年相 比，财政拨款收、支总计各增加 2550.66 万元，增长 48.9%。主 要原因是农村四好公路建设、代峨溪（断桥溪）官渡镇段综合 治理、场镇建设及复垦农户补偿等财政收支增加。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 收 入 情 况 。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 3596.04 万元，较上年决算数减少 646.98 万元，下降 15.2%。主 要原因是追加下达的专项资金减少。较年初预算数增加 397.42 万元，增长 12.4%。主要原因是年中追加安排了场镇建设和复 垦农户补偿等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 3134.13 万元。 2. 支 出 情 况 。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 5122.44 万元，较上年决算数增加 1274.23 万元，增长 33.1%。 — 4 — 主要原因是农村四好公路建设、代峨溪（断桥溪）官渡镇段综 合治理、场镇建设及复垦农户补偿等专项资金支出增加。较年 初预算数增加 1923.82 万元，增长 60.1%。主要原因是政策性增 支和追加下达专项资金。 3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款 结转和结余 1607.73 万元，较上年决算数增加 739.54 万元，增 长 85.2%，主要原因是代峨溪（断桥溪）官渡镇段综合治理工 程及一事一议项目按进度拨付，未使用部分结转下年继续实施。 4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支 出主要用于以下几个方面： （1）一般公共服务支出 1012.93 万元，占 19.8%，较年初 预算数增加 44.52 万元，增长 4.6%，主要原因是工资津补贴调 标增加的支出。 （2）公共安全支出 8.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增 加 8.00 万元，主要原因是上级财政追加新增大学生及进藏进疆 入伍资金。 （3）教育支出 0.06 万元，较年初预算数增加 0.06 万元， 主要原因是新增建档立卡贫困户学生教育资助支出。 （4）文化旅游体育与传媒支出 115.00 万元，占 2.2%，较 年初预算数增加 65.66 万元，增长 133.1%，主要原因是新增官 渡社区 7 人制足球场建设项目支出。 — 5 — （5）社会保障与就业支出 1183.75 万元，占 23.1%，较年 初预算数增加 156.69 万元，增长 15.3%，主要原因是民政、优 抚人员标准提高增加了支出。 （6）卫生健康支出 145.18 万元，占 2.8%，较年初预算数 增加 32.97 万元，增长 29.4%，主要原因是加大了对农村卫生改 厕及食品药品监管的投入。 （7）节能环保支出 15.00 万元，占 0.3%，较年初预算数增 加 15.00 万元，主要原因是新增环境监管网格化、污染源普查、 饮用水源达标整治等专项支出。 （8）城乡社区支出 774.26 万元，占 15.1%，较年初预算数 增加 486.26 万元，增长 168.8%，主要原因是新增场镇建设及复 垦农户补偿等专项支出。 （9）农林水支出 1707.18 万元，占 33.3%，较年初预算数 增加 1112.68 万元，增长 187.2%，主要原因是新增代峨溪（断 桥溪）官渡段综合治理、农村四好公路建设等专项资金。 （10）交通运输支出 8.50 万元，占 0.2%，较年初预算数增 加 8.50 万元，主要原因是新增农村公路养护支出。 （11）自然资源海洋气象等支出 5.00 万元，占 0.1%，较年 初预算数增加 5.00 万元，主要原因是新增观音岩危岩排危及地 质矿产资源与环境调查专项支出。 — 6 — （12）住房保障支出 83.72 万元，占 1.6%，较年初预算数 增加 16.62 万元，增长 24.8%，主要原因是新增农村危房改造、 廉住房维修工程等专项支出。 （13）灾害防治及应急管理支出 63.85 万元，占 1.2%，较 年初预算数增加 63.85 万 元，主要原因是新增安全能力达标建 设及冬春救助支出。 （14）其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 92.00 万元，下降 100%，主要原因是预备费调整指出。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1484.62 万元。其中： 人员经费 1169.72 万元，较上年决算数增加 42.84 万 元，增长 3.8%，主要原因是人员增加及工资津补贴调标增加的支出。人 员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他 社会保障缴费、其他工资福利支出，退休人员退休费、健康修 养费，遗属生活补助，医疗费、住房公积金及其他对个人和家 庭的补助。公用经费 314.90 万元，较上年决算数减少 34.79 万 元，下降 10%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，从严控制日常运转性经费。公用经费用途 主要包括单位办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、会 议费、培训费、公务招待费、工会费用、福利费、公车运行维 — 7 — 护费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备 购置。 （五）政府性基金预算收支决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1035.66 万元，年末结转结余 3.23 万元。本年收入 4.51 万元，较上年决 算数增加 1.09 万元，增长 31.9%，主要原因是上级拨付地质灾 害群测群防及规划环评项目经费。本年支出 1036.94 万元，较 上年决算数增加 656.16 万元，增长 172.3%，主要原因是农村四 好公路建设项目支出增加。 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总体情况说明 2020 年度“三公”经费支出共计 26.58 万元，较年初预算 数减少 8.42 万元，下降 24.1%， 较上年支出数减少 2.26 万元， 下降 7.8%。主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精 神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费， 全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使 用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出 管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐 — 8 — 人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付， 公务接待费下降。 （二）“三公”经费分项支出情况 本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。 本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。 公务车运行维护费 3.00 万元，主要用于公务车燃料费、维 修（护）费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数 减少 7.00 万元，下降 70%，较上年支出数减少 0.73 万元，下降 19.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，有 效控制公车运行维护成本。 公务接待费 23.58 万元，主要用于接待单位举办重要接待， 各单位来镇交流、考察、调研接待，各专项活动和工作接待等。 费用支出较年初预算数减少 1.42 万元，下降 5.7%，较上年支出 数减少 1.53 万元，下降 6.1%，主要原因是强化公务接待支出管 理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人 数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公 务接待费下降。 （三）“三公”经费实物量情况 2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公 务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 295 批 次 2358 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公 — 9 — 务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 99.99 元，车均 购置费 0.00 万元，车均维护费 1.50 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明 2020 年度本部门机关运行经费支出 242.70 万元，机关运行 经费主要用于机关办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、 会议费、培训费、公务招待费、工会费用、福利费、公务车运 行维护费、劳务费、办公设备购置等开支。 机关运行经费较上 年决算数减少 23.51 万元，下降 8.8%，主要原因是认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行 经费。 本年度会议费支出 11.87 万元，较上年决算数减少 0.07 万 元，下降 0.6%，主要原因是本年度召开会议次数减少。本年度 培训 费支 出 4.83 万元 ，较 上年决 算数减 少 3.42 万元 ，下降 41.5%，主要原因是专项工作开展业务培训有所减少。 （二）国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。 — 10 — 单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）。 （三）政府采购支出情况说明 2020 年度本部门政府采购支出总额 578.92 万元，其中：政 府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 578.92 万元、政 府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 578.92 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 五、预算绩效管理情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对 部门整体和 104 个项目开展绩效自评，涉及资金 4674.75 万元； 以委托第三方形式开展绩效自评 0 项目，涉及金额 0 万元。从 评价情况来看，对实行了预算绩效管理的项目，都能按照绩效 评价的要求，基本完成绩效考核目标，效益、产出、满意度均 达到了要求。 （二）绩效自评结果 1.绩效自评表 — 11 — 2020年部门整体绩效目标自评表 单位名称 部门资金规 重庆市合川区官渡镇人民政府 年初预算总量（A） 模（万元） 部门整体绩 效目标 自评得分（分） 全年预算总量 （B) 3198.62 全年执行总量（C) 3596.04 全年预算执行率 （C/B,%) 3596.04 100 2020年整体绩效目标 2020年整体绩效目标完成情况 完成区委区政府安排的各项工作；保证 在市委市政府、区委区政府和镇党委的领导 单位正常运转，保障基本民生；加强综 下，在镇人大监督下，我镇整体绩效目标完成 合治理，维护社会稳定；加强基础设施 情况较好，完成了各级政府安排的各项工作； 建设，改善农村生产生活条件；促进全 基本民生有保障，基础设施建设有序推进，农 镇经济稳步发展，提升社会公众满意 村生产生活条件逐步改善；全镇经济稳步发 度。 展，社会公众满意度日益提升。 指标 指标名称 权重 计量单 指标性 指标 （a, 位 质 值 分） 预算执行率 综合目标考 绩效指标 100 核完成度 专项资金使 用合规率 指标 完成 值 得分系 指标得 数 分 核心指标 （b， （a*b， （是/否） %） 分） 20 % = 100 100 100 20 是 20 % = 100 100 100 20 是 20 % ≥ 100 100 100 20 是 10 次 = 0 0 100 10 否 10 % = 100 100 100 10 否 10 % = 100 100 100 10 否 10 % ≥ 95 98 100 10 否 资金使用重 大违纪违规 事件 本地信访稳 控率 发现处置问 题完成率 群众满意度 说 明 — 12 — 一级项目绩效目标自评表 （2020年度预算项目） 项目名称 抚恤支出 项目单位 重庆市合川区官渡镇人民政府 项目总金额 数 年度资金总额 元） （调整后预 算数）A 其中：当年财政 拨款 否 否） 全年预算数 247.42 合川区财政局 项目是否跨年度（是或 254.05 年初预算 项目资金（万 主管部门 全年执行 数（决算 分 执行率 执行率得分 支出数） 值 B/A（%） （分） B 254.05 254.05 10 100 10 254.05 254.05 — — — — — — — — — 上年结转 资金 其他资金 项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准） 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 实际完 分 标值 成值 值 偏差原因 得分 分析及改 进措施 产出指标 数量指标 补助发放人数 142人 142人 30 30 产出指标 质量指标 发放准确率 100% 100% 20 20 产出指标 时效指标 发放准时率 100% 100% 15 15 效益指标 社会效益指标 是 是 15 15 100% 100% 10 10 100 100 当年 决算 资金 绩效 指标 (90 分） 满意度指标 服务对象满意 度指标 有效维持优抚对 象群体的稳定 补助对象满意度 总分（资金执行+绩效指标得分） — 13 — 二级项目绩效目标自评表 （2020年度预算项目） 项目名称 城乡义务兵优待金 项目单位 重庆市合川区官渡镇人民政府 合川区财政局 项目是否跨年度（是或 项目总金额 26.63 年初预算 数 项目资金 主管部门 年度资金总额 （万元） 全年预算数 全年执行 （调整后预 数（决算 算数）A 支出数）B 18.18 其中：当年财政 拨款 否 否） 分值 执行率 执行率得 B/A（%） 分（分） 26.63 26.63 10 100 10 26.63 26.63 — — — — — — — — — 上年结转 资金 其他资金 项目当年支出绩效目标自评表（以当年决算数为准） 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 指标 完成 值 值 分 值 得分 产出指标 数量指标 补助发放人数 23人 23人 30 30 产出指标 质量指标 发放准确率 100% 100% 20 20 产出指标 时效指标 发放准时率 100% 100% 15 15 效益指标 社会效益指标 是 是 15 15 100% 100% 10 10 100 100 当年 决算 资金 绩效 指标 (90 分） 满意度指标 服务对象满意 度指标 有效维持优抚对 象群体的稳定 补助对象满意度 总分（资金执行+绩效指标得分） — 14 — 偏差原因分析 及改进措施 （三）重点绩效评价结果 我单位未开展重点绩效评价。 六、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。 （三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非 财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下 的事业基金和专用基金。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 — 15 — （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 — 16 — （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反 映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略 性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型 修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—42582101 — 17 — 收入支出决算总表 公开 01 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 支出 决算数 项目 3,596.04 一、一般公共服务支出 决算数 1,012.93 4.51 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 8.00 五、事业收入 五、教育支出 0.06 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 115.00 1,183.75 九、卫生健康支出 145.18 十、节能环保支出 15.00 十一、城乡社区支出 1,811.20 十二、农林水支出 1,707.18 十三、交通运输支出 8.50 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 5.00 十九、住房保障支出 83.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 63.85 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 3,600.55 本年支出合计 6,159.38 结余分配 年初结转和结余 4,169.79 年末结转和结余 1,610.96 总计 7,770.34 总计 7,770.34 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 — 18 — 收入决算表 公开 02 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 事业收入 本年收入 财政拨款 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 收入 上级 补助 收入 小计 其 附属 经营 单位 中： 收入 上缴 教育 其他收入 收入 收费 合计 3,600.55 3,600.55 201 一般公共服务支出 981.72 981.72 20101 人大事务 47.60 47.60 2010101 行政运行 27.17 27.17 2010104 人大会议 20.43 20.43 589.69 589.69 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 426.14 426.14 2010302 一般行政管理事务 163.55 163.55 2.31 2.31 2.31 2.31 61.99 61.99 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 2010601 行政运行 61.99 61.99 20110 人力资源事务 26.79 26.79 26.79 26.79 2011099 其他人力资源事务支出 20129 群众团体事务 40.73 40.73 2012901 行政运行 34.33 34.33 2012999 其他群众团体事务支出 6.40 6.40 177.41 177.41 130.03 130.03 47.38 47.38 19.09 19.09 20131 2013101 2013199 20132 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出 组织事务 2013202 一般行政管理事务 0.20 0.20 2013299 其他组织事务支出 18.89 18.89 2.00 2.00 20134 统战事务 2013402 一般行政管理事务 2.00 2.00 20136 其他共产党事务支出 14.11 14.11 14.11 14.11 2013699 其他共产党事务支出 — 19 — 204 公共安全支出 8.00 8.00 20402 公安 8.00 8.00 8.00 8.00 2040299 其他公安支出 205 教育支出 0.06 0.06 20502 普通教育 0.06 0.06 0.06 0.06 2050202 小学教育 207 文化旅游体育与传媒支出 115.00 115.00 20701 文化和旅游 67.00 67.00 2070109 群众文化 56.95 56.95 2070199 其他文化和旅游支出 10.05 10.05 48.00 48.00 48.00 48.00 20703 体育 2070307 体育场馆 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 社会保险经办机构 民政管理事务 2080208 20805 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 1,160.81 1,160.81 61.46 61.46 61.46 61.46 36.37 36.37 36.37 36.37 205.34 205.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.51 64.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.22 32.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 108.61 108.61 275.97 275.97 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 15.62 15.62 2080802 伤残抚恤 42.38 42.38 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 141.91 141.91 2080805 义务兵优待 26.63 26.63 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 27.51 27.51 2080899 其他优抚支出 21.92 21.92 18.00 18.00 20810 社会福利 2081001 儿童福利 8.37 8.37 2081002 老年福利 9.63 9.63 547.57 547.57 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 440.06 440.06 2082102 农村特困人员救助供养支出 107.51 107.51 14.99 14.99 20825 其他生活救助 2082502 其他农村生活救助 14.99 14.99 20899 其他社会保障和就业支出 1.11 1.11 1.11 1.11 2089901 — 20 — 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 145.18 145.18 21004 公共卫生 39.31 39.31 2100409 重大公共卫生服务 13.45 13.45 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 2100499 其他公共卫生支出 5.86 5.86 1.47 1.47 1.47 1.47 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 74.79 74.79 2101101 行政单位医疗 36.91 36.91 2101102 事业单位医疗 22.60 22.60 2101103 公务员医疗补助 15.28 15.28 29.61 29.61 29.61 29.61 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 211 节能环保支出 14.00 14.00 21101 环境保护管理事务 5.00 5.00 5.00 5.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 21103 污染防治 9.00 9.00 2110301 大气 0.95 0.95 2110304 固体废弃物与化学品 8.05 8.05 212 城乡社区支出 228.76 228.76 21201 城乡社区管理事务 16.58 16.58 16.58 16.58 13.24 13.24 13.24 13.24 194.43 194.43 194.43 194.43 4.51 4.51 4.51 4.51 2120104 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120899 城管执法 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 213 农林水支出 777.74 777.74 21301 农业农村 344.30 344.30 2130104 事业运行 325.98 325.98 2130119 防灾救灾 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 1.72 1.72 2130142 农村道路建设 6.60 6.60 433.44 433.44 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 195.00 195.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 238.44 238.44 — 21 — 214 交通运输支出 8.50 8.50 21401 公路水路运输 8.50 8.50 2140106 公路养护 8.50 8.50 220 自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 22001 自然资源事务 5.00 5.00 5.00 5.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 83.73 83.73 22102 住房改革支出 80.44 80.44 2210201 住房公积金 80.44 80.44 22103 城乡社区住宅 3.29 3.29 3.29 3.29 2210301 公有住房建设和维修改造支出 224 灾害防治及应急管理支出 72.05 72.05 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 72.05 72.05 2240703 自然灾害救灾补助 71.64 71.64 2240704 自然灾害灾后重建补助 0.41 0.41 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 — 22 — 支出决算表 公开 03 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元 本年支出 项目 合计 上缴 基本支出 项目支出 上级 支出 经营 对附属单位 支出 补助支出 功能分 类科目 项目（按“项”级功能分类科目） 编码 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 6,159.38 1,484.62 4,674.76 1,012.93 679.66 333.27 47.60 27.17 20.43 27.17 2010101 行政运行 27.17 2010104 人大会议 20.43 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 20.43 620.90 426.14 426.14 194.76 2010301 行政运行 426.14 2010302 一般行政管理事务 194.76 194.76 2.31 2.31 2.31 2.31 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 61.99 61.99 61.99 2010601 行政运行 61.99 20110 人力资源事务 26.79 26.79 26.79 26.79 2011099 其他人力资源事务支出 20129 群众团体事务 40.73 34.33 2012901 行政运行 34.33 34.33 2012999 其他群众团体事务支出 6.40 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 6.40 6.40 177.41 130.03 130.03 47.38 2013101 行政运行 130.03 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 47.38 47.38 19.09 19.09 20132 组织事务 2013202 一般行政管理事务 0.20 0.20 2013299 其他组织事务支出 18.89 18.89 2.00 2.00 20134 统战事务 2013402 一般行政管理事务 2.00 2.00 20136 其他共产党事务支出 14.11 14.11 14.11 14.11 8.00 8.00 2013699 204 其他共产党事务支出 公共安全支出 — 23 — 20402 2040299 公安 其他公安支出 8.00 8.00 8.00 8.00 205 教育支出 0.06 0.06 20502 普通教育 0.06 0.06 0.06 0.06 2050202 小学教育 207 文化旅游体育与传媒支出 115.00 56.95 58.05 20701 文化和旅游 67.00 56.95 10.05 2070109 群众文化 56.95 56.95 2070199 其他文化和旅游支出 10.05 10.05 48.00 48.00 48.00 48.00 20703 2070307 体育 体育场馆 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080208 20805 社会保险经办机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 1,183.75 266.80 61.46 61.46 61.46 61.46 36.37 36.37 36.37 36.37 205.34 205.34 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.51 64.51 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.22 32.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 108.61 108.61 20808 抚恤 916.95 276.97 276.97 2080801 死亡抚恤 15.62 15.62 2080802 伤残抚恤 42.38 42.38 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 141.91 141.91 2080805 义务兵优待 26.63 26.63 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 27.51 27.51 2080899 其他优抚支出 22.92 22.92 20.58 20.58 20810 社会福利 2081001 儿童福利 10.95 10.95 2081002 老年福利 9.63 9.63 547.57 547.57 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 440.06 440.06 2082102 农村特困人员救助供养支出 107.51 107.51 29.82 29.82 20825 其他生活救助 2082501 其他城市生活救助 12.77 12.77 2082502 其他农村生活救助 17.05 17.05 20899 其他社会保障和就业支出 5.64 5.64 5.64 5.64 2089901 其他社会保障和就业支出 — 24 — 210 卫生健康支出 145.18 74.79 70.39 21004 公共卫生 39.31 39.31 2100409 重大公共卫生服务 13.45 13.45 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 2100499 其他公共卫生支出 5.86 5.86 1.47 1.47 1.47 1.47 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 74.79 74.79 2101101 行政单位医疗 36.91 36.91 2101102 事业单位医疗 22.60 22.60 2101103 公务员医疗补助 15.28 15.28 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 29.61 29.61 29.61 29.61 211 节能环保支出 15.00 15.00 21101 环境保护管理事务 5.00 5.00 5.00 5.00 2110199 其他环境保护管理事务支出 21103 污染防治 10.00 10.00 2110301 大气 0.95 0.95 2110304 固体废弃物与化学品 9.05 9.05 1,811.20 1,811.20 16.58 16.58 16.58 16.58 563.25 563.25 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21203 城管执法 城乡社区公共设施 2120303 小城镇基础设施建设 550.00 550.00 2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.25 13.25 194.43 194.43 194.43 194.43 1,036.94 1,036.94 1,036.94 1,036.94 21205 2120501 21208 2120899 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 213 农林水支出 1,707.18 325.98 1,381.20 21301 农业农村 345.60 325.98 19.62 325.98 2130104 事业运行 325.98 2130119 防灾救灾 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 1.72 1.72 2130142 农村道路建设 6.60 6.60 2130199 其他农业农村支出 1.30 1.30 887.11 887.11 887.11 887.11 21303 2130319 水利 江河湖库水系综合整治 — 25 — 21307 农村综合改革 474.47 474.47 2130701 对村级一事一议的补助 236.03 236.03 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 238.44 238.44 214 交通运输支出 8.50 8.50 21401 公路水路运输 8.50 8.50 2140106 公路养护 8.50 8.50 220 自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 22001 自然资源事务 5.00 5.00 5.00 5.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 83.73 80.44 22102 住房改革支出 80.44 80.44 2210201 住房公积金 80.44 80.44 22103 城乡社区住宅 3.29 3.29 3.29 3.29 2210301 公有住房建设和维修改造支出 3.29 224 灾害防治及应急管理支出 63.85 63.85 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 63.85 63.85 2240701 中央自然灾害生活补助 7.80 7.80 2240702 地方自然灾害生活补助 2.50 2.50 2240703 自然灾害救灾补助 53.14 53.14 2240704 自然灾害灾后重建补助 0.41 0.41 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 — 26 — 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 收 单位：万元 入 支 出 决算数 项 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 决算数 功能分类科目 3,596.04 一、一般公共服务支出 小计 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 1,012.93 1,012.93 四、公共安全支出 8.00 8.00 五、教育支出 0.06 0.06 115.00 115.00 1,183.75 1,183.75 九、卫生健康支出 145.18 145.18 十、节能环保支出 15.00 15.00 十一、城乡社区支出 1,811.20 774.26 十二、农林水支出 1,707.18 1,707.18 8.50 8.50 十八、自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 十九、住房保障支出 83.73 83.73 63.85 63.85 算财政拨款 4.51 二、外交支出 三、国防支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十三、交通运输支出 1,036.94 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 本年收入合计 3,600.55 二十五、债务付息支出 年初财政拨款结转和结余 4,169.79 二十六、抗疫特别国债安排的支出 一、一般公共预算财政拨款 3,134.13 本年支出合计 6,159.38 5,122.44 1,036.94 二、政府性基金预算财政拨款 1,035.66 年末财政拨款结转和结余 1,610.96 1,607.73 3.23 总计 7,770.34 总计 7,770.34 6,730.17 1,040.17 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 27 — 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开 05 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 功能分类 科目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 单位：万元 年初结转 和结余 决算数 本年收入 合计 年末结转和 基本支出 项目支出 结余 1,484.62 3,637.82 1,607.73 3,134.13 3,596.04 5,122.44 31.21 981.72 1,012.93 679.66 333.27 47.60 47.60 27.17 20.43 27.17 2010101 行政运行 27.17 27.17 2010104 人大会议 20.43 20.43 589.69 620.90 426.14 426.14 426.14 426.14 163.55 194.76 194.76 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 61.99 61.99 61.99 61.99 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 20105 2010507 20106 统计信息事务 专项普查活动 财政事务 31.21 31.21 20.43 194.76 2010601 行政运行 61.99 61.99 20110 人力资源事务 26.79 26.79 26.79 26.79 26.79 26.79 2011099 其他人力资源事务支出 20129 群众团体事务 40.73 40.73 34.33 2012901 行政运行 34.33 34.33 34.33 2012999 其他群众团体事务支出 6.40 6.40 177.41 177.41 130.03 130.03 130.03 130.03 47.38 47.38 47.38 19.09 19.09 19.09 20131 2013101 2013199 20132 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 组织事务 6.40 6.40 47.38 2013202 一般行政管理事务 0.20 0.20 0.20 2013299 其他组织事务支出 18.89 18.89 18.89 2.00 2.00 2.00 20134 统战事务 2013402 一般行政管理事务 2.00 2.00 2.00 20136 其他共产党事务支出 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 14.11 2013699 其他共产党事务支出 204 公共安全支出 8.00 8.00 8.00 20402 公安 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2040299 其他公安支出 — 28 — 205 教育支出 0.06 0.06 0.06 20502 普通教育 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 2050202 小学教育 207 文化旅游体育与传媒支出 115.00 115.00 56.95 58.05 20701 文化和旅游 67.00 67.00 56.95 10.05 2070109 群众文化 56.95 56.95 56.95 2070199 其他文化和旅游支出 10.05 10.05 10.05 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 1,160.81 1,183.75 266.80 61.46 61.46 61.46 61.46 61.46 61.46 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 36.37 205.34 205.34 205.34 64.51 64.51 64.51 20703 2070307 体育 体育场馆 208 社会保障和就业支出 20801 人力资源和社会保障管理事务 2080109 20802 2080208 20805 2080505 23.41 社会保险经办机构 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 916.95 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 32.22 32.22 32.22 2080599 其他行政事业单位养老支出 108.61 108.61 108.61 275.97 276.97 276.97 20808 抚恤 1.00 2080801 死亡抚恤 15.62 15.62 15.62 2080802 伤残抚恤 42.38 42.38 42.38 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 141.91 141.91 141.91 2080805 义务兵优待 26.63 26.63 26.63 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 27.51 27.51 27.51 2080899 其他优抚支出 1.00 21.92 22.92 22.92 2.58 18.00 20.58 20.58 2.58 8.37 10.95 10.95 9.63 9.63 9.63 547.57 547.57 547.57 20810 社会福利 2081001 儿童福利 2081002 老年福利 20821 特困人员救助供养 2082101 城市特困人员救助供养支出 440.06 440.06 440.06 2082102 农村特困人员救助供养支出 107.51 107.51 107.51 14.99 29.82 29.82 12.77 12.77 20825 其他生活救助 14.83 0.46 2082501 其他城市生活救助 12.77 2082502 其他农村生活救助 2.06 14.99 17.05 17.05 20899 其他社会保障和就业支出 5.00 1.11 5.64 5.64 0.46 5.00 1.11 5.64 5.64 0.46 145.18 145.18 2089901 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 74.79 70.39 — 29 — 21004 公共卫生 39.31 39.31 39.31 2100409 重大公共卫生服务 13.45 13.45 13.45 2100410 突发公共卫生事件应急处理 20.00 20.00 20.00 2100499 其他公共卫生支出 5.86 5.86 5.86 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 21007 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 21011 行政事业单位医疗 74.79 74.79 74.79 2101101 行政单位医疗 36.91 36.91 36.91 2101102 事业单位医疗 22.60 22.60 22.60 2101103 公务员医疗补助 15.28 15.28 15.28 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 29.61 14.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 9.00 10.00 10.00 0.95 0.95 0.95 1.00 8.05 9.05 9.05 550.00 224.25 774.26 774.26 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 16.58 13.24 563.25 563.25 550.00 550.00 13.24 13.25 13.25 194.43 194.43 194.43 194.43 194.43 194.43 2,518.21 777.74 1,707.18 325.98 1,381.20 1.30 344.30 345.60 325.98 325.98 21014 2101401 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 211 节能环保支出 21101 环境保护管理事务 2110199 其他环境保护管理事务支出 21103 污染防治 2110301 大气 2110304 固体废弃物与化学品 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120104 21203 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2120501 1.00 城管执法 2120303 21205 1.00 550.00 550.00 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业农村 1,588.77 19.62 2130104 事业运行 325.98 325.98 2130119 防灾救灾 10.00 10.00 10.00 2130122 农业生产发展 1.72 1.72 1.72 2130142 农村道路建设 6.60 6.60 6.60 2130199 其他农业农村支出 1.30 1.30 1.30 2,330.88 887.11 887.11 1,443.77 2,330.88 887.11 887.11 1,443.77 21303 2130319 21307 水利 江河湖库水系综合整治 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 — 30 — 186.03 433.44 474.47 474.47 145.00 186.03 195.00 236.03 236.03 145.00 238.44 238.44 238.44 214 交通运输支出 8.50 8.50 8.50 21401 公路水路运输 8.50 8.50 8.50 2140106 公路养护 8.50 8.50 8.50 220 自然资源海洋气象等支出 5.00 5.00 5.00 22001 自然资源事务 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 221 住房保障支出 83.73 83.73 80.44 22102 住房改革支出 80.44 80.44 80.44 2210201 住房公积金 80.44 80.44 80.44 22103 城乡社区住宅 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29 2210301 公有住房建设和维修改造支出 3.29 224 灾害防治及应急管理支出 10.30 72.05 63.85 63.85 18.50 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 10.30 72.05 63.85 63.85 18.50 2240701 中央自然灾害生活补助 7.80 7.80 7.80 2240702 地方自然灾害生活补助 2.50 2.50 2.50 2240703 自然灾害救灾补助 71.64 53.14 53.14 2240704 自然灾害灾后重建补助 0.41 0.41 0.41 18.50 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 — 31 — 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 1,484.62 1,169.72 314.90 工资福利支出 1,044.41 1,044.41 30101 基本工资 215.15 215.15 30102 津贴补贴 115.83 115.83 30103 奖金 117.39 117.39 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 231.17 231.17 30108 机关事业单位基本养老保险费 64.51 64.51 30109 职业年金缴费 32.22 32.22 30110 职工基本医疗保险缴费 42.45 42.45 30111 公务员医疗补助缴费 15.28 15.28 30112 其他社会保障缴费 2.29 2.29 30113 住房公积金 80.44 80.44 30114 医疗费 26.10 26.10 30199 其他工资福利支出 101.58 101.58 对个人和家庭的补助 125.31 125.31 合计 301 303 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 5.43 5.43 30305 生活补助 84.00 84.00 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 2.13 2.13 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他个人和家庭的补助支出 33.75 33.75 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 — 32 — 314.90 314.90 35.46 35.46 30204 手续费 30205 水费 0.74 0.74 30206 电费 7.33 7.33 30207 邮电费 26.14 26.14 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 94.33 94.33 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 2.15 2.15 30214 租赁费 30215 会议费 2.32 2.32 30216 培训费 2.74 2.74 30217 公务接待费 23.58 23.58 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 14.36 14.36 30229 福利费 19.20 19.20 30231 公务用车运行维护费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 32.35 32.35 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 51.20 51.20 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 — 33 — 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 39999 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 34 — 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 功能分类科 目编码 项目（按“项”级功能分类科目） 合计 单位：万元 本年支出 年初结转和 本年收 年末结转和 结余 入 1,035.66 4.51 1,036.94 1,036.94 3.23 合计 基本支出 项目支出 结余 212 城乡社区支出 1,035.66 4.51 1,036.94 1,036.94 3.23 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 1,035.66 4.51 1,036.94 1,036.94 3.23 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,035.66 4.51 1,036.94 1,036.94 3.23 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 — 35 — 机构运行信息表 公开 08 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 项 目 单位：万元 预算数 决算数 — 项 目 一、“三公”经费支出 — 四、机关运行经费 （一）支出合计 35.00 26.58 （一）行政单位 1．因公出国（境）费 2．公务用车购置及运行维护费 （二）参照公务员法管理事业单位 10.00 3.00 五、国有资产占用情况 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3．公务接待费 （1）国内接待费 10.00 3.00 25.00 23.58 2.主要领导干部用车 — 3.机要通信用车 23.58 4.应急保障用车 （2）国（境）外接待费 — 5.执法执勤用车 — — — 7.离退休干部用车 2．因公出国（境）人次数（人） — 8.其他用车 3．公务用车购置数（辆） — （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 4．公务用车保有量（辆） — 2 （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） 5．国内公务接待批次（个） — 295 六、政府采购支出信息 — — （一）政府采购支出合计 2,358 — 2 2 — 2．政府采购工程支出 7．国（境）外公务接待批次（个） — 3．政府采购服务支出 8．国（境）外公务接待人次（人） — （二）政府采购授予中小企业合同金额 二、会议费 — 11.87 三、培训费 — 4.83 — 578.92 1．政府采购货物支出 其中：外事接待人次（人） 其中：授予小微企业合同金额 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 — 36 — 13.53 6.特种专业技术用车 1．因公出国（境）团组数（个） 6．国内公务接待人次（人） 229.17 1.副部（省）级及以上领导用车 — 其中：外事接待批次（个） 242.70 （一）车辆数合计（辆） 其中：外事接待费 （二）相关统计数 决算数 578.92 578.92 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 公开部门：重庆市合川区官渡镇人民政府 单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 — 37 —