统战部2023部门预算.pdf
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中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 2023年部门综合预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2023 年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 （一）部门主要职责 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定 不予公开。 （二）机构设置方面 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定 不予公开。 二、2023 年度部门工作任务 本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定 不予公开。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关） 预算。 2023 年部门预算编制范围包括： 序 号 1 单 位 名 称 中国共产党西安市高陵区委员会统 一战线工作部本级(机关） 拟变动情况 四、 部门人员情况说明 截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。 第二部分 收支情况 五、2023 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 173.47 万元， 其中一般公共预算拨款收入 173.47 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 17.35万元，主要原因是压缩经 费支出；2023 年本部门预算支出 173.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.47 万元，2023 年本部门预算 支出较上年减少 17.35万元，主要原因是压缩经费支出。 （二）财政拨款收支情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 173.47 万元， 其中一般公共预算拨款收入 173.47 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 17.35万元，主要原因是压缩经费 支出；2023 年本部门预算支出 173.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.47 万元，2023 年本部门预算支 出较上年减少 17.35万元，主要原因是压缩经费支出。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门一般公共预算拨款支出 173.47 万元，较上年减少 17.35 万元，主要原因是压缩经费支 出。 支出按功能科目分类的明细情况。 2023 年本部门一般公共预算拨款支出 173.47 万元，其中： （1）行政运行(统战事务)（2013401）115.77 万元，较上年增加18.57 万元，主要原因是2023年进一步加 强对统一战线成员的学习培训； （2）一般行政管理事务（民族事务）（2012302）50万元， 较上年减少25万元，主要原因是压缩经费支出。 （3）住房保障支出（2210201）7.7万元，较上年减少3.92万元，主要原因是人员减少，住房公积金基数减 少。 2. 支出按经济科目分类的明细情况 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门一般公共预算支出 173.48 万元，其 中：工资福利支出（301）109.9 万元，较上年增加 14.61万元， 主要原因是人员增加。 商品和服务支出（302）63.24 万元，较上年减少24.96 万元， 主要原因是压缩经费支出。 对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年持平。 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门一般公共预算支出 173.47 万元， 其中： 机关工资福利支出（501）109.89万元，较上年增加14.62 万元，主要原因是人员经费调整。 机关商品和服务支出（502）63.24万元，较上年减少24.96 万元，主要原因是节约经费支出。 对个人和家庭的补助支出（509）0.34 万元，和上年持平没有发生变化。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 4万元， 比上年减少 24万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”， 按照机关事业单位厉行节约有关规定，执行各 项财经政策。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 2022 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无因公 出国（境）费用。 公务接待费 0 万元，比上年无增减变化。主要原因是严格执行中央“八项规定”，按照机关事业单位厉行节 约有关规定， 执行各项财经政策。 公务用车运行维护费 0 万元，较上年 2022 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。 公务用车购置费 0 万元，较上年 2022 年无增减变化，主要原因是中共高陵区委统战部无公务用车。 本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。 本部门 2023 年会议费预算支出 2万元，与上年持平。主要原因是严格执行中央“八项规定”，按照机关事业 单位厉行节约 有关规定，执行各项财经政策。 本部门 2023 年培训费预算支出 2 万元，较上年 2022 年减少 24 万元，主要原因是节约经费支出，减少 非必要培训。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 当年部 门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2022 年结转的财政拨款 支出资产购置。 八、部门政府采购情况说明 本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，依据高陵区财政局关于编制 2023 年预算的通知文件要求进行编制， 涉及一般公共预算当年拨款 173.47 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万 元。（详见公开报表中的绩效目标表） 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排说明 本部门 2023 年机关运行经费预算安排 6.47 万元，较上年增 加 0.04 万元，主要原因是提升机关运行效率。 本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。 十一、专业名词解释 1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 2. 三公经费：“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行和公务接待费 用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、 维修费等支出；公 务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。 第四部分 见附件 2 公开报表 附件 2 2023 年部门综合预算公开报表 部门名称：中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目 报表 录 报表名称 表 1 2023 年部门综合预算收支总表 表 2 2023 年部门综合预算收入总表 表 3 2023 年部门综合预算支出总表 表 4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 表 5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表 6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表 7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表 8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表 9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 表 11 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 表 12 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出预算表 表 13 2023 年部门专项业务经费绩效目标表 表 14 2023 年部门整体支出绩效目标表 表 15 2023 年专项资金总体绩效目标表 是否空表 公开空表理由 是 不涉及 是 不涉及 表 1 2023 年部门综合预算收支总表 金额单位：元 序 号 收 项 1 一、部门预算 2 1、财政拨款 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 入 目 (1)一般公共预算拨款 支 预算 数 支出功能分科目（按大类） 预算 数 出 部门预算支出经济科目（按大类） 预算 数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算 数 1734700 一、部门预算 1734700 一、部门预算 1734700 一、部门预算 1734700 1734700 1、一般公共服务支出 1637700 1、人员经费和公用经费支出 1234700 1、机关工资福利支出 1098900 1734700 2、外交支出 0.00 (1)工资福利支出 1098900 2、机关商品和服务支出 632400 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 132400 3400 0.00 500000 0.00 500000 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：专项资金列入部门预算的项目 (2)政府性基金拨款 (3)国有资本经营预算收入 2、上级补助收入 3、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 20000 0.00 0.00 0.00 4、事业单位经营收入 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 3400 5、附属单位上缴收入 0.00 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 6、其他收入 0.00 11、节能环保支出 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 0.00 (9)对社会保障基金补助 0.00 15、其他支出 0.00 16、商业服务业等支出 0.00 (10)其他支出 0.00 — 12 — (5)资本性支出(基本建 设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建 设) 序 号 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 收 入 项 本年收入合计 目 支 预算 数 1734700 出 支出功能分科目（按大类） 预算 数 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 77000 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 1734700 部门预算支出经济科目（按大 类） 本年支出合计 预算 数 1734700 政府预算支出经济分类科 目 （按大类） 本年支出合计 预算 数 1734700 收 序 号 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 入 项 目 支 预算 数 支出功能分科目（按大类） 预算 数 部门预算支出经济科目（按大 类） 出 预算 数 政府预算支出经济分类科 目 （按大类） 预算 数 用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 结转下年 0.00 上年实户资金余额 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 未安排支出的实户资金 0.00 上年结转 0.00 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 0.00 0.00 1734700 支出总计 1734700 支出总计 1734700 支出总计 1734700 表 2 2023 年度部门综合预算收入总表 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 合计 1 2 3 109 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 109001 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 其中：专项 资金列入部 门预算项目 政府 性基 金 拨款 上级 补助 收入 对附 属单 位上 缴收 入 事业单 位经营 收入 事业 收入 用事业基 金弥补收 支差额 上年 实户 资金 余额 上年 结转 其他 收入 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表 3 2023 年部门综合预算支出总表 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 单位名称 合计 109 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 109001 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 合计 小计 其中：专项资 金列入部门 预算的项目 政府 性基 金拨 款 对附 属单 位上 缴收 入 事业单 位经营 收入 事业 收入 上年实 户资金 余额 其他 收入 上年 结转 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 1734700 1734700 0 0 0 0 0 0 0 0 表 4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：元 收 序 号 1 项 目 一、财政拨款 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 入 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项 目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 支 预算 数 支出功能分科目（按大类） 1734700 一、财政拨款 1734700 0.00 0.00 0.00 预算 数 出 部门预算支出经济科目（按大类） 1734700 一、财政拨款 预算 数 政府预算支出经济科目 （按大类） 1734700 一、财政拨款 预算 数 1734700 1、一般公共服务支出 1637700 1、人员经费和公用经费支出 1234700 1、机关工资福利支出 1098900 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 20000 0.00 0.00 0.00 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 1098900 132400 3400 0.00 500000 0.00 500000 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 632400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9、社会保险基金支出 0.00 (3)对个人和家庭补助 0.00 9、对个人和家庭的补助 3400 10、卫生健康支出 0.00 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建 0.00 10、对社会保障基金补助 0.00 11、节能环保支出 0.00 0.00 11、债务利息及费用支出 0.00 12、城乡社区支出 0.00 0.00 12、债务还本支出 0.00 13、农林水支出 0.00 0.00 13、转移性支出 0.00 14、交通运输支出 0.00 (8)对企业补助 0.00 14、预备费及预留 0.00 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 0.00 0.00 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 0.00 0.00 15、其他支出 0.00 设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建 设) 收 序 号 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 入 项 目 支 预算 数 支出功能分科目（按大类） 预算 数 17、金融支出 0.00 3、上缴上级支出 0.00 18、援助其他地区支出 0.00 4、事业单位经营支出 0.00 19、自然资源海洋气象等支出 0.00 5、对附属单位补助支出 0.00 20、住房保障支出 77000 21、粮油物资储备支出 0.00 22、国有资本经营预算支出 0.00 23、灾害防治及应急管理支出 0.00 24、预备费 0.00 25、其他支出 0.00 26、转移性支出 0.00 27、债务还本支出 0.00 28、债务付息支出 0.00 29、债务发行费用支出 0.00 1734700 本年收入合计 上年结转 部门预算支出经济科目（按大 类） 1734700 本年支出合计 0.00 出 结转下年 预算 数 1734700 本年支出合计 0.00 政府预算支出经济科 目 （按大类） 结转下年 预算 数 1734700 本年支出合计 0.00 结转下年 0.00 收 序 号 3 4 3 5 3 6 3 7 入 项 目 支 预算 数 支出功能分科目（按大类） 1734700 收入总计 预算 数 部门预算支出经济科目（按大 类） 1734700 支出总计 出 预算 数 政府预算支出经济科 目 （按大类） 1734700 支出总计 预算 数 1734700 支出总计 表 5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20123 4 5 20134 6 7 8 9 2013401 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 1734700 1170000 64700 500000 一般公共服务支出 1657700 1093000 64700 500000 民族事务 500000 0 0 500000 2012302一般行政管理事务 500000 0 0 500000 统战事务 1157700 1093000 64700 0 行政运行 1157700 1093000 64700 0 住房保障支出 77000 77000 0 0 住房改革支出 77000 77000 0 0 住房公积金 77000 77000 0 0 备注 表 6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：元 序 号 部门经济科 目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 合计 1734800 1170100 64700 500000 工资福利支出 1099000 1099000 0 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 393000 393000 0 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 276400 276400 0 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 189900 189900 0 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 102600 102600 0 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 58100 58100 0 0 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2000 2000 0 0 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 77000 77000 0 0 632400 67700 64700 500000 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 245000 0 25000 220000 12 30202 印刷费 50201 办公经费 203000 0 3000 200000 13 30203 咨询费 50205 委托业务费 8000 0 8000 0 14 30205 水费 50201 办公经费 2000 0 2000 0 15 30206 电费 50201 办公经费 8000 0 8000 0 16 30207 邮电费 50201 办公经费 6000 0 6000 0 17 30211 差旅费 50201 办公经费 40000 0 0 40000 18 30215 会议费 50202 会议费 20000 0 0 20000 19 30216 培训费 50203 培训费 20000 0 0 20000 20 30228 工会经费 50201 办公经费 7700 0 7700 0 21 30239 其他交通费用 50201 办公经费 72700 67700 5000 0 3400 3400 0 0 3400 3400 0 0 22 303 23 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 表 7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：元 序号 功能科目编码 1 2 201 3 20123 4 2012302 5 20134 6 7 8 9 2013401 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1234700 1170000 64700 一般公共服务支出 1157700 1093000 64700 民族事务 0 0 0 一般行政管理事务 0 0 0 统战事务 1157700 1093000 64700 行政运行 1157700 1093000 64700 住房保障支出 77000 77000 0 住房改革支出 77000 77000 0 住房公积金 77000 77000 0 表 8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 序号 部门经济科目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1234800 1170100 64700 工资福利支出 1099000 1099000 0 3 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 393000 393000 0 4 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 276400 276400 0 5 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 189900 189900 0 6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 102600 102600 0 7 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 58100 58100 0 8 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2000 2000 0 9 30113 住房公积金 50103 住房公积金 77000 77000 0 132400 67700 64700 10 302 商品和服务支出 11 30201 办公费 50201 办公经费 25000 0 25000 12 30202 印刷费 50201 办公经费 3000 0 3000 13 30203 咨询费 50205 委托业务费 8000 0 8000 14 30205 水费 50201 办公经费 2000 0 2000 15 30206 电费 50201 办公经费 8000 0 8000 16 30207 邮电费 50201 办公经费 6000 0 6000 17 30228 工会经费 50201 办公经费 7700 0 7700 18 30239 其他交通费用 50201 办公经费 72700 67700 5000 3400 3400 0 3400 3400 0 19 20 303 对个人和家庭的补助 30399 其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭补助 表 9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：元 序 号 收 入 支 出 预算数 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 一、科学技术支出 0.00 一、人员经费和公用经费支出 0.00 一、机关工资福利支出 0.00 2 二、文化旅游体育与传媒支出 0.00 工资福利支出 0.00 二、机关商品和服务支出 0.00 3 三、社会保障和就业支出 0.00 商品和服务支出 0.00 三、机关资本性支出（一） 0.00 4 四、节能环保支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 四、机关资本性支出（二） 0.00 5 五、城乡社区支出 0.00 其他资本性支出 0.00 五、对事业单位经常性补助 0.00 6 六、农林水支出 0.00 二、专项业务经费支出 0.00 六、对事业单位资本性补助 0.00 7 七、交通运输支出 0.00 工资福利支出 0.00 七、对企业补助 0.00 8 八、资源勘探工业信息等支出 0.00 商品和服务支出 0.00 八、对企业资本性支出 0.00 9 九、金融支出 0.00 对个人和家庭的补助 0.00 九、对个人和家庭的补助 0.00 10 十、其他支出 0.00 债务付息及费用支出 0.00 十、对社会保障基金补助 0.00 11 十一、转移性支出 0.00 资本性支出(基本建设) 0.00 十一、债务利息及费用支出 0.00 12 十二、债务还本支出 0.00 资本性支出 0.00 十二、债务还本支出 0.00 13 十四、债务付息支出 0.00 对企业补助(基本建设） 0.00 十三、转移性支出 0.00 14 十五、债务发行费用支出 0.00 对企业补助 0.00 十四、预备费及预留 0.00 15 对社会保障基金补助 0.00 十五、其他支出 0.00 16 其他支出 0.00 17 三、上缴上级支出 0.00 18 四、事业单位经营支出 0.00 19 五、对附属单位补助支出 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 1 项 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支出功能分类科目（按大类） 20 21 本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：元 序号 单位编码 1 单位（项目）名称 项目金额 合计 500000 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 500000 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 500000 4 专用项目 500000 5 其他履职专项业务费 500000 6 民主党派工作经费 100000 7 统战工作经费 400000 2 3 109 109001 项目简介 表 11 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：元 科目编码 序号 单位编码 类 款 项 采购 项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门预算支出经 济科目编码 类 款 政府预算支出经济 分类科目编码 类 款 实施采购 时间 预算 金额 说明 表 12 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 金额单位：元 2021 年 序 号 单位 编码 1 单位名称 合 计 3 109 10900 1 中国共产党 西安市高陵 区委员会统 一战线工作 部 280000 中国共产党 西安市高陵 区委员会统 一战线工作 部 280000 增减变化情况 一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 一般公共预算拨款安排的“三公”经 费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 公务用车购 置及运行维 护费 公 公 务 务 用 用 小 车 车 计 购 运 置 行 费 费 因公 出国 （境） 费用 小 计 公 务 接 待 费 会 议 费 合计 280000 2 2023 年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培 训 费 合 计 2000 2600 4000 0 00 0 0 0 0 2000 2600 4000 0 0 00 0 0 2000 2600 4000 0 0 00 0 因公 出国 （境） 费用 小 计 0 0 0 0 0 0 公 务 接 待 费 0 0 0 0 0 0 会 议 费 培 训 费 合 计 0 2000 2000 2400 0 0 0 00 0 2000 2000 2400 00 0 0 0 0 2000 2000 2400 00 0 0 0 因公 出国 （境） 费用 小 计 0 0 0 0 0 0 公 务 接 待 费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 会 议 费 培 训 费 0 2400 0 00 0 2400 0 00 0 2400 0 00 表 13-1 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 统战工作经费 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 实施期资金总额： 40 其中：财政拨款 40 其他资 金 资金金额 （万元） 总体 目标 学习和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策，召开统战工作会议、区委统战工作 领 导小组会议，依法履行宗教事务管理职责，落实宗教联席会议制度，加强爱国宗教团 体建设，保障两个宗教爱国团体日常管理工作经费。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 指标内容 会议及培训班次 指标 2： …… 培训人员合格率及宗 教政策宣传知晓率 指标 2： …… 各项工作按期完成率 指标 2： …… 人均成本控制 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 宣传贯彻政策知晓率： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 各党派和谐发展 指标 2： …… 参与人员满意度 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 — 28 — 指标值 ≧10 次 ≧98% ≧100% 与去年持平 ≧98% 协调一致 ≧98% 备注 表 13-2 2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门 民主党派工作经费 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 实施期资金总额： 10 其中：财政拨款 10 资金金额 （万元） 总体 目标 其他资金 为高陵民盟、民进、民革、民建和农工党提供工作经费，支持各党派参政议政、政党 协 商、加强自身建设等工作。 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 年度 绩效 指标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 指标内容 培训、学习班次 指标 2： …… 培训、学习人员合格率 指标 2： …… 按期完成率 指标 2： …… 培训、学习人均成本 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 参与人员政策宣传知晓率 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 参与人员满意度 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.根据需要可往下续表。 指标值 ≧3 次 ≧98% 100% 与去年持平 100% ≧98% 备注 表 14 2023 年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 任务 1 任务 2 任务 3 年度 主要 任务 …… 年度 总体 目标 中国共产党西安市高陵区委员会统一战线工作部 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 1 统战工作经费.2 民主 党派工作经费. 3.民族宗教事务工作经 173.47 173.47 费 4 人员经费 金额合计 173.47 173.47 目标 1：学习宣传和贯彻落实党的理论、方针和统一战线政策。目 标 2：支持各党派参政议政、政党协商、加强自身建设等工作。目 标 3：依法履行宗教事务管理职责，加强民族团结进步。 …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年 度 绩 效 指 标 经济效益 指标 社会效益 指标 效益指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象满 意度指标 学习培训参与人数 ≧10 次，60 人次 指标 2： …… 培训合格率 指标 2： …… ≧98% 按时完成 指标 2： …… 控制数 指标 2： …… 及时完成 173.47 指标 1： 指标 2： …… 营造和谐稳定的社会 环境 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 加强民族团结进步 指标 2： …… 满意度 指标 2： …… 有所提升 持续影响 ≧98% 备 注：1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。 表 15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 年度目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 指标值 实施期总目标 目标 1： 目标 2： 目标 3： …… 一级指标 二级指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 绩 效 指 标 经济效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 生态效益 指标 可持续 影响指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 年度资金总额： 指标内容 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 指标 1： 指标 2： …… 备 注：1.绩效指标可选择填写。2.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 备注