黄龙县城市管理执法局2019年部门综合预算公开报表.xlsx

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：黄龙县城市管理执法局 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表 报表名称 否 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 表14-1 2019年部门专项业务经费绩效目标表（污水处理厂运行费） 否 表14-2 2019年部门专项业务经费绩效目标表（城维费） 否 表14-3 2019年部门专项业务经费绩效目标表（大气污染治理费） 否 表14-4 2019年部门专项业务经费绩效目标表（市容市政管理费） 否 表14-5 2019年部门专项业务经费绩效目标表（城维费） 否 表14-6 2019年部门专项业务经费绩效目标表（天然气价格补贴） 否 公开空表理由 本部门无政府性基金预算，故此表以空表进行公开。 本部门没有综合预算财政拨款结转资金支出，故此表以空表进行公开。 本部门当年无“三公”经费及会议费、培训费支出，故此表以空表进行公开。 表14-7 2019年部门专项业务经费绩效目标表（业务费） 否 表14-8 2019年部门专项业务经费绩效目标表（业务费） 否 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、部门预算 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 2,523.59 一、部门预算 1、财政拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 2,523.59 一、部门预算 2,523.29 2,155.00 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2,523.59 一、部门预算 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 343.62 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10.22 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13.77 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 2,156.00 285.43 835.00 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 1.00 11、节能环保支出 1,200.00 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 1,323.59 (6)资本性支出 12、债务还本支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 13.76 11、债务利息及费用支出 2,155.00 13、农林水支出 17、金融支出 10.22 1,320.00 6、对事业单位资本性补助 6、科学技术支出 6、其他收入 58.18 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 其中：纳入财政专户管理的收费 2、专项业务经费支出 预算数 2,523.59 367.59 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 预算数 1、人员经费和公用经费支出 (1)一般公共预算拨款 2,523.59 出 15、其他支出 1.00 1.00 2,523.59 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,523.59 本年支出合计 2,523.59 本年支出合计 2,523.59 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2,523.59 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2,523.59 支出总计 2,523.59 支出总计 2,523.59 支出总计 2,523.59 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 ** 144 144001 144002 144004 ** 合计 黄龙县城市管理执法局 黄龙县城市管理执法局 黄龙县城市管理执法大队 黄龙县环境卫生管理站 1 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 908.14 2 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 908.14 3 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 908.14 其中：专项资 金列入部门预 算项目 4 2155.00 2155.00 1320.05 35.00 800.50 政府性基 上级补助收 金拨款 入 5 6 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 上年实 户资金 余额 其他收入 11 12 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 144 144001 144002 ** 合计 黄龙县城市管理执法局 黄龙县城市管理执法局本级 黄龙县城市管理执法大队 1 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 2 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 3 2523.59 2523.59 1385.05 230.40 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 2155.00 2155.00 1320.05 35.00 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 2,523.59 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 出 预算数 2,523.59 一、财政拨款 政府预算支出经济分类科目（按大类） 2,523.59 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 367.59 1、机关工资福利支出 2,155.00 2、外交支出 (1)工资福利支出 343.62 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 10.22 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 13.76 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 835.00 343.62 7、对企业补助 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 10.22 8、对企业资本性支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 13.76 9、对个人和家庭的补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 1,200.00 (5)资本性支出(基本建设) 12、城乡社区支出 1,323.59 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 (10)其他支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 13.76 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 3、上缴上级支出 10.22 1,320.00 285.43 (1)工资福利支出 17、金融支出 58.18 5、对事业单位经常性补助 7、文化体育与传媒支出 16、商业服务业等支出 预算数 一、财政拨款 2,155.00 11、债务利息及费用支出 1.00 1.00 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 2,523.59 上年结转 本年支出合计 2,523.59 结转下年 收入总计 2,523.59 本年支出合计 2,523.59 结转下年 支出总计 2,523.59 本年支出合计 2,523.59 支出总计 2,523.59 结转下年 支出总计 2,523.59 表5 一般公共预算支出明细表（按功能科目） 功能科目编码 211 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 ** 1 2 3 合计 节能环保支出 2523.59 1200.00 357.37 10.22 单位：万元 专项业务经费支出 4 2156.00 1200.00 备注 5 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** ** ** 1 2 3 4 5 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 功能科目编码 功能科目名称 合计 ** 1 合计 367.59 人员经费支出 公用经费支出 2 3 357.37 10.22 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） 万元 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** ** 1 2 3 4 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 出 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 144 144001 144002 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 合计 黄龙县城市管理执法局 黄龙县城市管理执法局 污水处理厂运行费 城市维护管理建设 业务费 天然气价格补贴 黄龙县城市管理执法大队 2155.00 2155.00 1320.50 170.00 150.00 0.50 1000.00 35.00 污水厂日常运行、维修维护、购买设备、药剂、人工工资、电费等费用 城区设施维修维护 业务费 外运天然气价格补贴 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算 单位 代码 预算 单位 名称 预算项目名称 金额 1 2 3 4 功能分类 功能分类 政府经济分 政府经济分类 科目代码 科目名称 类科目代码 科目名称 5 6 9 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 注：本部门没有综合预算财政拨款结转资金支出，故此表以空表进行公开。 10 项目类别 资金性质 11 12 备注 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 款 项 ** ** ** 212 3 99 212 212 3 3 99 99 ** 其他城乡社 区 公共设施支 其他城乡社 出 区 公共设施支 其他城乡社 出 区 公共设施支 出 采购项目 ** 采购目录 ** 城区公厕改造 购买服务内容 ** 规格型号 ** 数量 ** 部门预算支出 经济科目编码 政府预算支出 经济科目编码 类 款 类 款 ** ** ** ** ** 99 2019.01.012019.12.31 06 2019.01.012019.12.31 06 2019.01.012019.12.31 维修3座公厕 BO8 座 垃圾场渗滤液处 理设备采购及安装 B08 购买垃圾场渗滤 液处理设备 环卫设备 购置及安装 A020307 A0324 购买环卫设备器材、 垃圾车等 台 台、辆 3 实施采购时间 310 310 310 99 03 03 503 503 503 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 单位名称 ** 合计 1 小计 2 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 因公出国（ 费 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 3 4 5 6 增减变化情况 7 8 培训 合计 费 小计 9 10 11 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 12 13 公务用车购置及运行维护费 会议 费 公务用 公务用 小计 车购置 车运行 费 维护费 14 15 16 17 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 培训费 18 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 小计 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 表14-1 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 污水厂运行费 主管部门及代码 项目属性 中期资金总额： 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 总 体 目 标 170 170 实施单位 黄龙县城市管理执法局 项目期 2019.1.1-2019.12.31 年度资金总额： 170 其中：财政拨款 其他资金 170 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1：为了给黄龙县城市居民、外来游客提供基本的美化、亮化、整洁的城区 环境卫生，更好为城市居民服务，吸引外来游客。并保证污水处理厂正常运转， 完成2019年1月-2019年12月的城区维修维护管理项目。" 目标1：保证污水处理厂正常运转、保证人员工资、污水厂设备购买、设备维修、维护工作、购买处理药 剂、电费、巡查车车油费、车辆维修保养、污泥运输等。 一级 指标 二级指标 三级指标 三级指标 指标值 指标1： 指标1：污水厂人员工资支付 15人 指标2： 指标2：污水处理厂日常维修维护次数 48次 指标3：购买机器数量 ≥2 指标4：购买化学药剂次数 ≥15次 指标5：污水处理厂工作机器数 15套 指标1：达到厂区正常运转 100% 指标2：污水处理厂污水处理合格率 90% 数量指标 指标值 二级指标 数量指标 …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 时效指标 成本指标 指标2： 质量指标 …… 指标3：保证污水处理机器无损坏 95% 指标1： 指标1：按照要求完成处理量 2019年底 指标2： 指标2：保证污水厂正常运转 2019年底 …… 时效指标 指标3：保证城区无污水流出 2019年底 指标1： 指标1：污水厂人员工资、电费 68.64万元 指标2： 指标2：污水处理机器日常维修维护 35万元 指标3 ：污水处理厂机器购买成本 30万元 指标4： 购买化学处理药剂 25万元 指标5：污泥运输 0.8万元 指标6： 巡查车车油费、维修保养 2.4+0.5=2.9万元 经济效益 指标 收集城区污水，节约资金给黄龙县创造经济 效益 93% 社会效益 指标 提供居民游客一个良好的环境，使群众满意 96% 可持续影响 指标 长期保持市容市貌，对城区提高经济效益非 常有利 长效 指标1：居民满意度 99% 指标2：游客满意度 指标3：游客满意度 98% 95% …… 绩 效 指 标 成本指标 …… 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影 响 指标 …… 服务对象 满意度 满意度指 指标 标 …… …… …… …… 服务对象 满意度指标 表14-2 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 城维费 主管部门及代码 项目属性 中期资金总额： 项目资金 （万元） 总 体 目 标 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 目标：为黄龙县城市市容市政提供基本的美化、亮化、整洁的城区环境卫生，更好为城市居民服务，吸引外来游客 。并保证城区没污水、没垃圾，让人们有个良好的居住环境。完成2017年1月-2017年12月的城区维修维护管理项目。 一级 指标 二级指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标1： 数量指标 数量指标 指标2： …… 质量指标 质量指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 时效指标 产 出 指 标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 …… …… 指标1： 经济效益 指标 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 效 益 指 标 生态效益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… 指标1： 指标2： …… 满意度指标 …… 满意度指标 指标1： 指标2： …… …… 务经费绩效目标表 城维费 150 实施单位 黄龙县城市管理执法局 项目期 2019.1.1-2019.12.31 年度资金总额： 150 150 为城市居民服务，吸引外来游客 12月的城区维修维护管理项目。 指标值 其中：财政拨款 150 其他资金 年度目标 目标1：保证市政公用设施、基础设施维修维护。 目标2：保证公园、游园、城区地砖、井盖、道牙、围墙 维修维护 目标3：保证及时购置垃圾斗、垃圾箱、果皮箱，并且及 时更换废旧垃圾箱。 二级指 标 数量指 标 质量指 标 三级指标 指标值 指标1：维修公用设施 530处 指标2：维修井盖 28个 指标3：购置垃圾箱 110个 指标1：达到城区整洁度 整洁度91% 指标2：达到井盖没损坏 无损坏度99% 指标3：按照标准维修到位 无乱丢垃圾度88% 指标1：按照时间完成工期 2019年底 指标2：按照标准维修到位 2019年底 指标3：按照规定购买质量 保证 2019年底 指标1：按照工程规定成本 计算 120万元 指标2：按照工程标准计算 20万元 指标3：维修自行车架 5万元 指标4：外墙物资清理、粉 刷 5万元 经济效 益 指标 指标1：为了配合黄龙县整 体旅游规划，给游客及居民 创造良好的环境，提高地方 经济效益。 93% 社会效 益 指标 指标1：提供居民游客一个 良好的环境，使群众满意 96% 时效指 标 成本指 标 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 …… 服务对 象 满意度 指标 …… 指标1：使城区环境改善， 没有白色污染 长期 指标1：长期保持市容市貌 ，对城区提高经济效益非常 有利 长效 指标1：居民满意度 99% 指标2：游客满意度 98% 指标2：游客满意度 95% 表14-3 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 项目资金 （万元） 黄龙县城市管理执法局 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 大气污染治理费 实施单位 项目期 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1：完成城市的油烟煤治 目标2：完成城市餐饮业油烟净化 目标3：完成建筑工地扬尘污染 目标4：保证大气治理巡查车辆正 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 指标1：4名排查员完成城市的油烟煤 15处 指标1： 数量指 标 数量指标 指标2： 数量指标 …… 产 出 指 标 质量指标 产 出 指 标 时效指 标 时效指标 指标2： 指标1：保证城市环境零污染率 质量指标 指标3：保证餐饮业安装油烟净化器 指标1： 指标1：全年完成大气油烟煤排查治 指标2： 时效指标 绩 效 指 标 指标1：执法排查车辆运行成本 指标2： 指标2：设大气污染治理排查点 成本指标 …… …… 指标3：雇佣大气治理排查员成本 …… 指标4：大气治理运行费成本 指标1： 经济效 益 指标 经济效益 指标 指标2： 经济效益 指标 …… 效 益 指 标 社会效 益 指标 生态效 益 指标 指标2：保证每天车辆运行16小时 指标3：保证全年完成餐饮业安装油烟 指标1： 成本指标 指标2：保证城市空气净化率 …… …… 成本指 标 指标2：4名排查员完成城市餐饮业油 化处理54家 指标3：4人完成建筑工地扬尘治理 指标1： 质量指 标 三级指标 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1： 指标2： 指标1： 指标2： …… 社会效益 指标 …… 生态效益 指标 指标1：良好的生活环境带动了旅游 ，提高了经济效益 指标1：良好的城市环境，提高了城 住率和群众满意度 指标2： …… 生态效益 指标 指标1：保证了城市生态环境无污 效 益 指 标 满意度 指标 生态效 益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 …… 可持续 影响 指标 可持续影 响 指标 …… …… 服务对 象 满意度 指标 服务对象 满意度指 标 …… 指标2： 生态效益 指标 满意度 指标 …… 指标1： 指标2： …… 指标2： …… 可持续影 响 指标 指标1：加大了城市大气污染治理力 营造了美丽黄龙 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对象 满意度指 标 …… 指标1：县城居民满意度 指标2：游客满意度 指标3：城市空气质量满意度 标表 治理费 黄龙县城市管理执法大队 2019.1.1-2019.12.31 300000 300000 年度目标 目标1：完成城市的油烟煤治理。 目标2：完成城市餐饮业油烟净化处理。 目标3：完成建筑工地扬尘污染治理。 目标4：保证大气治理巡查车辆正常运行 三级指标 指标值 ：4名排查员完成城市的油烟煤治理 15处 完成度95% ：4名排查员完成城市餐饮业油烟净 化处理54家 完成度95% 标3：4人完成建筑工地扬尘治理8处 完成度95% 指标1：保证城市环境零污染率 100% 指标2：保证城市空气净化率 100% 3：保证餐饮业安装油烟净化器率 98% 标1：全年完成大气油烟煤排查治理 全年 指标2：保证每天车辆运行16小时 16小时 ：保证全年完成餐饮业安装油烟净化 全年 指标1：执法排查车辆运行成本 3万元 指标2：设大气污染治理排查点 9.6万元 指标3：雇佣大气治理排查员成本 9.6万元 指标4：大气治理运行费成本 7.8万元 1：良好的生活环境带动了旅游发展 ，提高了经济效益 长效 指标2： …… 1：良好的城市环境，提高了城市居 住率和群众满意度 满意度100% 指标2： …… 标1：保证了城市生态环境无污染 长效 指标2： …… 1：加大了城市大气污染治理力度， 营造了美丽黄龙 长效 指标2： …… 指标1：县城居民满意度 95% 指标2：游客满意度 95% 指标3：城市空气质量满意度 100% 表14-4 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 市容市政管理费 主管部门及代码 黄龙县城市管理执法局 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 年度目标 目标1：维护城市市容市貌整洁、有 目标2：保证执法车辆的正常执勤 目标3：拆除破旧广告牌 目标4：清理城区野广告 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指 标 一级 指标 量 指 标 数量指 标 质 量 指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 产 出 指 标 三级指标 指标2： 二级指 标 三级指标 指标1：拆除破旧广告牌 数量指 标 指标2：清理城区野广告 …… 指标3：保证每天执法车辆正常 运行 指标1： 指标1：保证城市市容市貌整洁 指标2： 质量指 标 指标2：保障城市无破损广告牌 …… 指标3：保障城市无乱贴乱画 指标1： 指标1：按规定完成清理工作 指标2： 时效指 标 指标2：保证每天车辆运行16小 时 …… 指标1： 指标2： 指标1：执法车辆运行成本 成本指 标 指标2：破旧广告牌及野广告清 理成本 …… … … 指标1： 经济效 益 指标 经 济 效 益 指 标 社 会 效 益 指 标 指标1： 效 益 指 标 指标值 指标1： …… 社会效 益 指标 效 益 指 标 时 效 指 标 成 本 指 标 成本指 标 绩 效 指 标 二 级 指 标 数 …… 指标2： 经济效 益 指标 指标1：良好的生活环境带动了 旅游发展，提高了经济效益 …… 指标2： 社会效 益 指标 指标1：良好的市容市貌，提高 了城市居住率和群众满意度 社会效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 效 益 指 标 …… 满意度 指标 …… 生 态 效 益 指 标 可 持 续 影 响 指 标 … 可持续 影响 指标 服务对 象 满意度 指标 社 会 效 益 指 标 满意度 指标 … 服 务 对 象 满 意 度 … 指 … 标 社会效 益 指标 …… 指标1： 指标2： 生态效 益 指标 指标1：对生态环境奠定了良好 基础 …… 指标1： 指标2： 可持续 影响 指标 指标1：加大了城市的管理，营 造了美丽黄龙 …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对 象 满意度 指标 …… 指标1：县城居民满意度 指标2：游客满意度 指标3：文明执法满意度 表 黄龙县城市管理执法大队 2019.1.1-2019.12.31 50000 50000 年度目标 标1：维护城市市容市貌整洁、有序。 目标2：保证执法车辆的正常执勤 目标3：拆除破旧广告牌 目标4：清理城区野广告 三级指标 指标值 指标1：拆除破旧广告牌 20个 指标2：清理城区野广告 5000条 3：保证每天执法车辆正常 运行 16小时 1：保证城市市容市貌整洁 整洁度90% 2：保障城市无破损广告牌 无破损度95% 3：保障城市无乱贴乱画 清洁度95% 标1：按规定完成清理工作 完成度100% 2：保证每天车辆运行16小 时 16小时/每天 标1：执法车辆运行成本 3万元 2：破旧广告牌及野广告清 理成本 2万元 1：良好的生活环境带动了 游发展，提高了经济效益 长效 1：良好的市容市貌，提高 城市居住率和群众满意度 满意度100% 1：对生态环境奠定了良好 基础 长效 1：加大了城市的管理，营 造了美丽黄龙 长效 指标1：县城居民满意度 95% 指标2：游客满意度 95% 标3：文明执法满意度 95% 表14-5 2019年部门专项业务经费绩效目标表 城维费 项目名称 主管部门及代码 黄龙县城市管理执法局 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 年度目标 目标1：创建县城旅游，更好的维护好城区的环境卫生，打造干净整洁的旅游 环境。提高旅游城市知名度，吸引外来游客。 一级 指标 二级指 标 一级 指标 数量指 标 二级指标 三级指标 指标值 目标1：保证了城区内的公园、广场等 目标2：保证了城区内的环境卫生干 目标3：保证了城区的生活垃圾及餐厨 二级指 标 三级指标 指标1： 指标1：城区清扫面积扩大， 环卫工人人数增加 指标2： 指标2：路灯 数量指 标 数量指标 指标3：楼体亮化 指标4：水景 指标5：车辆维修正常运行率 产 出 指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 质量指标 时效指标 成本指 标 成本指标 …… 指标6：公厕维修维护 指标1： 指标1：城市整体形象提升率 指标2： 质量指 标 …… …… 指标1： 指标1：按照规定时间完成清 扫率 指标2： 时效指 标 …… 指标2：垃圾填埋完成率 指标1： 指标1：环卫工人工资及福利 指标2： …… 成本指 标 经济效益 指标 指标2： …… 效 益 指 效 益 指 指标2：路灯及楼体亮化、水 景电费及维修等 车辆维修运行耗油及公厕水费 、维修维护、公共设施维修（ 公园广场）等 …… 指标1： 经济效 益 指标 指标2：每天清运垃圾完成率 …… …… 绩 效 指 标 指标2：人员工资发放及时率 指标1： 良好的生活环境， 带动了旅游发展，提高了经济 经济效 效益 益 指标2： 指标 …… 指标1： 社会效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： 社会效 益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： 可持续 影响 指标 可持续影响 指标 指标2： …… …… 满意度 指标 服务对 象 满意度 指标 …… …… 生态效 益 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 指标1：对生态环境保护奠定 了良好的基础 指标2： …… 指标1： 加大了环境卫生的 管理，营造了舒适整洁的黄龙 可持续 。 影响 指标2： 指标 …… …… 指标1： 满意度 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1：提供良好的旅游环境 ，群众满意度 服务对 象 满意度 指标 …… 指标1：县城居民满意度 指标2：游客满意度 指标3：环境卫生满意度 标表 费 黄龙县环境卫生管理站 2019.1.1-2019.12.31 960万元 960万元 年度目标 ：保证了城区内的公园、广场等设施无损坏 标2：保证了城区内的环境卫生干净和整洁 ：保证了城区的生活垃圾及餐厨垃圾日常清运 三级指标 ：城区清扫面积扩大， 卫工人人数增加 指标值 280人 指标2：路灯 路灯501盏 指标3：楼体亮化 楼体亮化灯带10万米 指标4：水景 水景6处 ：车辆维修正常运行率 28辆 标6：公厕维修维护 29座公厕 ：城市整体形象提升率 95% ：人员工资发放及时率 100% …… ：按照规定时间完成清 扫率 早上6点至晚上9点 ：每天清运垃圾完成率 早上8点至晚上5点半 2：垃圾填埋完成率 95% ：环卫工人工资及福利 450万元 ：路灯及楼体亮化、水 景电费及维修等 270万元 修运行耗油及公厕水费 维护、公共设施维修（ 公园广场）等 240万元 ： 良好的生活环境， 旅游发展，提高了经济 效益 指标2： …… 95% ：提供良好的旅游环境 ，群众满意度 95% 指标2： …… ：对生态环境保护奠定 了良好的基础 长效 指标2： …… ： 加大了环境卫生的 营造了舒适整洁的黄龙 。 指标2： 长效 …… 1：县城居民满意度 98% 标2：游客满意度 98% 3：环境卫生满意度 98% 表14-6 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 天然气价格补贴 主管部门及代码 实施单位 项目属性 项目期 中期资金总额： 项目资金 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 中期目标（20××年—20××+n年） 总 体 目 标 其他资金 年度目标 目标：保证居民用气量供应及时，冬季采暖不受影响 一级 指标 二级指 标 一级 指标 二级指 标 三级指标 指标值 目标1：保证天然气的供应及冬季取暖用气 目标2：保证居民用气的供应 目标3：保证商业用气的供应 …… 二级指 三级指标 标 指标1： 数量指 标 数量指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 指标2： 指标1：每车运气量 数量指 标 指标2：每天运气总量 …… 指标3：每天运气总次数 指标1： 指标1：保证每天运气完成 率 指标2： 质量指 标 指标2：保证天然气供应率 …… …… 指标1： 指标1：外运气按时运送完 成率 指标2： 时效指 标 …… 指标2： …… 指标1：每方天然气价格（ CNG） 指标1： 成本指 标 成本指 标 指标2： 指标2：每车天然气价格 成本指 标 …… …… …… …… …… 指标1： 绩 效 指 标 经济效 益 指标 经济效 益 指标 社会效 益 指标 效 益 指 标 社会效 益 指标 效 益 指 标 指标3：每天所运气总价格 指标2： 经济效 益 指标 指标1：良好的环境为旅游 事业提供了条件，带动经济 效益的提高。 指标2： …… …… 指标1： 指标1：没有煤炭烟气的污 染，营造了良好的旅游环境 指标2： 社会效 益 指标 指标2： 社会效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 社会效 益 指标 效 益 指 标 可持续 影响 指标 社会效 益 指标 …… …… 指标1： 生态效 益 指标 可持续 影响 指标 指标2： 生态效 益 指标 …… …… 指标1： 指标1：保证本年天然气的 供应 指标2： 可持续 影响 指标 …… 满意度 指标 …… …… 服务对 象 满意度 指标 服务对 象 满意度 指标 …… 满意度 指标 …… 指标1：天然气的应用减少 了煤炭的应用，保护了环境 ，对良好的环境奠定了基础 。 指标2： 指标2： …… …… 指标1： 指标2： …… 服务对 象 满意度 指标 …… 指标1：居民满意 指标2：商业用气满意 …… 黄龙县城市管理执法局 2019.01-2019.12.31 10000000 10000000 年度目标 然气的供应及冬季取暖用气不受影响 民用气的供应 业用气的供应 三级指标 指标值 指标1：每车运气量 3000-7000方 标2：每天运气总量 6.5方 3：每天运气总次数 10车/次 1：保证每天运气完成 率 100% 2：保证天然气供应率 100% …… 1：外运气按时运送完 成率 100% 指标2： …… ：每方天然气价格（ CNG） 2.8元（以CNG价格为基 准，LNG价格围绕2.8元 上下波动） 标2：每车天然气价格 ≥8400元-19600元 3：每天所运气总价格 ≥84000元-196000元 …… 1：良好的环境为旅游 提供了条件，带动经济 效益的提高。 95% 指标2： …… 1：没有煤炭烟气的污 营造了良好的旅游环境 指标2： 95% …… 1：天然气的应用减少 炭的应用，保护了环境 良好的环境奠定了基础 。 指标2： 长效 …… 1：保证本年天然气的 供应 长效 指标2： …… 指标1：居民满意 95% 标2：商业用气满意 95% …… 表14-7 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 主管部门及代码 项目属性 业务费 实施单位 项目期 年度资金总额： 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 项目资金 （万元） 总 体 目 标 目标1：弥补正常业务经费的不足 目标2： 目标3： …… 一级 二级指 一级 二级指标 指标 标 指标 三级指标 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 指标值 目标1：弥补正常业务经费的不足 目标2： 目标3： …… 二级指 三级指标 标 指标1： 数量指 标 数量指标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 质量指标 产 出 指 标 成本指 标 时效指标 成本指标 指标2： 指标1：业务经费安排 数量指 标 …… …… 指标1： 指标1：履职率不低于90% 指标2： 质量指 标 …… 指标1： 指标1：保证业务经费 使用 率 指标2： 时效指 标 …… 指标1： 指标1：成本控制在0.5万元 内 指标2： …… 经济效 益 指标 经济效益 指标 成本指 标 …… 指标2： 经济效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 效 益 指 标 生态效益 指标 指标2： 指标1：促进县域经济健康发 展 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 社会效 益 指标 指标2： …… 指标1： 绩 效 指 标 指标2： …… …… …… 指标2： 指标1：提升县域形象 社会效 益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1：维护县域设施，保护 生态环境 指标2： 生态效 益 指标 指标2： 效 益 指 标 生态效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 生态效益 指标 …… …… 指标1： 可持续 影响 指标 可持续影响 指标 指标2： 指标1：促进社会和谐发展 可持续 影响 指标 …… …… 满意度 指标 服务对 象 满意度 指标 …… …… 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… …… …… 指标1： 满意度 指标 指标2： 服务对 象 满意度 指标 …… 指标1:提高民众满意度 指标2： …… 黄龙县城市管理执法局 长期 0.5 0.5 年度目标 常业务经费的不足 三级指标 标1：业务经费安排 指标值 100% 指标2： …… 1：履职率不低于90% 100% 指标2： …… ：保证业务经费 使用 率 100% 指标2： …… ：成本控制在0.5万元 内 100% 指标2： …… ：促进县域经济健康发 展 100% 指标2： …… 标1：提升县域形象 100% 指标2： …… ：维护县域设施，保护 生态环境 指标2： 100% …… ：促进社会和谐发展 1005 指标2： …… 标1:提高民众满意度 指标2： …… 95% 表14-8 2019年部门专项业务经费绩效目标表 项目名称 业务费 主管部门及代码 黄龙县城市管理执法局 项目属性 中期资金总额： 其中：财政拨 款 其他资 金 中期目标（20××年—20××+n年） 二级指 标 一级 指标 二级指 标 数量指 标 三级指标 指标值 二级指 标 指标2： 时效指 标 质量指 标 产 出 指 标 时效指 标 成本指 标 成本指 标 …… …… 指标2： 经济效 益 指标 …… 指标1： 指标1：2019.01-2019.12.31 指标2： 时效指 标 …… 指标1： 指标1：成本控制在0.5万元 内 指标2： 成本指 标 效 益 指 标 生态效 益 指标 效 益 指 标 生态效 益 指标 指标2： …… …… 指标2： 经济效 益 指标 指标2： 指标1：促进县域经济健康发 展 指标2： …… 指标1： 社会效 益 指标 指标2： …… …… 社会效 益 指标 指标2： …… 指标1： 经济效 益 指标 指标2： 指标1：履职率不低于90% 质量指 标 …… 绩 效 指 标 三级指标 …… 指标1： 产 出 指 标 0.5 0.5 指标1：业务经费安排 数量指 标 …… 质量指 标 2019.1-2019.12 目标1：弥补正常业务经费的不足 目标2： 目标3： …… 指标1： 数量指 标 项目期 年度目标 目标1：弥补正常业务经费的不足 目标2： 目标3： …… 一级 指标 黄龙县环境卫生管 年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 项目资金 （万元） 总 体 目 标 实施单位 指标1：提升县域形象 社会效 益 指标 指标2： …… …… 指标1： 指标1：维护县域设施，保护 生态环境 指标2： 生态效 益 指标 指标2： 益 指 标 生态效 益 指标 益 指 标 生态效 益 指标 生态效 益 指标 …… 可持续 影响 指标 可持续 影响 指标 指标1： 指标2： …… 可持续 影响 指标 …… 满意度 指标 …… …… 服务对 象 满意度 指标 服务对 象 满意度 指标 满意度指标 …… 指标2： …… …… 指标1： 指标2： 服务对 象 满意度 指标 …… …… 指标1：促进社会和谐发展 指标1:提高民众满意度 指标2： …… …… 黄龙县环境卫生管理站 2019.1-2019.12.31 0.5 0.5 年度目标 费的不足 指标值 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1005 95%