中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室（部门）.xlsx

2023年中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 128.31 一、一般公共服务支出 96.26 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 16.71 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 6.48 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 8.86 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 128.31 上年结转结余 本年支出合计 128.31 年终结转结余 收 入 总 计 128.31 支 出 总 计 128.31 收入预算总表 表2 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 合计 中共鞍山市千山区委机 构编制委员会办公室本 级 中共鞍山市千山区委机 构编制工作事务中心 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 128.31 128.31 128.31 98.90 98.90 98.90 29.41 29.41 29.41 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 单位 其他 事业 单位 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 国有 政府性 一般公 资本 基金预 共预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 人员经费 公用经费 128.31 117.66 113.55 4.11 10.65 96.26 85.61 81.50 4.11 10.65 96.26 85.61 81.50 4.11 10.65 2013201 行政运行 64.22 64.22 61.31 2.91 2013250 事业运行 21.39 21.39 20.19 1.20 2013299 其他组织事务支出 10.65 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 10.65 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 11.82 11.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.89 4.89 4.89 6.48 6.48 6.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.42 3.42 3.42 2101102 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 2101103 公务员医疗补助 1.81 1.81 1.81 8.86 8.86 8.86 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 8.86 8.86 8.86 2210201 住房公积金 8.86 8.86 8.86 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 128.31 一、本年支出 128.31 （一）一般公共预算拨款收入 128.31 (一)一般公共服务支出 96.26 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 16.71 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 6.48 二、上年结转 (四)住房保障支出 8.86 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 128.31 支 出 总 计 128.31 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 201 20132 一般公共服务支出 组织事务 人员经费 公用经费 128.31 117.66 113.55 4.11 10.65 96.26 85.61 81.50 4.11 10.65 96.26 85.61 81.50 4.11 10.65 2013201 行政运行 64.22 64.22 61.31 2.91 2013250 事业运行 21.39 21.39 20.19 1.20 2013299 其他组织事务支出 10.65 208 20805 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 10.65 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.82 11.82 11.82 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.89 4.89 4.89 6.48 6.48 6.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 6.48 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.42 3.42 3.42 2101102 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 2101103 公务员医疗补助 1.81 1.81 1.81 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 8.86 人员经费 8.86 8.86 公用经费 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 117.66 113.55 301 工资福利支出 107.30 107.30 30101 基本工资 35.89 35.89 30102 津贴补贴 17.21 17.21 30103 奖金 11.33 11.33 30107 绩效工资 10.29 10.29 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 11.82 11.82 30109 职业年金缴费 4.89 4.89 30110 职工基本医疗保险缴费 4.67 4.67 30111 公务员医疗补助缴费 1.81 1.81 30112 其他社会保障缴费 0.53 0.53 30113 住房公积金 8.86 8.86 302 商品和服务支出 9.45 5.34 4.11 4.11 30201 办公费 2.67 2.67 30207 邮电费 0.21 0.21 30228 工会经费 1.23 1.23 30239 其他交通费用 5.34 5.34 303 对个人和家庭的补助 0.91 0.91 一般公共预算基本支出表 表6 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30309 奖励金 0.01 0.01 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.90 0.90 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 中共鞍山市千 山区委机构编 制委员会办公 室本级 组织事务管理专项 业务经费 一般公共 预算 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 10.65 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 128.31 128.31 128.31 一般公共服务支出 96.26 96.26 96.26 组织事务 96.26 96.26 96.26 2013201 行政运行 63.50 63.50 63.50 2013250 事业运行 21.39 21.39 21.39 2013299 其他组织事务支出 11.37 11.37 11.37 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 16.71 11.82 11.82 11.82 4.89 4.89 4.89 卫生健康支出 6.48 6.48 6.48 行政事业单位医疗 6.48 6.48 6.48 2101101 行政单位医疗 3.42 3.42 3.42 2101102 事业单位医疗 1.25 1.25 1.25 2101103 公务员医疗补助 1.81 1.81 1.81 住房保障支出 8.86 8.86 8.86 201 20132 208 20805 2080505 2080506 210 21011 221 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 22102 2210201 住房改革支出 8.86 8.86 8.86 住房公积金 8.86 8.86 8.86 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 128.31 128.31 128.31 机关工资福利支出 79.28 79.28 79.28 50101 工资奖金津补贴 54.90 54.90 54.90 50102 社会保障缴费 17.87 17.87 17.87 50103 住房公积金 6.51 6.51 6.51 机关商品和服务支 出 17.90 17.90 17.90 17.90 17.90 17.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 对事业单位经常性 补助 29.22 29.22 29.22 50501 工资福利支出 28.02 28.02 28.02 50502 商品和服务支出 1.20 1.20 1.20 对个人和家庭的补 助 0.91 0.91 0.91 50901 社会福利和救助 0.01 0.01 0.01 50999 其他对个人和家 庭补助 0.90 0.90 0.90 501 502 50201 503 50306 505 509 办公经费 机关资本性支出（ 一） 设备购置 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 128.31 128.31 128.31 工资福利支出 107.30 107.30 107.30 30101 基本工资 35.89 35.89 35.89 30102 津贴补贴 17.21 17.21 17.21 30103 奖金 11.33 11.33 11.33 30107 绩效工资 10.29 10.29 10.29 301 30108 机关事业单位基 本养老保险缴费 11.82 11.82 11.82 30109 职业年金缴费 4.89 4.89 4.89 4.67 4.67 4.67 1.81 1.81 1.81 0.53 0.53 0.53 住房公积金 8.86 8.86 8.86 商品和服务支出 19.10 19.10 19.10 30110 30111 30112 30113 302 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30201 办公费 2.67 2.67 2.67 30202 印刷费 9.65 9.65 9.65 30207 邮电费 0.21 0.21 0.21 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30228 工会经费 1.23 1.23 1.23 30239 其他交通费用 5.34 5.34 5.34 对个人和家庭的补 助 0.91 0.91 0.91 0.01 0.01 0.01 其他对个人和家 庭的补助 0.90 0.90 0.90 资本性支出 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 303 30309 30399 310 31002 奖励金 办公设备购置 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 政府性 国有资 财政专 单位资 基金预 本经营 户管理 金 算 预算 资金 上年结转结余 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 015001中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级-210311000 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 基本支出人员经费(保工资) 74.83 基本支出人员经费（刚性） 10.51 基本支出公用经费（保运转） 2.91 按时完成全区机构编制相关工作，顺利完成全区机关、事业单位、群团机关相应改革工作，做好全区机关、事业单位、群团机关法人登记工作，并达到群 众满意度100%。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 预算执行效率 业务管理 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 社会公众满意度 可持续性 管理规范 <= 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 结转结余变动率 管理效率 部门（单位）名称 预算资金情况 体制机制改革 在职人员控制率 全区机关事业单位机 构编制管理 全区机关、事业单位 、群团单位相关机构 编制工作及事业单位 法人工作 机构编制管理及改革 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 群众满意 2023-12 按时完成 2023-12 015002中共鞍山市千山区委机构编制工作事务中心-210311000 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况 基本支出人员经费(保工资) 24.19 基本支出人员经费（刚性） 4.02 基本支出公用经费（保运转） 1.20 协助编办完成全区机关、事业、群团机构编制相关工作。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 2023-12 综合管理水平 管理规范 2023-12 <= 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2023-12 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 预算执行效率 管理效率 业务管理 成本控制成效 服务对象满意度 社会效应 社会公众满意度 可持续性 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 体制机制改革 在职人员控制率 全区机关事业单位机 构编制管理 全区机关、事业单位 、群团单位相关机构 编制工作及事业单位 法人工作 机构编制管理及改革 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 100 % 2023-12 = 100 % 2023-12 群众满意 2023-12 完成改革 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 组织事务管理专项业务经费 主管部门 中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 实施单位 中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室本级 预算资金情况 总体目标 10.65 顺利完成2022年区直部门权责清单编制工作；加快推进“跨省通办”互联网+清单编制工作，持续深化执法领域改革，加快基层机构优化改革 工作，做好事业单位改革“后半篇”文章，同时完成评估验收工作。持续加强事业单位登记及机关群团赋码工作。 一级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 经费足额发放率 >= 100 % 2023-12 足额保障率 = 100 % 2023-12 政策执行到位率 >= 100 % 2023-12 正常运转率 = 100 % 2023-12 时效指标 保障及时率 = 100 % 2023-12 成本指标 按标准保障率 = 100 % 2023-12 社会效益指标 确保机关事业单位平稳运行 平稳运行 2023-12 可持续影响指标 保障水平 足额保障 2023-12 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 机关事业单位干部群众满意度 >= 95 % 2023-12 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 项 目 合 计 单位：万元 总计 已分配数 未分配数 国有资本经营预算支出表 表19 部门名称：中共鞍山市千山区委机构编制委员会办公室 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。 基本支出 项目支出