2021年度山东省药学科学院决算公开.pdf

2021 年 度 山东省药学科学院决 算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共45页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共45页 第一部分 单位概况 第3页，共45页 一、单位职责 我院的宗旨和业务范围是：承担化学药物、中药、天然 药物、生物药物的研究与开发工作；承担常见病、多发病以 及临床继续的新药物、新工艺、新技术的研究开发推广工作； 按照有关要求，开展药物非临床药理和安全性研究工作，保 障用药安全；承担医用电子仪器、医院设备、康复器械、中 医医疗器械等技术的研究开发及成果转化工作,开展科技合 作交流。 二、机构设置 本单位内设 6 个职能科室，分别是：纪检部、办公室、 人力资源管理部、安全管理部、科技信息部、财务管理中心。 本单位内设 14 个业务科室，分别是：项目管理部、质量保 证部、总工办（药学） 、化学药物研究所、药物制剂研究所、 分析测试中心、中医药研究所、生物药物研究所（化妆品研 究所） 、医疗器械研究所、中试生产部、新药药理研究中心、 新药评价中心、泰山学者重点实验室、博士后工作站。 第4页，共45页 第二部分 2021 年 度 单 位 决 算 表 第5页，共45页 收入支出决算总表 公开 01 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 1,631.14 9 九、卫生健康支出 40 293.72 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 3,852.27 行次 7,972.85 2,720.00 14,545.12 1,587.37 结余分配 59 年末结转和结余 60 30 总计 31 11,119.92 4.01 533.61 13,582.41 2,550.09 61 16,132.49 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第6页，共45页 16,132.49 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 14,545.12 3,852.27 7,972.85 2,720.00 206 科学技术支出 12,082.64 2,279.38 7,083.26 2,720.00 20603 应用研究 12,036.43 2,233.17 7,083.26 2,720.00 11,927.43 2,124.17 7,083.26 2,720.00 109.00 109.00 46.21 46.21 46.21 46.21 1,631.14 1,236.14 395.00 395.00 2060301 机构运行 2060399 其他应用研究支出 20609 2060902 208 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 1,631.14 1,236.14 2080502 事业单位离退休 984.24 984.24 475.01 167.93 307.08 171.89 83.97 87.92 293.72 150.92 142.80 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 第7页，共45页 项 目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21011 行政事业单位医疗 293.72 150.92 142.80 2101102 事业单位医疗 293.72 150.92 142.80 商业服务业等支出 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 533.61 181.83 351.78 216 21699 2169999 221 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 22102 住房改革支出 533.61 181.83 351.78 2210201 住房公积金 533.61 181.83 351.78 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第8页，共45页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 13,582.41 8,446.65 5,135.76 206 科学技术支出 11,119.92 5,988.17 5,131.75 20603 应用研究 11,073.72 5,988.17 5,085.54 10,964.72 5,988.17 4,976.54 功能分类 科目编码 科目名称 2060301 机构运行 2060399 其他应用研究支出 20609 2060902 208 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 109.00 109.00 46.21 46.21 46.21 46.21 1,631.14 1,631.14 20805 行政事业单位养老支出 1,631.14 1,631.14 2080502 事业单位离退休 984.24 984.24 475.01 475.01 171.89 171.89 293.72 293.72 2080505 2080506 210 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 卫生健康支出 第9页，共45页 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 21011 行政事业单位医疗 293.72 293.72 2101102 事业单位医疗 293.72 293.72 商业服务业等支出 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 216 21699 2169999 221 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 533.61 533.61 22102 住房改革支出 533.61 533.61 2210201 住房公积金 533.61 533.61 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第10页，共45页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 3,852.27 行 次 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 2,279.38 2,279.38 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,236.14 1,236.14 9 九、卫生健康支出 41 150.92 150.92 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第11页，共45页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 3,852.27 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 3,852.27 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 4.01 4.01 181.83 181.83 3,852.27 3,852.27 3,852.27 3,852.27 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第12页，共45页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,852.27 3,693.06 159.21 206 科学技术支出 2,279.38 2,124.17 155.21 20603 应用研究 2,233.17 2,124.17 109.00 2,124.17 2,124.17 2060301 机构运行 2060399 其他应用研究支出 20609 2060902 208 科技重大项目 重点研发计划 社会保障和就业支出 109.00 109.00 46.21 46.21 46.21 46.21 1,236.14 1,236.14 20805 行政事业单位养老支出 1,236.14 1,236.14 2080502 事业单位离退休 984.24 984.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.93 167.93 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.97 83.97 150.92 150.92 210 卫生健康支出 第13页，共45页 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 21011 行政事业单位医疗 150.92 150.92 2101102 事业单位医疗 150.92 150.92 商业服务业等支出 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 216 21699 2169999 221 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 住房保障支出 181.83 181.83 22102 住房改革支出 181.83 181.83 2210201 住房公积金 181.83 181.83 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第14页，共45页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 301 工资福利支出 2,609.82 302 30101 基本工资 517.26 30201 30102 津贴补贴 262.76 30103 科目名称 商品和服务支出 金额 100.00 科目 编码 科目名称 307 债务利息及费用支出 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 奖金 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 1,210.32 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 167.93 30206 电费 30109 职业年金缴费 83.97 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 150.92 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 31001 房屋建筑物购建 邮电费 31002 办公设备购置 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 34.83 30211 差旅费 31006 大型修缮 181.83 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31010 安置补助 983.24 第15页，共45页 59.00 资本性支出 40.00 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30301 离休费 101.58 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 777.63 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 10.24 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 4.15 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 312 30309 奖励金 30229 福利费 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 89.64 1.00 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 人员经费合计 3,593.06 公用经费合计 注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第16页，共45页 对企业补助 399 39908 金额 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 100.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。 第17页，共45页 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共45页 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：山东省药学科学院 项 目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共45页 第三部分 2021 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第20页，共45页 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 16,132.49 万元。与 2020 年度相比， 收、支总计各增加 4,388.68 万元，增长 37.37%。主要是 2021 年度事业收入中科研项目收入及其他收入中房租收入较 2020 年度增长较大。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本 年 收 入 合 计 14,545.12 万 元 ， 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 3,852.27 万元，占 26.48%； 事业收入 7,972.85 万元，占 54.82%； 其他收入 2,720 万元，占 18.7%。 第21页，共45页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 3,852.27 万元。与 2020 年度相比，增 加 281.79 万元，增长 7.89%。主要是新进事业编制人员及薪 资待遇调整，人员经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 7,972.85 万元。与 2020 年度相比，增加 2,994.73 万元，增长 60.16%。主要是技术成果转化、技术咨 询服务收入增加。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 2,720 万元。与 2020 年度相比，增加 1,807.5 万元，增长 198.08%。主要是 2020 年度因疫情原因，房屋租 第22页，共45页 赁收入为小微企业及个体工商进行了减免。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 13,582.41 万元，其中：基本支出 8,446.65 万元，占 62.19%；项目支出 5,135.76 万元，占 37.81%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 8,446.65 万元，与 2020 年度相比，增加 1,064.98 万元，增长 14.43%。主要是新进员工，人员经费增 加；技术成果转化奖励使得人员经费增加。 2、项目支出 5,135.76 万元，与 2020 年度相比，增加 2,360.99 万元，增长 85.09%。主要是新开立及新申请的科研 项目增加，相应的支出增加。 第23页，共45页 3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 3,852.27 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.15 万元，增长 4.2%。 主要是新进员工及薪资调整，人员经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,852.27 万元，占 本年支出合计的 28.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 155.15 万元，增长 4.2%。主要是新进员工及 第24页，共45页 薪资调整，人员经费增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,852.27 万元，主 要用于以下方面：科学技术 （类）支出 2,279.38 万元，占 59.17%； 社会保障和就业（类）支出 1,236.14 万元，占 32.09%；卫生 健康（类）支出 150.92 万元，占 3.92%；商业服务业等（类） 支出 4.01 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 181.83 万元， 占 4.72%。 第25页，共45页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,184 万元，支出决算为 3,852.27 万元，完成年初预算数的 120.99%。 决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中追加了人员经 费拨款。其中： 1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） 。 年初预算为 1,679.31 万元，支出决算为 2,124.17 万元，完成 年初预算数的 126.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中追加了人员经费拨款。 2、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支 出（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成 年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。 第26页，共45页 3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计 划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.21 万元，年初 无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年度项目 结转资金。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 811.04 万元，支出决算为 984.24 万元，完成年初预算数的 121.36%。决算数大于年初预 算数的主要原因是 2021 年中追加了离退休人员经费。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.93 万元， 支出决算为 167.93 万元，完成年初预算数的 100%， 与年初预算数基本一致。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 83.97 万 元，支出决算为 83.97 万元，完成年初预算数的 100%，与年 初预算数基本一致。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 150.92 万元，支出决算为 150.92 万元，完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。 8、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款） 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 第27页，共45页 为 4.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原 因是 2021 年中追加了专利转化专项。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 181.83 万元，支出决算为 181.83 万元， 完成年初预算数的 100%，与年初预算数基本一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,693.06 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 3,593.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。 公用经费 100 万元，主要包括：电费、物业管理费、其他 商品和服务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况说明 2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境） 团组 0 个,累计 0 人次。 第28页，共45页 2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务 用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开 支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万 元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中:授予小微企业 合同金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆,其中，符 第29页，共45页 合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是接待来访专家等 一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套）; 单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套） 。 十一、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要 求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年 度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算 资金 109 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。 组织对山东省高分子重点实验室等 1 个项目开展了重点 绩效评价，涉及资金 109 万元。 （二）项目绩效自评结果。山东省药学科学院 2021 年度 省级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级 为优。从自评情况看，山东省高分子重点实验室项目立项程序 完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健 全，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较 高，基本实现了预期。 今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自 评情况，以及山东省高分子重点实验室等 1 个项目的绩效自评 结果。 第30页，共45页 1、山东省高分子重点实验室项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目 标完成情况：山东省高分子重点实验室 2021 年以医用高分子 材料领域的基础研究及应用研究为核心，通过化学、材料学、 生物学和医药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平 台建设等，在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复 材料、体内植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究 领域取得了一系列创新性成果。2021 年实验室发表学术论文 4 篇，申请专利 3 项，为省内企业进行医疗器械相关技术服务和 产品开发转化，共取得注册证、备案证 16 项。 2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 （三）重点绩效评价项目评价结果。山东省高分子重点实 验室项目，绩效评价综合得分为 99.5 分，等级为优。 绩效评价报告详见“第五部分 附件”。 第31页，共45页 第四部分 名词解释 第32页，共45页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第33页，共45页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第34页，共45页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项） ： 反映应用研究机构的基本支出。 十七、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研 究支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的 支出。 十八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研 发计划（项） ：反映用于重点研发计划的有关经费支出。 十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 第35页，共45页 事业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支 出（款）其他商业服务业等支出（项） ：反映其他商业服务业 等支出中除上述项目以外的其他支出。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第36页，共45页 第五部分 附 件 第37页，共45页 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：山东省药学科学院 序号 1 项目名称 山东省高分子重点实验室 第38页，共45页 自评得分 自评等级 99.5 优 省级预算项目支出绩效自评表 （2021 年度） 金额单位：万元 项目名称 山东省高分子重点实验室 额 项目预算 执行情况 （10 分） 其中：当年 财政拨款 山东省药学科学院 全年预 全年执行 年初预算数 年度资金总 主管单位 分值 算数（A） 数（B） 执行率 得分 （B/A) 109 109 109 10 100% 10 109 109 109 - 100% - 上年 结转资金 其他 资金 年初预期目标 - - - - 目标实际完成情况 2021 年实验室以医用高分子材料领域的 基础研究及应用研究为核心，通过化学、 年度总体目 标 材料学、生物学和医药学等的交叉融合， 项目完成后将大幅提高可吸收医用高 在生物可降解医用高分子材料、人体组织 分子聚酯生产效率，优化材料性能，为 再生修复材料、体内植入材料及器械、缓 进一步的应用研究和产业化奠定基础。 控释高分子材料及制剂等研究领域取得 了一系列创新性成果。2021 年实验室取得 各类医疗器械产品证书 16 项；发表学术 论文 4 篇，申请专利 3 项。 年 度 一级 二级 指标 指标 绩 效 产 指 出 标 指 标 数量指标 年度指 实际完成 三级指标 标值（A）指标值（B） 分值 得分 科研人员数量 20 名 20 名 7 7 发表论文数量 2篇 4篇 7 7 1635 万元 7 7 科研仪器总价值 1500 万 元 第39页，共45页 偏差原因分析 及改进措施 （50 偏差原因：线 分） 上培训、会议 增加了培训人 会议培训人次 50 人次 110 人次 7 6.5 次。改进措施： 根据预期参加 线上培训会议 的情况合理预 估年度指标值 科研项目数量 2个 6个 6 6 采购完成率 100% 100% 6 6 5 5 质量指标 新进仪 成本指标 仪器设备更新 器设备 30.81 万 31 万元 时效指标 效 经济效益 益 指标 指 标 （30 指标 满意 指标 （10 100% 100% 5 5 5 16 15 15 100% 100% 15 15 科研人员满意度 90% 95% 5 5 服务企业满意度 80% 90% 5 5 成率 为企业进行技术 服务、开发项目数 量 社会效益 大型仪器设备共 分） 度 会议培训任务完 元 享率 服务对象满 意度指标 分） 总分 99.5 第40页，共45页 2021年度山东省高分子重点实验室项目 绩效评价报告 一、项目的基本情况 （一）立项背景及实施目的 医用高分子材料是高分子科学与生命科学、材料科学、生 物医学工程等高度交叉的学科领域，是现代医疗健康领域不可 或缺的材料之一，在组织器官修复与替代、医学成像与诊断、 药物剂型与传输、医疗耗材与器械等领域发挥着重要的作用与 疾病诊断和治疗等人类健康生活等方面息息相关。 国内以高校为主体的医用高分子材料基础研究方兴未艾， 研发投入和研究人员数量也是空前的，在世界范围内位于领先 地位，但研发的成果能否进行产业化转化成了目前国内生物医 用材料领域发展的瓶颈问题。如何实现医用新材料包括高分子 材料研发成果的高效转化，关键是国内对医用高分子材料中试 工艺及成型技术研究重视程度不够，即对科研成果中试阶段投 入不足，缺乏从实验室科研成果到产业化技术中间平台的问题。 山东省高分子重点实验室面向企业规模化生产的实际需 求，提供技术支持，促进高分子材料从实验室技术向中试放大、 规模化生产转化，打通技术转移瓶颈，解决科研与生产之间的 第41页，共45页 断层问题，提高成果的技术成熟程度和商品化程度，为实际生 产提供成套的成熟技术和装备，同时不断地推出具有科技含量、 增值效益的系列产品，提高我国医用高分子材料及制品的整体 技术水平。 （二） 项目内容和预算支出情况 2021年省财政厅批复下达山东省高分子重点实验室项目预 算资金109万元，资金到位率为100%，实际支出109万元，结转0 万元，预算执行率为100%。 （三）项目绩效目标 1.总体绩效目标 面向企业规模化生产的实际需要，提供技术支持，促进高 分子材料从实验室技术向中试放大、规模化生产转化，打通技 术转移瓶颈，解决科研与生产之间的断层问题，提高成果的技 术成熟程度和商品化程度，为实际生产提供成套的成熟技术和 装备，同时不断地推出具有科技含量、增值效益的系列产品， 提高我国医用高分子材料及制品的整体技术水平。 2.年度绩效目标 大幅提高可吸收医用高分子聚酯生产效率， 优化材料性能， 为进一步的应用研究和产业化奠定基础，在职科研人员20人， 发表论文2篇，科研仪器总价值1500万元，会议培训人次50人， 完成率100%，完成科研项目2项，采购完成率100%，预备新进仪 第42页，共45页 器设备1台，为企业进行技术服务、开发项目5项，大型仪器设 备共享率100%，服务企业及科研人员满意度好。 二、绩效评价工作开展情况 （一）评价的范围和目的 本次评价范围是2021年山东省高分子重点实验室项目资金 109万元。 通过本次绩效评价，了解掌握山东省高分子重点实验室项 目资金是否及时足额拨付、项目实施是否促进高分子材料从实 验室技术向中试放大等情况，全面评估资金支出效益和综合效 果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善新 材料保险补偿政策提供参考。 （二）评价依据 1.关于印发《山东省重点实验室管理办法》的通知（鲁科 字[2018]72号）； 2.其他相关资料。 （三）评价指标体系 依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价 工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）等文件，设置项目预算执 行情况、产出、效益、满意度四个一级指标，并根据项目特点， 设计个性化指标。总分值设定为 100 分。 （四）评价方法 第43页，共45页 案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的 目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法 规定的条款对比等。 比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较， 综合分析山东省高分子重点实验室项目绩效目标的实现程度和 效果。 公众评判法：根据服务对象和相关科研人员调查，搜集各 方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。 三、评价结论 （一）综合评价结论 经综合评价，2021年山东省高分子重点实验室项目绩效评 价得分为99.5分，评价等级为“优”。 （二）绩效分析 1.项目预算执行情况指标分析 项目预算执行情况指标总分10分，得分10分，得分率100%。 项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，省级资金已及 时拨付到位，预算执行率100%。 2.产出指标分析 产出指标总分50分，得分49.5分，得分率99%。该项目各项 产出指标完成较好，达到预期目标。存在的问题是参加线上培 训、会议后，因线上基本不限制培训人次，培训人次增加，与 第44页，共45页 年初目标设定有偏差。改进措施：根据预期参加线上培训会议 的情况合理预估年度指标值。 3.效益指标分析 效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。山东省高分 子重点实验室项目的实施面向企业规模化生产的实际需要，为 相关企业提供技术支持，大型仪器设备共享率100%。 （三）取得的成效 山东省高分子重点实验室2021年以医用高分子材料领域的 基础研究及应用研究为核心，通过化学、材料学、生物学和医 药学等的交叉融合、人才队伍聚集和培养、研究平台建设等， 在生物可降解医用高分子材料、人体组织再生修复材料、体内 植入材料及器械、缓控释高分子材料及制剂等研究领域取得了 一系列创新性成果。2021年实验室发表学术论文4篇，申请专利 3项，为省内企业进行医疗器械相关技术服务和产品开发转化， 共取得注册证、备案证16项。 四、意见建议 科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目 标的指导作用，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展 绩效评价的重要依据，并对项目绩效目标进行细化、分解，合 理反映项目绩效目标的实现情况。 第45页，共45页