东坑镇人民政府2019年部门预算公开报表.xls

附件二： 2019年部门综合预算编制说明文本一、部门概况 1、部门主要职责 2、2019年年度部门工作任务 3、部门基层预算单位构成及经费管理方式 4、部门人员情况说明 5、部门国有资产占有使用情况说明 6、部门预算绩效目标及管理情况说明 7、预算收支编制的依据及测算说明等概况。二、部门预算收支说明 1、收支预算总体情况（1）按照公共预算拨款、政府性基金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等具体来源，说明各项收入口径，将相关数据与上年作以对比，分析增减原因。（2）按照支出功能分类科目和经济分类科目分别说明各项支出口径，将相关数据与上年作以对比，分析增减原因。 2、公共预算拨款支出明细情况按照一级部门（或二级预算单位）和支出功能分类的类、款、项级科目以及支出经济分类的类、款级科目，区分基本支出、项目支出说明公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年作以对比，分析增减原因。 3、政府性基金预算支出情况（本部门无政府性基金预算） 4、“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般支出预算编制总体、分项情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的进行分析说明。注公务用车购置和运行费一定要细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。 5、机关运行经费安排情况。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行的各项资金，将相关数据与上年作以对比，分析增减原因。 6、政府采购预算情况三、对专业性较强的名词进行解释四、版式要求 1、部门概况、表格均采用A4纸横向排版。 2、字体按照公文要求进行统一，标题用宋体小二号加黑，正文用仿宋体三号。 3、数据金额单位用“元”，不保留小数。 2019年部门综合预算报表靖边县东坑镇人民政府（公章）报送日期：2019年3月16日单位负责人签章：沈力单位财务负责人签章：沈力制表人签章：吴小军目第一部分录部门预算主表预算01表收支预算总表预算02表收入预算总表预算03表支出预算总表预算04-1表一般公共预算支出明细表（政府预算经济分类）预算04-2表一般公共预算支出明细表(部门预算经济分类) 预算05-1表一般公共预算基本支出明细表（政府预算经济分类）预算05-2表一般公共预算基本支出明细表(部门预算经济分类) 预算06表一般公共预算项目支出明细表预算07表事业收入安排的支出预算表预算08表政府性基金预算收支预算表第二部分部门预算附表预算09表财政拨款三公经费预算表预算10表因公出国(境)团组及经费安排预算表预算11表会议费预算表预算12表培训费预算表预算13表国有资产占有情况表预算14表单位人员情况表预算15表政府采购预算汇总表预算16表政府采购预算表预算01 收支预算总表单位：元收入项目一、公共预算拨款 1、基本支出 ⑴、公用经费 ⑵、人员经费 2、专项业务费 3、项目支出 2019年预算功能分类 21,840,732.52 一、一般公共服务 13,001,932.52 二、外交 1,360,000.00 三、国防 11,641,932.52 四、公共安全 1,782,200.00 五、教育 7,056,600.00 六、科学技术二、事业收入七、文化体育与传媒 1、纳入财政专户管理的教育收费八、社会保障和就业 2、其他事业收入九、社会保险基金 2019年预算支出政府预算经济分类部门预算经济分类三、机关资本性支出（一） 11,363,613.28 一、工资福利支出 6,079,800.00 二、商品和服务支出 4,256,400.00 三、对个人和家庭的补助四、机关资本性支出（二）四、对企事业单位的补助五、对事业单位经常性补助五、转移性支出六、对事业单位资本性补助六、债务利息支出 10,089,424.04 一、机关工资福利工资二、机关商品和服务支出十、医疗卫生与计划生育四、行政性收费十一、节能环保十一、债务利息及费用支出五、专项收入十二、城乡社区十二、债务还本支出六、事业单位经营收入十三、农林水七、政府性基金拨款十四、交通运输十四、预备费及预留八、其他收入十五、资源勘探信息等十五、其他支出九、上级补助收入十六、商业服务业等十、所属单位上缴收入十七、金融支出 11,363,613.28 6,079,800.00 140,919.24 八、基本建设支出 730,410.72 八、对企业资本性支出九、对个人和家庭的补助 2019年预算七、债务还本支出 1,625,589.00 七、对企业补助三、罚没收入本年收入合计 2019年预算 140,919.24 九、其他资本性支出 4,256,400.00 十、其他支出 2,027,545.62 十、对社会保障基金补助十一、商品和服务类项目支出 7,367,763.14 十三、转移性支出 21,840,732.52 十八、援助其他地区支出十一、用事业收入弥补收支差额十九、国土海洋气象等十二、上年结余二十、住房保障支出 1、一般预算结余二十一、粮油物资储备管理事务 ⑴、正常经费结余二十二、预备费 ⑵、专项资金结余二十三、其他支出 ⑶、项目资金结余二十四、转移性支出 2、基金预算结余二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出收入总计 21,840,732.52 支出总计 21,840,732.52 支出总计 21,840,732.52 支出总计 21,840,732.52 预算02 收入预算总表单位：元项目事业收入总计公共预算拨款功能分类科目编码（名称）单位名称合计东坑镇人民政府（汇总） 21840732.52 21840732.52 2010399（其他政府办公东坑镇党政综合厅（室）及相关机构事务办公室支出） 9543284.34 9543284.34 2010699（其他财政事务支出）东坑镇财政所 546139.70 546139.70 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 7367763.14 7367763.14 2070199（其他文化支出）东坑镇文化站 1625589.00 1625589.00 2100799（其他计划生育事务支出）东坑镇计划生育服务站 2027545.62 2027545.62 2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）东坑镇劳保所 730410.72 730410.72 上年结余用事行政事业政府所属业收上级公共预算结余事业罚没专项单位性基其他单位入弥纳入财政其他性收收入收入经营金拨收入补助上缴补收基金合专户管理收入事业费预算合计正常专项项目收入款收入支差计的教育收总计收入结余经费资金资金额费：结余结余结余预算03 支出预算总表单位：元项目总计基本支出项目支出东坑镇人民政府（汇总） 21840732.52 14784132.52 7056600.00 2010399（其他政府办公厅（室）东坑镇党政综合办公及相关机构事务支出）室 9543284.34 5786884.34 3756400.00 2010699（其他财政事务支出）东坑镇财政所 546139.70 546139.70 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 7367763.14 4067563.14 2070199（其他文化支出）东坑镇文化站 1625589.00 1625589.00 2100799（其他计划生育事务支东坑镇计划生育服务出）站 2027545.62 2027545.62 2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出） 730410.72 730410.72 功能分类科目编码（名称）合计单位名称东坑镇劳保所 3300200.00 事业单位经营支对附属单位补助补助下级支出出支出上缴上用事业资金弥补级支出收支差额预算04-1 一般公共预算支出明细表（政府预算经济分类）项目 501机关工资福利支出 502机关商品和服务支出功能分类科目编码（名称）单位名称合计东坑镇人民政府（汇总） 21840732.52 11363613.28 8345460.00 2023894.24 879359.04 2010399（其他政府办公厅（室东坑镇党政综）及相关机构事合办公室务支出） 9543284.34 2492175.16 1829143.00 436361.76 2010699（其他东坑镇财政所财政事务支出） 546139.70 481258.68 300596.00 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 7367763.14 4041264.84 2070199（其他东坑镇文化站文化支出） 1625589.00 2100799（其东坑镇计划生他计划生育事务育服务站支出） 2080199（其他人力资源和社东坑镇劳保所会保障管理事务支出）合计小计工资奖金津其他工资福社会保障缴费住房公积金补贴利支出公务用专用材料购因公出国（维修（护）其他商品和服委托业务费公务接待费车运行置费境）费用费务支出维护费小计办公经费会议费培训费 114900.00 6079800.00 1141400.00 97000.00 40000.00 0.00 3180200.00 54500.00 0.00 186170.40 40500.00 3188200.00 1064000.00 97000.00 40000.00 0.00 380000.00 54500.00 0.00 74051.32 32211.36 74400.00 63200.00 49200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2992305.00 729917.76 319042.08 0.00 2814000.00 13800.00 0.00 0.00 0.00 2800200.00 0.00 1618660.44 1201642.00 290504.36 126514.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2027545.62 1999843.44 1481882.00 360768.16 157193.28 0.00 14400.00 14400.00 0.00 0.00 0.00 730410.72 730410.72 539892.00 132290.88 58227.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ####### 200000.00 1294700.00 200000.00 1280700.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ####### 一般公共预算支出明细表（政府预算经济分类） 503机关资本性支出（一）小计 4256400.00 反映机关和参关事业单位资本性支出 504机关资本性支出（二）房屋建筑物购置基础设施建设公务用车购置土地征迁补偿和安置支出设备购置大型修缮其他资本性支出 0.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3756400.00 0.00 3756400.00 0.00 3756400.00 小计 0.00 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 反映由发展部门安排的基本建设支出房屋建筑物购建基础设施建设公务用车购置设备购置大型修缮其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算支出明细表（政府预算经济分类） 505对事业单位经常性补助商品和服务支出其他对事业单位补助小计 0.00 0.00 0.00 507对企业补助资本性资本性支出(一支出(二小计 508对企业资本性支出对企业对企业资本性资本性支出(一支出(二 140919.24 140919.24 0.00 106509.18 106509.18 0.00 1681.02 1681.02 0.00 12498.30 12498.30 0.00 6928.56 6928.56 0.00 13302.18 13302.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ) ) 0.00 0.00 0.00 其他对企费用补贴利息补贴业补助 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 ) ) 0.00 0.00 单位：元 509对个人和家庭的补助支出社会福利和救助小计工资福利支出 506对事业单位资本性补助小计助学金个人农业生产补贴离休费其他对个人和家庭补助 0.00 0.00 0.00 0.00 5011债务 512债务 514预备 599其他 513转移利息及费还本支费及预项目支性支出用支出出留出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预算04-2 一般公共预算支出明细表(部门预算经济分类) 301工资福利支出功能分类科目编码（名称）单位名称合计小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 0.00 1971180.00 1350410.20 0.00 合计东坑镇人民政府（汇总） 21840732.52 11363613.28 3300408.00 2798838.00 275034.00 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）东坑镇党政综合办公室 9543284.34 2492175.16 755868 813966 62989 0 196320 289249.2 2010699（其他财政事务支出）东坑镇财政所 546139.70 481258.68 123936 124692 10328 0 41640 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 7367763.14 4041264.84 1160172 896052 96681 0 2070199（其他文化支出）东坑镇文化站 1625589.00 1618660.44 478056 342888 39838 2100799（其他计划生育事务支出）东坑镇计划生育服务站 2027545.62 1999843.44 582936 463968 2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）东坑镇劳保所 730410.72 730410.72 199440 157272 职工基本医其他社会保其他工资福住房公积金疗保险缴费障缴费利支出 673484.04 0.00 879359.04 114900.00 0 147112.56 0 186170.4 40500 49604.8 0 24446.52 0 32211.36 74400 839400 487612.2 0 242305.56 0 319042.08 0 0 340860 194466.8 0 96037.56 0 126514.08 0 48578 0 386400 241433.2 0 119334.96 0 157193.28 0 16620 0 166560 88044 0 44246.88 0 58227.84 0 一般公共预算支出明细表(部门预算经济分类) 302商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费邮电费差旅费公务接培训费待费水电费取暖费公务用物业其他交福利租赁会议费维修费车运行管理通费用费费维护费费 6079800.00 290000 205500 20000 2500 28000 40000 54500 40000 180000 180000 72000 215400 3188200 270000 190000 20000 2000 28000 40000 54500 40000 180000 180000 72000 174000 63200 20000 15500 小计 2814000 500 0 0 0 97000 200000 97000 200000 0 0 0 劳务费委托业福利工会务费费经费 360000 2800200 360000 13800 14400 0 0 其他商品和服务支出 1294700 1280700 13200 0 14400 0 因公出专用专用国（境材料燃料）费用费费 14000 2800200 一般公共预算支出明细表(部门预算经济分类) 303对个人和家庭的补助支出小计 140919.24 106509.18 离休费抚恤金 0.00 0.00 生活补助救济费 95628.00 医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴 45291.24 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 307债务利息及费用支出房屋建筑物购建小计 10881.18 0 1681.02 1681.02 0 12498.3 12498.3 0 6928.56 6928.56 0 13302.18 13302.18 0 0 95628 0.00 309资本性支出（基本建设） 0 办公设备购置专用设备购置反映由发展改革部门安排的基本建设支出基础设施建设大型修缮信息网络构建物资储备公务用车购置其他交通工具购置其他基本建设支出一般公共预算支出明细表(部门预算经济分类) 单位：元 310其他资本性支出房屋建筑物购建小计办公设备购置专用设备基础设施购置建设 3756400 0 0 0 信息网络及软物资储备件购置更新土地补偿安置补助地上附着物拆迁公务用其他交通工其他资本和青苗补偿补偿车购置具购置性支出 3756400 0 500000 大型修缮反映各单位安排的资本性支出 500000 311对企业补助（基本建设） 312对企业补助 399其他支出预算05-1 一般公共预算基本支出明细表（政府预算经济分类）项目功能分类科目编码（名称） 501机关工资福利支出 502机关商品和服务支出合计单位名称小计工资奖金津补贴社会保障缴费住房公积金其他工资福利支出小计办公经费会议费合计东坑镇人民政府（汇总） 14,784,132.52 11,363,613.28 8,345,460.00 2,023,894.24 879,359.04 114,900.00 3,279,600.00 1,141,400.00 97,000.00 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）东坑镇党政综合办公室 5786884.34 2492175.16 1829143.00 436361.76 186170.40 40500.00 3188200.00 1064000.00 97000.00 2010699（其他财政事务支出）东坑镇财政所 546139.70 481258.68 300596.00 74051.32 32211.36 74400.00 63200.00 49200.00 0.00 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 4067563.14 4041264.84 2992305.00 729917.76 319042.08 0.00 13800.00 13800.00 0.00 2070199（其他文化支出）东坑镇文化站 1625589.00 1618660.44 1201642.00 290504.36 126514.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799（其他计划生育事务支出）东坑镇计划生育服务站 2027545.62 1999843.44 1481882.00 360768.16 157193.28 0.00 14400.00 14400.00 0.00 2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）东坑镇劳保所 730410.72 730410.72 539892.00 132290.88 58227.84 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算基本支出明细表（政府预算经济分类）单位：元服务支出 505对事业单位经常性补助培训费专用材料购置费委托业务费公务接待费因公出国（境公务用车运行维）费用护费维修（护）费其他商品和服务支出小计工资福利商品和服务其他对事业单支出支出位补助 509对个人和家庭的补助支出小计社会福利和救助 40,000.00 0.00 380,000.00 54,500.00 0.00 72,000.00 200,000.00 1,294,700.00 0.00 140,919.24 140,919.24 40000.00 0.00 380000.00 54500.00 0.00 72000.00 200000.00 1280700.00 0.00 106509.18 106509.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14000.00 0.00 1681.02 1681.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12498.30 12498.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6928.56 6928.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13302.18 13302.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 助学金个人农业生产补贴离休费其他对个人和家庭补助预算05-2 一般公共预算基本支出明细表(部门预算经济分类) 301工资福利支出功能分类科目编码（名称）单位名称合计小计小计基本工资津贴补贴奖金伙食补助费 11363613.28 3300408.00 2798838.00 275034.00 0.00 绩效工资机关事业单职业职工基本医疗其他社会保住房公位基本养老年金保险缴费障缴费积金保险缴费缴费 1971180.00 1350410.20 0.00 合计东坑镇人民政府（汇总） 14784132.52 14784132.52 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）东坑镇党政综合办公室 5786884.34 5786884.34 2492175.16 755868 813966 62989 0 196320 289249.2 2010699（其他财政事务支出）东坑镇财政所 546139.70 546139.70 481258.68 123936 124692 10328 0 41640 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站 4067563.14 4067563.14 4041264.84 1160172 896052 96681 0 2070199（其他文化支出）东坑镇文化站 1625589.00 1625589.00 1618660.44 478056 342888 39838 2100799（其他计划生育事务支出）东坑镇计划生育服务站 2027545.62 2027545.62 1999843.44 582936 463968 2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）东坑镇劳保所 730410.72 730410.72 730410.72 199440 157272 其他工资福利支出 673484.04 0.00 879359.04 114900.00 0 147112.56 0 186170.4 40500 49604.8 0 24446.52 0 32211.36 74400 839400 487612.2 0 242305.56 0 319042.08 0 0 340860 194466.8 0 96037.56 0 126514.08 0 48578 0 386400 241433.2 0 119334.96 0 157193.28 0 16620 0 166560 88044 0 44246.88 0 58227.84 0 一般公共预算基本支出明细表(部门预算经济分类) 302商品和服务支出公务用车物业其他交通费运行维护管理用费费小计办公费印刷费咨询费手续费邮电费差旅费公务接待费培训费水电费取暖费 3279600 290000 205500 20000 2500 28000 40000 54500 40000 180000 180000 72000 215400 3188200 270000 190000 20000 2000 28000 40000 54500 40000 180000 180000 72000 174000 63200 20000 15500 13800 500 13200 13800 0 14400 0 14400 0 福利费租赁费会议费维修费 0 0 97000 200000 97000 200000 因公出国（专用材料专用燃料境）费用费费 0 0 0 劳务费 360000 360000 委托业务福利费费 0 0 工会经费其他商品和服务支出 0 1294700 1280700 14000 一般公共预算基本支出明细表(部门预算经济分类) 单位：元 303对个人和家庭的补助支出小计 140919.24 106509.18 离休费抚恤金生活补救济费助医疗费补助个人农助学金奖励金业生产补贴 0.00 95628.00 0.00 45291.24 0.00 95628 10881.18 0.00 1681.02 1681.02 12498.3 12498.3 6928.56 6928.56 13302.18 13302.18 0 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 预算06 一般公共预算项目支出明细表单位：元项目功能分类科目编码（名称）合计单位名称项目名称项目明细及内容预算数项目属性政策依据 7056600 东坑镇人民政府（汇总） 2010401（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）东坑镇党政综合办公室污水处理厂托管运营费 2018年138.84万元，2019年236.8万元。 3756400 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站村级转移支付村干部补贴2335200元，村级办公经费465000元 2800200 2130104（事业运行）东坑镇农业综合服务站毛团村阵地及道路硬化工程毛团村阵地及道路硬化工程 500000 靖东政字[2018]776号靖东政字[2017]311号预算07 事业收入安排的支出预算表单位：元功能分类科目编码（名称）基本支出单位名称合计小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目支出预算08 政府性基金预算收支预算表单位：元收入项目预算数一、政府性基金拨款支出功能分科目（按大类）支出预算数支出经济科目（按大类）一、科学技术支出预算数一、人员经费和公用经费支出二、文化体育与传媒支出工资福利支出三、社会保障和就业支出商品和服务支出四、节能环保支出对个人和家庭的补助五、城乡社区支出二、专项业务经费支出六、农林水支出工资福利支出七、交通运输支出商品和服务支出八、资源勘探信息等支出对个人和家庭的补助九、商业服务等支出对企事业单位的补助十、金融支出转移性支出十一、其他支出债务利息支出十二、转移性支出基本建设支出十三、债务还本支出其他资本性支出十四、债务付息支出其他支出十五、债务发行费用支出 0.00 0 三、上缴上级支出四、事业单位经营支出五、对附属单位补助支出本年收入合计 0 本年支出合计 0.00 本年支出合计 0.00 预算09 财政拨款三公经费预算表单位：元排序序号合计因公出国（境）费合计 126500 0 东坑镇人民政府 126500 2019年预算数公务用车（预算数）公务用车购公务用车运公务接待费小计置费行费 126500 126,500.00 0 合计因公出国（境）费 0 72000 54500 131500 72,000.00 54,500.00 131,500.00 2018年决算数公务用车（决算数）公务用车购公务用车运公务接待费小计置费行费 131500 131500 0 76000 55500 76,000.00 55,500.00 预算10表因公出国(境)团组及经费安排预算表单位：元本年计划安排经费支出单位名称团组属性团组类别上年度因公出国经费支基本支出中项目支出中出安排安排年度计划出访总量合计自行组团人次批次厅局级县处级参团本单位参加人次县处级以下批次人次厅局级县处级县处级以下本单位参加人次批次厅局县处级级县处级以下备注预算11表会议费预算表单位名称会议代表会议名称开始时间会议类别人数（人）工作人员会议场所名称（会议天数（人）饭店）（天）合计东坑镇政府东坑镇政府东坑镇政府东坑镇政府东坑镇政府东坑镇政府会议费支出安排小计 97000 党委政府工作会议村两委换届工作会半年工作考评会全年工作考评会党建、封山禁牧安全生产、其他临时疫病防治性大型会等专题会议（脱贫攻坚、安全财政培训等）资金来源其他费总计财政拨自有资住宿费伙食费其他用款金 0 97000 97000 2018年一类会议 200 20 西楼会议室 1 8800 8800 8800 2018年一类会议 220 10 西楼会议室 1 9200 9200 9200 2018年二类会议 70 0 西楼会议室 1 2800 2800 2800 2018年二类会议 70 0 西楼会议室 1 2800 2800 2800 2018年三类会议 900 0 西楼会议室 1 36000 36000 36000 2018年三类会议 935 0 西楼会议室 1 37400 37400 37400 召开理由和依据预算12表培训费预算表单位：元培训费支出安排（万元）单位名称培训单位批准天数项目名称培训名称培训内容开始时间培训地点参训人数（天文号）小计住宿费伙食费场地费和讲课费资料费、交通费和其他费用资金来源（万元）总计财政拨款自有资金其他备注预算13表国有资产占有情况表二、固定资产（万元）单位名称东坑镇人民政府东坑镇财政所一、流资产总计（万动资产（万元金额（合计）元））房屋房屋数量面积（1）房屋（平方米）房屋价值（2）车辆其中：办公用房办公房办公房办公房屋价值屋数量屋面积 7146955.15 7146955.15 89 5468 2280000.00 89 5468 2280000.00 775925 775925 18 1392 573600 18 1392 573600 台数（3）单价20万以上设备车辆价设备设备价值值数量 2 128000 1 330000 （4）其他固定资产数量价值 969 4408955.15 76 202325 预算14表单位人员情况表单位：人编制人数实有人员全额单位名称编经费制单位管理人性质形式数小计东坑镇人民政府行政编制事业小计事业编制其中：参差自照额收公编自务制支员管理编制行政公务员实有人数小计行厅副政处小小级厅级副处计计级级人级人人人数数数数离休事业参照公务员管理的事业单位人数工勤人员临副办聘科科高科事高中初人小级技级员级员级级级员计技师人人人人工工工数数师数数事业小计全副厅副额差额人数自收自支人数级厅处处人级小级级人级数计人人数人数数数专业技术人员管理人员副办科科科事小正副中助员小级员级员人人计高高级理级计人人数数数数 101 17 84 142 17 17 1 6 6 4 84 17 1 5 9 政府行政全额 20 12 8 12 12 1 6 3 2 8 5 1 2 2 3 3 财政所参公全额 5 2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 计育事业全额 18 2 16 2 2 2 16 5 11 8 宗教事业全额 1 1 1 1 1 2 5 6 5 5 5 5 街道事业全额 8 8 8 8 7 1 农综事业全额 38 32 31 1 37 5 1 4 2 7 1 5 1 7 25 12 13 3 5 1 1 2 1 6 1 1 6 1 五六七八九级级级级级职职职职职员员员员员 3 5 2 学生人数 6 0 遗伤中五高初小年属残十临聘人员小计行政事业自收自支小计行政事业自收自支小计小计专级中中学代人人级小二三四生及精员员职计级级级以简员下 4 6 其他优抚救济人员工勤人员 1 事业全额 1 3 59 事业全额 1 5 3 文化 37 1 2 67 劳动保障 1 1 1 2 退休 1 2 4 3 4 6 16 7 9 7 9 预算15表政府采购预算汇总表单位：元其中单位名称采购预算合计备注货物类东坑镇人民政府 1734190.00 329850.00 工程类服务类 1404340.00 预算16表政府采购预算表单位名称（公章）：单位：元资金来源（单位：元）品目编码采购品目采购物品名称采购计量规格及型号单价（元）或项目名称数量单位合计本级一般公共预算总价合计小计公用经费专项经费 1,734,190 1,604,190 1,604,190 879,190 725,000 A 货物类 329,850 329,850 329,850 273,850 56,000 A02 通用设备 55,710 55,710 55,710 55,710 0 A0201 计算机设备及软件 39,400 39,400 39,400 39,400 0 A02010104 台式计算机台式计算机 A02010105 便携式计算机笔记本电脑 A02010508 移动存储设备优盘 400G硬盘、 2G内存 200G硬盘、 3G内存 16G A02010508 移动存储设备移动硬盘 500G A0201060102 激光打印机 A0201060103 A0201060104 A0202 4 台 4,500 18,000 18,000 18,000 18,000 1 台 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 20 个 280 5,600 5,600 5,600 5,600 2 个 500 1,000 1,000 1,000 1,000 激光打印机 1 台 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 喷墨一体机喷墨打复印一体机 2 台 2,500 5,000 5,000 5,000 5,000 针式打印机针式打印机 1 台 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,510 9,510 9,510 9,510 办公设备 A02021101 碎纸机碎纸机 2 台 980 1,960 1,960 1,960 1,960 A020212 条码打印机条码打印机 1 台 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 A020213 条码扫描器条码扫描器 1 台 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 A020214 计算器计算器 10 个 55 550 550 550 550 A0204 图书档案设备 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 A02040199 A0206 A02061807 其他图书档案装具档案盒 8寸、5寸 500 个 10 2 台 900 电气设备饮水器 0 0 0 A05 图书和档案 16,000 16,000 16,000 16,000 0 A0501 图书 16,000 16,000 16,000 16,000 0 A050101 普通图书书籍 80 册 50 4,000 4,000 4,000 4,000 A050104 普通期刊报纸、杂志 120 期 100 12,000 12,000 12,000 12,000 A06 家具用具 27,360 27,360 27,360 27,360 0 A0605 柜类 19,360 19,360 19,360 19,360 0 第 29 页重点项目本级基金中省市专项资金其他资金 0 备注预算16表政府采购预算表单位名称（公章）：单位：元资金来源（单位：元）品目编码采购品目采购物品名称采购计量规格及型号单价（元）或项目名称数量单位本级一般公共预算总价合计小计公用经费 A060503 金属质柜类档案柜 12 组 1,480 17,760 17,760 17,760 17,760 A060599 其他柜类茶水柜 2 组 800 1,600 1,600 1,600 1,600 8,000 8,000 8,000 8,000 1 项 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 170,780 170,780 170,780 170,780 53,900 53,900 53,900 53,900 A0608 厨卫用具 A060899 其他厨卫用具办公消耗用品及类似物品纸制文具及办公用品 A09 A0901 A09010101 A09010102 A09010103 A0902 A3纸厨卫用具 A3纸 A4纸 A4纸卡纸 A4卡纸鼓粉盒鼓粉盒 A090202 粉盒粉盒 A090203 喷墨盒喷墨盒 A090205 色带色带 A0904 文教用品 A090402 笔类签字笔 A090499 其他文教用品固体胶等 A090599 A0999 A099901 A99 A9901 70g，4000 张/箱 50 箱 210 10,500 10,500 10,500 10,500 200 箱 210 42,000 42,000 42,000 42,000 50 包 28 硒鼓、粉盒 A090201 A0905 碗、盘、筷等惠普、兄弟等惠普、兄弟等惠普、兄弟等爱普生 0.50.7,120支/ 盒其他清洁用 7,000 7,000 7,000 7,000 30 个 260 7,800 7,800 7,800 7,800 20 个 260 5,200 5,200 5,200 5,200 15 个 96 垃圾容器购置 1,440 1,440 1,440 13,440 13,440 13,440 11,520 11,520 11,520 11,520 40 盒 48 1,920 1,920 1,920 1,920 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 4,000 56,000 60,000 60,000 60,000 4,000 56,000 32,000 项 50,000 1 项 60,000 第 30 页备注 0 288 项其他资金 0 盒其他货物垃圾容器 1,440 13,440 重点项目中省市专项资金 0 40 1 垃圾桶、果皮箱等 1,400 21,440 350 1 笔记本、订书机、插线板、文件夹等 1,400 21,440 个其他办公消耗用品及类似物其他物品 1,400 21,440 20 清洁用品卫生纸、拖把、垃圾盘、扫帚等 1,400 21,440 专项经费本级基金 0 0 环卫预算16表政府采购预算表单位名称（公章）：单位：元资金来源（单位：元）品目编码 C 采购品目 C0301 服务电信和其他信息传输服务电信服务 C030101 基础电信服务 C03 C04 C0403 C0499 C05 租赁服务车辆及其他运输机械租赁服务其他租赁服 C06 维修和保养服务车辆维修和保养服务会议和展览服务 C0601 会议服务 C0503 C06010105 C08 餐饮采购物品名称采购计量规格及型号单价（元）或项目名称数量单位电话费租车租地油修租车费 2 1 污水厂租地 72.6 油修餐饮 5 部 8,000 广告服务 C0814 印刷和出版服务 C1504 保险服务镇政府常规广告制作印刷服务 C150402 财产保险服务财产保险 C150401 人寿保险服务职工保险专项经费 1,404,340 1,274,340 1,274,340 605,340 669,000 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000 0 16,000 16,000 16,000 16,000 105,340 105,340 105,340 105,340 40,000 40,000 亩 900 65,340 65,340 65,340 65,340 125,000 125,000 125,000 26,000 99,000 125,000 125,000 125,000 26,000 99,000 98,000 98,000 98,000 98,000 0 98,000 98,000 98,000 98,000 0 98,000 98,000 98,000 98,000 430,000 300,000 300,000 300,000 160 240,000 240,000 240,000 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 辆 25,000 70 130,000 130,000 130,000 108,000 22,000 6,000 30,000 30,000 30,000 8,000 22,000 1 项 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 0 120,000 120,000 120,000 市政公共设施管理服务 C16 环境服务 490,000 490,000 490,000 40,000 450,000 C1601 城镇公共卫生服务 490,000 490,000 490,000 40,000 450,000 第 31 页备注环卫环卫 120,000 C1302 120,000 其他资金 0 辆项中省市专项资金年费用 5 1 重点项目本级基金 0 40,000 公共设施管理服务城乡一体化市政维修工程公用经费 40,000 包含焊框均 1500 平米价收据、资料 1 项、彩印等街道路灯、绿化、人行道、下水等维修小计 40,000 1400 人/次车辆保险干部生育保险和工勤人员养老保险合计项商务服务 C0806 C13 电话费本级一般公共预算总价 120,000 环卫预算16表政府采购预算表单位名称（公章）：单位：元资金来源（单位：元）品目编码 C160101 C20 C2003 采购品目清扫服务采购物品名称采购计量规格及型号单价（元）或项目名称数量单位城乡一体化清扫服务工程垃圾清理及清运、道路冲洗等各项劳务费群众文化活动群众文化活动 1 项 490,000 文化、体育、娱乐服文化艺术服务 1 场 20,000 本级一般公共预算总价合计小计公用经费专项经费 490,000 490,000 490,000 40,000 450,000 20,000 20,000 20,000 20,000 0 20,000 20,000 20,000 20,000 第 32 页重点项目本级基金中省市专项资金其他资金备注环卫