攀枝花市学校后勤保障服务中心2022-四川省单位预决算公开表（以此件为准）改.xlsx

攀枝花市学校后勤保障服务中心 （攀枝花市学生资助指导中心） 表1 表1 单位收支总表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 收 项 目 金额单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 出 目 预算数 198.40 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业单位经营收入 0.00 五、教育支出 六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 本 年 收 入 合 计 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 166.36 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 15.37 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 0.00 十一、节能环保支出 0.00 十二、城乡社区支出 0.00 十三、农林水支出 0.00 十四、交通运输支出 0.00 十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 十六、商业服务业等支出 0.00 十七、金融支出 0.00 十八、援助其他地区支出 0.00 十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 二十、住房保障支出 16.67 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、国有资本经营预算支出 0.00 二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十四、预备费 0.00 二十五、其他支出 0.00 二十六、转移性支出 0.00 二十七、债务还本支出 0.00 二十八、债务付息支出 0.00 二十九、债务发行费用支出 0.00 三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 本 年 支 出 合 计 198.40 198.40 三十一、事业单位结余分配 0.00 0.00 其中：转入事业基金 0.00 三十二、结转下年 收 入 总 计 198.40 支 0.00 出 总 计 198.40 表2 表1-1 单位收入总表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 合计 198.40 上年结转 0.00 金额单位：万元 一般公共预算拨 政府性基金预算 国有资本经营预 款收入 拨款收入 算拨款收入 198.40 0.00 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收 入 0.00 其他收入 0.00 上级补助收入 0.00 附属单位上缴收 用事业基金弥补 入 收支差额 0.00 0.00 表3 表1-2 单位支出总表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 基本支出 科目名称 类 款 项 合 计 198.40 198.40 205 99 99 其他教育支出 166.36 166.36 208 05 02 事业单位离退休 1.68 1.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 221 02 01 住房公积金 16.67 16.67 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补 助 支出 表4 表2 财政拨款收支预算总表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 收 入 项 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 一、上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 金额单位：万元 支 预算数 项 目 198.40 一、本年支出 198.40 一般公共服务支出 0.00 外交支出 0.00 国防支出 0.00 公共安全支出 0.00 教育支出 0.00 科学技术支出 0.00 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 198.40 出 一般公共预算 198.40 166.36 166.36 15.37 15.37 16.67 16.67 合计 政府性基金预算 国有资本经营预算 表5 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 金额单位：万元 市级当年财政拨款安排 科目编码 类 一般公共预算拨款 总计 科目名称 合计 款 小计 合 计 政府性基金安排 上级提前通知专项转移支付等 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 198.40 198.40 198.40 198.40 301 01 基本工资 46.91 46.91 46.91 46.91 301 02 津贴补贴 4.81 4.81 4.81 4.81 301 07 绩效工资 73.14 73.14 73.14 73.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.69 13.69 13.69 13.69 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.7 10.7 10.7 10.7 301 11 公务员医疗补助缴费 7.64 7.64 7.64 7.64 301 12 其他社会保障缴费 1.75 1.75 1.75 1.75 301 13 住房公积金 16.67 16.67 16.67 16.67 302 01 办公费 1.38 1.38 1.38 1.38 302 05 水费 0.27 0.27 0.27 0.27 302 06 电费 0.69 0.69 0.69 0.69 302 07 邮电费 1.17 1.17 1.17 1.17 302 11 差旅费 5.51 5.51 5.51 5.51 302 17 公务接待费 0.2 0.2 0.2 0.2 302 28 工会经费 2.5 2.5 2.5 2.5 302 29 福利费 1.73 1.73 1.73 1.73 302 31 公务用车运行维护费 1.62 1.62 1.62 1.62 302 99 其他商品和服务支出 2.42 2.42 2.42 2.42 303 02 退休费 5.28 5.28 5.28 5.28 一般公共预算拨款 合计 小计 政府性基金安排 国有资本经营预算 安排 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 上年结转安排 一般公共预算拨款 合计 小计 政府性基金安排 国有资本经营预算 安排 上年应返还额度 结转 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 303 07 医疗费补助 0.32 0.32 0.32 0.32 表6 表3 一般公共预算支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 项 金额单位：万元 目 科目编码 合计 当年财政拨款安排 科目名称 类 款 项 合 计 198.40 198.40 205 99 99 其他教育支出 166.36 166.36 208 05 02 事业单位离退休 1.68 1.68 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.69 13.69 221 02 01 住房公积金 16.67 16.67 上年结转安排 表7 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 项 金额单位：万元 目 基本支出 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合 计 198.40 180.91 17.49 款 301 01 基本工资 46.91 46.91 301 02 津贴补贴 4.81 4.81 301 07 绩效工资 73.14 73.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.69 13.69 301 10 职工基本医疗保险缴费 10.7 10.7 301 11 公务员医疗补助缴费 7.64 7.64 301 12 其他社会保障缴费 1.75 1.75 301 13 住房公积金 16.67 16.67 302 01 办公费 1.38 1.38 302 05 水费 0.27 0.27 302 06 电费 0.69 0.69 302 07 邮电费 1.17 1.17 302 11 差旅费 5.51 5.51 302 17 公务接待费 0.2 0.2 302 28 工会经费 2.5 2.5 302 29 福利费 1.73 1.73 302 31 公务用车运行维护费 1.62 1.62 302 99 其他商品和服务支出 2.42 2.42 303 02 退休费 5.28 5.28 303 07 医疗费补助 0.32 0.32 表8 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 金额单位：万元 科目编码 科目名称 类 款 项目名称 项 合 计 无 金额 表9 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 合计 1.82 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 1.62 0.00 公务用车运行费 1.62 0.20 表10 表4 政府性基金支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 项 金额单位：万元 目 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 无 合计 基本支出 项目支出 表11 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 因公出国（境） 费用 合计 无 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 表12 表5 国有资本经营预算支出预算表 单位：攀枝花市学校后勤保障服务中心 项 金额单位：万元 目 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合 计 无 合计 基本支出 项目支出 表13 表6 部门整体支出绩效目标表 （2022年度） 部门(单位）名称 攀枝花市学校后勤保障服务中心 预算金额（万元） 任务名称 年度 主要 任务 主要内容 学校后勤保障服务 确保学校后勤平稳有序运 作，维护学校稳定，保障 教育教学秩序 学生资助指导 确保家庭经济困难学生顺 利完成学业，不因家庭经 济困难而失学 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 198.40 198.40 198.40 198.40 其他资金 1.学校后勤保障服务能力稳步提高，学校后勤保障制度建设再上新台阶，学校食品安全工作 稳定向好，继续保持零事故，校园环境建设成效显著，节约型校园建设有效推进，学生用品 采购规范透明，教育保险有效转移校园风险，学生宿舍管理水平稳步提升。2.学生资助工作 聚焦精准资助，强化宣传教育，狠抓规范管理，着力政策落实，做到了“应助尽助”，充分 保障家庭经济困难学生的教育权益，促进教育公平。 一级指标 年 度 绩 效 总额 完成指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 开展调研指 ≥2次 导 开展业务培 ≥2次 训 开展资助、 ≥2次 节约等宣传 年 度 绩 效 指 标 完成指标 质量指标 时效指标 成本指标 满意度 指标 家庭经济困 难学生“应 助尽助”率 学校食堂B 级及以上 助学金按规 定及时发放 率 基本支出 ≥95% 达到100% 春季学期在6月以前，秋季学期在12月 以前 198.4万元 社会效益 指标 减轻困难学 生经济压力 受资助学生不因贫失学 ，激励学生 成长成才 可持续影响 指标 持续效果 满意度指标 师生满意度 ≥85% 保障学校教育事业较好较快发展 表14 表7 部门项目支出绩效目标表 （2022年度） 部门(单位）名称 攀枝花市学校后勤保障服务中心 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 年度 主要 任务 金额合计 年度 总体 目标 确保学校后勤平稳有序运作，维护学校稳定，保障教育教学秩序。确保家庭经济困难学生顺利完成 学业，不因家庭经济困难而失学。 一级指标 二级指标 数量指标 完成指标 质量指标 年 度 绩 效 指 标 时效指标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 满意度 指标 满意度指标