附件：2021年达日县农牧水利科技局决算公开.pdf

1 一、部门职责 二、机构设置情况 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培 训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 3 (一)贯彻执行有关农牧业、水利和科学技术工作的方针政策和法 律法规，起草政府规章草案，拟订农牧水利和科技领 域发展规划、 年度计划并组织实施。 (二)承担完善农牧区经营管理体制的责任。提出深化农牧 区 经 济 体 制 改 革 和 稳 定 完 善 农 牧 区 基 本 经 营 制 度 的 政 策 建议。拟订 农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，扶持农牧业社会化服务 体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协 会的建设与发展。 (三)指导主要农畜产品生产，组织落实促进主要农畜产品生产发 展的相关政策和措施，会同有关部门提出扶持农牧区发展的财政政 策和项目建设，负责全区农牧业投入品行业管理。 (四) 促进农牧业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进 农畜产品加工业发展政策，指导农畜产品加工业结构调 整、技术创 新和服务体系建设；制定大宗农畜产品市场 体系建设与发展规划， 培育、保护和发展农畜产品品牌。 (五)加强农畜产品质量安全监管工作。依法开展农畜产品 质 量 安 全 风 险 评 估 ，发 布 有 关 农 畜 产 品 质 量 安 全 状 况 信 息，负责农畜产 品质量安全监测。 9 (六)依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽(含胚胎、冻精)、 农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的审批和监管。负责肥料的 监管工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理，负责渔船检验 和渔政监督管理。主管农业机械安全工作，促进农牧业机械化发展。 (七)负责农牧业动植物重大病虫害防治。组织实施地方性动植物防 疫检疫政策，组织、监督动植物防疫检疫工作，根 据 授权 发布 动植 物 疫情并组织扑灭，组织开展动植物检疫 、有害生物普查，负责兽医、 医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医管理和畜禽屠宰环节质量 安全监督管理。 (八)承担农牧业防灾减灾的责任。承担草原保护、草原防火的执 法工作。监测、发布农牧业灾情。负责协调种子、化肥等救灾物资 储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生 产恢复。组织实施农牧业科技成果推广。 (九)管理农牧业和农牧区经济信息，监测分析农牧业和农牧区经 济运行，开展相关统计工作。发布农牧业和农牧区经济信息，负责 农牧业信息体系建设，指导农牧业信息服务。 (十)组织开展农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展 工作;牧区可再生资源开发利用以及生物物种资源的保护和管理;拟订 生态农牧业建设方案，并监督实施;承担县内水生野生动植物的保护和 合理开发利用，指导实施农牧业基础设施建设，承担防灾抗灾保畜工 作。 9 (十一)负责农用地、渔业水域、及农牧业生物物种资源的保护和 管理，负责保护水域生态环境。负责水生野生动植物管理和保护工 作。负责基本农田保护管理工作，并管理耕地质量。 (十 二 )组 织 实 施 国 家 农 牧 业 产 业 化 技 术 标 准 和 农 牧 业 行 业标准;指导绿色食品、无公害畜产品、有机食品的生产和开发工作。 (十三)负责农牧业项目和农牧业基本建设项目的立项 、论证、 报批工作，并组织实施和监督检查。 (十四)承担农牧业专业人才和农牧业实用人才、劳动力 转 移 就 业 培 训 工 作 ； 指 导 农 牧 业 法 律 法 规 宣 传 教 育 和 农 牧业行业协会 工作。 (十五)负责组织星火计划项目的初审、申报和组织实施工作， 编制和管理本级年度星火计划。负责申报各类科技计划项目。承 担科技成果的登记、推广工作。 (十六)负责管理科技事业费、科技三项费用、科技专项资金、 科技发展基金的预、决算及使用情况的监督管理。 (十七)组织开展全县科普宣传和科技培训工作；会同有关部门做 好农牧业新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化 和吸收工作。 (十八)贯彻执行国家有关部门畜牧业方针、政策，指导全县 畜牧业生产，研究拟定全县畜牧业经济发展战略和中长期发展规 划，并组织实施。 9 (十九)研究拟定畜牧业产业政策，引导畜牧业结构的合理调整、 优化畜牧业资源的合理配置和产品品质；建立畜产品及畜牧业生产信 息体系；组织起草畜牧业地方性规章制 度；负责全县畜牧、兽医、 草原行业管理。 (二十)指导畜牧业社会化服务体系建设和牧区集体经济组织、合 作经济组织建设；稳定和完善牧区基本经营度，指导、监督减轻牧 民负担和草地使用权流转工作。 (二十一)贯彻畜牧业产业化经营的方针政策，促进畜牧业产前、 产中、产后一体化和畜产品深加工，收集、预测并 发布主要畜产品 及畜牧业生产资料供情况等畜牧业经济信息。 (二十二)制定畜牧业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展 规划，组织科研和技术推广项目的实施；开展畜 牧业科技培训和普 及工作。 (二十三)执行国家畜牧业产业技术标准并组织实施；组织实施 畜牧业产品的质量监督；组织协调牧草种籽、兽医药品、种畜、饲 料等畜牧业投入品质量的监督管理。 (二十四)执行兽医、兽药、饲料标准并监督实施；负责全县的 动物防疫、检疫工作，发布动物疫情，组织重大疫情的控制和扑灭。 (二十五)承办县政府交办的其他事项。 二、 纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计13个，具体包括：达 日县农牧综合行政执法大队、达日县农牧水利综合服务中心、达日 9 县动物疫病预防控制中心、吉迈镇技术服务站、建设乡技术服务站、 满掌乡技术服务站、莫坝乡技术服务站、桑日麻乡技术服务站、窝 塞乡技术服务站、特合土乡技术服务站、德昂乡技术服务站、下红科 乡技术服务站、上红科乡技术服务站。 我单位无部门机关内设单位。 9 收入支出决算总表 公开 01 表 金 额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、 国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 175.27 9 九、卫生健康支出 39 139.67 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 15879.81 行次 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 26 15879.81 27 28 3254.88 本年支出合计 30 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 15870.21 243.01 55 25 本年收入合计 26.01 16454.16 2698.52 59 19152.69 9 总计 60 19152.69 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 附 收 上 缴 入 入 6 收 入 5 他 位 收 收 4 其 单 营 3 经 2 入 助 1 科目编码 收 财政拨款收入 业 补 本年收入合计 科目名称 事 级 功能分类 属 上 项目 入 栏次 合计 206 科学技术支出 36.01 36.01 20601 科学技术管理事务 19.94 19.94 2060199 其他科学技术管理事务支出 19.94 19.94 6.07 6.07 20607 科学技术普及 2060799 其他科学技术普及支出 6.07 6.07 20699 其他科学技术支出 10.00 10.00 2069999 其他科学技术支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 175.27 175.27 20805 行政事业单位养老支出 161.11 161.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.06 119.06 2080599 其他行政事业单位养老支出 42.05 42.05 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.74 6.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 4.50 4.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.24 2.24 卫生健康支出 139.67 139.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 213 农林水支出 15303.85 15303.85 21301 农业农村 13053.57 13053.57 2130101 行政运行 251.10 251.10 2130104 事业运行 952.34 952.34 2130108 病虫害控制 84.92 84.92 2130119 防灾救灾 352.86 352.86 2130122 农业生产发展 425.00 425.00 210 10 7 2130135 农业资源保护修复与利用 10596.00 10596.00 2130199 其他农业农村支出 391.35 391.35 21303 水利 440.38 440.38 2130301 行政运行 10.00 10.00 2130335 防汛 220.00 220.00 2130399 其他水利支出 208.39 208.39 21305 扶贫 1800.00 1800.00 2130599 其他扶贫支出 1800.00 1800.00 21307 农村综合改革 9.90 9.90 2130705 对村名委员会和村党支部的补助 9.90 9.90 221 住房保障支出 243.01 243.01 22102 住房改革支出 243.01 243.01 2210201 住房公积金 102.07 102.07 2210203 购房补贴 140.95 140.95 11 支出决算表 公开 03 表 金额 单 位： 万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 206 科学技术支出 26.01 26.01 20601 科学技术管理事务 19.94 19.94 2060199 其他科学技术管理事务支出 19.94 19.94 6.07 6.07 6.07 6.07 20607 2060799 科学技术普及 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 175.27 175.27 20805 行政事业单位养老支出 161.11 161.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.06 119.06 2080599 其他行政事业单位养老支出 42.05 42.05 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.74 6.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 4.50 4.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.24 2.24 卫生健康支出 139.67 139.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 213 农林水支出 15870.21 1228.34 14641.87 21301 农业农村 12914.91 1203.44 11711.48 2130101 行政运行 251.10 251.10 2130108 病虫害控制 83.50 83.50 2130119 防灾救灾 87.96 87.96 2130122 农业生产发展 302.24 302.24 2130104 事业运行 952.34 2130135 农业资源保护修复与利用 210 10585.93 13 952.34 10585.93 2130199 其他农业农村支出 651.85 21303 水利 1082.82 15.00 2130301 行政运行 10.00 10.00 2130399 其他水利支出 483.95 478.95 农村人畜饮水 588.87 588.87 21305 扶贫 1862.57 1862.57 2130505 生产发展 62.57 62.57 2130599 其他扶贫支出 1800.00 1800.00 21307 农村综合改革 9.90 9.90 2130705 对村名委员会和村党支部的补助 9.90 9.90 2130335 651.85 221 住房保障支出 243.01 243.01 22102 住房改革支出 243.01 243.01 2210201 住房公积金 102.07 102.07 2210203 购房补贴 140.95 140.95 13 1067.82 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金 额单位：万元 收 入 支 政府性 行 行 金额 次 次 项目 出 项目 合计 一般公共预算 基金预 财政拨款 算财政 拨款 栏次 栏次 1 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、 国有资本经营预算财政拨款 15879.81 3 2 26.01 38 175.27 175.27 九、卫生健康支出 39 139.67 139.67 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 18568.73 18568.73 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 243.01 243.01 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、 国有资本经营预算支出 51 22 二 十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二 十四、抗疫特别国债安排的支出 54 16451.16 16451.16 15879.81 本年支出合计 55 年初财政拨款结转和结余 26 3254.88 年末财政拨款结转和结余 56 一般公共预算财政拨款 27 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 30 3254.88 2698.52 2698.52 57 19152.69 60 14 19152.69 经营预算 财政拨款 4 26.01 25 国有资本 19152.69 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金 额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 206 科学技术支出 26.01 26.01 20601 科学技术管理事务 19.94 19.94 2060199 其他科学技术管理事务支出 19.94 19.94 6.07 6.07 6.07 6.07 20607 2060799 科学技术普及 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 175.27 175.27 20805 行政事业单位养老支出 161.11 161.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.06 119.06 2080599 其他行政事业单位养老支出 42.05 42.05 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.74 6.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 4.50 4.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.24 2.24 卫生健康支出 139.67 139.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 213 农林水支出 15870.21 1228.34 14641.87 21301 农业农村 12914.91 1203.44 11711.48 2130101 行政运行 251.10 251.10 2130108 病虫害控制 83.50 83.50 2130119 防灾救灾 87.96 87.96 2130122 农业生产发展 302.24 302.24 2130104 事业运行 952.34 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业农村支出 210 15 952.34 10585.93 10585.93 651.85 651.85 21303 水利 2130301 行政运行 2130399 其他水利支出 483.95 478.95 农村人畜饮水 588.87 588.87 21305 扶贫 1862.57 1862.57 2130505 生产发展 62.57 62.57 2130599 其他扶贫支出 1800.00 1800.00 21307 农村综合改革 9.90 9.90 2130705 对村名委员会和村党支部的补助 9.90 9.90 2130335 1082.82 15.00 10.00 10.00 221 住房保障支出 243.01 243.01 22102 住房改革支出 243.01 243.01 2210201 住房公积金 102.07 102.07 2210203 购房补贴 140.95 140.95 15 1067.82 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金 额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 金额 编码 码 301 科目编 科目名称 工资福利支出 1636.92 302 科目名称 商品和服务支出 74.43 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 868.21 30201 办公费 20.01 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 190.59 30202 印刷费 31.39 30702 国外债务付息 30103 奖金 193.26 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机 关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职 工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信 息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 14.16 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 102.07 30212 因 公出 国 (境 ) 费 用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修 (护) 费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 9.90 30214 租赁费 31011 地 上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 94.28 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 303 119.06 139.67 0.15 4.00 0.36 4.23 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职 (役) 费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 94.28 金额 码 11.75 其他支出 对 民间非营利组织和群众 39908 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其 他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 2.25 17 其他支出 6.95 公用经费合计 1636.92 39999 81.1 一 般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金 额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 合计 国 (境) 费 1 2.25 2 公务用车购置及运行维护费 公务 因公出 小计 3 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 2.25 2.25 6 公务 因公出 合计 国 (境) 费 7 8 2.25 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 2.25 12 会议费 培训费 13 14 2.25 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国 (境) 团组数 (个) 0 因公出国 (境) 人数 (人) 0 公务用车购置数 (辆) 0 公务用车保有量 (辆) 9 国内公务接待批次 (个) 0 国内公务接待人次 (人) 0 18 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金 额单位：万元 本年支出 项目 年初结转和结 功能分类 科目名称 年末结转和 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金 额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类 科目名称 年末结转和 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况 19 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金 额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 206 科学技术支出 26.01 26.01 20601 科学技术管理事务 19.94 19.94 2060199 其他科学技术管理事务支出 19.94 19.94 6.07 6.07 6.07 6.07 20607 2060799 科学技术普及 其他科学技术普及支出 208 社会保障和就业支出 175.27 175.27 20805 行政事业单位养老支出 161.11 161.11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.06 119.06 2080599 其他行政事业单位养老支出 42.05 42.05 20826 财政对基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 7.42 7.42 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6.74 6.74 2082701 财政对失业保险基金的补助 4.50 4.50 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.24 2.24 卫生健康支出 139.67 139.67 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 139.67 139.67 213 农林水支出 15870.21 1228.34 14641.87 21301 农业农村 12914.91 1203.44 11711.48 2130101 行政运行 251.10 251.10 2130108 病虫害控制 83.50 83.50 2130119 防灾救灾 87.96 87.96 2130122 农业生产发展 302.24 302.24 2130104 事业运行 952.34 2130135 农业资源保护修复与利用 2130199 其他农业农村支出 210 20 952.34 10585.93 10585.93 651.85 651.85 21303 水利 2130301 行政运行 2130399 其他水利支出 483.95 478.95 农村人畜饮水 588.87 588.87 21305 扶贫 1862.57 1862.57 2130505 生产发展 62.57 62.57 2130599 其他扶贫支出 1800.00 1800.00 21307 农村综合改革 9.90 9.90 2130705 对村名委员会和村党支部的补助 9.90 9.90 2130335 1082.82 15.00 10.00 10.00 221 住房保障支出 243.01 243.01 22102 住房改革支出 243.01 243.01 2210201 住房公积金 102.07 102.07 2210203 购房补贴 140.95 140.95 20 1067.82 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金 额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 74.43 商品和服务支出 302 74.43 30201 办公费 45.50 30202 印刷费 1.45 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 4.00 30209 物业管理费 0.36 30211 差旅费 2.80 30212 因公出国 (境) 费用 30213 维修 (护) 费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.15 11.75 1.47 6.95 22 政府采购支出情况表 公开 12 表 金 额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 (一) 政府采购支出合计 1 53.25 1．政府采购货物支出 2 53.25 2．政府采购工程支出 3 0 3．政府采购服务支出 4 (二) 政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 23 2021年度收入、支出总计19152.69万元，较上年收入、 支 出总计各减少1546.3.万元。主要原因是：专项资金减少，及政 策性调。 (一) 收入总计15897.81万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入15897.81万元，为本年 度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 减少1340.35万元，下降8.43%，主要原因是省州下达项目资金 减少及政策性调资。 41 2.年初结转和结余3254.88万元，为达日县农牧水利和科 技局单位上年结转本年使用的资金。 3、除上述收入外，我单位再无其他功能分类科目收入。 (二)支出总计15825.80万元，包括： 1.科学技术(类)支出26.01万元，占0.16%,主要用于达日县农 牧水利和科技局及所属单位科学技术管理事务、基础应用 研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出较上 年减少27.99万元，下降51.83%，主要原因是本年度其他科技 术 管理事务支出、其他科学技术普及支出资金减少。 2.社会保障和就业支出(类)175.27万元，占1.11%,主要达 日 县 农 牧 水 利 和 科 技 局 及 所 属 单 位 的 人 力 资 源 和 社 会保 障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加76.40 万元，增加77.27%，主要原因是退休干部购房补贴。 3.卫生健康支出(类)139.67万元，占0.88%,主要用于主要 用于达日县农牧水利和科技局卫生健康管理事务、公立医 院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政 事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.31万元，增加 4.73%，主要原因是人员变动，医疗保险基金补助增加。 4.农林水支出(类)15870.21万元，占96.31%,主要用于 达 日县农牧水利和科技局农业、水利、扶贫、农村综合开发改 41 革等方面的支出。较上年减少1018.89万元，减少6.42%，主 要原因 是减少了农牧、水利方面等项目的投入力度。 5.住房保障支出 (类)243.01万元，占1.54%,主要用于达 日县农牧水利和科技局保障性安居工程、住房改革、城乡社 区住宅等方面的支出。较上年减少26.8万元 ，减少9.93%， 主要原因是主要原因是政策性调资。 6、年末结转和结余3254.88万元，为达日县农牧水利和 科技局第二水源地、2019年人畜饮水工 程、达日县牧民供水 修复工程、达日县凌汛灾害修复项目等项目部分资金未发 放完成，部分项目下年实施。 7、除上述支出外，我单位再无其他功能分类的支出 本 年 收 入 合 计 13197.81 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 13197.81万元，占100%；除上述收入外，我部门再无其他科目 收入。 41 本年支出合计16454.17万元，其中：基本支出1812.3 万元，占11.01%；项目支出14641.87万元，占88.99%。 2021年度财政拨款收入总计15269.44万元。较上年财 政 拨款收入、减少832.54万元，下降5.17%。主要原因是专项资 金减少，及政策性调。 2021年度一般公共预算支出1183.93万元，占本年支出合计 的 100%。较上年减少15124.03万元，下降92.74%。主 要原因 是省州下达项目资金减少及政策性调资. 2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面： 支出26.01万元， 占2.20%； 41 支出 175.27万元，占14.80%； 支出139.67万元，占11.80%； 支出599.97万元，占50.68%； 支出 243.01万元，占20.53%。 2021年度一般公共预算支出年初预算为1183.93万元， 支 出决算为2698.52万元，完成年初预算的219.48%。决算数 大于 预算数的主要原因是追加在职人员民族团结进步奖、调整 青海津贴、追加编内新增和调入人员经费及2021年度省级 下达的项目资金额度大。其中： (一) 科学技术支出(类) 1、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 其他科 学技术管理事务支出(项)。年初预算为19.94万元，支出决 算为19.94万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数 的主要原因是预算内资金。 2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技 术普及支出(项) 。年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万 元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 预算内资金。 3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他其 他科学技术支出(项)年初预算为 10 万元，支出决算为10万元。 41 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是追加 项目资金、省州下达此款项。 (二) 社会保障和就业支出(类) 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 119.06万元，支出决算为 40.37 万元。完成年初预算的 56.88%。决算数小于预算数的主要原因是此款项年初全部 列入预算，我单位严格按照年初预算计划开展各项工作。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出( 款) 其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 0 万 元，支出决算为 45.93 万元。完成年初预算的 67.48%。决 算数大于预算数的主要原因是此款项年初全部列入 预 算 ，我单位严格按照年初预算计划开展各项工作。 3、社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险 基金的补助 (款) 财政对失业保险基金的补助 (项) 。 年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元。完成年初 预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是此款项年初 全部列入预算，我单位严格按照年初预算计划开展各项 工作。 4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基 金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预 41 算为2.11万元，支出决算为 2.11 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是此款项年初全部列 入预算，我单位严格按照年初预算计划开展各项工作。 5、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金 的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。 年初预算为0万元，支出决算为5.56万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初全部 列 入 预 算 ，我 单 位 严 格 按 照 年 初 预 算 计 划 开 展 各 项 工 作。 (三 ) 卫 生 健 康 支 出 (类 ) 1、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公 务员医疗补助 (项) 。年初预算为 103.95 万元，支出 决算为 133.36 万元。完成年初预算的 128%。决算数大于 预算数的主要原因是此款项年初全部列入预算，我单位 严格按 照年初预算计划开展各项工作。 (四) 农林水支出 (类) 1、农业(款)行政运行(项)。年初预算为 288.28 万 元，支出决算为291.88万元。完成年初预算101.24%。 决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。 2、农业(款)事业运行(项)。年初预算为678.03 万元， 支出决算为 1055.43 万元。完成年初预算的 188.66%。决 算数大于预算数的主要原因是政策性调资。 41 3、农业(款) 病虫害控制 (项) 。年初预算为55万元， 支出决算为 33.06 万元。完成年初预算 的 60.10%。我局严 格控制资金支出。 4、农业 (款) 防灾救灾 (项) 。年初预算为 148.4 万 元，支出决算为 251 万元。完成年初预算的 169.13%。决算 数大于预算数的主要原因是政策性调资。 5、农业(款)农业生产发展 (项)。年初预算为 71.5 万 元，支出决算为 228.99 万元。完成年初 预算的 302.26%。 决算数大于预算数的主要原因是省州下达此款项的追加项 目资金。 6、农业(款)乡村产业与合作经济 (项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 12.73 万元。完成年初预 算的 74.88%。 决算数小于预算数的主要原因是此款项年初全部 列 入预算， 我单位严格按照年初预算计划开展各项工作。 7、农业 (款) 农业资源保护修复与利用(项)。年初预 算为 10636 万元，支出决算为 10635.47 万元，完成年初预 算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金尚未 支付完成。 9、水利 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 10 万元 ，支出决算为 9.98 万元。完成年初预算的 99.8%。决算数 41 小于预算数的主要原因是此款项年初全部列 入预算，我单 位严格按照年初预算计划开展各项工作。 10、水利 (款) 其他水利支出 (项)。年初预算为 263 万 元，支出决算为 57.5 万元。完成年初预算的 %。决算数小 于预算数的主要原因是此款项年初全部 列入 预算，我单位 严格按照年初预算计划开展各项工作。 11、扶贫 (款) 生产发展 (项) 。年初预算为 0 万元， 支出决算为 1495.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数 大于预算数的主要原因是省州下达此款项的追加项目资金。 12、农村综合改革 (款) 对村民委员会和村党支部的补 助 (款) 年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元。决 算数等于预算数的主要原因是此款项年初全部列入预算，我 单位严格按照年初预算计划开展各项工作。。 (六) 住房保障支出 (类) 1、住房改革支出 (款) 住房公 积金 (项) 。年初预算 为 126.59 万元， 支出决算为 113.78 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是公积金缴存比列变 动。 2、住房改革支出(款)购房补贴 (项) 。年初预算为 105.96 万元，支出决算为 150.33 万元，完成年初预算的 41 141.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、购 房补贴变动。 2021年度一般公共预算基本支出 879.53 万元，其中： 人员经费 762.92 万元，主要包括：基本工资 184.07 万元、 津贴补贴 116.52 万元、奖金 44.55 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 40.37 万元、职工基本医疗保险缴费 133.36 万元、其他社会保障缴费 57.50 万元、住房公积金 113.77 万元、其他工资福利支出 12.86 万元、退休费 50.02、生活 补助 9.9 万元；公用经费 116.61 万元，主要包括：办公费 86.93 万元、印刷费 5.97 万元、取暖费 6.80 万元、差旅费 3.96 万元、工会经费 11.40 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元。 2021年度“三公”经费支出预算为 2.25万元，支出决算 为2.25万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国 (境) 费 预 算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.25万元，支出决算为2.25 万元，完成预算的 100%；公务接 待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。 41 2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国 (境) 费 支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.55 万 元， 占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。 具体情况如下： 1.因公出国 (境) 费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出2.25万元，公务用车保有量为9辆。 3.公务接待费支出 0 万元 (其中：全部为国内接待费) 。 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 2021年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减 少 0.15 万元，下降 5.95%。其中： 因公出国 (境) 支出决 算数 比上年数增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%，主 要原因 是 我单位无因公出国 (境) 支出；公务用车购置及 运行维护 费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 5.95%，主要原 因是 2021年度我单位按照国家相关规定已 经压缩了“三公”经费，决算时严格按照年初预算执行； 公务接待费支出 决算数比上年数增加 (减少) 0 万元，增 长 (下降) 0%。主要原因是我单位无公务接待费支出。 41 2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情 况。 2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出 情况。 2021年度财政拨款支出15825.80万元，占本年支出合 计的 100%。较上年减少482.17万元，下降2.96%。主要原因 是省州下达项目资金减少及政策性调资。 2021年度财政拨款支出主要用于以下方面： 支出26.01万元， 占 0.33%； 175.27万元， 占 0.60%； 0.82%； 支出 支出139.67万元，占 支出 15241.84万元，占 96.60%； 支出243.01万元，占 1.65%。 2021年度，机关运行经费支出74.43万元， 比上年减少 42.18万元，减少36.17%，主要原因是程维护维修费、培训费 、办公费、劳务费等增加。 41 2021年度，本部门政府采购支出总额53.25万元，其中： 政府 采购货物支出53.25万元 。 2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉 及资金 11066.74 万元。根据预算绩效管理要求，达日县农 牧水利和科技局组织对 2021年度 3 项部门项目支出开展了 绩效自评，共涉及资金 11066.74 万元， 占部门项目支出预 算总额的 99.5%。绩效目标完成情况：全部完成。 项目绩效自评结果。达日县农牧水利和科技局在2021年度 部门决算中反映“防灾救灾”、“病虫害控制”、“农业资源 保护修复与利用”等3个项目绩效自评结果。2019年度，县财政 厅下达预算绩效项目3项，完成3项，具体情况如下： 1、防灾救灾。预算资金安排及使用：本年收入375.74万元， 本年支出251万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况： 完成颗粒饲料储备 600 吨，饲草储备270吨。九乡一镇共储备 越冬颗粒饲料 567.5 吨，储备青干草饲料 63.625 吨。县级储 备越冬颗粒饲料 132.5 吨，储备青干草饲料 166.45 吨；全县储 备兽药 10 余种。绩效目标：促进农业防灾救灾 措 施，草 原扑火防火及其他灾害导致农牧业遭受损失。 41 2、病虫害控制。预算资金安排及使用：本年收入 55 万元， 本年支出 33.06 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情 况：2020 年度全县共调运无毒炭疽疫苗 21.7 万毫升，牛出 败疫苗 130.3 万毫升，羊四联疫苗 0.5 万头份，包虫病 疫苗 1 万头份，牛羊口蹄疫 88 万毫升，全年发放驱虫药8.26026 万片,完成驱虫 8.26026 万条次。牛口蹄疫应免 21.7218 万头，实免 21.51 万头，免疫密度为 99%；羊口蹄 疫应免 4822 只，实免 4702 只，免疫密度 97.5%；牛多杀性 巴氏杆菌病应 免牲畜 21.7218 万头，实免 21.51 万头，防疫密度 99%；炭 疽应免 21.7218 万头，实免 21.51 万头，防疫密度 99%；羊四 联苗应免 0.8422 万只，实免 0.4702 万只， 免疫密度为 97.5%；牛布病应免 21.7218 万头只，实际免疫 21.51 万头 只，防疫密度为 99%；羊布病应免 0.4822 万只， 实际免疫 0.4702 万只，防疫密度为 97.5%；羊小反刍应免 0.4822 只， 实际免疫 0.4702 只，防疫密度为 97.5%，羔羊包虫疫苗应免 0.062 只，实际免疫 0.062 只，防疫密度为 100%。绩效目标： 防止病虫鼠害及疫情对当地畜牧业产生危害等。 3、农业资源保护修复与利用。预算资金安排及使用：本年 收入 10636 万元，本年支出 10635.47 万元，资金使用规范 合理。绩效目标完成情况：截止 2018 年末，全县各类牲畜 存栏 17.367 万头 (只、匹) ，其中：牛 11.6361 万头、羊5.3162 41 万只，马 0.4147 万匹；产各类 仔畜 4.9896 万头 (只) ； 出售各类牲畜 4.977 万头 (只、匹) 。仔畜成活率 达 86. 1%， 出栏率 30%，商品率 25.8%。成畜损亡 4337 头 (只、匹) ， 损亡率为 2.25%。2018 年底全县农牧业总产值 12175 万元， 同比增长 2.93%，农牧民人均可支配收入达 6510 元， 同比增 长 26.9%。绩效目标：使农牧民专业合作社组织、农业产业化 龙头企业等更好的开展基地建设、质量标准 认证，加大生 态畜牧业产业发展，促进牧民增收。 一 、 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得 的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预 算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二 、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助 活 动取得的收入。 三 、 使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要 求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 五、住房保障支出住房改革支出(款)：反映行政事业单 位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 ;按 房 改 41 政 策规 定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。 六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 七 、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 八 、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展 目标，在基本支出之外所发生的各项支出。 九 、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政 拨 款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国( 境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购 置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料 费 、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ；公 务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待)费用。 十 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的 事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出 中 的 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 41 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 41