南充市蚕业管理总站2022年部门预算公开资料.pdf

南充市蚕业管理总站 2022 年部门预算公开资料目录一、主要职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、政府性基金预算支出情况说明九、国有资本经营预算支出情况说明十、其他重要事项的情况说明十一、名词解释附件 1.部门预算收支总表(表 1-1) 2.部门预算收入总表(表 1-2) 3.部门预算支出总表(表 1-3) 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1) 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2) 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1) 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2) 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3) 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4) 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5) 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6) 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1) 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2) 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5) 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6） 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）一、主要职能南充市蚕业管理总站主要负责协调和指导全市蚕桑产业的生产和发展,推广蚕业技术，在全市范围内进行蚕桑业技术试验示范、蚕桑技术推广、蚕桑技术培训。同时，南充市蚕业管理总站负责全市的蚕种质量的监督管理、蚕种执法检查，并受省蚕业管理总站授权和委托，承担川东北片区的蚕种检验检疫任务，及时、准确、公正地为社会提供检测数据，对检验不合格蚕种监督销毁，保障用种质量安全。二、２０２２年重点工作（一）工作思路坚持“政府引导、龙头带动、农民主体”原则，以提升全产业链综合效益、促进农民持续增收为目标，以现代农业园区为载体，高标准建设基地，多层次发展加工，多元化开发资源，多手段壮大主体，全方位强化科技支撑，扎实推动我市蚕桑产业高质量发展。（二）工作目标改建提升蚕桑基地 2 万亩，培育新型经营主体 200 个，生产优质蚕茧 1800 万公斤，蚕种检验检疫及样品处置 40 万张。（三）工作举措 1.强化现代农业园区建设。一是梯次建设园区。对照省市县级现代农业园区建设标准，推动嘉陵、仪陇、高坪等地蚕桑园区补齐基地规模、养蚕设施、带动主体等短板，打造集优良品种推广、智能装备配套、烘干冷链物流处理于一体的各级现代农业园区 12 个。二是多元发展加工。围绕蚕茧、桑叶、桑果等蚕桑资源初加工、精深加工，推动仪陇丝纺服装加工园、嘉陵桑产业精深加工园建设，延伸产业链、提升价值链。三是争创国家级园区。以省级蚕桑现代农业园区为依托，充分整合财政各类涉农项目，大力引导社会资本投入园区建设，加大园区提档升级力度，积极争创蚕桑国家现代农业产业园。 2.强化产业基地巩固提升。一是实施重点项目。强化政策扶持力度，整合资源要素，集中力量持续推进仪陇、嘉陵、南部等地有机蚕桑基地、优质蚕茧基地、优质茶桑基地等重点项目实施，建设一批资源禀赋良好、龙头带动有力的高质量产业基地。二是改造提升基地。淘汰一批低产低效、零星分散的老桑园，改造提升一批基础条件差、产出效益不高、设施装备落后的传统桑园，建设一批高产高效新桑园，推动基地水平提升。三是建设良繁基地。实施良种繁育工程，引进省内外优良桑蚕品种，支持龙头企业、合作社等主体建设良种繁育基地，保障全市优质桑蚕品种供应。力争全年建设（改良、扩建）优质蚕桑基地 2 万亩。 3.强化新型经营主体培育。一是加强龙头企业培育。通过招大引强、培育壮大、重组做强等方式，力争在南部、阆中、高坪等县（市、区）分别培育 1 个带动能力较强的蚕桑龙头企业，引导龙头企业流转土地建基地，建立健全“企业 +基地+农户”机制，推广返租倒包经营模式。二是提升专合组织服务能力。支持引导养蚕能人领办蚕桑专业合作社，开展统一技术培训、统一小蚕共育、统一消毒防病、统一蚕茧加工、统一蚕茧销售“五统一”技术服务，构建利益共同体，增强抵御市场风险能力。三是培育适度规模业主。积极引导社会成功人士、返乡创业人员投资发展蚕桑产业，培育一批桑园 10-30 亩的适度规模蚕桑业主、大户、家庭农场主，示范引领蚕桑产业发展。力争全年培育新型经营主体 200 个。 4.强化蚕种质量安全保障。一是贯彻蚕种监管法律法规。认真贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》《四川省蚕种管理条例》等法规，严格执行蚕种生产供应许可制度。二是加强原蚕基地建设。抓好蚕种生产桑园管护，不断完善原蚕区养蚕配套设施，加强种茧饲养管理，强化微粒子病防治工作，提高原蚕基地生产技术水平。三是加强种质资源保护。做好桑蚕资源普查与收集，提升育种机构创新能力，加强新桑、新蚕品种开发利用，促进种业发展。完成蚕种检验检疫及样品处置 40 万张工作任务。三、部门预算单位构成蚕业管理总站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：蚕桑科、蚕种科、办公室。四、收支预算情况说明按照综合预算的原则，蚕业管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。蚕业管理总站 2022 年收支总预算 192.80 万元，比 2021 收支预算总数减少 52.70 万元，主要原因是项目按时开工,上年结转减少。（一）收入预算情况蚕业管理总站 2022 年收入预算 192.80 万元。其中：一般公共预算拨款收入 168.16 万元，占 87.22%；上年结转 24.64 万元，占 12.78%。（二）支出预算情况蚕业管理总站 2022 年支出预算 192.8 万元。其中：基本支出 143.16 万元，占 74.25%；项目支出 49.64 万元，占 25.75%。五、财政拨款收支预算情况说明蚕业管理总站 2022 年财政拨款收支总预算 172.80 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 72.70 万元，主要原因是项目未按时开工。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.16 万元、上年结转收入 4.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.33 万元、卫生健康支出 12.42 万元、农林水支出 137.05 万元、住房保障支出 10.00 万元。六、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况蚕业管理总站 2022 年一般公共预算当年拨款 168.16 万元，比 2021 年预算数增加 4.40 万元，主要原因是人员经费工资增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 13.33 万元,占 7.93%；卫生健康支出 12.42 万元,占 7.39%；农林水支出 132.41 万元,占 78.74%；住房保障支出 10.00 万元,占 5.94%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 13.33 万元，主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 12.42 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。 3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为 107.41 万元，主要用于事业单位基本支出，事业单位实施等方面的支出。 4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算数为 25.00 万元，主要用于农业蚕桑项目方面的支出。 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10.00 万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、一般公共预算基本支出情况说明蚕业管理总站 2022 年一般公共预算基本支出 143.16 万元，其中：人员经费 120.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。公用经费 23.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明蚕业管理总站 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 3.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。（一）因公出国（境）费 2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。（二）公务用车购置及运行维护费单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中： 2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费， 2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于开展蚕桑产业发展与项目实施工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.50 万元，降低 14.29%。主要原因是加强公务用车的管理。（三）公务接待费 2022 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行农业蚕桑公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待经费等， 2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。九、政府性基金预算支出情况说明蚕业管理总站 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明蚕业管理总站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况 2022 年，蚕业管理总站运行经费支出 23 万元，比 2021 年增加 0.25 万元，增长 1.09%。主要原因是商品和服务支出增加。（二）政府采购情况 2022 年度，蚕业管理总站政府采购预算总额 4.45 万元，主要用于办公设备购置，购买电脑。（三）国有资产占有使用情况截至 2021 年底，蚕业管理总站所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中: 一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。 2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2022 年蚕业管理总站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。 5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 12.“三公”经费：纳入蚕业管理总站预算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件 1.部门预算收支总表(表 1-1) 2.部门预算收入总表(表 1-2) 3.部门预算支出总表(表 1-3) 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1) 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2) 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1) 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2) 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3) 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4) 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5) 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6) 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1) 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2) 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5) 15.部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6） 16.市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）部门预算收支总表蚕业管理总站收项目一、一般公共预算拨款收入二、政府性基金预算拨款收入三、国有资本经营预算拨款收入四、事业收入五、事业单位经营收入六、其他收入本年收入合计七、用事业基金弥补收入差额八、上年结转收入总计入数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金单位:万元支出 2022年预算数项目 2022年预算数 168.16 一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 20 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出 13.33 八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出 12.42 十、卫生健康支出十一、节能环保支出十二、城乡社区支出 137.05 十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出 10 二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费二十五、其他支出二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务利息支出二十九、债务发行费用支出三十、抗疫特别国债安排的支出 168.16 192.8 本年支出合计三十一、事业单位结余分配 24.64 其中：转入事业基金三十二、结转下年 192.8 192.8 支出总计部门预算收入总表蚕业管理总站单位：万元项目本年财政拨款收入单位名称政府性一般公共预基金预算拨款收入算拨款收入科目编码类 206 206 206 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 款项 03 03 02 05 05 05 11 11 02 01 01 01 01 04 09 99 02 02 01 单位代码 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 （科目）合计农业科蚕业管理总站科学技术支出应用研究社会公益研究社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村事业运行农产品质量安全其他农业农村支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计 192.8 192.8 192.8 20 20 20 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 137.05 137.05 107.41 4.64 25 10 10 10 上年结转 24.64 24.64 24.64 20 20 20 4.64 4.64 4.64 小计 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 168.16 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 132.41 132.41 107.41 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 132.41 132.41 107.41 25 10 10 10 25 10 10 10 转移性收入事业国有资事业单位本经营收入经营预算拨收入款收入其用事业附属从其他从不同他基金弥小上级补单位部门取级政府收补收支计助收入上缴得的收取得的入差额收入入收入部门预算支出总表蚕业管理总站单位：万元项科目编码类款项 206 206 206 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 213 221 221 221 03 03 02 05 05 05 11 11 02 01 01 01 01 04 09 99 02 02 01 单位代码 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 目单位名称（科目）合计农业科蚕业管理总站科学技术支出应用研究社会公益研究社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村事业运行农产品质量安全其他农业农村支出住房保障支出住房改革支出住房公积金合计 192.8 192.8 192.8 20 20 20 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 137.05 137.05 107.41 4.64 25 10 10 10 基本支出 143.16 143.16 143.16 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 107.41 107.41 107.41 10 10 10 项目支出 49.64 49.64 49.64 20 20 20 29.64 29.64 4.64 25 上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支预算总表蚕业管理总站收项入目一、本年收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入上年财政拨款资金结转收入总计数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元支出 2022年预算数项目 168.16 一、本年支出 168.16 一般公共服务支出外交支出国防支出 4.64 公共安全支出教育支出科学技术支出文化旅游体育与传媒支出 4.64 社会保障和就业支出社会保险基金支出卫生健康支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探工业信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出自然资源海洋气象等支出住房保障支出粮油物资储备支出国有资本经营预算支出灾害防治及应急管理支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务利息支出债务发行费用支出抗疫特别国债安排的支出二、结转下年 172.8 支出总计一般公共预算政府性基金预国有资本经营上年财政拨款算预算资金结转 172.8 168.16 4.64 13.33 13.33 12.42 12.42 137.05 132.41 10 10 172.8 168.16 合计 4.64 4.64 财政拨款支出预算表 (政府经济分类科目 ) 蚕业管理总站单位:万元项科目编码类 501 501 505 505 505 506 506 509 509 款 02 01 02 01 01 单位代码目单位名称(科目) 合计 007 农业科 326004 蚕业管理总站 326004 机关工资福利支出 326004 社会保障缴费对事业单位经常性补助 326004 326004 工资福利支出 326004 商品和服务支出对事业单位资本性补助 326004 326004 资本性支出（一） 326004 对个人和家庭的补助社会福利和救助 326004 市级当年财政拨款安排总计政府性基金安排国有资本经营预算安排基本支出项目支出小基本支项目计出支出小基本项目计支出支出 143.16 143.16 143.16 0.42 0.42 142.47 119.47 23 25 25 25 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 24.7 4.64 4.64 4.64 24.7 0.3 0.3 4.64 4.64 4.64 合计 168.16 168.16 168.16 0.42 0.42 167.17 119.47 47.7 0.3 0.3 0.27 0.27 168.16 168.16 168.16 0.42 0.42 167.17 119.47 47.7 0.3 0.3 0.27 0.27 0.27 0.27 合计一般公共预算拨款上年结转安排一般公共预算拨款小计 172.8 172.8 172.8 0.42 0.42 171.81 119.47 52.34 0.3 0.3 0.27 0.27 上级提前通知专项转移支付政府性基金安排小基本项目基本小计计支出支出支出项目支出国有资本经营预算安排小计基本支出项目支出一般公共预算拨款政府性基金安排合计小计基本支出国有资本经营预上年应返还额度上年财政拨款资金算安排结转结转项目小基本项目小支出计支出支出计基本项目小支出支出计基本项目基本项目小计支出支出支出支出一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站注：数据提取自基本支出、项目支出项目单位代码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款工资福利支出合计科目编码单位名称（科目）小计基本工津贴奖金资补贴项 05 05 05 11 11 02 01 01 99 01 04 02 02 01 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 单位：万元合计 168.16 农业科 168.16 蚕业管理总站 168.16 社会保障和就业支出 13.33 行政事业单位养老支出 13.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.33 卫生健康支出 12.42 行政事业单位医疗 12.42 事业单位医疗 12.42 农林水支出 132.41 农业农村 132.41 其他农业农村支出 25 事业运行 107.41 住房保障支出 10 住房改革支出 10 住房公积金 10 3.82 3.82 3.82 伙食补助费绩效工资 119.89 119.89 119.89 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 84.14 84.14 45.89 5.67 45.89 5.67 45.89 5.67 27.96 27.96 27.96 45.89 5.67 45.89 5.67 3.82 3.82 27.96 27.96 84.14 10 10 10 45.89 5.67 3.82 27.96 机关事职工基业单位职业本医疗基本养年金保险缴老保险缴费费缴费 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42 12.42 公务员医疗补助缴费其他其他住房医咨社会工资办公印刷公积疗小计询保障福利费费金费费缴费支出 0.8 0.8 0.8 10 10 10 0.8 0.8 0.8 10 10 10 47.7 47.7 47.7 3 0.9 3 0.9 3 0.9 47.7 47.7 24.7 23 3 3 2 1 0.9 0.9 0.4 0.5 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站注：数据提取自基本支出、项目支出项目科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金商品和服务支出手续费水费取电邮电暖费费费项 05 05 05 11 11 02 01 01 99 01 04 02 02 01 单位：万元物业管理费公被因公差维修租会培务专用装出国旅（护赁议训接材料购 (境) 费）费费费费待费置费用费费专用燃料费工劳委托会务业务经费费费福利费公务税金用车其他及附运行交通加费维护费用用费其他商品服务支出小计 0.4 1.2 0.4 1.2 0.4 1.2 0.4 0.4 0.4 14 14 14 0.9 0.9 0.9 2.5 1.3 2.5 1.3 2.5 1.3 3 3 3 3.7 3.7 3.7 1.8 1.8 1.8 5 4.1 5 4.1 5 4.1 3 3 3 1.5 1.5 1.5 1 0.27 1 0.27 1 0.27 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 14 14 11 3 0.9 0.9 0.4 0.5 2.5 1.3 2.5 1.3 1.5 0.8 1 0.5 3 3 3.7 3.7 2.7 1 1.8 1.8 0.8 1 5 4.1 5 4.1 3 3 3 1.5 1.5 1 0.5 1 0.27 1 0.27 1.2 1.2 0.7 0.5 3 5 4.1 1 0.27 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站注：数据提取自基本支出、项目支出项目科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金对个人和家庭的补助离退抚救医疗助退职生活休休恤济费补学 (役)费补助费费金费助金项 05 05 05 11 11 02 01 01 99 01 04 02 02 01 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 债务利息及费用支出代缴奖个人农社会励业生产保险金补贴费其他对国内国外个人和小债务债务家庭的计付息付息补助国内债务发行费用单位：万元资本性支出国外房屋办公专用基础债务建筑小计设备设备设施发行物购购置购置建设费用建一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站注：数据提取自基本支出、项目支出项目资本性支出（基本建设）科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金资本性支出信息网其他文物其他房屋大公务无形办公专用基础大型络及软物资交通和陈基本建筑型用车资产小计设备设备设施修缮件购置储备工具列品建设物购修购置购置购置购置建设更新购置购置支出建缮项 05 05 05 11 11 02 01 01 99 01 04 02 02 01 单位：万元 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿地上安拆其他附着公务置迁交通物和用车补补工具青苗购置助偿购置补偿一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站注：数据提取自基本支出、项目支出项资本性支出目科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金项 05 05 05 11 11 02 01 01 99 01 04 02 02 01 对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助政府对社补充文物其他其他其他无形资本资本投资会保全国和陈资本对企费用利息对企资产小计金注小计金注基金小计险基社会列品性支业补补贴补贴业补购置入入股权金补保障购置出助助投资助基金单位：万元其他支出对机对民间关事经国家非营利业单常小赔偿组织和位职性计费用群众性业年赠支出自治组金的与织补贴补助资本其他性支出赠与一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) 蚕业管理总站项目科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金机关工资福利支出合计项 05 05 05 11 11 02 01 01 01 99 04 02 02 01 168.16 168.16 168.16 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 132.41 132.41 25 107.41 10 10 10 注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元机关商品和服务支出机关资本性支因其公其专维房基工资公出社会住他工办委公务用他商会培用材奖金国修屋建础设小计保障房公资福小计公经托业务接车运品和小计津补议费训费料购（境（护筑物施建缴费积金利支费务费待费行维服务贴置费）费）费购建设出护费支出用 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) 蚕业管理总站项目机关资本性支出（一）科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金项 05 05 05 11 11 02 01 01 01 99 04 02 02 01 机关资本性支出（二）注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元对事业单位资本对事业单位经常性补助性补助土公地征其房基公其设大设大务用迁补他资屋建础设务用他资备购型修小计备购型修车购偿和本性筑物施建车购本性置缮置缮置安置支出购建设置支出支出小计 167.17 167.17 167.17 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 131.42 131.42 24.7 106.72 10 10 10 其资本资商品他对性支本性工资福和服事业小计出支出利支出务支单位（一（二出补助）） 119.47 119.47 119.47 13.33 13.33 13.33 12.42 12.42 12.42 83.72 83.72 47.7 47.7 47.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 47.7 47.7 24.7 83.72 23 10 10 10 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) 蚕业管理总站项目科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金项 05 05 05 11 11 02 01 01 01 99 04 02 02 01 对企业补助对企业资本性支出注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元对个人和家庭的补助对社会保障基金补助债务利息及费用支对机补个对资本资本政府其他其他关事其社国充全费利助离金注金注投资对企人农对个社会业单他对会福国社内债小计用补息补小计入入基金业资小计学业生退休人和小计保险位职小计企业利和会保务付贴贴（一（二股权本性金产补费家庭基金业年补助救助障基息））投资支出贴补助补助金的金补助 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目) 蚕业管理总站项目债务利息及费用支出科目编码类 208 208 208 210 210 210 213 213 213 213 221 221 221 款单位代码单位名称（科目） 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 合计农业科蚕业管理总站社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗农林水支出农业农村其他农业农村支出事业运行住房保障支出住房改革支出住房公积金项 05 05 05 11 11 02 01 01 01 99 04 02 02 01 债务还本支出转移性支出上国国援国国国债下级内债外债助其外债内债外债政府务务发务发小计小计他地务付务还务还间转转行费行费区支息本本移性贷用用出支出注：数据提取自基本支出、项目支出单位：万元预备费及预留其他支出对民国间非营安排调补充预算家赔利组织经常资本其预预小出预算稳定小计偿费和群众性赠性赠他支资周转备费留计调节用支性自治与与出金金基金出组织补贴一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目) 蚕业管理总站单位：万元项科目编码类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 单位代码款 01 02 03 07 08 10 12 13 01 02 05 06 07 11 13 15 16 17 18 26 28 29 39 99 05 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 基本支出目单位名称（科目）合计农业科蚕业管理总站工资福利支出基本工资津贴补贴奖金绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费住房公积金商品和服务支出办公费印刷费水费电费邮电费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费工会经费福利费其他交通费用其他商品服务支出对个人和家庭的补助生活补助合计人员经费 143.16 143.16 143.16 119.89 45.89 5.67 3.82 27.96 13.33 12.42 0.8 10 23 1 0.5 0.2 0.5 0.2 3 0.5 1 0.5 3 1 1 5 4.1 0.5 1 0.27 0.27 公用经费 120.16 120.16 120.16 119.89 45.89 5.67 3.82 27.96 13.33 12.42 0.8 10 23 23 23 23 1 0.5 0.2 0.5 0.2 3 0.5 1 0.5 3 1 1 5 4.1 0.5 1 0.27 0.27 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目) 蚕业管理总站单位：万元项科目编码类 501 501 505 505 505 509 509 单位代码款 02 01 02 01 007 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 326004 目基本支出单位名称（科目）合计农业科蚕业管理总站机关工资福利支出社会保障缴费对事业单位经常性补助工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助社会福利和救助合计人员经费 143.16 143.16 143.16 0.42 0.42 142.47 119.47 23 0.27 0.27 公用经费 120.16 120.16 120.16 0.42 0.42 119.47 119.47 23 23 23 23 23 0.27 0.27 一般公共预算项目支出预算表蚕业管理总站科目编码类款项 213 213 213 213 01 01 01 99 99 注:数据提取自项目支出表单位:万元单位代码 007 326004 326004 326004 326004 326004 单位名称（科目）项目名称合计农业科蚕业管理总站农林水支出农业农村其他农业农村支出其他农业农村支出优良蚕品种“川山×蜀水”引进繁育与推广应用优良桑品种“川桑98-1”引进繁育金额 25 25 25 25 25 12 13 一般公共预算“三公”经费支出预算表蚕业管理总站单位代码 007 326004 单位：万元单位名称合计农业科蚕业管理总站合计因公出国（境）费用 6 6 6 当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费 3 3 3 3 3 3 公务接待费 3 3 3 政府性基金预算支出预算表蚕业管理总站单位：万元项类科目编码款空表说明：无此项内容项目单位代码本年政府性基金预算支出单位名称（科目）合计基本支出项目支出政府性基金预算“三公”经费支出预算表蚕业管理总站单位代码单位：万元单位名称空表说明：无此项内容合计因公出国（境）费用当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费国有资本经营预算支出预算表蚕业管理总站单位：万元项类科目编码款空表说明：无此项内容项目单位代码本年国有资本经营预算支出单位名称（科目）合计基本支出项目支出部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）部门名称南充市蚕业管理总站任务名称预算金额（单位：万元）总额财政拨款其他资金 120.16 120.16 0 23 23 0 开展优质家蚕品种试验示范，在南部、嘉陵、仪陇等地推广饲养“川山×蜀水”新蚕品种1万张，提高蚕茧单产及质量，增加农户养蚕收入。 12 12 开展优良桑树品种试验示范，在嘉陵、仪优良桑品种“川桑98- 陇、南部等地建设“川桑98-1”桑品种穗 1”繁育推广母园100亩，为我市桑树嫁接改良提供优质穗条，提高桑树产叶量。 13 13 金额合计 168.16 168.16 人员经费保障日常运转经费保障年度主要任务主要内容优良蚕品种“川山× 蜀水”推广应用保障人员工资、津贴绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。保障单位日常正常运转开支。 0 年度总体目标建设（改良、扩建）优质蚕桑基地2万亩，培育新型经营主体200个，生产优质蚕茧1800万公斤，蚕种检验检疫及样品处置40万张。年度绩效目标三级指标序指标值（包含数字及文三级指标号字描述） 1 推广应用蚕品种“川山×蜀水”品种数量 ≥10000张数量指标 2 建设“川桑98-1”桑品种穗母园面积 ≥100亩 3 蚕种合格率 ≥99% 质量指标 4 优良桑品种比例 ≥95% 5 推广及时率 ≥100% 完成指标时效指标 6 建设“川桑98-1”桑品种穗母园开工时间 2022年1月1日 7 建设“川桑98-1”桑品种穗母园完工时间 2022年12月31日 8 人员经费 ≤120.16万元 9 日常运转经费 ≤23万元成本指标 10 优良蚕品种“川山×蜀水”推广应用 ≤12万元 11 优良桑品种“川桑98-1”繁育推广 ≤13万元经济效益 12 蚕农收入提升率 ≥10% 13 ≥10% 蚕茧质量提升率社会效益 14 ≥15% 蚕茧产量提升率指标 15 每亩桑园产叶增加量 ≥300公斤生态效益 16 指标降低水土流失 ≥5% 17 可持续影桑品种使用年限 ≥15年响指标 18 蚕茧使用年限 ≥5年 19 蚕农满意度 ≥95% 满意度指满意度指标标 20 受益农户满意度 ≥95% 一级指标二级指标市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）金额单位：万元单位名称南充市蚕业管理总站项目名称预算数年度目标一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位权重指标方向性效益指标社会效益指标蚕茧质量提 ≥ 升率 10 % 7.5 正向指标产出指标成本指标推广成本 12 元/张 12.5 反向指标数量指标推广应用蚕 ≥ 品种“川山 10000 张 12.5 正向指标蚕农满意度 ≥ 95 % 10 正向指标 10 % 7.5 正向指标 15 % 7.5 正向指标 5 年 7.5 正向指标 25.00 优良蚕品种 “川山×蜀水”引进繁育与推广应用南充市蚕业管理总站因履行工产出指标作职能需要，引进蚕满意度指标品种试验示 12.00 效益指标范，引进繁育推广应用效益指标 “川山X蜀水 ” 效益指标蚕农收入提 ≥ 升率蚕茧产量提 ≥ 升率蚕茧使用年 ≥ 限产出指标时效指标推广及时率 ≥ 100 % 12.5 正向指标产出指标质量指标蚕种合格率 ≥ 99 % 12.5 正向指标可持续影响指标经济效益指标社会效益指标 ≥ 15 年 7.5 正向指标 ≥ 10 % 7.5 正向指标 ≥ 300 公斤 7.5 正向指标 ≥ 95 % 12.5 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 100 亩 12.5 正向指标＝ 100 % 12.5 正向指标 ≥ 5 % 7.5 正向指标 ≤ 1300 元/亩 12.5 反向指标效益指标生态效益指标桑品种使用年限蚕农收入提升率每亩桑园产叶增加量优良桑品种比例受益农户满意度建设“川桑 98-1”桑品建设“川桑 98-1”桑品降低水土流失产出指标成本指标建设费用效益指标效益指标优良桑品种 “川桑981”引进繁育服务对象满意度指标经济效益指标社会效益指标可持续影响指标 ≤ 效益指标因履行部门职能的需产出指标要，引进蚕 13.00 品种试验示满意度指标范，引进繁育“川桑98- 产出指标 1”桑品种产出指标质量指标服务对象满意度指标数量指标时效指标