发展和改革局2020年部门预算公开表1-10.xls

2020年部门预算公开表 单位名称（盖章）：汾阳市发展和改革局领导签字： 日期： 2020年5月15日 2020年预算部门收支总表 编制单位： 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2020年预算 按支出项目类别分类 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 4352787 一、一般公共服务 4508787 工资福利支出 3846035 二、外交 二、商品和服务支出 582,623 商品和服务支出 481653 三、国防 三、对个人和家庭补助 57,099 对个人和家庭补助 25099 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 171000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 15000 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 4523787 一、工资福利支出 2020年预算 4523787 一、基本支出 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 支出 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 141000 六、科学技术 六、资本性支出 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 30,000 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 三、纳入专户管理的事业资金 3,846,035 38,030 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 4523787 支出合计 4523787 支出合计 4523787 支出合计 4523787 2020年预算部门收入总表 编制单位： 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 2020年预算 4523787 4508787 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 15000 专项转移支付安排的拨款 一般转移支付安排的拨款 二、纳入预算管理的政府性基金 三、纳入专户管理的事业资金 收入合计 4523787 2020年预算部门支出总表 编制单位： 单位：元 支出 按支出项目类别分类 一、基本支出 支出 2020年预算 支出功能分类 4352787 一、一般公共服务 2020年预算 支出经济分类 4523787 一、工资福利支出 2020年预算 3,846,035 工资福利支出 3846035 二、外交 二、商品和服务支出 582,623 商品和服务支出 481653 三、国防 三、对个人和家庭补助 57,099 对个人和家庭补助 25099 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 171000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 经常性项目支出 141000 六、科学技术 六、资本性支出 重点项目支出 30,000 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 二、项目支出 38,030 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 支出合计 4523787 支出合计 4523787 支出合计 4523787 2020年预算财政拨款收支总表 编制单位： 单位：元 收入 项目 一、公共财政预算资金 经费拨款 支出 2020年预算 按支出项目类别 2020年预算 支出功能分类 2020年预算 支出经济分类 4352787 一、一般公共服务 4508787 工资福利支出 3846035 二、外交 二、商品和服务支出 582,623 商品和服务支出 481653 三、国防 三、对个人和家庭补助 57,099 对个人和家庭补助 25099 四、公共安全 四、债务利息及费用支出 171000 五、教育 五、资本性支出（基本建设） 15000 专项转移支付安排的拨款 二、项目支出 4523787 一、工资福利支出 2020年预算 4523787 一、基本支出 行政事业性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 支出 一般转移支付安排的拨款 经常性项目支出 141000 六、科学技术 六、资本性支出 二、纳入预算管理的政府性基金 重点项目支出 30,000 七、文化旅游体育与传媒 七、对企业补助（基本建设） 八、社会保障和就业 八、对企业补助 九、卫生健康 九、对社会保障基金补助 十、节能环保 十、其他支出 三、纳入专户管理的事业资金 3,846,035 38,030 十一、城乡社区 十二、农林水 十三、交通运输 十四、资源勘探工业信息等 十五、商业服务业等 十六、金融 十七、援助其他地区 十八、自然资源海洋气象等 十九、住房保障 二十、粮油物资储备 二十一、灾害防治及应急管理 二十二、预备费 二十三、债务付息 二十四、债务发行费用 二十五、其他支出 收入合计 4523787 支出合计 4523787 支出合计 4523787 支出合计 4523787 一般公共预算支出表 2020年一般公共预算支出表 单位：元 编制单位： 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 计 ** 1 2 4,097,803 工资福利支出 3 201 04 01 行政运行（发展与 改革事务） 4,148,803 201 04 02 一般行政管理事务 （发展与改革事务） 20,000 201 04 50 事业运行（发展与 改革事务） 354,984 254,984 4,523,787 4,352,787 合计 本 3,603,999 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 468,705 25,099 项目支出 6 51,000 20,000 备注：细化到功能分类科目项级科目 页(7) 242,036 3,846,035 12,948 481,653 100,000 25,099 171,000 2020年一般公共预算基本支出表 单位：元 编制单位： 工 资 福 功能科目 津贴 功能科目 类 款 项 ** ** ** 201 04 01 201 04 50 ** 行政 运行（发 展与改革 事务） 事业 运行（发 展与改革 事务） 合计 小计 基本工资 小计 工作性 津贴 4 1 2 3 3,603,999 1,510,77 6 995,740 242,036 93,864 14,528 6 324,26 486,39 4 6 0 0 3,846,035 1,604,64 1,010,268 324,26 486,39 0 4 6 支 出 其他社会保障缴费 生活性 四项补贴 采暖补贴 其他补贴 补贴 5 利 7 41,160 138,880 3,528 8 5,040 10,640 360 44,688 149,520 5,400 奖金 医疗保 险 大病统 筹 公务员 医疗 其他 9 10 11 12 13 74,655 12,442 125,898 149,310 7,822 10,302 108 133,720 159,612 108 机关事 业单位 基础性 奖励性 养老 职业 年金 绩效工 绩效工 资 资 绩效工资 14 858 41,352 25,128 27,471 74,655 13300 41,352 25,128 425,63 0 其他商品服务支出 公务用 一般公务 公务用车运 职工教育 车维护 取暖费 工会经费 福利费 业务费 行维护费 费 会议费 费 201 04 201 04 行政 01 运行（发 展与改革 事业 事务） 50 运行（发 展与改革 事务） 合计 468,705 70,000 12,948 6,000 481,653 76,000 其他交通 其他商 离休人员 离休人员 退休人员 费用 品服务 特需费 活动经费 活动经费 支出 25,000 25,000 87,097 15,108 6,009 939 93,106 16,047 271,500 271,500 对个人和家庭的补助支出 小计 201 04 01 201 04 50 行政 运行（发 展与改革 事务） 事业 运行（发 展与改革 事务） 合计 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 25,099 7,488 17,611 25099 7488 17611 第 8 页,共 12 页 16 398,15 9 商品服务支出 小计 15 其他对 个人和 生产补贴 家庭的 补助支 出 17 其他工资福利支出 公积金 18 合计 19 298,619 38,400 临时工 其他工资 资 福利支出 20 38,400 20,603 319,222 38,400 38,400 21 一般公共预算三公经费支出表 2020年一般公共预算三公经费支出明细表 单位：元 编制单位： 三公经费 单位名称 汾阳市工业和信 息化局 三公经 费合计 其中： 财政拨 款安排 25,000 25,000 因公出国（境） 费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 因公 公务用车 出国 其中：财 其中：财 购置及运 （境 政拨款安 政拨款安 公务用 其中： 行维护费 车购置 财政拨 ）费 排 排 合计 费合计 款安排 合计 0 0 25,000.00 25,000 0 页(9) 0 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用 车运行 维护费 合计 25,000 其中：财政拨款安 公务接 排 待费合 （维护 （维护 计 ）基本 ）项目 支出 支出 25,000 其中：财政拨款安 排 （接待 （接待） ）基本 项目支出 支出 政府性基金预算支出表 2020年政府性基金预算支出表 单位：元 编制单位： 功能科目编码 类 款 项 ** ** ** 基 功能科目名称 总计 小 ** 1 计 2 工资福利支出 3 备注：细化到功能分类项级科目 页(10) 本 支 出 对个人和家 商品服务支 庭的补助支 出 出 4 5 项目支出 6 2020年政府采购预算表 单位：元 项目 单位名称 ** 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 汾阳市发展 和改革局机 关事业 资金来源 总计 财政拨 款(小计 ) 经费拨 款 行政性 事业收 费安排 的拨款 ** 1 2 3 4 是否集 计量 规格要求 数量 采购项目 采购目录 中采购 单位 ** ** ** ** ** 业务经费 A010201 是 联想台式 2 台 9,800 9,800 9,800 业务经费 A010301 是 会议桌 5 支 7,250 7,250 7,250 业务经费 A010202 是 A4纸 15 箱 3,300 3,300 3,300 业务经费 A010206 是 索尼 1 台 3,800 3,800 3,800 业务经费 A010204 是 惠普 1 台 8,980 8,980 8,980 业务经费 A010301 是 实木椅子 20 支 4,000 4,000 4,000 业务经费 A010301 是 沙发 支 900 900 900 38,030 38,030 38,030 合计 1 一般转 罚没收 专项收 移支付 入安排 入安排 收入的 的拨款 的拨款 拨款 5 6 7 专项转 移支付 收入的 拨款 8 纳入预 纳入专 算管理 户管理 需求时间 的政府 的事业 性基金 基金 9 10 11 2020年政府购买服务支出预算表 单位：元 资金来源 预算内合计 单位名称 ** 年度 ** 经济科 购买服 承接 目 务内容 主体 1 2 3 公共预算资金 总计 4 预算内合 计 5 财政拨 行政事业性 罚没 小计 款资金 收费资金 资金 6 7 8 9 专 项 资 金 10 纳入财 单位实 政专户 有资金 其他 国有资 管理的 户结余 资金 政府性 源（资 纳入预算 事业资 资金 产）有 内管理的 基金 金 偿使用 其他收入 收入安 安排资金 排资金 11 12 13 14 15 16 备注 17