229.绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级）.pdf

目录 一、单位概况 （一）主要职能 （二）单位机构设置情况 二、2023 年越城区陶堰街道办事处单位预算安排情况说明 （一）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年收支预 算情况的总体说明 （二）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年收入预 算情况说明 （三）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年支出预 算情况说明 （四）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年财政拨 款收支预算情况的总体说明 （五）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年一般公 共预算当年拨款情况说明 （六）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年一般公 共预算基本支出情况说明 （七）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年政府性 基金预算支出情况说明 （八）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年国有资 本经营预算支出情况说明 （九）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 （十）其他重要事项的情况说明 三、名词解释 四、2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）单位预算表 一、单位概况 （一）主要职能 1.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级 党委、政府和本级党工委、街道办事处的决议、决定和命令， 加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政 基础。 2.负责拟订本行政区域街道建设的经济社会发展和村 镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加 强经济社会发展，改善群众生活环境。 3.指导农村发展，推进农业结构调整，促进经济增长方 式转变，组织引导农村经济富余劳动力转移，促进农民增收。 4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救 灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和城镇医疗实 施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。 5.推进基层民主、文明建设，指导村（社）民委员会工 作，维护群众合法权益。 6.加强社会综合管理，强化信访和矛盾纠纷调处工作， 化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会 主义新农村建设。 7.保护各类经济组织的合法权益，保障公民的人身权 利、民主权利、财产权利和其他权利，保障少数民族的权利 和尊重少数民族的风俗习惯。 （二）单位机构设置情况 从预算单位构成看，越城区陶堰街道办事处（本级）单 位预算包括：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息 指挥室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、村镇建设 和管理办公室、综合执法办公室。 二、2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）单位预算安 排情况说明 （一）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年收支 预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，越城区陶堰街道办事处（本级） 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共 预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共 服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒 支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾 害防治及应急管理支出。越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年收支总预算 4260.27 万元。 （二）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年收入 预算情况说明 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年收入预算 4260.27 万元，比上年执行数减少 6080.51 万元，下降 58.80%，主要 是上级补助资金不纳入年初预算。 其中：一般公共预算拨款收入 3846.27 万元，占 90.28%； 政府性基金收入 414 万元，占 9.72%。 （三）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年支出 预算情况说明 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年支出预算 4260.27 万元，比上年执行数减少 6080.51 万元，下降 58.80%，主要 是上级补助资金不纳入年初预算。 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1638.29 万 元、公共安全支出 88.55 万元、教育支出 45 万元、文化旅 游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 547.83 万 元、卫生健康支出 119.60 万元、城乡社区支出 814.16 万元、 农林水支出 651.59 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万 元、住房保障支出 165.25 万元、灾害防治及应急管理支出 20 万元。 2.按支出用途分类，包括人员支出 1540.79 万元，占 36.17%；日常公用支出 149.51 万元，占 3.51%；项目支出 2569.97 万元，占 60.32%。 结转下年 0.00 万元。 （四）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年财政拨款收支总 预算 4260.27 万元。收入包括：一般公共预算 3846.27 万元、 政府性基金 414 万元；支出包括：一般公共服务支出 1638.29 万元、公共安全支出 88.55 万元、教育支出 45 万元、文化 旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 547.83 万元、卫生健康支出 119.60 万元、城乡社区支出 814.16 万 元、农林水支出 651.59 万元、资源勘探工业信息等支出 100 万元、住房保障支出 165.25 万元、灾害防治及应急管理支 出 20 万元。 （五）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年一般 公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年一般公共预算当 年拨款 3846.27 万元，比上年执行数减少 8305.04 万元，下 降 53.69%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 1638.29 万元，占 42.60%；公 共安全（类）支出 88.55 万元，占 2.3%；教育（类）支出 45 万元，占 1.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出 70 万 元，占 1.82%；社会保障和就业（类）支出 547.83 万元，占 14.24%；卫生健康（类）支出 119.6 万元，占 3.11%；城乡 社区（类）支出 400.16 万元，占 10.40%；农林水（类）支 出 651.59 万元，占 16.94%；资源勘探工业信息等（类）支 出 100 万元，占 2.60%；商住房保障（类）支出 165.25 万元， 占 4.30%；灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.52%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行 政管理事务（项）安排 3.74 万元，主要用于人大代表活动 经费。 （2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行 政管理事务（项）安排 0.64 万元，主要用于政协代表活动 经费。 （3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）安排 1285.30 万元，主要 用于行政单位的基本支出。 （4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 267.85 万 元，主要用于行政单位的政府采购、保安服务费、食堂经费 等其他日常开支。 （5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）事业运行（项）安排 80.76 万元，主要用 于事业人员的基础绩效奖。 （6）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 安排 40.00 万元，主要用于流管人员工作经费。 （7）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其 他公共安全支出（项）安排 48.55 万元，主要用于村综治视 联网专项经费、平安志愿者专项奖励经费、维稳安保经费。 （8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （类）45.00万元，主要用于幼儿园、小学、中学教育经费。 （9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）安排10.00万元，主要用于各类 文化活动经费。 （10）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体 育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安 排60.00万元，主要用于各类宣传活动经费。 （11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障 管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项） 安排 24.00 万元，主要用于社保平台工作经费。 （12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 105.99 万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴 费支出。 （13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 53.00 万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。 （14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童 福利（项）支出 2.88 万元，主要用于民政救助(儿童)协管 员经费。 （15）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其 他残疾人事业支出（项）支出 197.96 万元，主要用于残疾 人之家运行经费、残疾人相关费用支出。 （16）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时 救助支出（项）支出 2.00 万元，主要用于临时救助备用金。 （17）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）支出 43.00 万元，主要用 于特困人员救助供养经费。 （18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）支出 29.00 万元，主要用 于退役军人相关经费支出。 （19）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业 支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出90.00万元， 主要用于民政、社事相关经费。 （20）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫 生（项）支出13.00万元，主要用于病媒生物市场化运作经 费。 （21）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫 生支出（项）支出100.30万元，主要用于农民健康体检等公 共卫生支出。 （22）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计 划生育事务支出（项）支出 6.30 万元，主要用于计划生育 宣教、母婴设施建设补助等。 （23）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其 他城乡社区管理事务（项）安排60.16万元，主要用于城乡 社区管理经费。 （24）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城 乡社区环境卫生支出（项）安排 340.00 万元，主要用于街 道、村日常保洁、清运方面的支出。 （25）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支 出（项）安排9.00万元，主要用于畜牧农机工作经费。 （26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村 支出（项）安排50.00万元，主要用于新农村建设项目支出。 （27）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和 草原支出（项）安排 80.00 万元，主要用于租地绿化支出。 （28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委 员会和村党支部的补助（项）安排 492.59 万元，主要用于 村干部基本报酬、村级组织运转经费、对村老干部生活补助。 （29）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农 林水支出（项）安排20.00万元，主要用于街道农业政策奖 补。 （30）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工 业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支 出 100.00 万元，主要用于经济发展激励政策。 （31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）安排130.27万元，主要用于行政事业人员住房公 积金。 （32）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补 贴（项）安排34.98万元，主要用于1999年以后参加工作的 行政事业人员住房补贴。 （33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）安排20.00万元，主要用于专职消 防对工作经费。 （六）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年一般 公共预算基本支出情况说明 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年一般公共预算基 本支出 1690.30 万元，其中： 人员经费 1540.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、生活补助、医疗费补助、奖励金； 公用经费 149.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 （七）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年政府 性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年政府性基金预算 当年拨款 414.00 万元， 比 2022 年执行数减少 1621.74 万元， 下降 79.66%，主要是上级补助资金不纳入年初预算。 2.政府性基金预算当年拨款结构情况。 城乡社区支出（类）支出 414.00 万元，占 100%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。 （1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 250.00 万元，主要用于美丽城镇建设项目、农村“四好”公路建设 项目街道匹配部分。 （2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安 排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 164.00 万元，主要用于垃圾分类工作经费及蛇山-104 线公 路维修工程预拨款。 （八）国有资本经营预算 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年没有使用国有资 本经营预算拨款安排的支出。 （九）关于越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年一般 公共预算“三公”经费预算情况说明 越城区陶堰街道办事处（本级）2023 年“三公”经费预 算数 为 6.00 万元 ， 比上 年执行 数增 加 1.53 万元 ，增长 34.23%，具体如下： 1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年 执行数持平。 2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与 上年执行数持平。 3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购 置及运行维护费预算 6.00 万元，与上年预算数持平。其中， 公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用 于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用 车运行维护费支出 6.00 万元，主要用于公务用车燃料费、 维修费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费。 2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）1 家行政单位的 机关运行经费财政拨款预算 149.51 万元，比上年预算减少 7.34 万元，下降 4.68%，主要是人员减少。 2.政府采购情况。 2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）各单位政府采购 预算总额 23.80 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、 政府采购服务预算 3.80 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，越城区陶堰街道办事处（本 级）所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专 用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以 上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。 4.预算绩效情况说明。 2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）其他运转类项目 和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 当年拨款 3846.27 万元，一级项目 5 个。 三、名词解释 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财 政专户管理的资金。 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入，不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基 金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之 外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收 入）。 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位 经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺 口的资金。 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常 工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教 学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政 管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政 管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）的基本支出。 16.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支 出。 17．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。 18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。 19.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他 公共安全支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共 安全方面的支出。 20.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用 于文化和旅游方面的支出。 22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。 23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事 务方面的支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福 利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。 27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社 会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福 利方面的支出。 28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残 疾人事业方面的支出。 29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救 助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支 出。 30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）：指反映城市特困人员救 助供养支出。 31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生 （项）：反映用于基本公共卫生方面的支出。 33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生 支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面 的支出。 34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划 生育管理事务方面的支出。 35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他 城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用 于城乡社区管理事务方面的支出。 36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运 与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让 收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护和城市基 础设施建设支出。 38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。 39.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制支出 （项）：反映用于病虫害控制方面支出 40.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支 出。 41.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草 原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方 面的支出。 42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和 村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制 安排的村级组织运转奖补资金。 43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于其他农林水方 面的支出。 44. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业 信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反 映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支 出。 45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基 本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理事务支出：反映除上述项目外的其他应急管理 方面的支出。 四、2023 年越城区陶堰街道办事处（本级）单位预算表 表01 2023年单位收支预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处 （本级） 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算数 项 4260.27 一般公共服务支出 一般公共预算 3846.27 政府性基金预算 414.00 国有资本经营预算 二、财政专户管理资金 三、事业收入 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 出 目 预算数 1638.29 3.74 3.74 0.64 0.64 1633.91 四、事业单位经营收入 行政运行 1285.30 五、上级补助收入 一般行政管理事务 267.85 六、附属单位上缴收入 事业运行 80.76 公共安全支出 88.55 七、其他收入 公安 40.00 其他公安支出 40.00 其他公共安全支出 48.55 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 48.55 45.00 45.00 其他普通教育支出 45.00 文化旅游体育与传媒支出 70.00 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 10.00 60.00 60.00 547.83 24.00 24.00 行政事业单位养老支出 158.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.99 机关事业单位职业年金缴费支出 53.00 社会福利 2.88 儿童福利 2.88 残疾人事业 197.96 其他残疾人事业支出 临时救助 197.96 2.00 临时救助支出 2.00 特困人员救助供养 43.00 城市特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 43.00 29.00 29.00 90.00 90.00 卫生健康支出 119.60 公共卫生 113.30 基本公共卫生服务 13.00 其他公共卫生支出 100.30 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 6.30 6.30 814.16 60.16 60.16 340.00 340.00 414.00 农村基础设施建设支出 250.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 164.00 农林水支出 651.59 农业农村 59.00 病虫害控制 9.00 其他农业农村支出 50.00 林业和草原 80.00 其他林业和草原支出 80.00 农村综合改革 492.59 对村民委员会和村党支部的补助 492.59 其他农林水支出 20.00 其他农林水支出 20.00 资源勘探工业信息等支出 100.00 支持中小企业发展和管理支出 100.00 其他支持中小企业发展和管理支出 100.00 住房保障支出 165.25 住房改革支出 165.25 住房公积金 130.27 购房补贴 34.98 灾害防治及应急管理支出 20.00 应急管理事务 15.00 其他应急管理支出 15.00 消防救援事务 5.00 其他消防救援事务支出 本年收入合计 4260.27 上年结转结余 5.00 本年支出合计 4260.27 支 4160.27 年终结转结余 收 入 总 计 4260.27 出 总 计 表02 2023年单位收入预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 本年收入 单位名称 总计 上年结转结余 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位经 营收入 上级补助收 入 附属单位上 缴收入 其他收入 小计 一般公共 预算 政府性基金 预算 国有资本经 营预算 专户资金结 转结余 单位资金结 转结余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 4260.27 4260.27 3846.27 414.00 绍兴市越城区陶堰街道办事处 4260.27 4260.27 3846.27 414.00 4260.27 4260.27 3846.27 414.00 ** 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 表03 2023年单位支出预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 ** 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 合计 4260.27 1540.79 149.51 2569.97 一般公共服务支出 1638.29 1216.55 149.51 272.23 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.74 3.74 3.74 3.74 0.64 0.64 0.64 0.64 1633.91 1216.55 149.51 1135.79 149.51 267.85 2010301 行政运行 1285.30 2010302 一般行政管理事务 267.85 2010350 事业运行 80.76 公共安全支出 88.55 88.55 40.00 40.00 其他公安支出 40.00 40.00 其他公共安全支出 48.55 48.55 48.55 48.55 45.00 45.00 45.00 45.00 其他普通教育支出 45.00 45.00 文化旅游体育与传媒支出 70.00 70.00 10.00 10.00 204 20402 2040299 20499 2049999 205 公安 其他公共安全支出 教育支出 20502 2050299 207 20701 普通教育 文化和旅游 267.85 80.76 表03 2023年单位支出预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 2070199 20799 2079999 208 ** 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 20801 2080199 20805 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 547.83 158.99 2082101 20828 2082899 20899 388.84 24.00 24.00 24.00 158.99 158.99 53.00 20821 7 24.00 53.00 2082001 6 60.00 机关事业单位职业年金缴费支出 20820 5 60.00 2080506 2081199 4 60.00 105.99 20811 对附属单 位补助支 出 60.00 105.99 2081001 上缴上级 支出 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 社会福利 事业单位 经营支出 10.00 2080505 20810 项目支出 2.88 2.88 儿童福利 2.88 2.88 残疾人事业 197.96 197.96 197.96 197.96 2.00 2.00 临时救助支出 2.00 2.00 特困人员救助供养 43.00 43.00 43.00 43.00 29.00 29.00 29.00 29.00 90.00 90.00 其他残疾人事业支出 临时救助 城市特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 表03 2023年单位支出预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 2089999 210 21004 ** 其他社会保障和就业支出 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 项目支出 事业单位 经营支出 上缴上级 支出 对附属单 位补助支 出 4 5 6 7 90.00 90.00 卫生健康支出 119.60 119.60 公共卫生 113.30 113.30 2100408 基本公共卫生服务 13.00 13.00 2100499 其他公共卫生支出 100.30 100.30 6.30 6.30 6.30 6.30 814.16 814.16 60.16 60.16 60.16 60.16 340.00 340.00 340.00 340.00 414.00 414.00 21007 2100799 212 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 21201 2120199 21205 2120501 21208 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 250.00 250.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 164.00 164.00 农林水支出 651.59 651.59 农业农村 59.00 59.00 213 21301 2130108 病虫害控制 9.00 9.00 2130199 其他农业农村支出 50.00 50.00 80.00 80.00 21302 林业和草原 表03 2023年单位支出预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位:万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 2130299 21307 2130705 21399 2139999 215 21508 2150899 221 ** 其他林业和草原支出 总计 1 人员支出 公用经费 2 3 6 7 492.59 20.00 20.00 其他农林水支出 20.00 20.00 资源勘探工业信息等支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 其他农林水支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 165.25 2210201 住房公积金 130.27 130.27 2210203 购房补贴 34.98 34.98 灾害防治及应急管理支出 2240299 5 492.59 对村民委员会和村党支部的补助 165.25 22402 4 492.59 住房改革支出 2240199 对附属单 位补助支 出 492.59 农村综合改革 165.25 22401 上缴上级 支出 80.00 165.25 224 事业单位 经营支出 80.00 住房保障支出 22102 项目支出 应急管理事务 其他应急管理支出 消防救援事务 其他消防救援事务支出 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00 表04 2023年单位财政拨款收支预算总表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处 （本级） 收 项 一、财政拨款 目 单位：万元 入 支 预算数 项 4260.27 一般公共服务支出 一般公共预算 3846.27 政府性基金预算 414.00 国有资本经营预算 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 出 目 预算数 1638.29 3.74 3.74 0.64 0.64 1633.91 行政运行 1285.30 一般行政管理事务 267.85 事业运行 80.76 公共安全支出 88.55 公安 40.00 其他公安支出 40.00 其他公共安全支出 48.55 其他公共安全支出 教育支出 普通教育 48.55 45.00 45.00 其他普通教育支出 45.00 文化旅游体育与传媒支出 70.00 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 60.00 60.00 547.83 24.00 24.00 158.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.99 机关事业单位职业年金缴费支出 53.00 社会福利 2.88 儿童福利 2.88 残疾人事业 197.96 其他残疾人事业支出 临时救助 197.96 2.00 临时救助支出 2.00 特困人员救助供养 43.00 城市特困人员救助供养支出 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 43.00 29.00 29.00 90.00 90.00 卫生健康支出 119.60 公共卫生 113.30 基本公共卫生服务 13.00 其他公共卫生支出 100.30 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入安排的支出 6.30 6.30 814.16 60.16 60.16 340.00 340.00 414.00 农村基础设施建设支出 250.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 164.00 农林水支出 651.59 农业农村 59.00 病虫害控制 9.00 其他农业农村支出 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他农林水支出 50.00 80.00 80.00 492.59 492.59 20.00 其他农林水支出 20.00 资源勘探工业信息等支出 100.00 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 100.00 100.00 165.25 住房改革支出 165.25 住房公积金 130.27 购房补贴 34.98 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支出 消防救援事务 其他消防救援事务支出 20.00 15.00 15.00 5.00 5.00 表05 2023年单位一般公共预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 201 20101 2010102 20102 2010202 20103 ** 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 合计 3846.27 1690.30 1540.79 149.51 2155.97 一般公共服务支出 1638.29 1366.06 1216.55 149.51 272.23 人大事务 一般行政管理事务 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅（室）及相关机构事务 3.74 3.74 3.74 3.74 0.64 0.64 0.64 0.64 1633.91 1366.06 1216.55 149.51 1285.30 1135.79 149.51 267.85 2010301 行政运行 1285.30 2010302 一般行政管理事务 267.85 2010350 事业运行 80.76 公共安全支出 88.55 88.55 40.00 40.00 其他公安支出 40.00 40.00 其他公共安全支出 48.55 48.55 48.55 48.55 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 204 20402 2040299 20499 2049999 205 公安 其他公共安全支出 教育支出 20502 2050299 普通教育 其他普通教育支出 267.85 80.76 80.76 表05 2023年单位一般公共预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 207 ** 文化旅游体育与传媒支出 20701 2070199 20799 2079999 208 文化和旅游 其他文化和旅游支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 20801 2080199 20805 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 行政事业单位养老支出 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 70.00 70.00 10.00 10.00 10.00 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 547.83 158.99 158.99 24.00 24.00 24.00 158.99 158.99 158.99 机关事业单位基本养老保险缴费支出 105.99 105.99 105.99 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.00 53.00 53.00 2081001 20811 2081199 20820 2082001 20821 社会福利 388.84 24.00 2080505 20810 5 2.88 2.88 儿童福利 2.88 2.88 残疾人事业 197.96 197.96 197.96 197.96 2.00 2.00 临时救助支出 2.00 2.00 特困人员救助供养 43.00 43.00 其他残疾人事业支出 临时救助 表05 2023年单位一般公共预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 2082101 20828 2082899 20899 2089999 210 21004 ** 城市特困人员救助供养支出 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 43.00 43.00 29.00 29.00 29.00 29.00 90.00 90.00 90.00 90.00 卫生健康支出 119.60 119.60 公共卫生 113.30 113.30 退役军人管理事务 其他退役军人事务管理支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 2100408 基本公共卫生服务 13.00 13.00 2100499 其他公共卫生支出 100.30 100.30 6.30 6.30 6.30 6.30 400.16 400.16 60.16 60.16 60.16 60.16 340.00 340.00 340.00 340.00 农林水支出 651.59 651.59 农业农村 59.00 59.00 21007 2100799 212 计划生育事务 其他计划生育事务支出 城乡社区支出 21201 2120199 21205 2120501 213 21301 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 表05 2023年单位一般公共预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** ** 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 2130108 病虫害控制 9.00 9.00 2130199 其他农业农村支出 50.00 50.00 80.00 80.00 80.00 80.00 492.59 492.59 492.59 492.59 20.00 20.00 其他农林水支出 20.00 20.00 资源勘探工业信息等支出 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21302 2130299 21307 2130705 21399 2139999 215 21508 2150899 221 林业和草原 其他林业和草原支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 其他农林水支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 住房保障支出 165.25 165.25 165.25 住房改革支出 165.25 165.25 165.25 2210201 住房公积金 130.27 130.27 130.27 2210203 购房补贴 34.98 34.98 34.98 22102 224 灾害防治及应急管理支出 22401 2240199 应急管理事务 其他应急管理支出 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 15.00 表05 2023年单位一般公共预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 ** 22402 2240299 ** 消防救援事务 其他消防救援事务支出 合 计 项目支出 1 小计 人员经费 公用经费 2 3 4 5 5.00 5.00 5.00 5.00 表06 2023年单位一般公共预算基本支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处 （本级） 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 1690.30 1540.79 工资福利支出 1532.72 1532.72 30101 基本工资 213.45 213.45 30102 津贴补贴 524.61 524.61 30103 奖金 11.31 11.31 30107 绩效工资 76.45 76.45 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105.99 105.99 30109 职业年金缴费 53.00 53.00 30110 职工基本医疗保险缴费 39.76 39.76 30111 公务员医疗补助缴费 33.03 33.03 30112 其他社会保障缴费 3.84 3.84 30113 住房公积金 130.27 130.27 30199 其他工资福利支出 341.00 341.00 301 302 商品和服务支出 149.51 149.51 149.51 30201 办公费 19.00 19.00 30202 印刷费 3.00 3.00 30205 水费 1.00 1.00 30206 电费 1.00 1.00 30207 邮电费 2.00 2.00 表06 2023年单位一般公共预算基本支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处 （本级） 单位：万元 经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 30211 差旅费 3.00 3.00 30213 维修(护)费 2.00 2.00 30215 会议费 1.00 1.00 30216 培训费 1.00 1.00 30227 委托业务费 7.00 7.00 30228 工会经费 8.80 8.80 30229 福利费 40.78 40.78 30231 公务用车运行维护费 6.00 6.00 30239 其他交通费用 38.13 38.13 30299 其他商品和服务支出 15.81 15.81 303 对个人和家庭的补助 8.07 8.07 30305 生活补助 0.24 0.24 30307 医疗费补助 7.80 7.80 30309 奖励金 0.03 0.03 表07 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位名称 ** 单位：万元 “三公”经费合 因公出国(境)费 计 用 1 2 公务用车购置及运行费 公务用车运行维 公务用车购置费 护费 小计 3 4 5 6 合计 6.00 6.00 6.00 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 6.00 6.00 6.00 注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用 公务接待费 表08 2023年单位政府性基金预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 ** 212 21208 ** 合 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 414.00 414.00 城乡社区支出 414.00 414.00 414.00 414.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 2120804 农村基础设施建设支出 250.00 250.00 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 164.00 164.00 表09 2023年单位国有资本经营预算支出表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处 （本级） 单位：万元 科目编码 科目名称 项目支出 ** ** 1 合计 表10 2023年单位项目支出预算表 653001-绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 单位：万元 单位名称 项目名称 总计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 预算 财政专户管理 资金 单位资金 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 2569.97 2155.97 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 经济发展 100.00 100.00 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 社会事务 623.44 623.44 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 综合治理 108.55 108.55 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 乡村振兴发展 1465.75 1051.75 绍兴市越城区陶堰街道办事处（本级） 综合办公 272.23 272.23 414.00 414.00