长安卫生服务中心2021年部门决算.pdf

辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生 服务中心 2021 年度部门决算 目 第一部分 录 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 概况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、财政拨款收入支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 2021 年部门决算报表 一、2021 年度收入支出决算总表 二、2021 年度收入决算表 三、2021 年度支出决算表 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务 中心概况 一、主要职责 大东区长安社区卫生服务中心隶属大东区卫生健康局 管理，正科级建制，财政差额拨款事业单位。 1、主要职责 （1）负责社区卫生诊断，传染病疫情报 告和监测，预防接种，结核病艾滋病等重大传染病预防，常 见传染病防治，地方病及寄生虫病防治，健康档案管理，爱 国卫生指导等社区预防工作。（2）负责妇女保健，儿童保 健，老年保健等社区保健工作。（3）负责一般常见病，多 发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例 管理，精神病患者管理，转诊服务等社区医疗工作。（4） 负责卫生知识普及，个体和群体健康管理，重点人群和重点 场所健康教育，健康行为和生活方式宣传等社区健康教育工 作。 2、内设机构八大科室：全科诊室、药剂科、检验科、 慢病科、预防科、财务科、后勤科、院办。 3、人员编制和领导职数：事业编制 45 名。领导职数 3 名。其中：中心主任 1 名、中心副主任 2 名。 二、部门决算单位构成 纳入辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心本级 第二部分 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务 中心 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 （一）收入总计 629.48 万元，包括： 1.财政拨款收入 0 万元，占收入总计的 0%。其中：一般 公共预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国 有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。 2.上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。 3. 事业收入 186.31 万元，占收入总计的 29.60%。主要 是门诊业务等收入。 4.经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。 6. 其他收入 443.16 万元，占收入总计的 70.40%。主要 是财政拨款等收入。 7.使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。 8.上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。 与上年相比，今年收入增加 629.48 万元，增长 100%， 主要原因：2020 年未参加部门决算，没有可比性。 （二）支出总计 629.48 万元，包括： 1.基本支出 629.48 万元，占支出总计的 100%。主要是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 其中：工资福利支出 0 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万 元，商品和服务支出 0 万元。 2.项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。 3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。 4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。 5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。 与上年相比，今年支出增加 629.48 万元，增加 100%， 主要原因：2020 年未参加部门决算，没有可比性。 （三）年末结转和结余 0 万元 主要是人员减少及疫情影响公共卫生支出减少等原因 形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年未参加部门决算，没有可比性。 二、财政拨款收入支出决算情况说明 （一）总体情况 2021 年度财政拨款支出 0 万元， 其中： 基本支出 0 万元， 项目支出 0 万元。主要原因：一是 2020 年未参加部门决算， 没有可比性。二是我单位为非行政单位。与上年相比，财政 拨款支出增加 0 万元，增长 0%，与年初预算相比，2021 年 度财政拨款支出完成年初预算的 0%，其中：基本支出完成年 初预算的 0%，项目支出完成年初预算的 0%。 （二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，按支出功 能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%。 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：一般公共服务支 出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因 主要是我单位为非行政单位。 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无此项 资金。 （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无此 项资金。 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主 要原因是2020年未参加决算，没有可比性，2021年没有预算。 其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用 车购置及运行维护费0万元。 1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。 完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年未参加部门决算，没有可比性，2021 年没有预算。 2021 年没有参加出国（境）团组。2021 年因公出国（境） 费比上年增加 0 万元，增长 0%。 2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成 年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020 年未参加部门决算，没有可比性，2021 年没有预算。2021 年无国内公务接待；无外事接待。2021 年公务接待费比上年 增加 0 万元，增长 0%。 3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出 的 0%。完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因 主要是 2020 年未参加部门决算，没有可比性，2021 年没有 预算。比上年增加 0 万元，增长 0%。 其中：公务用车购置费0万元，本单位无此类资金,当年 购置公务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数大于年初预 算数的原因主要是2020年未参加部门决算，没有可比性， 2021年没有预算。 公务用车运行维护费0万元，本单位无此类资金,截至年 末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。 完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2020年未参加部门决算，没有可比性，2021年没有预算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中： 人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其 他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日 常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境） 费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备 购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为非行政参公单位。 （二）政府采购支出情况。 2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总 额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。 （三）国有资产占用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省 级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通 讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种 专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆， 其他用车主要是医疗救护用车；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。我单 位未开展预算绩效管理。 2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。我单 位未开展预算绩效管理。 3.部门重点评价情况。我单位未开展预算绩效管理。 4.其他。我单位未开展预算绩效管理。 第三部分 名词解释 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照 规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补 助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴 收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法 管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基 本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。 第四部分 辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 186.31 443.16 金额 629.48 本年收入合计 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 629.48 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 61 629.48 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 629.48 总计 62 629.48 收入决算表 公开 02 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 本年收入 财政拨款 上级补助 合计 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 629.48 186.31 443.16 功能分类科目编码 科目名称 事业收入 经营收入 4 5 附属单位上 缴收入 6 其他收入 7 210 卫生健康支出 629.48 186.31 443.17 21003 基层医疗卫生机构 221.87 186.31 35.56 219.85 186.31 33.54 2100301 2100399 21004 2100408 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 城市社区卫生机构 其他基层医疗卫生 机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 2.02 2.02 407.61 407.61 407.61 407.61 支出决算表 公开 03 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 栏次 1 2 3 4 5 合计 629.48 629.48 功能分类科目编码 科目名称 210 卫生健康支出 629.48 629.48 21003 基层医疗卫生机构 221.87 221.87 219.85 219.85 2.02 2.02 407.61 407.61 407.61 407.61 2100301 城市社区卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 2100408 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 公共卫生 基本公共卫生服务 对附属单位补助 支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 收 项目 金额单位：万元 入 支 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 出 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预算财政拨 财政拨款 算财政拨款 款 3 4 5 本年收入合计 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 人员经费 科目编码 301 科目名称 工资福利支出 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 302 商品和服务支出 决算数 科目编码 307 科目名称 债务利息及费用支出 30101 基本工资 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 310 资本性支出 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 决算数 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31205 利息补贴 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31299 其他对企业补助 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 312 399 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 其他支出 39906 39908 人员经费合计 对企业补助 公用经费合计 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门名称:辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 项 目 合 计 金额单位：万元 预算数 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: （1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 余 1 本年收入 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：辽宁省沈阳市大东区长安社区卫生服务中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 合计 基本支出 项目支出 1 2 3