重庆市开州区结核病防治所2021年部门预算情况说明 .doc

重庆市开州区结核病防治所 2021 年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责宗旨：为控制结核病提供防治保障。主要职责： 1.结核病监测。收集、分析信息，监测肺结核疫情，及时准确报告、通报疫情及相关信息，开展流行病学调查、疫情处置等工作。 2.结核病防治与管理。组织落实肺结核患者治疗期间的规范管理；组织开展肺结核或者疑似肺结核患者及密切接触者的追踪工作；组织开展结核病高发和重点行业人群的防治工作；负责肺结核患者诊断治疗，落实治疗期间的随访检查；负责肺结核患者报告、登记和相关信息的录入工作；对传染性肺结核患者的密切接触者进行检查。 3.结核病防治应用性研究。 4.结核病防治培训和健康教育。（二）单位构成重庆市开州区结核病防治所内设有党政办公室、医务科、结防科、总务科、财务科、门诊部、检验科、药剂科等 8 个科室。从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区卫生健康委员会。二、部门收支总体情况（一）收入预算：2021 年年初预算数 1701.59 万元，其中：一般公共预算拨款 463.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 1238.42 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年增加 34.09 万元，主要原因是：一般公共预算经费拨款减少 8.36 万元；事业收入增加 42.45 万元。（二）支出预算：2021 年年初预算数 1701.59 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 93.04 万元；卫生健康支出预算 1578.86 万元；住房保障支出预算 29.69 万元。支出预算较 2020 年增加 34.09 万元，主要是基本支出预算增加 45.09 万元，项目支出预算减少 11 万元。三、部门预算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款收入 463.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 463.17 万元，比 2020 年减少 8.36 万元,其中：基本支出 463.17 万元，比 2020 年增加 2.64 万元。项目支出预算为 0 万元，比 2020 年减少 11 万元，主要原因是，财政在 2021 年取消了原 2020 年世行贷款还本付息预算项目。本单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明 2021 年“三公”经费预算 9 万元，同比 2020 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，同比 2020 年无变化；公务接待费 0 万元，同比 2020 年无变化；公务用车运行维护费 9 万元，同比 2020 年无变化，公务用车购置费 0 万元，同比 2020 年无变化。五、其他重要事项的情况说明（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 35 万元：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中事业收入预算采购 35 万元：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 10 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。（四）国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。六、专业性名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。部门预算公开联系人：沈开胜联系方式：023-52225986