新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年预算报告.pdf

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年部门预算公开 - 1 - 目录 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2019年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收 支预算情况的总体说明 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年收 入预算情况说明 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年支 出预算情况说明 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年财 政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一 般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一 - 2 - 般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年项 目支出情况说明 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一 般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年政 府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站概况 一、主要职能 提供免费技术服务，开展节育技术和服务、培养基层干部 队伍，组织实施“避孕节育技术服务。进行生育生殖保健指导 、咨询和随访、避孕药具服务管理发放；妇科常见病诊治、放 置宫内节育器、取出宫内节育器、人工流产术、药物流产术、 引产术等手术的实施。 二、机构设置及人员情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站单位无下属预 算单位，下设6个科室，分别是：行政办财务室、检验科、妇 科、B超室、药具办、收费室。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站编制数23人 ，实有人数21人，其中：在职15人，减少1人；退休6人，增加 0人；离休0人，增加0人。 - 4 - 第二部分 2019年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 收 项 目 财政拨款（补助） 一般公共预算 政府性基金预算 教育收费（财政专户） 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 小 计 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 收 入 总 计 入 预算数 支 功能分类 220.8 201 一般公共服务支出 220.8 202 外交支出 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务利息支出 233 债务发行费支出 220.8 小 计 230 转移性支出 220.8 支 出 合 计 单位：万元 出 预算数 28.76 192.03 220.8 220.8 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** 208 208 210 210 05 05 05 07 07 17 ** 叶城县计划指导站 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 计划事务 计划服务 合计 总计 1 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 一般公 共预算 拨款 政府性 基金拨 款 财政专 户管理 资金 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 2 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 3 4 5 6 7 单位：万元 用事业 单位上年结余 基金弥 （不包括国库 补收支 集中支付额度 差额 结余） 8 9 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 项目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县计划指导站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 07 计划事务 210 07 17 计划服务 合计 单位：万元 支出预算 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 财政拨款收入 项 目 合计 功能分类 一、财政拨款（补助） 220.8 201 一般公共服务支出 一般公共预算 220.8 202 外交支出 政府性基金预算 203 支出 204 公共支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 国土海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 220.8 小 计 230 转移性支出 收 入 总 计 220.8 支 出 总 计 单位：万元 财 政 拨 款 合计 支 出 一般公共预算 28.76 28.76 192.03 192.03 220.8 220.8 220.8 220.8 政府性基金预算 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 项 目 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 叶城县计划指导站 208 社会保障和就业支出 05 行政事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 卫生健康支出 07 计划事务 210 07 17 计划服务 合计 一 小 计 1 般 公 共 预 算 基 本 支 出 单位：万元 支 出 2 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 项 目 支 出 3 220.8 28.76 28.76 28.76 192.03 192.03 192.03 220.8 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 项 目 经济分类科目编码 经济分类科目名称 类 款 ** ** ** 301 工资福利支出 301 01 基本工资 301 02 津贴补贴 301 03 奖金 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 301 12 其他社会保障缴费 301 13 住房公积金 303 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 303 09 奖励金 合计 单位：万元 一般公共预算基本支出 小 计 1 216.8 44.88 77.63 3.74 31.48 28.76 11.44 2.07 16.81 3.99 3.97 0.02 220.8 人员经费 公用经费 2 3 216.8 44.88 77.63 3.74 31.48 28.76 11.44 2.07 16.81 3.99 3.97 0.02 220.8 - 10 - 表七： 项目支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 科目编码 项目 类 款 项 ** ** ** 科目 项目名称 支出 合计 ** ** 1 单位：万元 工资福 商品和 对个人 债务利 资本性支 和家庭 息及费 出（基本 利支出 服务支 出 的补助 用支出 建设） 2 3 4 5 6 资本性支 出 7 对企业 补助 对企业 对社会 （基本 补助 保障基 金补助 建设） 8 9 10 其他支出 11 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年未安排项目支出预算 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 合计 因公外出 费 1 2 单位：万元 小计 3 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 4 公务用车运行维护费 5 公务接待费 6 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年未安排“三公”经费支出预算 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 项目 功能分类科目编 码 功能分类科目名称 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 - 13 - 第三部分 2019年部门预算情况说明 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶 城县计指导站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。 收支总预算220.80万元。 收入预算包括：一般公共预算等。 支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划 生育支出等。 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年收入预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站收入预算 220.80万元，其中： 一般公共预算220.8万元，占100%，比上年增加28.06万 元，主要原因是人员工资增加； 政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因 是与上年相比无变化。 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年支出预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年支出 预算220.8万元，其中： 基本支出220.8万元，占100%，比上年增加28.06万元 ，主要原因是人员工资增加。 项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是 与上年相比无变化。 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 2019年财政拨款收支总预算220.80万元。 - 14 - 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 。 支出预算包括：社会保障和就业支出28.76万元，主要用 于单位职工社会保障支出。 医疗卫生与计划生育支出192.03万元，主要用于人员工 资及福利支出。 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般 公共预算拨款220.8万元，比上年执行数减少0.15万元，下降 0.07%。主要原因是：变动主要原因是调资。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（类）28.76万元，占13.03%。 2.卫生健康支出（类）192.03万元，占86.97%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算 数为28.76万元，比上年执行数增加3.81万元，增长 15.27%，主要原因是：养老保险基数增加。 2.卫生健康支出（类）计划事务（款）计划服务（项 ）：2019年预算数为192.03万元，比上年执行数减少3.97万 元，下降2.03%，主要原因是：人员调整。 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年一般公共预算基本支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年一般 公共预算基本支出220.8万元，其中： 人员经费220.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 - 15 - 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退 休费、奖励金等。 公用经费0万元。 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年项目支出情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年预算 未安排项目，无项目支出。 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年“三 公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公外出费0万元， 公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万 元。 2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其 中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化； 公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万 元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元， 主要原因是与上年相比无变化。 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年政府性基金预算拨款情况说明 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站2019年没有 使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出 情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站本级 及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的 机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增 长0%。主要原因是与上年相比无变化。 - 16 - （二）政府采购情况 2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站及 下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万 元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金 额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指 导站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋1682.50平方米，价值323.14万元。 2.车辆2辆，价值50.48万元；其中：一般公务用车0辆 ，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆 ，价值50.48万元。 3.办公家具价值0万元。 4.其他资产价值213.87万元。 单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值 100万元以上大型设备0台（套）。 2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元 以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台 （套）。 （四）预算绩效情况 2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金 额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： - 17 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 预算单位 项目资金（万元） 项目总体目标 一级指标 项目名称 年度资金总额： 二级指标 成本指标 其中：财政拨款 三级指标 其他资金 指标值（包含数字及文字描述） 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 项目效益指标 满意度指标 备注：此表无数据 经济效益指标 可持续影响指标 满意度指标 - 18 - （五）其他需说明的事项 无。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等 。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额 ）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补 助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级 部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预 算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财 政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、奖励费用等支- 19 - 出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县计指导站 2019年02月15日 - 20 -