涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS 71.010 G00 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3219—2018 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系 实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Coating industry 2018 - 05 - 17 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 06 - 17 实施 发 布 DB37/T 3219—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：山东乐化漆业股份有限公司。 本标准主要起草人：沈肖逢、沈孝忠、丛玉德、吴祥增、刘奉华、王爱民、刘春强。 I DB37/T 3219—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》、《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关 标准、现代安全管理理念和涂料行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安 全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省涂料行业企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省内涂料行业企业开展风险分级管控工作，达到有效控制风险，杜绝或 减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。 II DB37/T 3219—2018 涂料行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本标准规定了山东省内涂料行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管 理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内涂料行业企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB37/T 2882 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971 化工企业安全生产风险分级管控体系实施细则 3 术语和定义 DB37/T 2882 界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 4.1.1 企业应成立由主要负责人担任组长的风险分级管控领导小组，副组长由分管负责人担任，组织 成员应包括安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员和各职能部门负责人。必要时，企业可 以外聘相关专业的专家及机构参与、指导企业安全生产风险分级管控工作。 4.1.2 各级人员、部门职责如下： ——主要负责人全面负责风险识别、评价和管控工作； ——分管负责人负责分管范围内的风险识别、评价和控制管理工作； ——企业应明确风险分级管控体系的主管部门，负责组织制订安全风险分级管控制度和考核标准， 并对企业内部安全风险分级管控工作开展情况进行监督检查和考核； ——各专业部门根据企业安全生产职责和专业分工，负责组织策划各自专业范围内的风险识别、评 价和控制策划、监督检查、效果评价工作；负责企业相关业务重大风险分析记录的审查与控制 效果验收；负责本专业范围内安全风险分级管控工作的组织协调、业务指导和检查督导； ——车间负责组织学习公司安全风险分级管控工作要求、风险管理知识及方法；有效推进车间安全 风险管理；阶段性对安全风险管理进行分析总结，不断改进提高； 1 DB37/T 3219—2018 ——岗位人员负责实施本岗位的安全风险分级管控工作。 4.2 实施全员培训 4.2.1 企业应分层次、分阶段组织全员培训，制定风险分级管控培训计划，明确培训目的、时间、地 点、内容、负责单位和负责人。培训实施过程应符合体系化管理控制要求。培训考核的相关记录要建档 备查。 4.2.2 培训应达到以下目标： ——企业高层管理者应掌握公司级管控风险点，熟悉所负责风险点的重点管控措施，了解公司级管 控风险点的管控要求； ——各专业技术人员应掌握公司级管控风险点，熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施， 了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施； ——车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息（包括风险点包含的范围、等级、 存在的危险有害因素及其控制措施），了解班组级管控的风险点信息； ——班组长应掌握本班组的风险点信息，了解车间级风险点管控信息； ——岗位员工应掌握本岗位的风险点信息，了解本班组的风险点信息。 4.3 编写体系文件 4.3.1 资料收集 4.3.1.1 为全面识别、系统评价风险及明确管控措施，应收集必要的本企业现状信息、相关法律及其 他相关信息，可包括： ——与企业相关的安全、职业健康法律、法规、标准、规程、规范等； ——安全管理制度及操作规程； ——各岗位职责或安全生产责任制； ——安全与职业卫生“三同时”资料； ——危险源相关资料 ——企业平面图及周边环境； ——组织架构图； ——在用设备清单（特种设备可单列或备注）； ——原材、辅材、过程、最终物料清单； ——相关方资料。 4.3.2 编制风险分级管控体系文件 4.3.2.1 企业应根据自身生产经营性质、生产规模及搜集到的相关信息，建立安全生产风险管控体系 文件。企业应编制作业指导书，并形成以下体系文件： ——安全生产风险分级管控制度； ——运行风险分级管控体系运行管理考核制度； ——风险点登记台账； ——作业活动清单； ——设备设施清单； ——工作危害分析（JHA）评价记录； ——安全检查表分析（SCL）评价记录； ——风险分级管控清单； 2 DB37/T 3219—2018 ——重大风险清单； ——其它有关记录文件。 5 风险识别评价 5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 企业应根据自身实际情况，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设施、部位、场所、区域。 5.1.1.2 对化工装置风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的 原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 示例1：树脂生产装置：备料岗位、反应釜岗位、兑稀岗位、热媒炉岗位等；涂料生产装置：备料岗位、投料岗位、 研磨岗位、调漆岗位、灌装岗位等。 5.1.1.3 作业活动类风险点划分 5.1.1.3.1 对作业活动类风险点的划分，根据企业特点，全面识别各类操作和作业活动，应覆盖生产 经营全过程所有常规和非常规作业活动，形成作业活动清单（参见附录 B.2），包括但不限于： ——日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检； ——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理； ——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； ——动火、受限空间、高处作业、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业； ——检维修、巡检等其他作业。 示例1：树脂生产装置：备料操作、反应釜操作、过滤操作、热媒炉操作等；涂料生产装置：备料操作、投料操作、 研磨操作、调漆操作和灌装操作等。 5.1.1.4 设备设施类风险点划分 5.1.1.4.1 对设备设施类风险点的划分，应在风险区域划分的基础上，列出风险区域内的主要设备设 施、建构筑物，形成设备设施清单，参见附录 B.3。 示例1：树脂生产装置：电动葫芦、反应釜、兑稀罐、过滤机、热媒炉等；涂料生产装置：电动葫芦、投料罐、 砂磨机、调漆罐、灌装机等。 5.1.2 风险点排查 企业应组织安全、设备、生产技术、电气、车间等专业技术人员，全员、全方位、全过程、全天候 对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，形成包括风 险点名称、区域位置、可能导致事故类型、所属单位等内容的基本信息，并建立风险点登记台账，参见 附录 B.1。 5.2 危险源辨识分析 5.2.1 危险源辨识 5.2.1.1 企业全员参与危险源辨识，填写分析评价记录，包括分析现有风险控制措施有效性、判定风 险等级、提出改进的控制措施等。 3 DB37/T 3219—2018 5.2.1.2 危险源辨识应覆盖初步划分风险点内全部设备设施和作业活动。宜采用以下辨识方法： ——对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识； ——对于设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识。 5.2.2 危险源辨识范围 5.2.2.1 危险源辨识范围应包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所的人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 5.2.3 危险源辨识实施 5.2.3.1 在进行危险源识别时，应依据 GB/T 13861 的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、 管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。 示例1：造成停工、财产损失和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、 窒息、人身伤害及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等； 导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 5.2.3.2 危险源辨识也可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、 化学能、热能和辐射能等。 示例1：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾； 电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃 性物质、氧化性物质、毒性物质、粉尘和爆炸性物质等。 5.2.4 事故类型及后果 按照 GB 6441 的规定，危险源造成的事故类别包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触 电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害 等。 5.3 风险控制措施 5.3.1 企业应依据 DB37/T 2882 规定的风险控制措施类别和基本原则，各级组织负责人应组织逐项落 实风险点控制措施，有效控制风险。针对工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等不同 措施，应由相应的单位、部门和人员负责。 5.3.2 风险控制措施在实施前应依据 DB37/T 2882 第 6.5.2.2 的要求组织评审，应考虑可行性、可靠 性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证。 5.3.2.1 工程技术措施 工程技术措施包括以下内容： 4 DB37/T 3219—2018 ——基于工艺自身的技术要求，如温度操作上限、投料方式等； ——基于过程控制的设备设施，如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、报警和人员干预设 施（可燃、有毒气体报警联锁）、安全仪表系统、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工 程技术类控制措施； ——基于设备自身检修维护的措施，如设备自检、润滑要求、检验检测要求等； ——基于对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施。 示例1：警示标志、动火作业的气体检测，登高作业搭设脚手架，临时用电作业的一机一闸一保护、挂牌上锁的要 求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。 5.3.2.2 管理措施 包括管理制度、操作规程等文件中的管理要求。 示例1：维护保养的要求、巡检的要求、复查核对的要求、记录的要求、监护的要求、清洁的要求等。 5.3.2.3 培训教育措施 主要包括员工的三级教育、每年的再培训、转岗培训、特种作业人员培训，新产品、新技术、新设 备、新工艺培训等。 5.3.2.4 个体防护措施 企业应按标准配备劳动防护用品，并正确佩戴使用。主要包括防静电工作服、防毒口罩、防尘口罩、 防护手套、防护眼镜、安全帽、防化服等。 5.3.2.5 应急措施 危险源发生异常和事故状态下，按照现场处置方案应采取的紧急措施，措施内容要具体而直接。 5.3.3 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，直至风险可以接受。 5.4 风险评价 5.4.1 风险评价方法 5.4.1.1 企业应该根据实际情况选择风险评价方法，可选择风险矩阵法（简称 LS 法）或作业条件危险 性分析评价法（简称 LEC 法）针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析 评价记录(参见附录 B.4)和安全检查表分析评价记录，参见附录 B.5。 5.4.2 风险评价准则 企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应考虑人、财产和环境等三个方面存在的可能性和 后果严重程度的影响，并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度 取值标准，确定适用的风险判定准则，进行风险分析。并充分考虑以下要求： ——有关安全生产法律、法规； ——设计规范、技术标准； ——本单位的安全管理、技术标准； ——本单位的安全生产方针和目标等； ——相关方的诉求等。 5.5 风险分级管控 5 DB37/T 3219—2018 5.5.1 管控原则 按DB37/T 2971-2017中5.5.1的规定执行。 5.5.2 确定风险等级 按DB37/T 2971-2017中5.5.2的规定执行。 5.5.3 确定重大及较大风险 5.5.3.1 属于以下情况之一的，应直接判定为重大风险： ——对于违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； ——发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的； ——根据 GB 18218 评估为重大危险源的储存场所和罐区； ——运行装置界区内涉及抢修作业、易燃易爆区域等作业现场 10 人及以上的。如涂料灌装作业 10 人及以上的； ——建设项目试生产； ——一级以上动火作业、受限空间作业、IV 级高处作业、一级吊装作业等。 ——不低于 100 KW 的导热油炉。 5.5.3.2 属于以下情况之一的，直接判定为较大风险： ——二甲苯、芳烃溶剂油、树脂等乙类液体储罐； ——二甲苯、芳烃溶剂油等乙类液体卸车； ——树脂反应岗位； ——低于 100 KW 的导热油炉； 5.5.4 风险分级管控实施 5.5.4.1 企业完成风险评价分级后，按照表 1 风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较 大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。 表1 风险等级对照表 判定方法 管控级别 重大风险 较大风险 一般风险 低风险 低风险 采用 LEC 法或采用 LS 法 A 级或 1 级 B 级或 2 级 C 级或 3 级 D 级或 4 级 E 级或 5 级 风险色度 红色 橙色 黄色 蓝色 蓝色 5.5.4.2 风险分级管控的要求 ——风险分析评价和风险等级判定，应对每项控制措施进行评审，确定可行性、有效性； ——存在缺失、失效的状况，应制定落实改进措施，降低风险； ——上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施； ——应结合本单位机构设置，合理确定风险的管控层级。 5.5.5 编制风险分级管控清单 危险源辨识和风险评价后，应编制风险分级管控清单，参见附录A.6；逐级汇总、评审、修订、审 核、发布、培训、实现信息有效传递。 6 DB37/T 3219—2018 5.5.6 风险告知 5.5.6.1 企业应将风险点的信息在生产区域的显著位置进行公示，公司级公示重大风险（A 级/1 级） 的内容包括风险点名称、位置、负责单位、风险点等级；车间级在本单位区域显著位置公示本单位（A 级/1 级，B 级/2 级，C 级/3 级）风险点名称、位置、负责人、风险点等级。 5.5.6.2 班组要将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知可采用学习手册、展板等 形式，告知内容包含岗位的危险源，可能产生的后果，相应的控制措施及风险等级等。 6 成果与应用 6.1 档案记录 企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。包括风险管控管理制度、风险点 台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大及较大风险 时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等应单独建档管理。 6.2 风险信息应用 企业应结合风险评价的结果将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方。对企业内员工应进行风 险分析结果记录和管控措施的培训，掌握本岗位的风险点包含危险源的风险等级、可能产生的后果、相 应的管控措施、责任部门、责任人等信息；对相关方的培训应包括风险点位置、风险等级和管控措施等。 7 分级管控的效果 7.1 通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： ——每一轮风险辨识和评价后， 原有管控措施得到改进，或者通过增新的管控措施提高安全可靠性； ——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善； ——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监控制度； ——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； ——保证风险管控措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； ——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 信息化管理 企业应将风险管控相关信息录入山东省风险分级管控信息平台，并保障正常运行。 9 持续改进 9.1 评审 9.1.1 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、 新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。采取预防与纠正措施确保风险可控。 7 DB37/T 3219—2018 9.1.2 企业应在每年危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清 单，并按规定及时更新；在每年组织编写危险源辨识风险评价报告后，对本年度风险控制情况进行总结 评审，对变更情况应进行说明。 9.2 更新 9.2.1 根据一些情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息： ——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； ——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； ——组织机构发生重大调整； ——工艺指标发生重大调整； ——补充新辨识出的危险源评价； ——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。 9.3 沟通 企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递 风险信息，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 8 DB37/T 3219—2018 AA 附 录 A （资料性附录） 风险分级管控体系运行管理考核制度 为强化安全风险分级管控体系工作落实，提高运行实效，特制定本考核制度。 一、考核目标 安全风险辨识全面、等级判定准确，管控措施标准，管控责任人明确，实现有效管控。 二、考核原则 班组对车间负责，车间、科室对公司负责；公司考核科室、车间，科室、车间考核班组、岗位。 三、考核内容 1. 风险点划分不合理，按项次考核。 2.风险点登记台账、不全、遗漏，按项次考核。 3.作业活动清单、设备设施清单台账统计不全、遗漏，按项次考核。 4.工作危害分析记录、安全检查分析记录与风险分级管控清单、作业活动清单、设备设施清单、 节点台账不对应、遗漏，按项次考核。 5.工作危害分析记录、安全检查分析记录和公司记录格式不一致，按项考核。 6.工作危害分析、安全检查分析不正确，按项次考核。 7.风险分析中，危险源辨识不全面、措施针对性不强或与实际不符，或风险等级取值明显错误， 或管控级别确定错误，按项次考核。 8.风险分析发现问题，未制定落实改正措施，按项次考核。 9.风险分析评估确定的管控措施未落实或落实不到位，按项次考核。 10.风险分析发现较大问题，应纳入隐患治理程序，而未按隐患进行跟踪治理的，按项次考核。 11.对风险分级管控做出贡献的人员给予奖励。 12.风险管控体系运行考核与安全绩效工资联挂。 9 DB37/T 3219—2018 BB 附 录 B （资料性附录） 分析记录表 表B.1 风险点登记台账 序号 风险点名称 类型 1 备料操作 作业活动类 2 电动葫芦 设备设施类 3 反应釜操作 作业活动类 4 5 反应釜 兑稀罐操作 设备设施类 作业活动类 6 7 8 兑稀罐 过滤机操作 过滤机 设备设施类 作业活动类 设备设施类 9 热媒炉操作 作业活动类 10 热媒炉 设备设施类 11 中间罐区 设备设施类 12 备料操作 作业活动类 13 电动葫芦 设备设施类 14 15 16 17 18 19 20 21 投料操作 投料罐 研磨操作 砂磨机 调漆操作 调漆罐 灌装入库操作 灌装机 作业活动类 设备设施类 作业活动类 设备设施类 作业活动类 设备设施类 作业活动类 设备设施类 22 中间罐区 设备设施类 23 原材料检验 作业活动类 24 巡检 作业活动类 25 26 27 28 29 30 成品检验 检验设备 产品入库 产品装车 计重 汽车衡 作业活动类 设备设施类 作业活动类 作业活动类 作业活动类 设备设施类 31 槽罐车卸车 作业活动类 可能导致的主要事故类型 机械伤害、物体打击、高处坠落、 触电、起重伤害 触电、物体打击、高处坠落、起重 伤害、机械伤害 触电、机械伤害、中毒和窒息、其 他爆炸、火灾、灼烫 火灾、触电、机械伤害、容器爆炸 火灾、触电、机械伤害 区域位置 所属单位 备料岗位 树脂车间 备料岗位 树脂车间 反应釜岗位 树脂车间 反应釜岗位 过滤岗位 树脂车间 树脂车间 火灾、触电、机械伤害 过滤岗位 触电、机械伤害、火灾、其他伤害 过滤岗位 火灾、触电、机械伤害 过滤岗位 锅炉爆炸、火灾、触电、机械伤害、 热媒炉岗位 物体打击、灼烫、其他爆炸 锅炉爆炸、火灾、灼烫、触电、机 热媒炉岗位 械伤害 其他爆炸、火灾、触电、机械伤害、 树脂车间 高处坠落、物体打击、容器爆炸 火灾、机械伤害、车辆伤害、物体 备料岗位 打击 触电、机械伤害、高处坠落、物体 备料岗位 打击 火灾、触电、机械伤害 投料岗位 火灾、触电、机械伤害 投料岗位 火灾、机械伤害、触电、灼烫 研磨岗位 火灾、触电、机械伤害 研磨岗位 火灾、机械伤害、触电 调漆岗位 火灾、触电、机械伤害 调漆岗位 火灾、机械伤害、车辆伤害 灌装岗位 火灾、机械伤害 灌装岗位 其他爆炸、容器爆炸、火灾、高处 制漆车间 坠落、物体打击 高处坠落、火灾、机械伤害、灼烫、 原材料检验岗位 其他伤害 高处坠落、火灾、灼烫、触电、机 巡检岗位 械伤害、物体打击 火灾、触电、机械伤害、物体打击 成品检验岗位 触电、物体打击、灼烫、机械伤害 质检科 坍塌、火灾、触电、车辆伤害 保管岗位 坍塌、火灾、车辆伤害、物体打击 装卸岗位 车辆伤害、火灾、触电、其他伤害 地磅岗位 机械伤害、其他伤害 地磅岗位 火灾、其他爆炸、车辆伤害、中毒 装卸岗位 和窒息、触电、机械伤害 备注 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 质检科 质检科 质检科 质检科 销售科 销售科 采购科 采购科 采购科 10 DB37/T 3219—2018 序号 32 33 风险点名称 粉体料卸车 卸车区 类型 作业活动类 设备设施类 34 200#溶剂油储罐 设备设施类 35 二甲苯储罐 设备设施类 36 芳烃溶剂油储罐 设备设施类 37 38 39 40 41 42 43 豆油储罐 脂肪酸储罐 酸化油储罐 低压配电柜 变压器 配电室日常巡检 配电室清扫 设备设施类 设备设施类 设备设施类 设备设施 设备设施 作业活动 作业活动 44 受限空间作业 作业活动类 45 动火作业 作业活动类 46 高处作业 47 48 吊装作业 临时用电作业 49 盲板抽堵作业 作业活动类 50 51 动土作业 断路作业 作业活动类 作业活动类 52 检维修作业 作业活动类 填表人： 可能导致的主要事故类型 火灾、其他爆炸、车辆伤害、坍塌 火灾、中毒和窒息、触电 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 火灾、其他爆炸、容器爆炸、高处 坠落 火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸 火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸 火灾、灼烫、高处坠落、容器爆炸 触电、火灾 触电、火灾 触电 触电、高处坠落 中毒和窒息、其他爆炸、触电、灼 烫、火灾、其他伤害 火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼 烫、触电 区域位置 装卸岗位 装卸岗位 所属单位 采购科 采购科 保管岗位 采购科 保管岗位 采购科 保管岗位 采购科 保管岗位 保管岗位 保管岗位 电工岗位 电工岗位 电工岗位 电工岗位 采购科 采购科 采购科 设动科 设动科 设动科 设动科 通用类 公司 通用类 公司 作业活动类 其他伤害、高处坠落、物体打击 通用类 公司 作业活动类 作业活动类 物体打击、起重伤害、车辆伤害 触电、火灾、其他爆炸 火灾、中毒和窒息、其他爆炸、灼 烫、触电 坍塌、机械伤害、触电、其他伤害 其他伤害 机械伤害、触电、火灾、其他爆炸、 灼烫 通用类 通用类 公司 公司 通用类 公司 通用类 通用类 公司 公司 通用类 公司 审核人： 审核日期： 年 月 备注 日 注：填表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB 6441的相关要求填写。 11 DB37/T 3219—2018 表B.2 作业活动清单 序号 作业活动名称 1 备料操作 2 反应釜操作 3 兑稀罐操作 4 过滤机操作 5 热媒炉操作 6 备料操作 7 投料操作 8 研磨操作 9 调漆操作 10 11 12 13 14 15 16 17 18 灌装入库操作 原材料检验 巡检检验 成品检验 产品入库 产品装车 计重 槽罐车卸车 粉料卸车 19 配电室日常巡检 20 配电室清扫作业 21 受限空间作业 22 作业活动内容 将原料计量备齐后交给反应釜岗位 岗位/地点 实施单位 活动频率 备料岗位 树脂车间 频繁进行 反应釜岗位 树脂车间 频繁进行 过滤岗位 树脂车间 频繁进行 过滤岗位 树脂车间 频繁进行 热煤炉岗位 树脂车间 频繁进行 备料岗位 制漆车间 频繁进行 投料岗位 制漆车间 频繁进行 研磨岗位 制漆车间 频繁进行 调漆岗位 制漆车间 频繁进行 罐装岗位 原材料检验岗位 巡检岗位 出厂检验岗位 保管岗位 装卸岗位 地磅岗位 装卸岗位 装卸岗位 制漆车间 质检科 质检科 质检科 销售科 销售科 采购科 采购科 采购科 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 电工岗位 设动科 定期进行 电工岗位 设动科 定期进行 公司区域内受限空间作业 通用岗位 相关单位 动火作业 公司区域内动火作业 通用岗位 相关单位 23 高处作业 公司区域内高处作业 通用岗位 相关单位 24 吊装作业 公司区域内吊装作业 通用岗位 相关单位 25 临时用电作业 公司区域内临时用电作业 通用岗位 相关单位 26 盲板抽堵作业 公司区域内盲板抽堵作业 通用岗位 相关单位 27 动土作业 公司区域内动土作业 通用岗位 相关单位 28 断路作业 公司区域内断路作业 通用岗位 相关单位 29 检维修作业 公司区域内检维修作业 通用岗位 相关单位 树脂的合成的整个阶段 将合成后的树脂降温后，用溶剂油兑 稀到合适粘度 将兑稀后的树脂过滤后泵入到储罐中 储存待用 加热导热油后输送到反应釜岗位，为 树脂合成提供热能 根据配方要求将原料备齐后交给投料 岗位 将原料按操作规程要求投入到投料罐 中分散搅拌均匀 将投料岗位分散均匀的漆浆研磨分散 到标准细度后打入调漆罐 将调漆罐中细度合格的漆浆加入合适 的色浆、助剂、溶剂后调制成油漆 将油漆灌装后运输到成品库中 原材料进厂检验 产品过程检验 产品出厂检验 成品油漆的入库 成品油漆的装车 各类原料运输车的计量 液体原材料卸入到储罐中 粉料原料卸入到仓库中 检查灭火器材；检查警示标志是否清 晰；检查绝缘器材等作业活动 落实安全措施；安装检修短路线；登 高作业；清理现场等作业活动 备注 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 特定时间 进行 注：活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日 12 DB37/T 3219—2018 表B.3 设备设施清单 （记录受控号）单位：****公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 设备名称 中间储罐 反应釜 兑稀罐 过滤机 电动葫芦 热媒炉 鼓风机 导热油循环泵 导热油储罐 高位油槽 中间储罐 投料罐 砂磨机 调漆罐 灌装机 汽车衡 200#溶剂油储罐 二甲苯储罐 豆油储罐 芳烃溶剂油储罐 脂肪酸储罐 酸化油储罐 变压器 低压配电柜 填表人： No：1 类别 储罐及容器类 反应器类 反应器类 动力类 起重运输类 炉类 动力类 通用机械类 储罐及容器类 储罐及容器类 储罐及容器类 化工机械类 化工机械类 化工机械类 化工机械类 其他类 储罐及容器类 储罐及容器类 储罐及容器类 储罐及容器类 储罐及容器类 储罐及容器类 其他类 其他类 填表日期： 年 位号/所在部位 位号/过滤岗位 位号/反应釜岗位 位号/反应釜岗位 位号/过滤岗位 位号/备料岗位 位号/热媒炉岗位 位号/热媒炉岗位 位号/热媒炉岗位 热媒炉岗位 热媒炉岗位 制漆车间 投料岗位 研磨岗位 调漆岗位 罐装岗位 司磅岗位 原料罐区 原料罐区 原料罐区 原料罐区 原料罐区 原料罐区 配电室 配电室 月 日 所属单位 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间/制漆车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 树脂车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 制漆车间 采购科 采购科 采购科 采购科 采购科 采购科 采购科 设动科 设动科 审核人： 是否特种设备 审核日期： 特种设备 年 月 备注 12 24 23 5 11 4 4 8 6 2 12 55 64 82 6 1 14 2 7 2 7 5 3 17 日 注1：设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、 起重运输类、其他设备类。 注2：参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设 备设施可合并，在备注内写明数量。 注3：厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表最后列出。 13 DB37/T 3219—2018 表B.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录 （记录受控号单位）单位：树脂车间 序 号 1 2 3 作业 步骤 原材 料计 量 运输 吊装 投料 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 原料计量 不准确， 其他伤害 原料撒漏 原料伸出 吊盘，包 其他伤害 装破损， 物料撒漏 岗位：备料岗位 风险点（作业活动）名称：备料操作 NO:01 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 评 价 级 别 0.2 6 7 8.4 5 级 蓝 色 应急处置 管 控 级 别 1.原材料双人称量 2.运送前检查包装完好 备料岗位安全 操作规程培训 防尘口 罩、防护 手套 起吊前，检查原料是否在吊盘中 心 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设 备。 0.5 6 2 6 5 级 蓝 色 货物超重 其他伤害 现场设置限载 警示牌 吊装前，核实需吊装原料重量 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设 备。 0.2 6 2 2.4 5 级 蓝 色 人员进入 吊盘 起重伤害 设置“禁止载 人”警示牌 吊装设备专人操作，禁止载人 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医。 0.1 6 7 4.2 5 级 蓝 色 人员误入 吊盘底部 起重伤害 设置围栏，并设 置“禁止进入” 警示标识 在原料吊装前，应关闭围栏进料 门 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医。 0.1 6 7 4.2 5 级 蓝 色 1.投料前对物料进行检查 2.控制投料速度 备料岗位安全 操作规程培训 1.停止投料并降温停止 防毒口 反应釜。 罩、面罩、 2.根据人员受伤情况进 手套 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 21 4 级 蓝 色 物料投入 错误；物 料溅出 灼烫 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 14 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 序 号 1 2 3 作业步 骤 反应釜 操作前 检查 液体料 计量 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 管道、阀门泄 露 岗位：反应釜岗位 风险点（作业活动）名称：反应釜操作 NO:02 现有管控措施 主要后果 工程控制 火灾、灼烫 设置可燃气 体报警器 阀门开启错 误导致串料、 灼烫、火灾 溢釜 计量罐溢出， 火灾 液体料泄露 管理措施 培训教育 每班对原料、导热油管道、阀 门进行检查 反应釜岗位 安全操作规 程培训 打料前检查阀门开启是否正 确 设置可燃气 体报警器 1.原料计量双人操作 2.每班检查可燃气体报警器 运行是否正常 阀门开启错 误导致串油 灼烫、火灾 1.阀门标识清晰 2.每班检查， 操作前双人确认 搅拌停止，造 成局部超温 火灾、灼烫 设置温度 表、压力表 1.操作人员进行监控， 及时做 出调整 2.仪表定期校验 设置温度 表、压力表 1.操作人员进行监控， 及时做 出调整 2.仪表定期校验 升温 反应釜岗位 安全操作规 程培训 反应釜岗位 安全操作规 程培训 反应釜岗位 安全操作规 程培训 反应釜岗位 安全操作规 程培训 反应釜岗位 安全操作规 程培训 4 脱水 卧式冷凝器 堵塞 容器爆炸 5 取样检 测 真空泵管道 泄漏、堵塞 灼烫 每班检查 反应釜岗位 安全操作规 程培训 6 降温 阀门开启错 误导致串油 灼烫、火灾 1.阀门标识清晰 2.每班检查， 操作前双人确认 反应釜岗位 安全操作规 程培训 L E C D 评价 级别 个体防护 应急处置 防静电工作 服、防毒口罩 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 2 1 4级 防静电工作 服、防毒口罩 关闭打料泵，收集泄 露物料。 0.5 6 7 2 1 4级 关闭打料泵，收集泄 露物料。 0.5 6 7 2 1 4级 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 区域。 1 6 1 5 9 0 3级 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套 立即关闭导热油阀 门，停止升温。 立即关闭导热油阀 门，停止升温，并开 启冷媒降温。 物料溅到操作人员皮 防静电工作 肤、眼睛时，使用紧 服、防毒口罩、 急淋浴洗眼器冲洗； 手套 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 防静电工作 发生爆炸，现场迅速 服、防毒口罩、 组织人员撤离到安全 防护手套 区域。 管 控 级 别 橙 色 0.5 6 7 2 1 4级 0.5 6 1 5 4 5 4级 0.5 6 7 2 1 4级 0.5 6 7 2 1 4级 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 直 接 判 定 15 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 岗位：过滤岗位 风险点（作业活动）名称：兑稀操作 NO:03 现有管控措施 L 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 E C D 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 16 DB37/T 3219—2018 沟通不清 1 出釜 楚或反应 前检 釜标识不 查 清，出错 防静电工 1.出釜前与前岗位沟通清楚 火灾、容 2.反应釜设备标识清晰 器爆炸 3.双人检查确认 过滤岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 加入溶剂 2 时，速度 兑稀 快，产生 防静电工 容器爆炸 1.设置接地 调整阀门开关大小，控制溶剂流 过滤岗位安全 作服、防 2.管道跨接 入速度 操作规程培训 毒口罩、 静电 兑稀 3 罐进 料 4 冷却 降温 手套 树脂流入 时，速度 快，产生 容器爆炸 1.设置接地 2.管道跨接 静电 盘管破 裂，树脂 容器爆炸 进水 （记录受控号单位）单位：树脂车间 序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 0.5 6 15 45 0.5 6 15 45 0.5 6 15 45 0.2 6 15 18 防静电工 1.提前开始降温水 2.调整阀门开关大小，控制树脂 流入速度 过滤岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 手套 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 兑稀操作前，先开启降温水检查 过滤岗位安全 防静电工 停止操作，修复损坏设 盘管是否漏水 操作规程培训 作服 备。 岗位：过滤岗位 L 管理措施 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 风险点（作业活动）名称：过滤操作 NO:04 现有管控措施 工程控制 4 手套 釜 树脂 停止操作 培训教育 个体防护 应急处置 E C D 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 17 DB37/T 3219—2018 过滤 1 前检 查 混合 2 釜进 料 启动 3 过滤 机 过滤 4 网更 换 树脂 5 打入 储罐 防静电工 管道、阀 门泄露 火灾 管道跨接 作业步 骤 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 手套 树脂流入 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 防静电工 现场迅速组织人员撤离 1.设置接地 调整阀门开关大小，控制树脂 过滤岗位安全 作服、防 到安全区域；根据人员 快，产生 烫 2.管道跨接 流入速度 操作规程培训 毒口罩、 受伤情况进行紧急处置 手套 后就医。 杂质堵塞 过滤网导 致过滤机 1.操作人员时刻关注压力表， 容器爆炸 1.设置压力表 当达到规定压力时，更换滤网 2.压力表定期校验 超压 工具使用 机械伤 不当 害、火灾 打料速度 换 容器爆 接地 静电；树 炸、火灾 2.树脂储罐设置 脂溢出 高低液位报警 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 操作规程培训 毒口罩、 15 45 0.5 6 15 45 0.5 6 15 45 0.5 6 2 6 1 6 15 90 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 过滤岗位安全 作服、防 将受伤人员转移至安全 操作规程培训 毒口罩、 区域紧急处置后就医。 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 3 黄 级 色 手套 防静电工 1.每班检查树脂液位 2.调整阀门开关大小，控制树 脂打料速度 过滤岗位安全 作服、防 将受伤人员转移至安全 操作规程培训 毒口罩、 区域紧急处置后就医。 手套 岗位：热媒炉岗位 风险点（作业活动）名称：热媒炉操作 NO:05 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 4 防静电工 2.使用防爆工具，严禁暴力更 快，产生 作服、防 手套 1.关闭进出物料阀门后开启 1.管道、树脂储罐 防静电工 过滤岗位安全 6 处置后就医。 火灾、灼 静电 0.5 人员受伤情况进行紧急 时，速度 （记录受控号单位）单位：树脂车间 序 号 每班对管道、阀门进行检查 过滤岗位安全 物料溅到操作人员皮 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 E C D 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 18 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 现有管控措施 主要后果 工程控制 1.设置可燃 1 点炉前 检查 管道堵塞、机 泵漏电、仪表 失效 气体报警器 触电、锅炉爆 2.连锁通风 炸、其他爆炸 装置 3.天然气紧 急切断装置 开启热 2 媒循环 泵 管道、泵体泄 漏；电机漏电 管理措施 1.每班检查热媒炉及其附件 2.每班用肥皂水对燃气管道 漏点试漏 3.热媒炉定期外检 4.定期对热媒炉附件校验 培训教育 每班检查，开启前检查 E C 0.5 6 7 0.5 6 7 D 应急处置 评价 级别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 1.锅炉操作 人员取得锅 炉特种设备 操作资格证 2.点炉前培 防静电工作 发生爆炸，现场迅速 服、护目镜、 组织人员撤离到安全 防护手套 区域。 2 1 4级 训 热媒炉岗位 火灾、触电 个体防护 L 管 控 级 别 安全操作规 程培训 防静电工作 服、防护手套 将受伤人员转移至安 全区域紧急处置后就 医。 2 1 4级 1.设置可燃 气体报警器 开启天 3 然气阀 燃气泄漏 其他爆炸 门 2.连锁通风 每班用肥皂水对燃气阀门漏 装置 点试漏 3.天然气紧 热媒炉岗位 安全操作规 程培训 防静电工作 服、防护手套 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 0.5 6 7 0.5 6 7 区域。 2 1 4级 橙 色 直 接 判 定 急切断装置 4 开启压 缩空气 热媒炉顶部 电气设备烧 火灾 毁 燃烧机过热 保护 热媒炉岗位 每班检查压缩空气 安全操作规 防静电工作服 程培训 1.设置 PLC 5 开启燃 烧器 控制系统 燃气泄露 其他爆炸 2.设置可燃 气体报警器 3.连锁通风 1.每班检查燃烧器系统 2.操作人员现场巡查 程培训 炉。 关闭天然气阀门停 热媒炉岗位 安全操作规 关闭天然气阀门停 防静电工作服 炉；发生爆炸，现场 迅速组织人员撤离到 安全区域。 0.5 6 4 0 2 1 4级 1 2 3级 0 19 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C 0.5 6 7 D 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 装置 4.天然气紧 急切断装置 炉体降温吹 扫不彻底；导 6 停炉 热油温度高 导致管壁结 焦 1.设置可燃 1.操作规程 其他爆炸、锅 气体报警器 1.停炉前检查锅炉情况 培训 炉爆炸 2.设置温度 2.操作人员现场巡查 2.停炉前培 计 防静电工作服 现场迅速组织人员撤 离到安全区域。 2 1 4级 训 20 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 序 号 1 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 原材 原料计量 料计 不准确， 量 原料撒漏 岗位：备料岗位 风险点（作业活动）名称：备料操作 NO:01 现有管控措施 工程控制 其他伤害 管理措施 培训教育 1.原材料双人称量 备料岗位安全 2.运送前检查包装完好 操作规程培训 个体防护 L E C D 0.2 6 7 8.4 0.5 6 2 6 0.2 6 2 2.4 0.1 6 7 4.2 0.1 6 7 4.2 应急处置 防尘口 罩、防护 手套 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 原料伸出 吊盘，包 装破损， 其他伤害 起吊前，检查原料是否在吊盘 备料岗位安全 中心 操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设 备。 物料撒漏 2 运输 货物超重 其他伤害 现场设置限载警 示牌 吊装前，核实需吊装原料重量 备料岗位安全 操作规程培训 安全帽 清理现场，修复损坏设 备。 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 吊装 人员进入 吊盘 人员误入 吊盘底部 起重伤害 设置“禁止载人” 警示牌 设置围栏，并设置 起重伤害 “禁止进入”警示 标识 吊装设备专人操作，禁止载人 备料岗位安全 操作规程培训 在原料吊装前，应关闭围栏进 备料岗位安全 料门 操作规程培训 安全帽 安全帽 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医。 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医。 21 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 岗位：投料岗位 风险点（作业活动）名称：备料操作 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 防静电工 管道、阀 投料 1 门泄露 火灾 设置可燃气体报 每班对原料管道、阀门进行检 投料岗位安全 作服、防 警器 查 操作规程培训 毒口罩、 防护手套 前检 查 机械伤害 动、缺失 计量罐溢 液体 2 料计 出，液体 料泄露 火灾、中 设置可燃气体报 毒和窒息 警器 阀门开启 输送 错误导致 火灾、中 设置可燃气体报 串料、溢 毒和窒息 警器 投入 罐，液体 物料溅出 D 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 1 6 15 90 0.2 6 7 8.4 1 6 7 42 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 处置后就医。 投料岗位安全 作服、防 根据人员受伤情况进行 固 操作规程培训 毒口罩、 紧急处置后就医。 1.原料计量双人操作 2.每班检查可燃气体报警器运 行是否正常 打料前检查阀门开启是否正确 防静电工 投料岗位安全 作服、防 关闭打料泵，收集泄露 操作规程培训 毒口罩、 物料。 投料岗位安全 操作规程培训 防静电工 作服、防 毒口罩 防静电工 火灾 设置投料防护笼 防护笼放置牢固 3 黄 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 防护手套 包装袋误 3 C 应急处置 每班检查设备防护设施是否牢 罐 入投料 E 管 控 级 别 防护手套 量及 粉料 L 评 价 级 别 防静电工 设备防护 措施松 NO:02 投料岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 防护手套 关闭打料泵，收集泄露 物料。 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 处置后就医。 22 DB37/T 3219—2018 序 号 作业 步骤 危险源或 潜在事件 （人、物、 主要后果 作业环 境、管理） 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.2 6 7 8.4 0.5 6 7 21 0.2 6 7 8.4 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 防静电工 物料投错 火灾 投料前根据配方确认 投料岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 停止作业 防护手套 粉尘浓度 过高 4 其他爆炸 设置粉尘收集处 理装置 投料罐盖 火灾、中 搅拌 未关闭； 毒和窒 设置可燃气体报 分散 搅拌时间 息、其他 警器 过长 爆炸 1.开启投料罐废气、粉尘收集 阀门 2.投料速度不宜过快 1.一人操作，一人监督 2.每班检查安全设施运行是否 良好 防静电工 投料岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 防护手套 防静电工 投料岗位安全 作服、防 操作规程培训 毒口罩、 防护手套 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 23 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 序 号 作业步 骤 主要后果 工程控制 1.设置可燃 研磨前 露；设备防护 火灾、机械伤 气体报警器 检查 措施松动、缺 害 2.管道设置 失 2 环冷却 物料温度高 水 启动供 料泵并 3 运行至 研磨结 束 启动砂 磨机并 4 跨接 1.设置可燃 开启循 火灾、灼烫、 气体报警器 其他爆炸 2.设置温度 计 阀门开启错 误造成进料 火灾 电流超负荷 火灾 火灾 运行至 工作结 设备防护设 束 施松动或脱 落；设备渗漏 管理措施 NO:03 1.每班对管道、 阀门进行检查 研磨岗位安 2.每班检查设备防护设施是 全操作规程 否牢固 培训 个体防护 E C 0.5 6 7 1 6 7 D 应急处置 评价 级别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 防静电工作 服、防毒口罩 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 2 1 4级 蓝 色 行紧急处置后就医。 1.每班检查循环水系统 研磨岗位安 防静电工作 2.砂磨机运行时巡查循环水 全操作规程 服、防毒口罩、 温度，严禁超温 培训 防护手套 2.投料罐标志清晰 设置转速表 培训教育 L 管 控 级 别 物料溅到操作人员皮 1.研磨前投料岗位人员沟通 错误或混料 泵体渗漏 风险点（作业活动）名称：研磨操作 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 管道、阀门泄 1 岗位：研磨岗位 研磨岗位安 全操作规程 培训 人员烫伤，立即紧急 处置后就医。 0.2 服、防毒口罩 防静电工作 2.启动前检查供料泵 全操作规程 服、防毒口罩、 作业，关闭进料阀门， 0.5 3.运行时巡查供料泵 培训 防护手套 研磨岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 培训 防护手套 研磨岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 作业，关闭进料阀门， 0.5 培训 防护手套 断路器 2.启动前检查， 启动时点动启 2.设置电流 动 表 3.运行时巡查砂磨机 火灾、机械伤 1.每班检查砂磨机 害 2.运行时巡查砂磨机 6 7 . 5级 4 研磨岗位安 1.每班检查砂磨机 2 4级 8 防静电工作 1.每班检查供料泵 1.设置低压 4 物料泄漏，立即停止 6 7 收集泄漏物料。 2 1 4级 蓝 色 蓝 色 蓝 色 运行超负荷，应立即 停止作业，检查物料 粘度及研磨介质加入 1 6 1 9 5 0 1 4 5 5 3级 黄 色 量。 物料泄漏，立即停止 收集泄漏物料。 6 4级 蓝 色 24 DB37/T 3219—2018 序 号 5 作业步 骤 砂磨机 停机 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 阀门未关闭 现有管控措施 主要后果 工程控制 火灾 管理措施 培训教育 个体防护 L E C 0.2 6 7 应急处置 研磨岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 培训 防护手套 研磨岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 作业，关闭进料阀门， 0.5 培训 防护手套 研磨岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 培训 防护手套 1.打料前与调漆岗位人员沟 研磨岗位安 防静电工作 通，检查阀门开启是否正确 全操作规程 服、防毒口罩、 作业，关闭进料阀门， 0.2 2.调漆罐标志清晰 培训 防护手套 停机后操作人员检查 D 评价 级别 8 . 5级 4 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 1.每班检查打料泵及管道阀 打漆泵渗漏； 研磨完 毕，物 管道、阀门泄 火灾 漏 1.设置可燃 门 气体报警器 2.启动前检查打料泵及管道 2.管道设置 阀门 跨接 3.运行时巡查打料泵及管道 6 收集泄漏物料。 1 4 5 5 4级 蓝 色 阀门 料泵入 6 物料泄漏，立即停止 调漆 设备防护设 罐，并 施松动或脱 至打料 落 完毕 阀门未开启 或开启错误， 设备损坏，调 漆罐溢料 机械伤害 火灾 运行时巡查打料泵 设置可燃气 报警器 8 0.2 6 7 . 5级 蓝 色 5级 蓝 色 4 物料泄漏，立即停止 收集泄漏物料。 6 1 1 5 8 25 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 岗位：调漆岗位 1 管道、阀门泄 检查 露 主要后果 工程控制 火灾 气体报警器 2.管道设置 跨接 2 3 启动搅 搅拌速度过 拌 快，物料溢出 调漆 调色 1.每班对管道、 阀门进行检查 调漆岗位安 2.每班检查设备防护设施是 全操作规程 否牢固 培训 调漆岗位安 火灾 设置转速表 开启搅拌调速时严禁超速 0.5 6 7 服、防毒口罩 0.5 6 2 0.5 6 7 0.2 6 7 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 防静电工作 D 评价 级别 2 1 4级 服、防毒口罩 物料泄漏，立即停止 作业，关闭搅拌，对 2.每班检查可燃气体报警器 全操作规程 服、防毒口罩、 运行是否正常 培训 防护手套 调漆岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 培训 防护手套 1.每班检查色浆包装是否完 调漆岗位安 防静电工作 好 全操作规程 服、防毒口罩、 收集泄露物料 2.取料工具每班检查 培训 防护手套 设置可燃气 打料前检查阀门开启是否正 窒息 体报警器 确 6 5级 泄漏物料收集。 防静电工作 火灾、中毒和 体报警器 防静电工作 调漆岗位安 体报警器 火灾 C 应急处置 1.调漆计量双人操作 窒息 色浆撒漏 全操作规程 培训 设置可燃气 个体防护 E 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 行紧急处置后就医。 液体料泄露 溢罐 培训教育 L 管 控 级 别 物料溅到操作人员皮 设置可燃气 误导致串料、 4 管理措施 计量罐溢出， 火灾、中毒和 阀门开启错 NO:04 现有管控措施 1.设置可燃 调漆前 风险点（作业活动）名称：调漆操作 关闭打料泵，收集泄 露物料。 关闭打料泵，收集泄 露物料。 2 1 4级 蓝 色 蓝 色 8 . 5级 蓝 色 4 0.5 6 2 0.5 6 7 6 5级 蓝 色 物料溅到操作人员皮 5 取样检 取样时，物料 测 溅到身上 火灾 取样时应关闭搅拌 调漆岗位安 防静电工作 肤、眼睛时，使用紧 全操作规程 服、防毒口罩、 急淋浴洗眼器冲洗； 培训 防护手套 根据人员受伤情况进 2 1 4级 蓝 色 行紧急处置后就医。 26 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 岗位：灌装岗位 风险点（作业活动）名称：灌装操作 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 1 管道、阀门泄 检查 露 火灾 气体报警器 2.管道设置 灌装岗位安 每班对管道、阀门进行检查 2 装材料 包装桶掉落 伤人；包装材 料划伤 3 他伤害 2.每班检查防护用品 严；使用不防 气体报警器 爆工具；包装 灌装 1.包装桶应从顶部取放 1.设置可燃 火灾 桶渗漏 工具 气压不足；防 护挡板松动 机械伤害 或脱落 4 成品入 库 车辆超速；包 装泄漏；堆垛 坍塌 2.配备防爆 车辆伤害、火 灾、坍塌 个体防护 C D 1 1 0 2 0 0 2 6 应急处置 评价 级别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 防静电工作 服、防毒口罩 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 0.2 6 根据人员受伤情况进 3级 行紧急处置后就医。 物体打击、其 阀门关闭不 全操作规程 培训 跨接 准备包 培训教育 E 管 控 级 别 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃 灌装前 NO:05 灌装岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 紧急处置后就医。 培训 防护手套 1.每班检查安全设施运行情 灌装岗位安 防静电工作 况 全操作规程 服、防毒口罩、 2.阀门开关标志清晰 培训 防护手套 灌装岗位安 防静电工作 全操作规程 服、防毒口罩、 紧急处置后就医。 培训 防护手套 每班检查防护挡板， 使用前检 查 1.按规定道路行驶， 严禁超速 灌装岗位安 2.产品轻搬轻放 全操作规程 3.产品堆垛严禁超高 培训 安全帽、防护 手套 停止作业，收集泄露 物料。 0.5 0.2 0.5 6 6 6 1 1 0 2 0 0 2 6 5级 红 3级 色 直 接 判 定 5级 2 0.2 6 2 . 5级 4 27 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：质检科 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 1 主要后果 准备 其他伤害 登车 或溜车；登车 时跌落 防护用品和取样器具 2.劳动防护用品和取样器具 每天检查 具不合理 2 管理措施 1.根据取样原料选择合适的 查或选用器 车辆未停稳 NO:01 L 工程控制 戴不齐全；取 样器具未检 风险点（作业活动）名称：原材料化验 现有管控措施 防护用品穿 取样前 岗位：原材料检验岗位 车辆伤害、高 双人操作， 严禁携带取样工具 处坠落 登车 培训教育 个体防护 E C 应急处置 原材料检验 0.2 6 7 程培训 安全操作规 程培训 评价 级别 8 安全操作规 原材料检验 D . 5级 4 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套、面 罩、保险带 跌落伤害尽量不要移 动受伤人员，避免二 1 6 7 0.5 6 7 次伤害. 4 2 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 液体料取样 3 取样 时，阀门开启 1.取样时与运输车辆司机或 速度过快，液 押运员沟通 体溅到身上； 其他伤害、高 2.开启阀门或槽罐车罐盖时 槽罐车顶部 应轻开轻闭 处坠落、火灾 取样开槽车 3.不熟悉的车辆， 应要求司机 罐盖液体溅 或押运员操作 原材料检验 安全操作规 程培训 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套、面 罩、保险带 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 如需要就医。 2 1 4级 蓝 色 出液体溅出 粉料取样时， 物料有腐蚀 其他伤害、高 性；取样工具 处坠落、物体 造成伤害；物 打击 料跌落 1.取样时与运输车辆司机或 押运员沟通 2.不熟悉的车辆， 应要求司机 或押运员操作 原材料检验 防静电工作 安全操作规 服、防护手套、 程培训 保险带 8 0.2 6 7 . 5级 蓝 色 4 28 DB37/T 3219—2018 序 号 4 作业步 骤 返回 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 人员跌倒，样 品撒漏 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 E C 应急处置 原材料检验 其他伤害 双人操作 安全操作规 D 评价 级别 8 安全帽 撒漏样品清扫 0.2 6 7 程培训 . 5级 4 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 未按规定使 用试验仪器 或未按规定 化验，包括腐 5 化验分 蚀性或危险 析 化学品试剂 的使用；高 触电、灼烫、 中毒和窒息、 其他伤害 1.设置通风 设备 2.设置漏电 保护器 1.化验分析时按规定流程操 原材料检验 作 安全操作规 2.设备仪器每天检查 程培训 防护手套、防 毒口罩、面罩 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 如需要就医。 0.5 6 7 2 1 4级 蓝 色 温、玻璃设 备、仪器的使 用等 29 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：质检科 序 号 1 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 取样前 防护用品穿 准备 戴不齐全 取样时，液体 2 取样 溅到身上；转 动设备伤害 3 返回 人员跌倒，样 品撒漏 未按规定使 4 样品检 用检验仪器 验 或未按规定 检验 岗位：巡检岗位 风险点（作业活动）名称：巡检检验 NO:02 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 其他伤害 其他伤害、火 灾、机械伤害 管理措施 培训教育 1.根据取样物料选择合适的 检验岗位安 防护用品和取样器具 全操作规程 2.劳动防护用品每天检查 培训 1.取样时与岗位操作工沟通 检验岗位安 2.取样时应检查转动设备的 全操作规程 防护 培训 个体防护 E C 应急处置 按规定路线取样 0.2 6 7 窒息、其他伤 害 1.设置通风 设备 1.检验时按规定流程操作 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套、面 罩、保险带 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 0.5 6 7 如需要就医。 2.设置漏电 2.设备仪器每天检查 保护器 全操作规程 培训 5级 2 1 4级 8 全操作规程 检验岗位安 . 4 0.2 6 7 培训 触电、中毒和 评价 级别 8 检验岗位安 其他伤害 D . 5级 4 防护手套、防 毒口罩、面罩 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 如需要就医。 0.5 6 7 2 1 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 30 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：质检科 序 号 1 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 取样前 防护用品穿 准备 戴不齐全 取样时，液体 2 取样 溅到身上；转 动设备伤害 3 返回 人员跌倒，样 品撒漏 未按规定使 4 样品检 用检验仪器 验 或未按规定 检验 5 取样留 存 取样时，液体 溅到身上；转 动设备伤害 岗位：出厂检验岗位 风险点（作业活动）名称：产品检验 NO:03 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 1.防护用品穿戴整齐 其他伤害 2.劳动防护用品每天检查 其他伤害、火 灾、机械伤害 培训教育 个体防护 E C 应急处置 检验岗位安 0.2 6 7 培训 检验岗位安 2.取样时应检查转动设备的 全操作规程 防护 培训 按规定路线取样 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套、面 罩、保险带 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 0.5 6 7 如需要就医。 窒息、其他伤 害 其他伤害、火 灾、机械伤害 1.设置通风 设备 1.检验时按规定流程操作 全操作规程 2.设置漏电 2.设备仪器每天检查 保护器 检验岗位安 全操作规程 培训 1.取样时与岗位操作工沟通 检验岗位安 2.取样时应检查转动设备的 全操作规程 防护 培训 5级 2 1 4级 8 0.2 6 7 培训 触电、中毒和 . 4 检验岗位安 其他伤害 评价 级别 8 全操作规程 1.取样时与岗位操作工沟通 D . 5级 4 防护手套、防 毒口罩、面罩 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套、面 罩、保险带 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 0.5 6 7 0.5 6 7 如需要就医。 液体溅到身上应立即 擦除并用清水冲洗， 如需要就医。 2 1 2 1 4级 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 31 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：销售科 序 号 1 2 3 作业步 骤 车辆驶 入仓库 卸车码 垛 车辆驶 离 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 车辆超速 扣底卸车；包 装破损；码垛 不整齐 车辆超速 岗位：保管岗位 风险点（作业活动）名称：产品入库 NO:01 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 车辆伤害 设置限速标 识 管理措施 1.按规定速度行驶 2.对入库操作人员进行引导 3.指导入库车停靠 培训教育 入库操作规 程培训 个体防护 防护手套 E C D 应急处置 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 评价 级别 8 0.2 6 7 . 5级 4 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 1.产品入库应轻搬轻放， 码垛 坍塌、火灾、 设置可燃气 整齐，严禁超高 入库操作规 其他爆炸 体报警器 2.每天检查安全设施有效运 程培训 防护手套 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 2 1 4级 蓝 色 行 车辆伤害 设置限速标 识 按规定速度行驶 入库操作规 根据人员受伤情况进 程培训 行紧急处置后就医。 8 0.2 6 7 . 4 5级 蓝 色 32 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：销售科 序 号 1 作业步 骤 未按规定安 入装车 装防火帽；车 仓库 辆超速 扣底装车；暴 2 装车 力装卸；包装 破损 3 车辆驶 离 车辆超速 风险点（作业活动）名称：产品装车 NO:02 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 车辆驶 岗位：装卸岗位 主要后果 L 工程控制 1.车辆安装 火灾、车辆伤 防火帽 害 2. 设 置 限 速标识 管理措施 1.专人引导 2.厂区门口设置警示标识 3.专人收缴烟火及不防爆通 讯工具 4.车辆停放严禁越线 培训教育 个体防护 E C D 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 入厂教育培 训、装卸车 操作规程培 根据人员受伤情况进 训、装卸车 行紧急处置后就医。 8 0.2 6 7 . 5级 4 管理制度培 蓝 色 训 1.装车应从顶部取货装车， 货 坍塌、火灾、 设置可燃气 物要轻搬轻放 装车安全操 其他爆炸 体报警器 2.每天检查安全设施有效运 作规程培训 防护手套 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 0.2 6 7 2 1 4级 蓝 色 行 车辆伤害 设置限速 标识 专人引导 装车安全操 根据人员受伤情况进 作规程培训 行紧急处置后就医。 8 . 4 5级 蓝 色 33 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 岗位：司磅岗位 1 车辆驶 入地磅 磅基础松动； 电气线路老 主要后果 工程控制 车辆伤害、火 灾、触电 设置防护 栏，并涂装 警示色 化 2 3 车辆驻 车计重 车辆驶 离 车辆未熄火、 溜车；登车查 其他伤害 车辆伤害、其 他伤害 管理措施 1.专人引导 2.每天检查围栏、地磅基础 1.科室每月检查电气线路绝 缘情况 1.设置警示牌 2.专人引导 验 车辆超速 NO:01 现有管控措施 车辆超速、驶 出地磅外；地 风险点（作业活动）名称：计重 设置限速 标识 1.设置警示牌 3.专人引导 培训教育 司磅岗位安 全操作规程 培训 司磅岗位安 全操作规程 培训 司磅岗位安 全操作规程 培训 个体防护 应急处置 防护手套、安 根据人员受伤情况进 全帽 行紧急处置后就医。 防护手套、安 根据人员受伤情况进 全帽 行紧急处置后就医。 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 L E 0.2 6 0.2 6 0.2 6 C D 1 1 5 8 1 1 5 8 1 1 5 8 评价 级别 5级 5级 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 34 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 序 号 作业步 骤 岗位：装卸岗位 风险点（作业活动）名称：槽罐车卸车 NO:02 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 E C D 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 入厂教育培 1 车辆驶 未按规定安 入卸车 装防火帽；车 位 辆超速 火灾、其他爆 炸、车辆伤害 设置限速 标识 1.专人引导 训、装卸车 2.厂区门口设置警示标识 操作规程培 根据人员受伤情况进 3.专人收缴烟火及不防爆通 训、装卸车 行紧急处置后就医。 讯工具 管理制度培 8 0.2 6 7 . 5级 4 训 防静电工作 2 固定导 静电接地线 静电夹 路松动 火灾 设置静电接 1.每班检查，使用前检查 卸车安全操 服、防护手套、 定期进行泄漏现场处 地报警器 2.每年两次接地装置检测 作规程培训 安全帽、防毒 置方案演练、卸车现 口罩、面罩 场处置方案。 1.卸车管道 3 卸车软 管连接 软管夹持松 火灾、中毒和 动，不紧密， 窒息、其他爆 软管瑕疵 炸 现场设有消防设施、 设置止回阀 2.罐车设置 紧急切断阀 3.设置可燃 气体报警器 2.每班检查安全设施运行 3.确认车辆紧急切断阀开关 6 0 1 2 3级 0 橙 1.软管每班检查， 每次使用前 检查 0.5 4 防静电工作 现场设有消防设施、 卸车安全操 服、防护手套、 定期进行泄漏现场处 作规程培训 安全帽、防毒 置方案演练、卸车现 口罩、面罩 场处置方案。 防静电工作 现场设有消防设施、 位置 0.5 6 4 0 色 1 2 直 接 判 定 3级 0 1.卸车管道 4 开启管 道阀门 火灾、中毒和 阀门泄漏 窒息、其他爆 炸 设置止回阀 2.罐车设置 1.每班检查， 开启阀门前检查 卸车安全操 服、防护手套、 定期进行泄漏现场处 紧急切断阀 2.每班检查安全设施运行 作规程培训 安全帽、防毒 置方案演练、卸车现 口罩、面罩 场处置方案。 3.设置可燃 0.5 6 1 4 5 5 4级 气体报警器 35 DB37/T 3219—2018 序 号 5 6 主要后果 电气线路、开 开启卸 车泵 作业步 骤 管理措施 火灾、中毒和 1.卸车管道 1.每班检查，开启泵前检查 关漏电；泵体 窒息、其他爆 设置止回阀 2.每班检查安全设施运行 卸车安全操 服、防护手套、 定期进行泄漏现场处 泄漏；泵体防 炸、触电、机 2.设置可燃 3.确认车辆紧急切断阀开关 作规程培训 安全帽、防毒 置方案演练、卸车现 护设施脱落 械伤害 气体报警器 位置 口罩、面罩 场处置方案。 防静电工作 现场设有消防设施、 阀门关闭不 门 严 车软管 和静电 夹 8 工程控制 关闭阀 拆卸卸 7 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 车辆驶 离 火灾 火灾 关闭 车辆超速 个体防护 防静电工作 卸车安全操 服、防护手套、 定期进行泄漏现场处 设置止回阀 保管确认 作规程培训 安全帽、防毒 置方案演练、卸车现 口罩、面罩 场处置方案。 浴洗眼器 拆卸软管前，双人确认 卸车安全操 服、防护手套、 作规程培训 安全帽、防毒 口罩、面罩 车辆伤害 设置限速 标识 专人引导 0.5 6 0.5 6 0.5 6 0.2 6 C D 1 4 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5 评价 级别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 现场设有消防设施、 卸车人员在关闭阀门后应与 设置紧急淋 E 应急处置 1.卸车管道 防静电工作 操作失误，槽 罐车阀门未 培训教育 L 管 控 级 别 发生火灾立即进行初 期灭火处理，严重时 紧急撤离。 卸车安全操 根据人员受伤情况进 作规程培训 行紧急处置后就医。 4级 4级 4级 8 7 . 5级 4 36 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 岗位：装卸岗位 风险点（作业活动）名称：粉体料卸车 NO:03 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 E C D 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 入厂教育培 1 车辆驶 未按规定安 入卸车 装防火帽；车 仓库 辆超速 1.专人引导 训、装卸车 火灾、其他爆 设置限速标 2.厂区门口设置警示标识 操作规程培 根据人员受伤情况进 炸、车辆伤害 识 3.专人收缴烟火及不防爆通 训、装卸车 行紧急处置后就医。 讯工具 管理制度培 8 0.2 6 7 . 5级 4 蓝 色 训 扣底卸车；堆 2 卸车 垛不整齐、超 1.卸车应从顶部开始 坍塌 2.堆垛按规定区域堆放整齐， 高 3 车辆驶 离 车辆超速 严禁超高，每天检查 车辆伤害 设置限速标 识 专人引导 卸车安全操 作规程培训 防尘口罩、工 作服、防护手 套 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医。 卸车安全操 根据人员受伤情况进 作规程培训 行紧急处置后就医。 0.5 6 7 2 1 4级 8 0.2 6 7 . 4 5级 蓝 色 蓝 色 37 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：设动科 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 岗位：电工岗位 风险点（作业活动）名称：配电室巡查 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 电工作业取 1 巡检过 劳保穿戴不 程中 齐全 触电 配备合格的 1.配备劳动防护用品 证并每年进 劳保用品 2.制定巡查项目表， 逐项检查 行培训再教 育 与带电设备 2 室内 距离保持不 够，室内照明 电工作业取 触电 设有烟感消 1.配备劳动防护用品 证并每年进 防报警装置 2.制定巡查项目表， 逐项检查 行培训再教 不足 育 电工作业取 3 检查灭 火器材 过期未检 火灾 压力不足及时更换， 每年定期 证并每年进 维护保养 行培训再教 育 电工作业取 4 绝缘器 材 过期未检 触电 每年定期检测， 不合格及时更 证并每年进 换 行培训再教 育 电工作业取 5 警示标 志 不清晰，破损 NO:01 触电 每天检查是否固定牢固 证并每年进 行培训再教 育 个体防护 应急处置 工作服、绝缘 将触电人员转移到安 手套、绝缘靴 全区域紧急抢救后就 子、安全帽 医。 工作服、绝缘 将触电人员转移到安 手套、绝缘靴 全区域紧急抢救后就 子、安全帽 医。 E C 0.2 6 7 . 5级 4 0.5 6 7 2 1 4级 8 手套、绝缘靴 0.2 6 7 子、安全帽 . 5级 4 工作服、绝缘 发生触电，根据人员 手套、绝缘靴 受伤情况进行紧急处 子、安全帽 置后就医。 8 0.2 6 7 . 5级 4 工作服、绝缘 子、安全帽 评价 级别 8 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 D 8 0.2 6 7 . 4 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 38 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：设动科 序 号 作业步 骤 穿戴好 1 劳保用 品 岗位：电工岗位 风险点（作业活动）名称：配电室吹扫 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 电工作业取 劳保穿戴补 齐全 触电 悬挂正在作 业牌 严格执行管理制度 证并每年进 行培训再教 育 电工作业取 2 实施安 安全措施不 全措施 齐全 触电 识别风险， 编制落实安全措施 证并每年进 行培训再教 育 电工作业取 3 安装检 修线路 检查不彻底 触电、火灾 设置警示标 志 专业人员操作 证并每年进 行培训再教 育 登高 4 上、下 途中 电工作业取 梯子固定不 高处坠落、触 牢固 电 使用前对梯子进行检查 清擦变 5 身油 污、灰 尘 证并每年进 行培训再教 育 电工作业取 压器器 漏油、打滑 NO:02 触电、其他伤 害、火灾 严格执行管理制度 证并每年进 行培训再教 育 E C D 个体防护 应急处置 工作服、绝缘 将触电人员转移到安 手套、绝缘靴 全区域紧急抢救后就 子、安全帽 医。 4 工作服、绝缘 将触电人员转移到安 8 手套、绝缘靴 全区域紧急抢救后就 子、安全帽 医。 8 0.2 0.2 6 6 7 7 . 5级 5级 8 手套、绝缘靴 0.2 6 7 子、安全帽 . 5级 4 工作服、绝缘 跌落伤害尽量不要移 手套、绝缘靴 动受伤人员，避免二 子、安全帽 次伤害。 8 0.2 6 7 . 5级 4 工作服、绝缘 子、安全帽 . 4 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 评价 级别 8 0.2 6 7 . 4 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 39 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 现有管控措施 主要后果 L 工程控制 管理措施 培训教育 电工作业取 6 清理现 场 遗留工具 其他伤害 严格执行管理制度 证并每年进 行培训再教 育 个体防护 E C 应急处置 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 D 评价 级别 8 0.2 6 7 . 4 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 40 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 NO:01 现有管控措施 序 号 1 2 3 作业步 骤 工艺处 理合格 隔绝安 全措施 打开人 孔 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 设备未清洗合格；未关 中毒和 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 闭联通阀门；积液未排 窒息、其 受限空间作业证；技 次有限空间 管呼吸器、防 放干净 他爆炸 术人员确认 作业培训 护手套 阀门代替盲板；盲板加 中毒和 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 堵位置错误或不合格； 窒息、其 受限空间作业证；技 次有限空间 管呼吸器、防 易燃液体液体泄漏 他爆炸 术人员确认 作业培训 护手套 通风不足；取样分析未 做氧含量或氧含量在指 标范围外 分析数据合格 中毒和 规范施工、分析 窒息 合格 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 受限空间作业证；监 次有限空间 管呼吸器、防 护人确认 作业培训 护手套 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 L E 0.2 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 0.5 2 C D 评价 级别 6 5级 9 5级 应急处置 完善通风措施 制定应急救援预案、 并遵照执行 1 5 1 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 5级 取样不规范；分析结果 4 取样分 析 不准确；取样点选择不 中毒和 当；分析时间无效；分 窒息、其 析取样人员未正确穿戴 他爆炸 分析取样规程；工艺 人员监护确认 制定应急救援预案、 并遵照执行 5级 防护用品 作业中 5 有害因 素辨识 制定作 6 业安全 措施 辨识不够充分，有漏项； 交叉作业； 安全措施准备不到位， 未按照规程进行； 中毒和 窒息、其 票证规范 受限空间作业证 他爆炸 中毒和 窒息、其 他爆炸 受限空间作业证 制定应急救援预案、 并遵照执行 5级 5级 41 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 L E 0.5 2 0.5 2 0.5 2 C D 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 未现场确认或存在漏 7 安全确 认签字 项；未进行安全教育； 无监护人或监护不到 位；代签，漏签；未到 其他伤 受限空间作业证 害 立即停止作业，完善 现场确认签字手续 5级 现场进行确认 违反受限空间安全作业 证内容；擅自更换作业 受限空 8 间内作 业 内容或地点；擅自碰撞 敲打管道设备；不佩戴 护目镜、劳保等防护用 品；监护人擅离职守； 无救生绳；照明不防爆 1.设置警示标 中毒和 志或拉警戒绳 窒息、其 2.强制通风装 他爆炸、 置 触电、灼 3.救生绳 烫、火灾 4.配备便携式 受限空间作业证；监 护人检查 未按要求工完料尽场地 完工验 清；未到现场进行验收 中毒和 受限空间作业证；专 收 或未按照标准验收；未 窒息 人确认 填完工验收意见 次有限空间 作业培训 防毒面具、长 管呼吸器、防 消防器材；必要时佩 护手套、安全 戴长管呼吸器 5级 帽 报警仪 或无照明 9 每年至少一 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 立即清理现场并按要 求验收 5级 42 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 NO:01 现有管控措施 序 号 1 2 3 作业步 骤 工艺处 理合格 隔绝安 全措施 打开人 孔 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 设备未清洗合格；未关 中毒和 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 闭联通阀门；积液未排 窒息、其 受限空间作业证；技 次有限空间 管呼吸器、防 放干净 他爆炸 术人员确认 作业培训 护手套 阀门代替盲板；盲板加 中毒和 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 堵位置错误或不合格； 窒息、其 受限空间作业证；技 次有限空间 管呼吸器、防 易燃液体液体泄漏 他爆炸 术人员确认 作业培训 护手套 通风不足；取样分析未 做氧含量或氧含量在指 标范围外 分析数据合格 中毒和 规范施工、分析 窒息 合格 编订方案，置换合格， 每年至少一 防毒面具、长 受限空间作业证；监 次有限空间 管呼吸器、防 护人确认 作业培训 护手套 L E 0.2 2 0.5 2 0.5 2 C D 评价 级别 6 5级 9 5级 应急处置 完善通风措施 制定应急救援预案、 并遵照执行 1 5 1 5 1 1 5 5 红 4 析 不准确；取样点选择不 中毒和 当；分析时间无效；分 窒息、其 析取样人员未正确穿戴 他爆炸 分析取样规程；工艺 人员监护确认 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 色 制定应急救援预案、 并遵照执行 0.5 2 0.5 2 0.5 2 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 5级 取样不规范；分析结果 取样分 管 控 级 别 直 接 判 定 5级 防护用品 作业中 5 有害因 素辨识 制定作 6 业安全 措施 辨识不够充分，有漏项； 交叉作业； 安全措施准备不到位， 未按照规程进行； 中毒和 窒息、其 票证规范 受限空间作业证 他爆炸 中毒和 窒息、其 他爆炸 受限空间作业证 制定应急救援预案、 并遵照执行 5级 5级 43 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 L E 0.5 2 0.5 2 0.5 2 C D 1 1 5 5 1 1 5 5 1 1 5 5 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 未现场确认或存在漏 7 安全确 认签字 项；未进行安全教育； 无监护人或监护不到 位；代签，漏签；未到 其他伤 受限空间作业证 害 立即停止作业，完善 现场确认签字手续 5级 现场进行确认 违反受限空间安全作业 证内容；擅自更换作业 受限空 8 间内作 业 内容或地点；擅自碰撞 敲打管道设备；不佩戴 护目镜、劳保等防护用 品；监护人擅离职守； 无救生绳；照明不防爆 1.设置警示标 中毒和 志或拉警戒绳 窒息、其 2.强制通风装 他爆炸、 置 触电、灼 3.救生绳 烫、火灾 4.配备便携式 受限空间作业证；监 护人检查 未按要求工完料尽场地 完工验 清；未到现场进行验收 中毒和 受限空间作业证；专 收 或未按照标准验收；未 窒息 人确认 填完工验收意见 次有限空间 作业培训 防毒面具、长 管呼吸器、防 消防器材；必要时佩 护手套、安全 戴长管呼吸器 5级 帽 报警仪 或无照明 9 每年至少一 每年至少一 防毒面具、长 次有限空间 管呼吸器、防 作业培训 护手套 立即清理现场并按要 求验收 5级 44 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：动火作业 NO:02 现有管控措施 序 号 1 2 3 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工艺处 未进行工艺处理或工艺 理 处理不合格 可燃物 清理 隔绝安 全措施 工程控制 火灾 动火点周围或下方有可 燃物，未清理或清理不 火灾 彻底 阀门代替盲板，盲板加 堵位置错误或不合格； 火灾 可燃液体泄漏 管理措施 培训教育 个体防护 1.办理工艺交出手续， 1.作业前，动火 作业区域单位、维修人 区域单位负责 员双方确认 人对动火作业 2.动火部位检测，分析 人员、监护人员 合格 进行安全培训； 3.制定安全防范措施， 2.动火作业负 办理动火作业票证 责人对动火作 4.动火作业人应持证 业人员进行作 上岗 业交底 作业票证规定安全措 作业负责人、监 防毒口罩、 制定应急救援预案、 施，监护人确认 护人现场核对 防护手套 L E 0.5 3 C D 4 6 0 0 应急处置 4 析 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 未办理动火作业票 防毒口罩、 防护手套 证、未进行检测分析 应立即停止作业，重 新办理后方可进行动 红 火作业。 色 （ 并遵照执行。 盲板隔离，规 作业票证规定安全措 作业负责人、监 防毒口罩、 制定应急救援预案、 范施工 施，监护人确认 护人现场核对 防护手套 并遵照执行。 0.5 0.2 2 3 1 1 5 5 4 2 0 4 取样不规范；分析结果 取样分 评价 级别 管 控 级 别 1级 一 （一 级 级以 以 上动 上 火作 动 业） 火 直 接 判 定 作 业 不准确；取样点选择不 中毒和 当；分析时间无效；分 窒息、其 析取样人员未正确穿戴 他爆炸 配备便携式 取样分析规程，工艺人 每年进行一次 防毒口罩、 报警仪 员配合监护 分析专业培训 防护手套 每年至少一次 防毒口罩、 制定应急救援预案、 专题培训 防护手套 0.2 3 0.5 3 1 5 ） 9 防护用品 5 危害识 辨识不够充分，有漏项； 别 交叉作业； 火灾 分析合格、规 范施工 动火票证列出危害 并遵照执行。 1 2 5 3 45 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 6 7 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 安全措 安全措施准备不到位， 施 未按照规程进行； 安全确 认 工程控制 规范施工；设 火灾 警示标志或 警戒线 未现场确认或存在漏 项；未进行安全教育； 火灾 无监护人或监护不到位 管理措施 动火票证规定安全措 施；监护人确认 培训教育 现场安全交底 个体防护 E 0.5 3 0.5 3 0.5 3 C D 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 应急处置 防毒口罩、 制定应急救援预案、 防护手套 L 并遵照执行。 动火票证规范；各级负 每年至少一次 防毒口罩、 制定应急救援预案、 责人签字确认 动火作业培训 防护手套 并遵照执行。 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 各责任 8 人，公 代签，漏签；未到现场 其他伤 公司监督，动火票证规 每年至少一次 防毒口罩、 制定应急救援预案、 司领导 进行确认 害 范 动火作业培训 防护手套 并遵照执行。 签字 违反动火安全作业证内 容；擅自更换作业内容 9 1.分析合格、 动火作 或地点；擅自碰撞敲打 火灾，灼 规范施工 业 管道设备；不佩戴劳保 烫； 2.配备便携 等防护用品；未清理周 防毒口罩、 动火票证；监护人确认 每年至少一次 防护手套、 配备相适应的灭火器 动火作业培训 安全带、安 式报警仪 材。 1 3 4 0 全帽 1 2 0 围可燃物 10 未按要求工完料尽场地 火灾、其 完工验 清；未到现场进行验收 他爆炸、 加强检查，规 收 或未按照标准验收；未 其他伤 填完工验收意见 害 范施工 动火票证 每年至少一次 防毒口罩、 动火作业培训 防护手套 0.2 3 1 5 9 46 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：高处作业 NO:03 现有管控措施 序 号 1 2 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 确认工 对工作内容不知或对不 其他伤 作内容 甚了解 害 危险辨 辨识不够全面，存在漏 识 项 制定安 3 全对策 措施 4 5 防护用品使用不当，无 专人指挥监护 安全确 作业人员身体条件不符 认 合要求，证件不齐全等 高处坠 落、物体 打击 工程控制 规范施工 管理措施 作业交底培训 登高作业证；领导监 每年至少一次 安全帽、安全带、 督，现场确认 高处作业培训 防护手套 落、物体 安全措施到位；领导监 打击 督，现场确认 安全作业证 打击 其他伤 育 了解不清 害 C 0.5 3 7 0.5 3 D 应急处置 评价 级别 备 注 1 1 1 2 5 3 制定应急救援 每年至少一次 预案、并遵照执 高处作业培训 0.5 3 行。 1 2 5 3 色 1级 （Ⅳ 高处坠 对施工内容或工作环境 E 建议 新增 （改 进）措 施 红 登高作业证，检修票证 安全教 个体防护 登高作业证 高处坠 落、物体 培训教育 L 管 控 级 别 施工安全规定 每年至少一次 安全帽、安全带、 高处作业培训 防护手套 每年至少一次 安全帽、安全带、 高处作业培训 防护手套 0.5 0.5 3 1 1 2 级高 5 3 处作 7 业） 1 5 （ Ⅳ 级 高 直 接 判 定 处 作 . 业 5 ） 办理票 6 证，各 票证不规范，代签，漏 其他伤 负责人 签 害 登高作业证规范 每年至少一次 安全帽、安全带、 高处作业培训 防护手套 每年至少一次 安全帽、安全带、 高处作业培训 防护手套 0.2 2 0.5 3 1 5 6 字签字 7 监护 监护人员擅离职守 其他伤 害 监护人职责 1 2 5 3 47 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 8 9 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 生产系统有紧急或异常 高处坠 情况立即停止作业；未 落、物体 按措施施工 打击 完工验 高处工器具或其他物未 物体打 收 整理 击 高处作 业 L 工程控制 规范施工 管理措施 培训教育 规范高处作业票证；施 每年至少一次 工前交底 高处作业培训 监护人职责 个体防护 E 防护手套、防滑 预案、并遵照执 鞋 行。 安全帽、安全带、 高处作业培训 防护手套 D 应急处置 安全帽、安全带、 制定应急救援 每年至少一次 C 1 0.2 3 1 4 0 1 5 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 1 2 0 3 48 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 序 号 1 2 3 4 作业步 骤 危险辨 识 危险源或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理） 辨识不全 风险点（作业活动）名称：吊装作业 主要后果 工程控制 物体打击、起 重伤害 管理措施 按吊装方案步骤辨识 培训教育 吊装作业规 程培训 措施不详细，不具 物体打击、起 根据危险辨识制定安 吊装作业规 全措施 体 重伤害 全措施 程培训 办理票 安全措施不全面； 物体打击、起 1.安全措施编制详细 吊装作业规 证 签署遗漏 重伤害 2.专人指挥人员确认 程培训 安全确 部分安全措施遗 物体打击、起 认 漏 重伤害 装场地或起重臂 下站人 吊装作 业 程培训 E C 安全帽、防护手套 0.5 3 7 安全帽、防护手套 0.5 3 安全帽、防护手套 0.5 3 个体防护 吊装作业规 重伤害 2.专人监护 程培训 重伤害 物体打击、起 重伤害 装 2.专人指挥 1.按吊装作业程序吊 装 2.专人指挥 应急处置 安全帽、防护手套 安全帽、防护手套 3.设置安全警示标识 1.按吊装作业程序吊 D 0.5 3 伤人员转移至 安全区域紧急 0.5 3 1 2 5 3 1 2 红 5 3 色 1 2 5 3 7 1 1 程培训 伤人员转移至 安全区域紧急 备 注 1级 （一 级吊 装作 业） （ 一 级 吊 直 接 判 定 装 作 业 停止作业，将受 安全帽、防护手套 建议 新增 （改 进）措 施 1 处置。 吊装作业规 评价 级别 管 控 级 别 1 停止作业，将受 区域 绑不牢固 业 吊装作业规 物体打击、起 物体打击、起 备故障；吊起后作 按吊装方案逐项合适 L 1.用警戒带设置作业 吊物超重；吊物捆 作业环境不良；设 NO:04 现有管控措施 编制安 无关人员进入吊 5 岗位：通用 0.5 3 0.5 3 1 2 5 3 1 2 5 3 ） 处置。 停止作业，将受 吊装作业规 程培训 安全帽、防护手套 伤人员转移至 安全区域紧急 处置。 49 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事 件（人、物、作业 环境、管理） 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E 0.5 3 C D 1 2 5 3 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 停止作业，将受 6 完工验 作业不彻底；现场 物体打击、起 收 清理不彻底 重伤害 验收确认签字 吊装作业规 程培训 安全帽、防护手套 伤人员转移至 安全区域紧急 处置。 50 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 NO:05 现有管控措施 序 号 1 作业步 骤 工艺处 理方案 确认盲 2 板抽堵 位置 3 熟悉现 场情况 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 其他伤 绘制盲板位 编制方案，专题会议商 每年组织盲板 安全帽、防毒口 害 置图 讨 抽堵培训 罩、防护手套 检修项目、盲板位置不 其他伤 绘制盲板位 作业证会签，专人负责 每年组织盲板 清楚 害 置图 落实 抽堵培训 其他伤 配备便携式 作业证会签，专人负责 每年组织盲板 害 报警仪 落实 抽堵培训 方案不完善 现场环境危险 L E C 0.5 3 7 0.5 3 7 D 应急处置 1 1 1 1 评价 级别 5级 5级 4 0.2 3 7 . 5级 2 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 相关人 员签字 4 办理盲 板抽堵 相关人员未落实安全措 其他伤 作业证会签，专人负责 每年组织盲板 施 害 落实 抽堵培训 工艺人员不熟悉工艺流 其他伤 作业证会签，专人负责 每年组织盲板 程 害 落实 抽堵培训 0.5 3 0.5 3 0.5 3 7 1 1 5级 蓝 色 作业证 工艺人 5 员现场 监护 检修作 6 业工具 完好 中毒窒 器具缺陷 息、其他 伤害 使用合格的 检修工具 作业前检查落实 每年组织盲板 抽堵培训 1 2 5 3 1 2 5 3 4级 4级 蓝 色 蓝 色 51 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 作业步 骤 危险源或潜在事件（人、 主要后 物、作业环境、管理） 果 盲板制 7 作符合 安全要 中毒窒 盲板有缺陷 伤害 求 设备或管道未泄压或隔 离阀门内漏 8 息、其他 中毒和 窒息、灼 烫、火灾 盲板抽 同一管道上同时进行两 其他伤 堵作业 处及以上的作业 害 工程控制 配备符合标 准的盲板 管理措施 作业前检查落实 培训教育 抽堵培训 业 每年组织盲板 2.使用防爆工具 抽堵培训 3.监护人现场监护 时进行两处以上作业 2.监护人现场监护 每年组织盲板 抽堵培训 1.盲板抽堵作业标准 盲板无编号和位置图 其他伤 盲板编号和位置图，按 每年组织盲板 害 施工图作业 抽堵培训 2.监护人现场监护 9 作业验 盲板拆除有遗漏；未及 其他伤 收 时清理现场 害 作业负责人、监护人、 作业人员共同对现场 进行确认 安全帽、防毒口 罩、防护手套、 防静电工作服 安全帽、防毒口 罩、防护手套、 防静电工作服 安全帽、防毒口 罩、防护手套、 防静电工作服 每年组织盲板 安全帽、防毒口 抽堵培训 罩、防护手套、 E 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.2 3 C D 1 2 5 3 4 6 0 0 4 6 0 0 4 6 0 0 应急处置 每年组织盲板 1.确认泄压后开始作 1.不得同一管道上同 个体防护 L 评价 级别 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 停止作业，根据 人员受伤情况 对受伤人员紧 4级 蓝 色 急处置后就医。 停止作业，根据 人员受伤情况 对受伤人员紧 4级 蓝 色 急处置后就医。 停止作业，根据 人员受伤情况 对受伤人员紧 4级 蓝 色 急处置后就医。 1 5 9 5级 蓝 色 52 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 序 号 1 作业步 骤 办理作 业票证 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 现场管理人 员、作业人员 未到现场。 岗位：通用 线路 NO:06 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 作业前对临时用电进行风险 触电、火灾、 厂区内设有 辨识、管控分析；作业票证使 其他爆炸 监控 用三联单、作业人员、现场管 理人员、会签并保留存档。 电源线路、绝 2 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 专人检查，严格执行管理制 缘不符合要 触电、火灾、 一机一闸一 度，更换符合标准的电线；不 求，有断裂破 其他爆炸 保护 合格要求的拒绝开具临时用 损情况 电作业票证。 培训教育 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 个体防护 应急处置 绝缘靴、绝缘 定期进行触电事故现 手套、安全帽 场处置方案演练。 绝缘靴、绝缘 定期进行触电事故现 手套、安全帽 场处置方案演练。 绝缘靴、绝缘 定期进行触电事故现 手套、安全帽 场处置方案演练。 绝缘靴、绝缘 定期进行触电事故现 手套、安全帽 场处置方案演练。 绝缘靴、绝缘 定期进行触电事故现 手套、安全帽 场处置方案演练。 L E C 0.5 3 7 0.5 3 7 0.2 3 7 D 1 1 1 1 评价 级别 5级 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 电箱安装位 置不当，现场 3 配电箱 重要或危险 部位，没有醒 悬挂警示 触电 牌、挂牌上 锁. 目电气安全 不合格要求的拒绝开具临时 用电作业票证。 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 4 . 5级 2 蓝 色 标志 一机一闸一 4 电缆 电缆过路无 触电、火灾、 保护措施 其他爆炸。 保护；电缆 进行穿管埋 电工持证上 巡回检查 地保护措措 岗并每年进 行教育培训 0.5 3 0.5 3 7 1 1 5级 蓝 色 施。 5 移动用 电设备 搬迁或移动 用电设备未 切断电源、未 触电、火灾、 其他爆炸 一机一闸一 保护；电缆 进行穿管埋 电工持证上 专人负责巡检检查 岗并每年进 行教育培训 1 2 5 3 4级 蓝 色 53 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 现有管控措施 主要后果 工程控制 经电工妥善 地保护措措 处理 施。 管理措施 培训教育 个体防护 L E 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.2 3 C D 1 2 5 3 应急处置 评价 级别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 一机一闸一 6 潮湿作 业环境 在潮湿场所 不使用安全 电压 触电、火灾、 其他爆炸 保护；电缆 进行穿管埋 电工持证上 专人负责检查落实， 地保护措措 岗并每年进 行教育培训 绝缘靴、绝缘 手套、安全帽 4级 蓝 色 施。 7 配电箱 电箱无防雨 触电、火灾、 增加防雨措 措施 其他爆炸 施 电工持证上 检查落实整改 岗并每年进 行教育培训 绝缘靴、绝缘 手套、安全帽 7 1 1 5级 蓝 色 一机一闸一 8 作业条 作业条件发 触电、火灾、 件 生变化 其他爆炸 保护；电缆 进行穿管埋 电工持证上 巡检检查 地保护措措 岗并每年进 行教育培训 绝缘靴、绝缘 手套、安全帽 停止作业 1 2 5 3 4级 蓝 色 施。 没有及时拆 9 完工 除临时用电 设施 触电、火灾、 其他爆炸 电工持证上 对照施工方案落实完工验收 岗并每年进 行教育培训 绝缘靴、绝缘 手套、安全帽 1 5 9 5级 蓝 色 54 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 序 号 1 2 3 4 5 作业步 骤 危险辨 识 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 辨识不全 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：动土作业 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 坍塌、机械伤 制定施工方案， 并逐项辨识危 动土作业规 防护手套、安 害、触电 险 程培训 全帽 安全措 措施不详细、 坍塌、机械伤 针对辨识的危险逐项制定详 动土作业规 防护手套、安 施编制 不具体 害、触电 细的安全措施 程培训 全帽 办理票 票证是否有 坍塌、机械伤 动土作业规 防护手套、安 证 效 害、触电 程培训 全帽 划线、立桩偏 坍塌、机械伤 动土作业规 防护手套、安 差 害、触电 程培训 全帽 动土作业规 防护手套、安 程培训 全帽 动土作业规 防护手套、安 程培训 全帽 动土作 业 完工验 收 放坡处理和 固壁支撑未 NO:07 作业票证逐级审批 1.作业过程严格按施工方案 进行 2.监护人现场监护 1.作业过程严格按施工方案 塌方 按方案进行 进行 2.监护人现场监护 监护人员擅 坍塌、机械伤 离职守 害、触电 验收不彻底 其他伤害 1.增强监护人责任心 2.安全部门施工现场加强巡 查 严格按施工方案逐项验收 动土作业规 程培训 L E 0.5 3 0.5 3 0.2 3 0.5 3 0.5 3 0.5 3 0.2 3 C D 1 2 5 3 1 2 5 3 应急处置 制定应急预案。 1 5 7 9 1 1 1 2 5 3 1 2 5 3 1 5 9 评价 级别 4级 4级 5级 5级 4级 4级 5级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 蓝 色 55 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：公司 序 号 1 2 作业步 骤 危险辨 识 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 辨识不全 岗位：通用 风险点（作业活动）名称：检维修作业 NO:08 现有管控措施 主要后果 工程控 制 管理措施 机械伤害、触电、 制定检维修方案，并逐项辨识 火灾、其他爆炸 危险 培训教育 检维修规程 防静电工作服、 培训，作业前 防护手套、安全 安全交底 帽 安全措 措施不详细、 机械伤害、触电、 针对辨识的危险逐项制定详细 检维修操作 施编制 不具体 的安全措施 规程培训 火灾、其他爆炸 个体防护 L E 0.5 3 0.5 3 1 3 0.5 3 1 3 C D 1 2 5 3 1 2 5 3 1 4 5 5 应急处置 防静电工作服、 防护手套、安全 帽 评价 级别 4级 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 1.办理工艺交出手续，岗位人 未进行工艺 处理，工艺处 理不合格 员、检维修人员双方进行确认， 火灾、其他爆炸、 办理工艺交出手续 检维修操作 灼烫 2.施工方案经批准，按照施工 规程培训 方案要求逐条进行落实，确认 防静电工作服、 停止作业，将人 防护手套、安全 员转移至安全区 帽 域。 4级 蓝 色 落实后开始作业 3 检维修 现场使用的 作业 工具存在缺 其他伤害 陷 作业前，作业人员检查工具， 检维修操作 存在缺陷不得使用 规程培训 防静电工作服、 停止作业，将人 防护手套、安全 员转移至安全区 帽 域。 7 1 1 5级 蓝 色 运转设备未 断开电源，或 未设置警示 标识，人员误 触电、机械伤害、 设置警 带电设备检维修，断电并挂牌 检维修操作 火灾 示标识 上锁处理，作业前检查确认 规程培训 防静电工作服、 停止作业，将人 防护手套、安全 员转移至安全区 帽 域。 1 4 5 5 4级 蓝 色 操作 56 DB37/T 3219—2018 序 号 作业步 骤 现有管控措施 危险源或潜 在事件（人、 物、作业环 境、管理） 主要后果 因作业拆除 的现场安全 4 完工验 设施未恢复 收 施工工具未 清理，遗漏在 其他伤害 其他伤害 设备内 分析人： 日期： 工程控 制 管理措施 培训教育 对现场进行验收，恢复作业前 检维修操作 拆移的安全设施，并签字确认 规程培训 施工结束后，现场使用工具应 检维修操作 进行查验确认 规程培训 审核人： 个体防护 L E 0.5 3 0.5 3 D 1 2 5 3 1 2 5 3 应急处置 防静电工作服、 防护手套、安全 帽 防静电工作服、 防护手套、安全 帽 日期： C 审定人： 评价 级别 4级 4级 管 控 级 别 建议 新增 （改 进）措 施 备 注 蓝 色 蓝 色 日期： 填表说明：1、审核人未所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照《化工企业安全风险分级管控体系细则》 附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 57 DB37/T 3219—2018 表B.5 安全检查分析（SCL+LEC）评价记录 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：备料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：电动葫芦 NO:01 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.5 6 7 21 0.2 6 7 8.4 0.2 6 15 18 0.2 6 15 18 0.5 6 15 45 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 电机 1 及电 电源线路良好，无 气线 绝缘损坏；电机保 路、开 持清洁，固定牢固 1.每班检查 触电 设置接地 2.使用前检查 将触电者转移至安全至 设备维护培训 绝缘手套 3.每季度保养 安全地区进行抢救并就 医。 关 2 减速 润滑良好，无异常 机 杂音、摩擦和撞击 1.使用前检查，发现 起重伤害 异常及时维修 设备维护培训 2.每季度保养 安全帽、 防护手套 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 1.每班检查，使用前 3 钢丝 绳 检查 连接良好无松动， 2.每季度保养 外观无损坏、裂纹、 起重伤害 3.钢丝绳如出现断 扭结及松散等缺陷 设备维护培训 安全帽、 防护手套 丝、倒刺时，应立即 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 更换 4 5 滑轨 吊钩、 吊盘 润滑良好，无杂物； 无弯曲、裂痕 1.每班检查 起重伤害 良好，钩口闭锁装 设备维护培训 3.每季度保养 无裂痕、腐蚀、变 形，吊钩放松装置 2.使用前检查 起重伤害 1.设置防脱钩装 置 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 设备维护培训 安全帽、 防护手套 安全帽、 防护手套 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 58 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.2 6 15 18 0.5 6 15 45 0.2 6 7 8.4 0.5 6 15 45 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 置良好 6 7 8 9 护栏 限位 器 导绳 器 制动 器 护栏牢固，无断裂、 腐蚀、变形 起重伤害 使吊钩上升到限定 高度，限位应准确 1.每班检查，发现异 常及时维修 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 可靠 3.每季度保养 导绳器外观是否完 1.每班检查 好；钢丝绳能均匀 设备维护培训 起重伤害 分布在卷筒绳槽中 2.使用前检查 设备维护培训 设备维护培训 3.每季度保养 1.每班检查 制动良好 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 设备维护培训 安全帽、 防护手套 安全帽、 防护手套 安全帽、 防护手套 安全帽、 防护手套 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 59 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：反应釜岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜 NO:02 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、无损坏 不符合标准 情况及后果 工程控制 机械伤害 釜体无损伤，无变 2 反应 釜体 形、无渗漏；釜内 洁净、无异物；釜 体附件齐全紧固； 灼烫、火灾、 中毒和窒息 1.设置可燃气体 报警器 2.设置接地 夹套、盘管无泄漏 电源线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 4 减速 机 搅拌 设备维护培 防静电工作 2.车间每周检查 训 服、防护手套 1.每次使用检查 紧急停车 2.每班巡回检查 设备维护培 服、防毒口罩、 立即停止作业，调查发 3.保持釜体附件齐 训 防护手套、面 全，整洁 生故障，组织检查维修。 将触电者转移至安全区 害 2.设置防护罩 2.车间每周检查 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 防护罩完好 杂音、摩擦和撞击， 机械伤害 杂音、摩擦和撞击， 机械伤害 D 0.1 10 40 40 0.5 6 40 120 0.5 6 7 21 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 3 级 罩 防静电工作 杂音、摩擦和撞击， 机械伤害 C 管 控 级 别 防静电工作 设备维护培 润滑良好，无异常 防护罩完好 1.每班检查 E 应急处置 1.每班检查 润滑良好，无异常 搅拌 个体防护 1.设置接地 防护罩完好 6 培训教育 触电、机械伤 润滑良好，无异常 5 管理措施 L 评 价 级 别 4 级 直 接 判 定 橙 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 将受伤人员转移至安全 2.车间每周检查 训 服、防护手套 区域紧急处置后就医。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 色 级 防静电工作 1.每班检查 设备维护培 服、防毒口罩、 将受伤人员转移至安全 2.车间每周检查 训 防护手套、面 区域紧急处置后就医。 4 级 罩 防静电工作 1.每班检查 设备维护培 服、防毒口罩、 将受伤人员转移至安全 2.车间每周检查 训 防护手套、面 区域紧急处置后就医。 4 级 罩 60 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 卧式 7 冷凝 器 8 无损坏 连接良好、无堵塞、 器 无损坏 及阀 门 10 连接良好、无堵塞、 分离 管道 9 标准 仪表 各种管道连接及阀 门无泄漏 温度计、压力表等 灵敏准确 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 1.每班检查 容器爆炸 设置排空管 2.车间每周检查 3.每月维修疏通 火灾 灼烫 设备维护培 训 1.每班检查 设备维护培 2.车间每周检查 训 1.管道输送物料标 报警器 识清晰 设备维护培 2.设置管道静电 2.每班检查 训 跨接 3.车间每周检查 2.车间每周检查 3.定期校验 个体防护 防静电工作 C D 0.5 6 40 120 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 应急处置 发生爆炸，现场迅速组 服、防毒口罩、 织人员撤离到安全区 防护手套 域。 防静电工作 发生火灾，现场迅速组 服、防毒口罩、 织人员撤离到安全区 防护手套 E 域。 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 3 级 4 级 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃气体 1.每班检查 爆炸 培训教育 L 评 价 级 别 防静电工作 肤、眼睛时，使用紧急 服、防毒口罩、 淋浴洗眼器冲洗；根据 防护手套 人员受伤情况进行紧急 4 级 处置后就医。 设备维护培 训 发生爆炸，现场迅速组 防静电工作服 织人员撤离到安全区 域。 4 级 61 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：过滤岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：兑稀罐 NO:03 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、无损坏 不符合标准 情况及后果 机械伤害 工程控制 1.设置接地 罐体无损伤，无变 2 兑稀 罐体 形、无渗漏；罐内 洁净、无异物；罐 体附件齐全紧固； 灼烫、火灾、 中毒和窒息 1.设置可燃气体 报警器 2.设置静电接地 盘管无泄漏 电源线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 搅拌 5 及阀 门 门无泄漏 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 2.车间每周检查 训 服、防护手套 1.每次使用检查 仪表 温度计灵敏准确 紧急停车 C D 0.1 10 15 15 1 6 15 90 0.5 6 7 21 0.5 6 2 6 0.2 6 2 2.4 0.5 6 7 21 管 控 级 别 5 蓝 级 色 3 黄 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 防静电工作 2.每班巡回检查 设备维护培 服、防毒口罩、 立即停止作业，调查发 3.保持罐体附件齐 训 防护手套、面 全，整洁 生故障，组织检查维修。 罩 设备维护培 防静电工作 将触电者转移至安全区 害 2.设置防护罩 2.车间每周检查 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 防静电工作 1.每班检查 设备维护培 服、防毒口罩、 将受伤人员转移至安全 2.车间每周检查 训 防护手套、面 区域紧急处置后就医。 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 罩 灼烫 1.设置可燃气体 1.管道输送物料标 报警器 识清晰 设备维护培 2.设置管道静电 2.每班检查 训 跨接 3.车间每周检查 1.每班检查 6 E 应急处置 1.每班检查 杂音、摩擦和撞击， 机械伤害 各种管道连接及阀 个体防护 1.设置接地 防护罩完好 管道 培训教育 触电、机械伤 润滑良好，无异常 4 管理措施 L 评 价 级 别 其他爆炸 2.车间每周检查 3.定期校验 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧急 服、防毒口罩、 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 防护手套 处置后就医。 防静电工作 设备维护培 防静电工作 训 服、防护手套 发生爆炸，现场迅速组 织人员撤离到安全区 域。 62 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：过滤岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：过滤机 NO:04 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、无损坏 不符合标准 情况及后果 机械伤害 罐体无损伤，无变 2 1.设置接地 管理措施 培训教育 个体防护 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 2.车间每周检查 训 服、防护手套 1.设置可燃气体 1.每次使用检查 紧急停车 火灾、中毒和 报警器 2.每班巡回检查 设备维护培 服、防毒口罩、 立即停止作业，调查发 釜 洁净、无异物；罐 窒息 2.每年进行夹层 3.保持罐体附件齐 训 防护手套、面 耐压试验 全，整洁 触电、机械伤 1.设置接地 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 将触电者转移至安全区 害 2.设置防护罩 2.车间每周检查 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 C D 0.1 10 15 15 0.2 10 15 30 0.5 6 7 21 0.5 6 2 6 0.2 6 2 2.4 0.5 6 7 21 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 防静电工作 形、无渗漏；罐内 电源线路良好，无 E 应急处置 混合 体附件齐全紧固 3 工程控制 L 评 价 级 别 生故障，组织检查维修 罩 防静电工作 4 滤板 滤网无破损，滤板 方正、坚固 其他伤害 1.每班检查 设备维护培 服、防毒口罩、 2.车间每周检查 训 防护手套、面 罩 管道 5 及阀 门 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃气体 各种管道连接及阀 门无泄漏 火灾 报警器 1.管道输送物料标 设备维护培 2.设置管道静电 识清晰 2.每班检查 训 跨接 3.车间每周检查 1.每班检查 6 仪表 压力表灵敏准确 容器爆炸 2.车间每周检查 3.定期校验 防静电工作 肤、眼睛时，使用紧急 服、防毒口罩、 淋浴洗眼器冲洗；根据 防护手套 人员受伤情况进行紧急 处置后就医 设备维护培 防静电工作 发生爆炸，现场迅速组 训 服、防护手套 织人员撤离到安全区域 63 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：热媒炉岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：热媒炉 NO:05 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.5 6 40 120 0.5 6 15 45 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 1.设有压力远 炉体无锈蚀、裂痕， 1 炉体 无导热油渗漏，炉 膛壁厚符合标准 传，超压报警系 锅炉爆炸、火 统 灾、灼烫 2.设有温度远 传，超温报警系 1.每班检查 2.车间每周检查 3.炉体定期外检 设备维护培 训 防静电工作 发生爆炸，现场迅速组 服、面罩、防 织人员撤离到安全区 护手套 域。 防静电工作 发生爆炸，现场迅速组 3 级 统 1.设有 PLC 控制 系统 2 燃烧 点火正常，无燃气 室 泄露 其他爆炸 2.设置可燃气体 报警器 3.设置连锁通风 1.每班检查 2.定期对安全设施 校验 设备维护培 训 服、防毒口罩、 织人员撤离到安全区 防护手套 域。 4 级 装置 管道 3 及阀 门 各种管道连接及阀 火灾、其他爆 门无泄漏 炸 直 接 判 定 橙 色 1.设置标识牌 1.管道输送物料标 2.设置可燃气体 识清晰 报警器 2.每班检查 3.设置管道静电 3.每班用肥皂水对 跨接 燃气管道漏点试漏 设备维护培 训 防静电工作 发生爆炸，现场迅速组 服、防毒口罩、 织人员撤离到安全区 防护手套 0.5 6 15 45 0.5 6 15 45 域。 4 级 避雷 4 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 火灾、其他爆 炸 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 防静电工作服 4 级 施 64 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 电源线路良好，无 5 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 6 鼓风 声音正常，转动匀 机 速 导热 7 油循 环泵 8 9 10 保温 无破损 附件 包括安全阀、温度 计、压力表等，灵 敏，无破损 D 0.5 6 15 45 0.5 6 2 6 0.5 6 15 45 防护手套 0.5 6 15 45 防护手套 0.5 6 15 45 0.5 6 15 45 个体防护 应急处置 设备维护培 防静电工作 将触电者转移至安全区 害 2.设置防护罩 2.车间每周检查 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 机械伤害 设置防护罩 每班检查，使用前 设备维护培 检查 训 每班检查，使用前 设备维护培 检查 训 1.每班检查 设备维护培 2.车间每周检查 训 烫 内 培训教育 C 1.每班检查 定牢固 油槽 管理措施 E 1.设置接地 机械伤害、灼 油位在上下限范围 工程控制 L 触电、机械伤 无泄漏；联轴器固 高位 安全 不符合标准 情况及后果 其他伤害 设置防护罩 设备维护培 防护手套 若导热油泄漏，应立即 防护手套 口阀门后维修。 灼烫 车间每周检查 锅炉爆炸、火 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 灾 2.附件定期校检 训 服、防护手套 训 停止循环泵，关闭进出 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 5 级 4 级 4 级 4 级 4 级 65 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：树脂车间 岗位：树脂车间 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中间罐区 NO:06 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.1 10 40 40 0.5 10 40 100 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 1.每天对基础沉 1 基础 基础牢固、完整、 无损坏 降、防火堤、事故 火灾 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护培 防静电工作 训 服、防护手套 若出现基础不牢，应及 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 4 级 施有效运行 1.设置可燃气体 储罐间安全距离符 2 罐体 小量泄漏：用砂土或其 报警器 1.每天对罐体进行 2.设置防火堤、 检查 设备维护培 完好无变形、锈蚀、 器爆炸、火灾 事故池 2.每天检查安全设 训 泄露等 3.设置高低液位 施是有效运行 合标准要求，储罐 其他爆炸、容 防静电工作 服、防毒口罩、 防护手套 报警 1.设置可燃气体 管道、 3 阀门 及机 泵 法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏 报警器 其他爆炸、火 2.设置防火堤、 灾 事故池 3.设置管道静电 跨接 加温 保温完好，无泄漏 爬梯 无裂痕、腐蚀，护 及顶 栏完好 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全设 直 接 判 定 橙 色 1.管道输送物料标 设备维护培 训 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 级 施是有效运行 烫伤 每班检查 高处坠落 每班检查 系统 5 洁净的无火花工具收集 沫覆盖，减少蒸发。 罐体 4 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 设备维护培 训 防静电工作服 防静电工作服 停止加热，等彻底冷却 后维修。 跌落伤害尽量不要移动 受伤人员，避免二次伤 4 级 4 级 66 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 L E C D 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 个体防护 部护 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 害。 栏 小量泄漏：用砂土或其 6 液位 计 1.每班检查 显示准确、无泄漏 火灾 2.每周进行液位标 定 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 4 级 导入事故池收容，用泡 沫覆盖，减少蒸发。 7 呼吸 阀 通气顺畅，无堵塞 火灾 避雷 8 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 设置超压泄压装 置 1.设置静电释放 火灾、其他爆 器 炸 2.设置防雷静电 接地 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 设备维护培 训 4 级 4 级 67 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：备料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：电动葫芦 NO:01 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.5 6 7 21 0.2 6 7 8.4 0.2 6 15 18 0.2 6 15 18 0.5 6 15 45 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 电机 1 及电 电源线路良好，无 气线 绝缘损坏；电机保 路、开 持清洁，固定牢固 1.每班检查 触电 设置接地 2.使用前检查 3.每季度保养 设备维护培 训 将触电者转移至安全至 绝缘手套 安全地区进行抢救并就 医。 关 2 减速 润滑良好，无异常 机 杂音、摩擦和撞击 1.使用前检查，发 起重伤害 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 2.每周保养 设备维护培 安全帽、防护 3.钢丝绳如出现断 训 手套 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 现异常及时维修 2.每季度保养 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 1.每班检查，使用 3 钢丝 绳 前检查 连接良好无松动， 外观无损坏、裂纹、 起重伤害 扭结及松散等缺陷 丝、倒刺时，应立 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 即更换 4 滑轨 润滑良好，无杂物； 无弯曲、裂痕 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 无裂痕、腐蚀、变 5 吊钩、 形，吊钩放松装置 吊盘 良好，钩口闭锁装 置良好 起重伤害 1.设置防脱钩装 置 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 68 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 6 7 8 9 检查 项目 护栏 限位 器 导绳 器 制动 器 标准 护栏牢固，无断裂、 腐蚀、变形 不符合标准 情况及后果 起重伤害 使吊钩上升到限定 高度，限位应准确 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 1.每班检查，发现 设备维护培 安全帽、防护 异常及时维修 训 手套 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 设备维护培 安全帽、防护 训 手套 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 可靠 3.每季度保养 导绳器外观是否完 1.每班检查 好；钢丝绳能均匀 起重伤害 分布在卷筒绳槽中 2.使用前检查 3.每季度保养 1.每班检查 制动良好 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 L E C D 0.2 6 15 18 0.5 6 15 45 0.2 6 7 8.4 0.5 6 15 45 应急处置 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 停止作业，根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医。 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 69 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：投料岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：投料罐 NO:02 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、无损坏 不符合标准 情况及后果 机械伤害 罐体无损伤，无变 2 投料 形、无渗漏；罐内 火灾、中毒和 罐体 洁净、无异物；罐 窒息 体附件齐全 电气线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 工程控制 1.设置可燃气体 报警器 2.设置接地 管理措施 培训教育 个体防护 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 2.车间每周检查 训 服、防护手套 1.每次使用检查 L E C D 0.1 10 15 15 0.5 6 15 45 0.2 6 7 8.4 0.2 6 7 8.4 0.5 6 7 21 应急处置 紧急停车 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 防静电工作 2.每班巡回检查 设备维护培 服、防毒口罩、 立即停止作业，调查发 3.保持釜体附件齐 训 防护手套、面 全，整洁 生故障，组织检查维修。 罩 1.设置低压断路 1.每班检查电机情 触电、机械伤 器 况 设备维护培 防静电工作 将触电者转移至安全区 害 2.设置接地 2.车间每周检查电 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 3.设置防护罩 气线路 2.每次使用时点动 设备维护培 防静电工作 将受伤人员转移至安全 启动，防止搅拌轴 训 服、防护手套 区域紧急处置后就医。 1.每班检查搅拌运 搅拌轴无弯曲，转 4 搅拌 动平稳，与其他部 件无摩擦；防护设 行情况 机械伤害 施良好 甩弯；严禁空转 3.车间每周检查 管道 5 及阀 门 各种管道连接及阀 门无泄漏 火灾 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃气体 1.管道输送物料标 报警器 识清晰 设备维护培 防毒口罩、防 2.设置管道静电 2.每班巡线检查 训 护手套 跨接 3.车间每周检查 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 处置后就医。 70 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：研磨岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：砂磨机 NO:03 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、无损坏 电气线路良好，无 2 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 3 物料 泵 不符合标准 情况及后果 工程控制 机械伤害 6 2.设置防护罩 2.车间每周检查电 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 停止作业，关闭物料阀 2.车间每周检查 训 服、防护手套 门灭火。 火灾 报警器 害 器 限红线 0.1 10 15 15 0.2 6 7 8.4 0.5 6 7 21 1 6 15 90 0.2 6 2 2.4 0.5 6 7 21 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 3 黄 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 备 注 筒体晃动或出现异常声 晃动、无摩擦；防 显示准确，标准上 D 建议 新增 （改 进） 措施 气线路 桶 仪表 服、防护手套 害 设置可燃气报警 门无泄漏 训 将触电者转移至安全区 火灾、机械伤 门 2.车间每周检查 紧急停车 防静电工作 分散轴转动平稳无 及阀 防静电工作 设备维护培 护设施完好 5 设备维护培 况 2.设置防护罩 各种管道连接及阀 1.每班检查 C 应急处置 1.设置接地 研磨 管道 个体防护 触电、机械伤 筒壁干净无渗漏； 4 培训教育 E 管 控 级 别 1.每班检查电机情 1.设置可燃气体 泵体干净无渗漏 管理措施 L 评 价 级 别 1.每班检查，使用 时巡回检查 2.车间每周检查 设备维护培 防静电工作 训 服、防护手套 音，及时维修 物料泄漏，立即停止作 业，关闭进料阀门，对 泄漏物料收集。 火灾 灼烫、火灾 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃气体 1.管道输送物料标 报警器 识清晰 设备维护培 防毒口罩、防 2.设置管道静电 2.每班巡线检查 训 护手套 跨接 3.车间每周检查 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 处置后就医。 1.每班检查仪表 设备维护培 防毒口罩、防 2.定期校准 训 护手套 71 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：调漆岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：调漆罐 NO:04 现有管控措施 序 号 1 2 检查 项目 基础 调漆 罐体 标准 基础牢固、无损坏 罐体无损伤，无变 形；罐内洁净、无 异；罐体附件齐全 电气线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 持清洁，固定牢固 4 减速 机 不符合标准 情况及后果 工程控制 其他伤害 搅拌 火灾、中毒和 窒息 1.设置接地 6 及阀 门 2.车间每周检查 训 服、防护手套 紧急停车 D 0.1 10 15 15 0.2 10 15 30 0.2 6 7 8.4 0.2 6 7 8.4 0.2 6 7 8.4 0.2 6 2 2.4 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 防静电工作 2.每班巡回检查 设备维护培 服、防毒口罩、 立即停止作业，调查发 3.保持罐体附件齐 训 防护手套、面 生故障，组织检查维修。 罩 1.设置接地 况 设备维护培 防静电工作 将触电者转移至安全区 害 2.设置防护罩 2.车间每周检查电 训 服、绝缘手套 域进行抢救并就医。 1.每班检查 设备维护培 防静电工作 将受伤人员转移至安全 2.车间每周检查 训 服、防护手套 区域紧急处置后就医。 设备维护培 防静电工作 将受伤人员转移至安全 训 服、防护手套 区域紧急处置后就医。 气线路绝缘性 防护罩完好 门无泄漏 防静电工作 C 应急处置 触电、机械伤 杂音、摩擦和撞击， 机械伤害 各种管道连接及阀 设备维护培 E 管 控 级 别 1.每班检查电机情 1.每班检查搅拌运 机械伤害 行情况 良好 管道 个体防护 1.每班检查 全，整洁 润滑良好，无异常 动正常；防护设施 培训教育 1.每次使用检查 搅拌轴无弯曲，转 5 管理措施 L 评 价 级 别 2.车间每周检查 火灾 物料溅到操作人员皮 1.设置可燃气体 1.管道输送物料标 报警器 识清晰 设备维护培 防毒口罩、防 2.设置管道静电 2.每班巡线检查 训 护手套 跨接 3.车间每周检查 肤、眼睛时，使用紧急 淋浴洗眼器冲洗；根据 人员受伤情况进行紧急 处置后就医。 72 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：灌装岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：灌装机 NO:05 现有管控措施 序 号 检查 项目 管道 1 及阀 门 2 3 4 5 6 钢架 过滤 装置 推桶 装置 灌装 装置 压盖 装置 标准 各种管道连接及阀 门无泄漏 牢固、无晃动 连接牢固无渗漏 不符合标准 情况及后果 工程控制 1.设置可燃气体 火灾 报警器 2.设置管道跨接 管理措施 培训教育 个体防护 识清晰 设备维护培 防毒口罩、防 2.每班巡线检查 训 护手套 3.车间每周检查 淋浴洗眼器冲洗；根据 护手套 火灾、其他伤 每班检查，使用检 设备维护培 防毒口罩、防 停止作业，关闭进料阀 害 查 训 护手套 门，收集泄露物料。 每班检查，使用检 设备维护培 防毒口罩、防 查 训 护手套 每班检查，使用检 设备维护培 防毒口罩、防 停止作业，关闭进料阀 查 训 护手套 门，收集泄露物料。 每班检查，使用检 设备维护培 防毒口罩、防 受伤人员脱离设备送 查 训 护手套 医。 防护板牢固 机械伤害 设置防护板 6 2 6 0.2 6 7 8.4 0.5 6 7 21 0.5 6 2 6 0.5 6 2 6 0.5 6 7 21 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 处置后就医。 训 火灾 0.5 人员受伤情况进行紧急 查 无渗漏 D 肤、眼睛时，使用紧急 防毒口罩、防 机械伤害 C 管 控 级 别 物料溅到操作人员皮 1.管道输送物料标 设备维护培 运转灵活 E 应急处置 每班检查，使用检 机械伤害 L 评 价 级 别 73 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 岗位：制漆车间 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：中间罐区 NO:06 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 1.设置可燃气体 1 基础 基础牢固、完整、 无损坏 火灾 报警器 2.设置防火堤、 事故池 管理措施 培训教育 个体防护 2 罐体 降、防火堤、事故 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护培 训 2.设置防火堤、 检查 设备维护培 完好无变形、锈蚀、 器爆炸、火灾 事故池 2.每天检查安全设 训 无泄露等 3.设置高低液位 施是有效运行 管道、 3 阀门 及机 泵 法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏 报警器 其他爆炸、火 2.设置防火堤、 灾 事故池 3.设置管道静电 跨接 防静电工作服 加温 保温完好，无泄漏 爬梯 无裂痕、腐蚀，护 及顶 栏完好 10 40 40 0.5 10 40 100 备 注 其他储罐。 4 级 它不燃材料吸收，使用 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全设 直 接 判 定 橙 色 1.管道输送物料标 设备维护培 训 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 级 施是有效运行 烫伤 每班检查 高处坠落 每班检查 系统 5 时将储罐内物料转移至 沫覆盖，减少蒸发。 罐体 4 0.1 应急处置 若出现基础不牢，应及 报警 1.设置可燃气体 D 小量泄漏：用砂土或其 1.每天对罐体进行 其他爆炸、容 C 建议 新增 （改 进） 措施 施有效运行 报警器 合标准要求，储罐 E 管 控 级 别 1.每天对基础沉 1.设置可燃气体 储罐间安全距离符 L 评 价 级 别 设备维护培 训 设备维护培 训 防静电工作服 防静电工作服 停止加热，等彻底冷却 后维修。 跌落伤害尽量不要移动 受伤人员，避免二次伤 4 级 4 级 74 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 L E C D 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 个体防护 部护 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 害。 栏 小量泄漏：用砂土或其 1.设置可燃气体 6 液位 计 显示准确、无泄漏 火灾 报警器 2.设置防火堤、 事故池 1.每班检查 2.每周进行液位标 定 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 4 级 导入事故池收容，用泡 沫覆盖，减少蒸发。 7 呼吸 阀 通气顺畅，无堵塞 火灾 避雷 8 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 设置超压泄压装 置 1.设置静电释放 火灾、其他爆 器 炸 2.设置防雷静电 接地 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 设备维护培 训 4 级 4 级 75 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：200#溶剂油储罐 NO:01 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、完整、 无损坏 不符合标准 情况及后果 工程控制 火灾 管理措施 培训教育 每月对基础沉降、 设备维护培 检查 训 个体防护 L E C D 0.1 10 40 40 0.2 10 40 80 应急处置 若出现基础不牢，应及 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 1.设置可燃气体 报警器 储罐间安全距离符 2 罐体 小量泄漏：用砂土或其 2.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 事故池 检查 设备维护培 完好无变形、锈蚀、 器爆炸、火灾 3.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 泄露等 报警 施有效运行 合标准要求，储罐 其他爆炸、容 它不燃材料吸收，使用 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 4.设置氮气保护 沫覆盖，减少蒸发。 装置 1.设置可燃气体 管道、 3 阀门 及机 泵 法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏 报警器 其他爆炸、火 2.设置防火堤、 灾 事故池 3.设置管道静电 跨接 直 接 判 定 橙 色 1.管道输送物料标 识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全设 设备维护培 训 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 级 施是有效运行 罐体 4 降温 管道连接良好，喷 冷却 淋完好 其他爆炸 每班检查 设备维护培 训 防静电工作服 4 级 系统 76 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 L E C D 0.5 6 7 21 0.5 10 40 80 防静电工作服 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 个体防护 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 爬梯 5 及顶 无裂痕、腐蚀，护 部护 栏完好 高处坠落 每班检查 设备维护培 训 安全帽 4 级 栏 小量泄漏：用砂土或其 液位 6 计及 压力 表 显示准确、无泄漏； 氮气压力达到标准 火灾 要求 设置远传，磁翻 1.每班检查 板完好；设置高 2.每周进行液位标 低液位报警 定 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 沫覆盖，减少蒸发。 7 呼吸 阀 通气顺畅，无堵塞 火灾 避雷 8 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 每年拆检一次 1.设置静电释放 火灾、其他爆 器 炸 2.设置防雷静电 接地 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 设备维护培 训 4 级 4 级 77 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：二甲苯储罐 NO:02 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、完整、 无损坏 不符合标准 情况及后果 工程控制 火灾 管理措施 培训教育 每月对基础沉降、 设备维护培 检查 训 个体防护 L E C D 0.1 10 40 40 0.2 10 40 80 应急处置 若出现基础不牢，应及 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 1.设置可燃气体 报警器 储罐间安全距离符 2 罐体 小量泄漏：用砂土或其 2.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 事故池 检查 设备维护培 完好无变形、锈蚀、 器爆炸、火灾 3.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 泄露等 报警 施有效运行 合标准要求，储罐 其他爆炸、容 它不燃材料吸收，使用 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 4.设置氮气保护 沫覆盖，减少蒸发。 装置 1.设置可燃气体 管道、 3 阀门 及机 泵 法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏 报警器 其他爆炸、火 2.设置防火堤、 灾 事故池 3.设置管道静电 跨接 直 接 判 定 橙 色 1.管道输送物料标 识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全设 设备维护培 训 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 级 施是有效运行 罐体 4 降温 管道连接良好，喷 冷却 淋完好 其他爆炸 每班检查 设备维护培 训 防静电工作服 4 级 系统 78 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 爬梯及 5 顶部护 栏 标准 无裂痕、腐蚀，护 栏完好 不符合标准 情况及后果 工程控制 高处坠落 管理措施 每班检查 培训教育 设备维护培 训 L E C D 0.5 6 7 21 0.5 10 40 80 防静电工作服 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 个体防护 应急处置 安全帽 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 小量泄漏：用砂土或其 6 液位 计 显示准确、无泄漏 火灾 设置远传，磁翻 1.每班检查 板完好；设置高 2.每周进行液位标 低液位报警 定 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 沫覆盖，减少蒸发。 7 呼吸 阀 通气顺畅，无堵塞 火灾 避雷 8 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 每年拆检一次 1.设置静电释放 火灾、其他爆 器 炸 2.设置防雷静电 接地 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 设备维护培 训 4 级 4 级 79 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：芳烃溶剂油储罐 NO:03 现有管控措施 序 号 1 检查 项目 基础 标准 基础牢固、完整、 无损坏 不符合标准 情况及后果 工程控制 火灾 管理措施 培训教育 每月对基础沉降、 设备维护培 检查 训 个体防护 L E C D 0.1 10 40 40 0.2 10 40 80 应急处置 若出现基础不牢，应及 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 4 级 1.设置可燃气体 报警器 储罐间安全距离符 2 罐体 小量泄漏：用砂土或其 2.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 事故池 检查 设备维护培 完好无变形、锈蚀、 器爆炸、火灾 3.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 泄露等 报警 施有效运行 合标准要求，储罐 其他爆炸、容 它不燃材料吸收，使用 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 4.设置氮气保护 沫覆盖，减少蒸发。 装置 1.设置可燃气体 管道、 3 阀门 及机 泵 法兰、垫片、螺栓 材质正确，安装好， 无泄漏 报警器 其他爆炸、火 2.设置防火堤、 灾 事故池 3.设置管道静电 跨接 直 接 判 定 橙 色 1.管道输送物料标 识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全设 设备维护培 训 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 0.5 6 7 21 0.5 6 7 21 4 级 施是有效运行 罐体 4 降温 管道连接良好，喷 冷却 淋完好 其他爆炸 每班检查 设备维护培 训 防静电工作服 4 级 系统 80 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 L E C D 0.5 6 7 21 0.5 10 40 80 防静电工作服 0.5 6 7 21 防静电工作服 0.5 6 7 21 个体防护 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 爬梯 5 及顶 无裂痕、腐蚀，护 部护 栏完好 高处坠落 每班检查 设备维护培 训 安全帽 4 级 栏 小量泄漏：用砂土或其 6 液位 计 显示准确、无泄漏 火灾 设置远传，磁翻 1.每班检查 板完好；设置高 2.每周进行液位标 低液位报警 定 它不燃材料吸收，使用 设备维护培 训 防静电工作服 洁净的无火花工具收集 吸收材料；大量泄漏： 3 级 导入事故池收容，用泡 沫覆盖，减少蒸发。 7 呼吸 阀 通气顺畅，无堵塞 火灾 避雷 8 及静 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 每年拆检一次 1.设置静电释放 火灾、其他爆 器 炸 2.设置防雷静电 接地 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 设备维护培 训 设备维护培 训 4 级 4 级 81 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：豆油储罐 NO:04 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.1 10 7 7 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 1 6 7 42 1 6 7 42 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 1.每天对基础沉 1 基础 基础牢固、完整、 无损坏 火灾 设置防火堤、事 故池 降、防火堤、事故 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护培 训 若出现基础不牢，应及 防静电工作服 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 施有效运行 2 罐体 储罐间安全距离符 1.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 合标准要求，储罐 事故池 检查 设备维护培 2.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 报警 施有效运行 完好无变形、锈蚀、 火灾 泄露等 管道、 3 阀门 及机 泵 加温 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 1.管道输送物料标 法兰、垫片、螺栓 1.设置防火堤、 识清晰 材质正确，安装好， 火灾 事故池 2.每天巡线检查 无泄漏 2.设置管道静电 3.每天检查安全设 跨接 施是有效运行 罐体 4 小量泄漏：用防爆容器 保温完好，无泄漏 烫伤 每班检查 高处坠落 每班检查 系统 设备维护培 训 设备维护培 训 防静电工作服 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 停止加热，等彻底冷却 后维修。 爬梯 5 及顶 无裂痕、腐蚀，护 部护 栏完好 设备维护培 训 防静电工作服 栏 82 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 6 7 检查 项目 液位 计 呼吸 阀 标准 显示准确、无泄漏 通气顺畅，无堵塞 不符合标准 情况及后果 火灾 8 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 设置防火堤、事 故池 火灾 避雷 及静 工程控制 1.每班检查 2.每周进行液位标 定 每班检查 1.设置静电释放 火灾 管理措施 器 2.设置防雷静电 接地 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 培训教育 设备维护培 训 设备维护培 训 设备维护培 训 L E C D 1 6 7 42 防静电工作服 0.5 10 7 35 防静电工作服 0.2 10 7 14 个体防护 应急处置 小量泄漏：用防爆容器 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 83 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：脂肪酸储罐 NO:05 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.1 10 7 7 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 1 6 7 42 1 6 7 42 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 1.每天对基础沉 1 基础 基础牢固、完整、 无损坏 火灾 设置防火堤、事 故池 降、防火堤、事故 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护培 训 若出现基础不牢，应及 防静电工作服 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 施有效运行 2 罐体 储罐间安全距离符 1.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 合标准要求，储罐 事故池 检查 设备维护培 2.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 报警 施有效运行 完好无变形、锈蚀、 火灾 泄露等 管道、 3 阀门 及机 泵 加温 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 1.管道输送物料标 法兰、垫片、螺栓 1.设置防火堤、 识清晰 材质正确，安装好， 火灾 事故池 2.每天巡线检查 无泄漏 2.设置管道静电 3.每天检查安全设 跨接 施是有效运行 罐体 4 小量泄漏：用防爆容器 保温完好，无泄漏 烫伤 每班检查 高处坠落 每班检查 系统 设备维护培 训 设备维护培 训 防静电工作服 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 停止加热，等彻底冷却 后维修。 爬梯 5 及顶 无裂痕、腐蚀，护 部护 栏完好 设备维护培 训 防静电工作服 栏 84 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 6 7 检查 项目 液位 计 呼吸 阀 标准 显示准确、无泄漏 通气顺畅，无堵塞 不符合标准 情况及后果 火灾 8 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 设置防火堤、事 故池 火灾 避雷 及静 工程控制 1.每班检查 2.每周进行液位标 定 每班检查 1.设置静电释放 火灾 管理措施 器 2.设置防雷静电 接地 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 培训教育 设备维护培 训 设备维护培 训 设备维护培 训 L E C D 1 6 7 42 防静电工作服 0.5 10 7 35 防静电工作服 0.2 10 7 14 个体防护 应急处置 小量泄漏：用防爆容器 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 85 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：酸化油储罐 NO:06 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.1 10 7 7 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 1 6 7 42 1 6 7 42 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 1.每天对基础沉 1 基础 基础牢固、完整、 无损坏 火灾 设置防火堤、事 故池 降、防火堤、事故 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护培 训 若出现基础不牢，应及 防静电工作服 时将储罐内物料转移至 其他储罐。 施有效运行 2 罐体 储罐间安全距离符 1.设置防火堤、 1.每天对罐体进行 合标准要求，储罐 事故池 检查 设备维护培 2.设置高低液位 2.每天检查安全设 训 报警 施有效运行 完好无变形、锈蚀、 火灾 泄露等 管道、 3 阀门 及机 泵 加温 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 1.管道输送物料标 法兰、垫片、螺栓 1.设置防火堤、 识清晰 材质正确，安装好， 火灾 事故池 2.每天巡线检查 无泄漏 2.设置管道静电 3.每天检查安全设 跨接 施是有效运行 罐体 4 小量泄漏：用防爆容器 保温完好，无泄漏 烫伤 每班检查 高处坠落 每班检查 系统 设备维护培 训 设备维护培 训 防静电工作服 防静电工作服 关闭供料阀门，紧急维 修。 停止加热，等彻底冷却 后维修。 爬梯 5 及顶 无裂痕、腐蚀，护 部护 栏完好 设备维护培 训 防静电工作服 栏 86 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 6 7 检查 项目 液位 计 呼吸 阀 标准 显示准确、无泄漏 通气顺畅，无堵塞 不符合标准 情况及后果 火灾 8 接地连接牢固，无 电接 腐蚀，标识明显， 地设 接地电阻符合要求 施 设置防火堤、事 故池 火灾 避雷 及静 工程控制 1.每班检查 2.每周进行液位标 定 每班检查 1.设置静电释放 火灾 管理措施 器 2.设置防雷静电 接地 1.每班检查 2.每半年进行防雷 防静电检测 培训教育 设备维护培 训 设备维护培 训 设备维护培 训 L E C D 1 6 7 42 防静电工作服 0.5 10 7 35 防静电工作服 0.2 10 7 14 个体防护 应急处置 小量泄漏：用防爆容器 防静电工作服 收集；大量泄漏：导入 事故池收容。 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 87 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：保管岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：卸车区 NO:07 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 卸车 痕；网套表面平整 火灾、中毒和 软管 光滑，无折痕和扭 窒息 曲；管夹密闭紧固 培训教育 报警器 2.设置紧急淋浴 洗眼器 1.每班检查 设备维护培 服、防护手套、 2.每次使用前检查 训 防毒口罩、面 卸车 良好泵体无泄漏； 火灾、触电、 泵 联轴器良好，基础 中毒和窒息 牢固 2.设置紧急淋浴 洗眼器 1.每班检查 设备维护培 服、防护手套、 2.每次使用前检查 训 防毒口罩、面 管道、 管道阀门无破损、 火灾、中毒和 阀门 窒息 泄漏 2.设置紧急淋浴 洗眼器 1.每班巡线检查 设备维护培 服、防护手套、 2.每次使用前检查 训 防毒口罩、面 7 42 0.5 6 7 21 0.5 10 7 35 1 6 7 42 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 罩 静电 防静电工作 接地 设备良好，报警准 报警 确 器 6 防静电工作 3.管道设置跨接 4 1 应急处置 备 注 罩 1.设置可燃气体 3 D 防静电工作 3.连接静电接地 报警器 C 建议 新增 （改 进） 措施 罩 1.设置可燃气体 报警器 个体防护 E 管 控 级 别 防静电工作 3.连接静电接地 电气线路绝缘密封 2 管理措施 1.设置可燃气体 接头密封表面无裂 1 工程控制 L 评 价 级 别 火灾 1.每班巡线检查 设备维护培 服、防护手套、 3.每次使用前检查 训 防毒口罩、面 罩 88 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 岗位：地磅车间 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：汽车衡 NO:08 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 L E C D 0.5 6 7 21 应急处置 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 基础牢固，秤台四 周间隙不得卡有石 子等异物；限位螺 1 汽车 栓与秤体不应碰撞 衡 接触；各接线无松 动、折断，接地线 日常检查，发现问 其他伤害 题及时处理；定期 设备维护培 维护保养，保持完 训 防护手套 好状态。 牢靠；传感器正常； 秤面清洁 89 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：设动科 岗位：电工岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变压器 NO:01 现有管控措施 序 号 1 2 3 检查 项目 型号 外壳 标准 非国家明令淘汰产 品 表面清洁，无渗、 漏油，无异常发热 绝缘 透明、无杂质或悬 油 浮物 不符合标准 情况及后果 火灾、触电 火灾、触电 火灾、触电 工程控制 管理措施 培训教育 1.购买型号合适、 高压电工作 设有烟感消防报 质量合格的产品 业取证并每 警装置 2.设置高压危险等 年进行培训 安全标志 教育 1.设有烟感消防 1.定期检查外观， 高压电工作 报警装置 发现问题及时处理 业取证并每 2.设置了漏电保 2.设置高压危险等 年进行培训 护装置 安全标志 教育 设有烟感消防报 警装置 选择标号合适的绝 缘油；日常检查， 发现问题及时处理 1.每年检测二次 4 接地 外壳接地良好，螺 装置 丝紧固 2.组织专项防雷防 火灾、触电 静电检查 3.设置接地警示标 识 5 油温 油温不超过规定限 及温 制、温度计在检定 度计 周期内 火灾、触电 设置了温度显示 及高限标识 每小时巡检一次， 发现问题及时处 理。 高压电工作 业取证并每 年进行培训 教育 高压电工作 业取证并每 年进行培训 教育 高压电工作 业取证并每 年进行培训 教育 个体防护 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 L E C D 0.1 10 15 15 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 应急处置 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 90 DB37/T 3219—2018 现有管控措施 序 号 检查 项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程控制 管理措施 空气 干燥 6 器及 干燥 高压电工作 呼吸器完好，吸附 剂干燥 火灾、触电 每小时巡检一次， 业取证并每 发现问题及时处理 年进行培训 教育 剂 7 油位 油位与温度相对 计 应，无渗漏油 设置了油位显 火灾、触电 示、高低油位标 识 高压电工作 每小时巡检一次， 业取证并每 发现问题及时处理 年进行培训 教育 电缆 8 进出 线接 高压电工作 无虚接，无发热 火灾、触电 设置过载保护 日常检查，发现问 业取证并每 题及时处理 年进行培训 头 教育 高压电工作 气体 9 继电 器 培训教育 内部无气体 火灾、触电 日常检查、发现问 业取证并每 题及时处理 年进行培训 教育 个体防护 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 工作服、绝缘 手套、绝缘靴 子、安全帽 L E C D 0.5 10 7 35 0.2 10 7 14 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 应急处置 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 评 价 级 别 管 控 级 别 4 蓝 级 色 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 91 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：设动科 岗位：电工岗位 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：电压配电柜 NO:02 现有管控措施 序 号 1 2 检查 项目 盘面 标准 清洁、无损伤 测量 指示正确，外观完 仪表 好 不符合标准 情况及后果 工程控制 触电、物体打 设有烟感消防 击 报警装置 其他伤害 管理措施 3 接线牢固，无过热 接线 及氧化现象 火灾 电工作业取证 工作服、绝缘 检查，并记录，发 并每年进行培 手套、绝缘靴 现问题及时处理 训再教育 子、安全帽 电工作业取证 工作服、绝缘 并每年进行培 手套、绝缘靴 训再教育 子、安全帽 电工作业取证 工作服、绝缘 并每年进行培 手套、绝缘靴 训再教育 子、安全帽 电工作业取证 工作服、绝缘 并每年进行培 手套、绝缘靴 训再教育 子、安全帽 电工作业取证 工作服、绝缘 并每年进行培 手套、绝缘靴 训再教育 子、安全帽 设有烟感消防 定期检查，维护保 报警装置 养，保持完好状态 设有烟感消防 定期检查，维护保 报警装置 养，保持完好状态 设有烟感消防 定期检查，维护保 报警装置 养，保持完好状态 设有烟感消防 每年检测两次，发 报警装置 现问题及时处理 端子 开关 4 及接 触器 5 接地 线 分析人： 无异常声响，无异 味 牢固可靠 火灾、触电 触电 日期： 个体防护 每日、定专人负责 各元 件及 培训教育 审核人： L E C D 0.1 10 15 15 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 0.5 10 7 35 应急处置 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应。 急处置方案 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 制定配电事故现场应急 处置方案。 日期： 审定人： 评 价 级 别 管 控 级 别 5 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 4 蓝 级 色 建议 新增 （改 进） 措施 备 注 日期： 填表说明：1、审核人未所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照《化工企业安全风险分级管控 体系细则》附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 92 DB37/T 3219—2018 表B.6 风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单 （记录受控号单位）单位：树脂车间 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 原材 1 料计 量 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 原料计量不准 5 蓝 确，原料撒漏 级 色 1 业 料 活 作 动 业 物料撒漏 货物超重 2 工程控制 称量 其他伤害 5 蓝 2.运送前检查 级 色 5 蓝 级 色 5 蓝 级 色 起吊前，检查原 其他伤害 人员进入吊盘 料是否在吊盘 中心 其他伤害 运输 吊装 管理措施 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 培训教育 个体防护 操作规程 防尘口罩、 班组 树脂 班组 培训 防护手套 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 包装完好 盘，包装破损， 备 主要后果 1.原材料双人 原料伸出吊 作 现有管控措施 吊装前，核实需 操作规程 载警示牌 吊装原料重量 培训 吊装设备专人 操作规程 操作，禁止载人 培训 载人”警示 牌 设置围栏， 人员误入吊盘 5 蓝 底部 级 色 起重伤害 培训 现场设置限 设置“禁止 起重伤害 操作规程 并设置“禁 止进入”警 示标识 在原料吊装前， 应关闭围栏进 料门 操作规程 培训 安全帽 清理现场，修复损坏设备 安全帽 清理现场，修复损坏设备 安全帽 安全帽 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医 根据人员受伤情况进行 紧急处置后就医 93 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 1.投料前对物 3 投料 物料投入错 4 蓝 误；物料溅出 级 色 灼烫 料进行检查 操作规程 2.控制投料速 培训 度 个体防护 防毒口罩、 面罩、防护 手套 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 公 司 主 要 负 责 人 1.停止投料并降温停止 反应釜 2.根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医 物料溅到操作人员皮肤、 反应 1 釜操 2 业 活 动 4 火灾、灼 设置可燃气 露 级 烫 体报警器 阀门开启错误 导致串料、溢 应 釜 液体 2 料计 量 打料前检查阀 4 火灾 级 门开启是否正 确 橙 釜 作 进行检查 培训 操作规程 培训 1.原料计量双 色 计量罐溢出， 4 火灾、其 设置可燃气 液体料泄露 级 他爆炸 体报警器 人操作 作服、防毒 眼器冲洗；根据人员受伤 口罩 情况进行紧急处置后就 2.每班检查可 燃气体报警器 作服、防毒 口罩 关闭打料泵，收集泄露物 料 公 司 级 操作规程 作服、防毒 关闭打料泵，收集泄露物 培训 口罩、防护 料 防静电工 阀门开启错误 3 灼烫、火 晰 操作规程 作服、防毒 发生爆炸，现场迅速组织 导致串油 级 灾 2.每班检查，操 培训 口罩、防护 人员撤离到安全区域 作前双人确认 直 接 判 定 手套 1.阀门标识清 升温 防静电工 防静电工 运行是否正常 3 眼睛时，使用紧急淋浴洗 医 反 操 热油管道、阀门 操作规程 防静电工 作前 检查 作 管道、阀门泄 每班对原料、导 手套 94 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 1.操作人员进 搅拌停止，造 4 火灾、其 设置温度 成局部超温 级 他爆炸 表、压力表 行监控，及时做 出调整 2.仪表定期校 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 防静电工 操作规程 作服、防毒 立即关闭导热油阀门，停 培训 口罩、防护 止升温 手套 验 1.操作人员进 4 脱水 卧式冷凝器堵 4 塞 级 容器爆炸 设置温度 表、压力表 行监控，及时做 出调整 2.仪表定期校 操作规程 立即关闭导热油阀门，停 培训 止升温，并开启冷媒降温 验 物料溅到操作人员皮肤、 5 取样 真空泵管道泄 4 检测 漏、堵塞 级 灼烫 每班检查 操作规程 培训 防静电工 眼睛时，使用紧急淋浴洗 作服、防毒 眼器冲洗；根据人员受伤 口罩、手套 情况进行紧急处置后就 医 1.阀门标识清 6 降温 防静电工 阀门开启错误 4 灼烫、火 晰 操作规程 作服、防毒 发生爆炸，现场迅速组织 导致串油 级 灾 2.每班检查，操 培训 口罩、防护 人员撤离到安全区域 作前双人确认 3 作 兑 业 稀 活 操 1 出釜 沟通不清楚或 前检 反应釜标识不 查 清，出错釜 4 蓝 级 色 1.出釜前与前 容器爆炸 岗位沟通清楚 2.反应釜设备 手套 操作规程 培训 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 停止操作 95 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 动 作 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 标识清晰 3.双人检查确 认 2 树脂 兑稀 加入溶剂时， 速度快，产生 静电 4 蓝 级 色 容器爆炸 1.设置接地 2.管道跨接 调整阀门开关 大小，控制溶剂 流入速度 操作规程 培训 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 发生爆炸，现场迅速组织 人员撤离到安全区域 1.提前开始降 3 兑稀 树脂流入时， 罐进 速度快，产生 料 静电 4 蓝 级 色 容器爆炸 1.设置接地 2.管道跨接 温水 2.调整阀门开 关大小，控制树 操作规程 培训 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 发生爆炸，现场迅速组织 人员撤离到安全区域 脂流入速度 兑稀操作前，先 4 冷却 盘管破裂，树 5 蓝 降温 脂进水 级 色 容器爆炸 开启降温水检 操作规程 防静电工 查盘管是否漏 培训 作服 停止操作，修复损坏设备 水 4 作 过 业 滤 活 操 动 作 物料溅到操作人员皮肤、 过滤 1 前检 查 管道、阀门泄 4 蓝 露 级 色 火灾 管道跨接 每班对管道、阀 操作规程 门进行检查 培训 防静电工 眼睛时，使用紧急淋浴洗 作服、防毒 眼器冲洗；根据人员受伤 口罩、手套 情况进行紧急处置后就 医 96 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 2 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 混合 树脂流入时， 釜进 速度快，产生 料 静电 现有管控措施 主要后果 工程控制 4 蓝 火灾、灼 1.设置接地 级 色 烫 2.管道跨接 管理措施 调整阀门开关 大小，控制树脂 流入速度 培训教育 操作规程 培训 个体防护 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 车间 树脂 车间 级 车间 主任 现场迅速组织人员撤离 到安全区域；根据人员受 伤情况进行紧急处置后 就医 1.操作人员时 3 启动 杂质堵塞过滤 过滤 网导致过滤机 机 超压 刻关注压力表， 5 蓝 级 色 容器爆炸 1.设置压力 当达到规定压 操作规程 表 力时，更换滤网 培训 2.压力表定期 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 发生爆炸，现场迅速组织 人员撤离到安全区域 校验 1.关闭进出物 过滤 4 网更 工具使用不当 换 5 蓝 机械伤 级 色 害、火灾 料阀门后开启 2.使用防爆工 具，严禁暴力更 操作规程 培训 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 将受伤人员转移至安全 区域紧急处置后就医 换 5 树脂 打料速度快， 打入 产生静电；树 储罐 脂溢出 3 黄 容器爆 级 色 炸、火灾 1.管道、树 1.每班检查树 脂储罐接地 脂液位 2.树脂储罐 2.调整阀门开 设置高低液 关大小，控制树 位报警 脂打料速度 操作规程 培训 防静电工 作服、防毒 口罩、手套 将受伤人员转移至安全 区域紧急处置后就医 97 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 1.每班检查热 1.设置可燃 1 点炉 管道堵塞、机 前检 泵漏电、仪表 查 失效 其他爆 炸、触电、 4级 锅炉爆炸 气体报警器 2.连锁通风 装置 3.天然气紧 急切断装置 作 5 业 活 动 1.锅炉操 2.每班用肥皂 作人员取 水对燃气管道 得锅炉特 漏点试漏 种设备操 3.热媒炉定期 作资格证 外检 2.点炉前 4.定期对热媒 培训 防静电工 作服、护目 发生爆炸，现场迅速组织 镜、防护手 人员撤离到安全区域 套 炉附件校验 热 开启 媒 炉 媒炉及其附件 2 操 热媒 管道、泵体泄 循环 漏；电机漏电 4级 橙 火灾、触 每班检查，开启 操作规程 色 电 前检查 培训 泵 作 防静电工 作服、防护 手套 将受伤人员转移至安全 区域紧急处置后就医 公 司 级 1.设置可燃 开启 3 天然 气阀 气体报警器 燃气泄漏 4级 其他爆炸 门 2.连锁通风 装置 3.天然气紧 每班用肥皂水 对燃气阀门漏 点试漏 操作规程 培训 防静电工 作服、防护 手套 发生爆炸，现场迅速组织 人员撤离到安全区域 急切断装置 开启 4 压缩 空气 热媒炉顶部电 气设备烧毁 4级 火灾 燃烧机过热 每班检查压缩 操作规程 防静电工 保护 空气 培训 作服 关闭天然气阀门停炉 98 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 1.设置 PLC 控制系统 开启 5 燃烧 燃气泄露 3级 其他爆炸 器 2.设置可燃 1.每班检查燃 气体报警器 烧器 操作规程 防静电工 3.连锁通风 2.操作人员现 培训 作服 装置 场巡查 关闭天然气阀门停炉；发 生爆炸，现场迅速组织人 员撤离到安全区域 4.天然气紧 急切断装置 炉体降温吹扫 6 停炉 不彻底；导热 油温度高导致 管壁结焦 其他爆 4级 炸、锅炉 爆炸 1.设置可燃 1.停炉前检查 1.操作规 气体报警器 锅炉运行情况 程培训 防静电工 现场迅速组织人员撤离 2.设置温度 2.操作人员现 2.停炉前 作服 到安全区域 计 场巡查 培训 99 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 1.原材料双人 1 原材料计量 原料计量不准 确，原料撒漏 5级 蓝 色 称量 其他伤害 2.运送前检查 包装完好 原料伸出吊 盘，包装破损， 5 级 物料撒漏 1 作 备 业 料 活 作 动 业 货物超重 2 5级 蓝 色 蓝 色 其他伤害 其他伤害 培训 教育 操作 规程 培训 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 班 防尘口罩、 组 防护手套 级 起吊前，检查原 操作 料是否在吊盘 规程 中心 培训 级 操作 班 现场设置限 吊装前，核实需 载警示牌 吊装原料重量 规程 班 安全帽 安全帽 清理现场，修复损坏设备 清理现场，修复损坏设备 组 组 培训 级 操作 班 运输吊装 人员进入吊盘 人员误入吊盘 底部 5级 5级 蓝 色 蓝 色 起重伤害 起重伤害 设置“禁止载 吊装设备专人 人”警示牌 操作，禁止载人 规程 安全帽 培训 设置围栏，并 在原料吊装前， 操作 设置“禁止进 应关闭围栏进 规程 入”警示标识 料门 培训 安全帽 根据人员受伤情况进行紧 急处置后就医 根据人员受伤情况进行紧 急处置后就医 组 级 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 100 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 管道、阀门泄 露 1 色 主要后果 工程控制 火灾 设置可燃气 体报警器 管理措施 培训 教育 每班对原料管 操作 道、阀门进行检 规程 查 培训 每班检查设备 操作 防护设施是否 规程 牢固 培训 投料前检查 设备防护措施 松动、缺失 2 4级 蓝 现有管控措施 4级 蓝 色 机械伤害 1.原料计量双 作 投 业 料 计量罐溢出， 活 作 液体料泄露 动 业 2 3级 火灾、中 设置可燃气 色 毒和窒息 体报警器 液体料计量 及输送 导致串料、溢 5级 罐 包装袋误入投 粉料投入 操作 2.每班检查可 规程 燃气体报警器 培训 运行是否正常 阀门开启错误 3 黄 人操作 料罐，液体物 料溅出 4级 蓝 火灾、中 设置可燃气 色 毒和窒息 体报警器 蓝 色 火灾 个体防护 防静电工作 物料溅到操作人员皮肤、 服、防毒口 眼睛时，使用紧急淋浴洗 罩、防护手 眼器冲洗；根据人员受伤 套 情况进行紧急处置后就医 防静电工作 服、防毒口 根据人员受伤情况进行紧 罩、防护手 急处置后就医 套 防静电工作 服、防毒口 关闭打料泵，收集泄露物 罩、防护手 料 套 打料前检查阀 操作 防静电工作 门开启是否正 规程 服、防毒口 确 培训 罩 设置投料防 防护笼放置牢 护笼 固 操作 规程 培训 应急处置 关闭打料泵，收集泄露物 料 防静电工作 物料溅到操作人员皮肤、 服、防毒口 眼睛时，使用紧急淋浴洗 罩、防护手 眼器冲洗；根据人员受伤 套 情况进行紧急处置后就医 管 责 控 任 层 单 级 位 班 组 级 班 组 级 车 间 级 班 组 级 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 组 长 班 组 长 车 漆 间 车 主 间 任 漆 车 间 制 漆 车 间 注 班 制 制 备 班 组 长 班 组 长 101 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 物料投错 5级 蓝 色 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 投料前根据配 其他伤害 方确认 培训 教育 操作 规程 培训 1.开启投料罐 粉尘浓度过高 4级 蓝 色 其它爆炸 设置粉尘收 集处理装置 废气、粉尘收集 操作 阀门 规程 2.投料速度不 培训 宜过快 个体防护 应急处置 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 管 责 控 任 层 单 级 位 班 停止作业 组 级 套 防静电工作 服、防毒口 发生爆炸，现场迅速组织 罩、防护手 人员撤离到安全区域 套 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 1.投料前开启 搅拌，点动式开 投料速度过 快，搅拌电机 5级 功率超负荷 蓝 色 火灾 设置低压断 启搅拌 路器 2.投料速度不 宜过快，物料匀 操作 规程 培训 防静电工作 服、防毒口 电机超负荷，应立即停止 罩、防护手 投料，切断搅拌电源 套 班 组 级 制 漆 车 间 班 组 长 速投入 投料罐盖未关 4 搅拌分散 闭；搅拌时间 过长 1.一人操作，一 火灾、中 5级 蓝 毒和窒 设置可燃气 色 息、其他 体报警器 爆炸 人监督 操作 2.每班检查安 规程 全设施运行是 培训 否良好 防静电工作 服、防毒口 发生爆炸，现场迅速组织 罩、防护手 人员撤离到安全区域 套 班 组 级 制 漆 车 间 班 组 长 102 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 现有管控措施 主要后果 工程控制 管道、阀门泄 1 研磨前检查 露；设备防护 措施松动、缺 1.设置可燃 4级 蓝 火灾、机 气体报警器 色 械伤害 2.管道设置 失 2 3 开启循环冷 却水 物料温度高 作 研 业 磨 阀门开启错误 活 作 造成进料错误 动 业 或混料 跨接 4级 蓝 色 火灾、灼 烫、其他 爆炸 1.设置可燃 气体报警器 2.设置温度 计 5级 蓝 色 教育 个体防护 阀门进行检查 操作 防静电工作 2.每班检查设 规程 服、防毒口 备防护设施是 培训 罩 否牢固 1.每班检查循 环水系统 操作 2.砂磨机运行 规程 时巡查循环水 培训 温度，严禁超温 岗位人员沟通 其他伤害 培训 1.每班对管道、 1.研磨前投料 2.投料罐标志 清晰 启动供料泵 3 管理措施 应急处置 物料溅到操作人员皮肤、 眼睛时，使用紧急淋浴洗 眼器冲洗；根据人员受伤 情况进行紧急处置后就医 防静电工作 服、防毒口 人员烫伤，立即紧急处置 罩、防护手 后就医 套 管 责 控 任 层 单 级 位 班 组 级 班 组 级 操作 防静电工作 班 规程 服、防毒口 组 培训 罩 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 班 组 长 1.每班检查供 并运行至研 料泵 磨结束 泵体渗漏 4级 蓝 色 火灾 设置转速表 2.启动前检查 供料泵 3.运行时巡查 操作 规程 培训 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 套 物料泄漏，立即停止作业， 班 关闭进料阀门，收集泄漏 组 物料 级 制 漆 车 间 班 组 长 供料泵 4 启动砂磨机 并运行至工 电流超负荷 3级 黄 色 火灾 1.设置低压 1.每班检查砂 操作 防静电工作 运行超负荷，应立即停止 车 制 车 断路器 磨机 规程 服、防毒口 作业，检查物料粘度及研 间 漆 间 103 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 现有管控措施 主要后果 工程控制 作结束 管理措施 2.设置电流 2.启动前检查， 表 启动时点动启 培训 教育 培训 个体防护 罩、防护手 应急处置 磨介质加入量 管 责 控 任 层 单 级 位 级 车 主 间 任 套 责 任 人 备 注 动 3.运行时巡查 砂磨机 1.每班检查砂 设备防护设施 松动或脱落； 4级 设备渗漏 5 砂磨机停机 阀门未关闭 蓝 火灾、机 磨机 色 械伤害 2.运行时巡查 砂磨机 5级 蓝 色 停机后操作人 其他伤害 员检查 操作 规程 培训 操作 规程 培训 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 套 物料泄漏，立即停止作业， 班 关闭进料阀门，收集泄漏 组 物料 级 防静电工作 班 服、防毒口 组 罩、防护手 级 套 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 1.每班检查打 料泵及管道阀 研磨完毕，物 6 料泵入调漆 罐，并至打料 完毕 1.设置可燃 打漆泵渗漏； 管道、阀门泄 漏 4级 蓝 色 火灾 气体报警器 2.管道设置 跨接 门 2.启动前检查 操作 打料泵及管道 规程 阀门 培训 3.运行时巡查 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 套 物料泄漏，立即停止作业， 班 关闭进料阀门，收集泄漏 组 物料 级 制 漆 车 间 班 组 长 打料泵及管道 阀门 104 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 设备防护设施 松动或脱落 5级 蓝 色 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 运行时巡查打 机械伤害 料泵 培训 教育 操作 规程 培训 个体防护 应急处置 防静电工作 管 责 控 任 层 单 级 位 班 服、防毒口 组 罩、防护手 级 套 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 1.打料前与调 阀门未开启或 开启错误，设 备损坏，调漆 漆岗位人员沟 5级 蓝 色 火灾 设置可燃气 通，检查阀门开 报警器 启是否正确 罐溢料 2.调漆罐标志 操作 规程 培训 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 套 物料泄漏，立即停止作业， 班 关闭进料阀门，收集泄漏 组 物料 级 制 漆 车 间 班 组 长 清晰 1.设置可燃 1 4 作 调 业 漆 活 作 动 业 调漆前检查 管道、阀门泄 露 4级 蓝 色 火灾 气体报警器 2.管道设置 跨接 2 3 启动搅拌 调漆 搅拌速度过 快，物料溢出 计量罐溢出， 液体料泄露 5级 4级 蓝 色 火灾 设置转速表 蓝 火灾、中 设置可燃气 色 毒和窒息 体报警器 1.每班对管道、 物料溅到操作人员皮肤、 阀门进行检查 操作 防静电工作 2.每班检查设 规程 服、防毒口 备防护设施是 培训 罩 操作 防静电工作 物料泄漏，立即停止作业， 班 规程 服、防毒口 关闭搅拌，对泄漏物料收 组 培训 罩 集 级 1.调漆计量双 操作 防静电工作 人操作 规程 服、防毒口 2.每班检查可 培训 罩、防护手 否牢固 开启搅拌调速 时严禁超速 眼睛时，使用紧急淋浴洗 眼器冲洗；根据人员受伤 情况进行紧急处置后就医 关闭打料泵，收集泄露物 料 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 班 制 班 组 漆 组 级 车 长 105 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训 教育 燃气体报警器 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 套 责 任 人 备 注 间 运行是否正常 阀门开启错误 导致串料、溢 5级 罐 蓝 火灾、中 设置可燃气 色 毒和窒息 体报警器 打料前检查阀 操作 门开启是否正 规程 确 培训 1.每班检查色 4 调色 色浆撒漏 5级 蓝 色 火灾 设置可燃气 体报警器 浆包装是否完 操作 好 规程 2.取料工具每 培训 班检查 5 取样检测 取样时，物料 溅到身上 4级 蓝 色 取样时应关闭 火灾 搅拌 1.设置可燃 5 作 灌 业 装 活 作 动 业 1 2 灌装前检查 准备包装材 料 管道、阀门泄 露 3级 红 色 包装桶掉落伤 人；包装材料 划伤 火灾 5级 气体报警器 每班对管道、阀 2.管道设置 门进行检查 跨接 操作 规程 培训 防静电工作 服、防毒口 关闭打料泵，收集泄露物 罩、防护手 料 套 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 收集泄露物料 物料溅到操作人员皮肤、 服、防毒口 眼睛时，使用紧急淋浴洗 罩、防护手 眼器冲洗；根据人员受伤 套 情况进行紧急处置后就医 规程 服、防毒口 培训 罩 物体打 1.包装桶应从 操作 防静电工作 击、其他 顶部取放 规程 服、防毒口 伤害 2.每班检查防 培训 罩、防护手 级 组 级 防静电工作 防静电工作 组 班 套 操作 班 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 班 组 长 物料溅到操作人员皮肤、 眼睛时，使用紧急淋浴洗 眼器冲洗；根据人员受伤 公 情况进行紧急处置后就医 司 级 紧急处置后就医 制 漆 车 间 主 要 负 责 人 直 接 判 定 106 DB37/T 3219—2018 风险点 编 号 类 型 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 作业步骤（危险源） 名 称 序 号 作业步骤 现有管控措施 主要后果 工程控制 管理措施 培训 教育 护用品 阀门关闭不 严；使用不防 爆工具；包装 3 灌装 1.设置可燃 3级 火灾 桶渗漏 2.配备防爆 工具 气压不足；防 护挡板松动或 气体报警器 5级 机械伤害 脱落 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 套 1.每班检查安 全设施运行情 操作 况 规程 2.阀门开关标 培训 志清晰 每班检查防护 操作 挡板，使用前检 规程 查 培训 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 停止作业，收集泄露物料 套 防静电工作 服、防毒口 罩、防护手 紧急处置后就医 套 1.按规定道路 车辆超速；包 4 成品入库 装泄漏；堆垛 坍塌 车辆伤 5级 害、火灾、 坍塌 行驶，严禁超速 2.产品轻搬轻 放 3.产品堆垛严 操作 规程 培训 安全帽、防 护手套 禁超高 107 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：质检科 风险点 作业步骤 评 管 （危险源） 价 控 级 级 别 别 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 危险源或潜在事件 现有管控措施 主要后果 工程 控制 管理措施 培训教 育 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 班 质 班 组 检 组 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 责 任 人 备 注 1.根据取样原 料选择合适的 取样 1 前准 备 防护用品穿戴不齐全；取样器 具未检查或选用器具不合理 5级 蓝 色 防护用品和取 其他伤害 样器具 2.劳动防护用 品和取样器具 原材料 检验操 作规程 培训 每天检查 作 1 业 活 动 原 材 2 登车 料 车辆未停稳或溜车；登车时跌 落 4级 蓝 车辆伤害、 色 高处坠落 检 双人操作，严禁 携带取样工具 登车 原材料 防静电工作服、 跌落伤害尽量不 检验操 防毒口罩、防护 要移动受伤人 作规程 手套、面罩、保 员，避免二次伤 培训 险带 害 原材料 防静电工作服、 液体溅到身上应 检验操 防毒口罩、防护 立即擦除并用清 作规程 手套、面罩、保 水冲洗，如需要 培训 险带 就医 1.取样时与运 验 输车辆司机或 押运员沟通 液体料取样时，阀门开启速度 3 取样 过快，液体溅到身上；槽罐车 顶部取样开槽车罐盖液体溅出 液体溅出 4级 蓝 色 其他伤害、 2.开启阀门或 高处坠落、 槽罐车罐盖时 火灾 应轻开轻闭 3.不熟悉的车 辆，应要求司机 或押运员操作 108 DB37/T 3219—2018 风险点 作业步骤 评 管 （危险源） 价 控 级 级 别 别 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 危险源或潜在事件 管 责 控 任 层 单 级 位 防静电工作服、 班 质 班 防护手套、保险 组 检 组 带 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 检验操 班 质 班 作规程 组 检 组 培训 级 科 长 现有管控措施 主要后果 工程 管理措施 控制 培训教 个体防护 育 应急处置 责 任 人 备 注 1.取样时与运 粉料取样时，物料有腐蚀性； 取样工具造成伤害；物料跌落 5级 蓝 色 其他伤害、 高处坠落、 物体打击 输车辆司机或 原材料 押运员沟通 检验操 2.不熟悉的车 作规程 辆，应要求司机 培训 或押运员操作 原材料 4 返回 人员跌倒，样品撒漏 5级 蓝 色 其他伤害 双人操作 检验操 作规程 培训 1.设 置通 未按规定使用试验仪器或未按 5 化验 规定化验，包括腐蚀性或危险 分析 化学品试剂的使用；高温、玻 触电、灼烫、 风设 4级 蓝 中毒和窒 备 色 息、其他伤 2.设 害 置漏 璃设备、仪器的使用等 电保 1.化验分析时 按规定流程操 作 2.设备仪器每 天检查 原材料 液体溅到身上应 检验操 防护手套、防毒 立即擦除并用清 作规程 口罩、面罩 水冲洗，如需要 培训 就医 护器 2 作 巡 业 检 活 检 动 验 1.根据取样物 取样 1 前准 备 防护用品穿戴不齐全 5级 蓝 色 其他伤害 料选择合适的 防护用品和取 样器具 109 DB37/T 3219—2018 风险点 作业步骤 评 管 （危险源） 价 控 级 级 别 别 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 危险源或潜在事件 管 责 控 任 层 单 级 位 班 质 班 组 检 组 级 科 长 检验操 班 质 班 作规程 组 检 组 培训 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 检验操 班 质 班 作规程 组 检 组 培训 级 科 长 现有管控措施 主要后果 工程 管理措施 控制 培训教 育 个体防护 应急处置 防静电工作服、 液体溅到身上应 防毒口罩、防护 立即擦除并用清 手套、面罩、保 水冲洗，如需要 险带 就医 责 任 人 备 注 2.劳动防护用 品每天检查 1.取样时与岗 2 取样 取样时，液体溅到身上；转动 设备伤害 4级 蓝 色 其他伤害、 位操作工沟通 检验操 火灾、机械 2.取样时应检 作规程 伤害 查转动设备的 培训 防护 3 返回 人员跌倒，样品撒漏 5级 蓝 色 按规定路线取 其他伤害 样 1.设 置通 4 样品 未按规定使用检验仪器或未按 检验 规定检验 4级 蓝 色 触电、中毒 和窒息、其 他伤害 风设 1.检验时按规 备 定流程操作 2.设 2.设备仪器每 置漏 天检查 检验操 作规程 培训 液体溅到身上应 防护手套、防毒 立即擦除并用清 口罩、面罩 水冲洗，如需要 就医 电保 护器 3 作 成 业 品 活 检 动 验 1.防护用品穿 取样 1 前准 备 防护用品穿戴不齐全 5级 蓝 色 其他伤害 戴整齐 2.劳动防护用 品每天检查 110 DB37/T 3219—2018 风险点 作业步骤 评 管 （危险源） 价 控 级 级 别 别 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 危险源或潜在事件 管 责 控 任 层 单 级 位 班 质 班 组 检 组 级 科 长 检验操 班 质 班 作规程 组 检 组 培训 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 班 质 班 组 检 组 级 科 长 现有管控措施 主要后果 工程 管理措施 控制 培训教 育 1.取样时与岗 2 取样 取样时，液体溅到身上；转动 设备伤害 4级 蓝 色 其他伤害、 位操作工沟通 检验操 火灾、机械 2.取样时应检 作规程 伤害 查转动设备的 培训 防护 3 返回 人员跌倒，样品撒漏 5级 蓝 色 按规定路线取 其他伤害 样 个体防护 应急处置 防静电工作服、 液体溅到身上应 防毒口罩、防护 立即擦除并用清 手套、面罩、保 水冲洗，如需要 险带 就医 责 任 人 备 注 1.设 置通 4 样品 未按规定使用检验仪器或未按 检验 规定检验 4级 蓝 色 触电、中毒 和窒息、其 他伤害 风设 1.检验时按规 备 定流程操作 2.设 2.设备仪器每 置漏 天检查 检验操 作规程 培训 液体溅到身上应 防护手套、防毒 立即擦除并用清 口罩、面罩 水冲洗，如需要 就医 电保 护器 1.取样时与岗 5 取样 取样时，液体溅到身上；转动 留存 设备伤害 4级 蓝 色 其他伤害、 位操作工沟通 检验操 火灾、机械 2.取样时应检 作规程 伤害 查转动设备的 培训 防护 防静电工作服、 液体溅到身上应 防毒口罩、防护 立即擦除并用清 手套、面罩、保 水冲洗，如需要 险带 就医 111 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：销售科 作业步骤（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 现有管控措施 危险源或潜在 评价 管控 事件 级别 级别 主要后果 工程控 管理措施 制 培训教育 个体 防护 1.按规定速度行驶 1 车辆驶 入仓库 车辆超速 5级 蓝色 车辆伤害 设置限 2.对入库操作人员进行引 入库操作规程 防护 速标识 导 培训 手套 码垛整齐，严禁超高 入库操作规程 防护 2.每天检查安全设施有效 培训 手套 3.指导入库车停靠 1 作业 产品 活动 入库 2 3 1 2 作业 活动 卸车码 垛 车辆驶 离 扣底卸车；包装 破损；码垛不整 4级 蓝色 齐 车辆超速 车辆驶 未按规定安装 入装车 防火帽；车辆超 仓库 速 5级 5级 蓝色 蓝色 坍塌、火 设置可 灾、其他爆 燃气体 炸 报警器 车辆伤害 火灾、车辆 伤害 设置限 速标识 装车 扣底装车；暴力 装卸；包装破损 4级 蓝色 运行 按规定速度行驶 根据人员受伤 情况进行紧急 处置后就医 根据人员受伤 情况进行紧急 处置后就医 根据人员受伤 入库操作规程 情况进行紧急 培训 处置后就医 1.专人引导 入厂三级教育 车辆安 2.厂区门口设置警示标识 培训、装卸车 根据人员受伤 装防火 3.专人收缴烟火及不防爆 操作规程培 情况进行紧急 帽 通讯工具 训、装卸车管 处置后就医 4.车辆停放严禁越线 理制度培训 装车 2 1.产品入库应轻搬轻放， 应急处置 坍塌、火 设置可 灾、其他爆 燃气体 炸 报警器 1.装车应从顶部取货装 车，货物要轻搬轻放 装车操作规程 防护 2.每天检查安全设施有效 培训 手套 运行 根据人员受伤 情况进行紧急 处置后就医 管控 责任 层级 单位 班组 销售 级 科 班组 销售 级 科 班组 销售 级 科 班组 销售 级 科 班组 销售 级 科 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 112 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 3 车辆驶 离 现有管控措施 危险源或潜在 评价 管控 事件 级别 级别 主要后果 工程控 制 车辆超速 5级 蓝色 车辆伤害 管理措施 专人引导 培训教育 装车操作规程 培训 个体 防护 应急处置 根据人员受伤 情况进行紧急 处置后就医 管控 责任 层级 单位 班组 销售 级 科 责 任 人 备 注 班 组 长 113 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控 制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 采购 班组 级 科 长 班组 采购 班组 级 科 长 班组 采购 班组 级 科 长 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 1.专人引导 车辆 1 地磅 作 1 驶入 业 计 活 重 动 车辆超速、驶 设置防 出地磅外；地 5 蓝 车辆伤害、火 护栏，并 磅基础松动； 级 色 灾、触电 涂装警 电气线路老化 示色 2.每天检查 围栏、地磅基 础 操作规程培训 1.科室每月 防护手套、安 全帽 根据人员受伤情 况进行紧急处置 后就医 检查电气线 路绝缘情况 2 3 车辆 车辆为熄火、 驻车 溜车；登车查 计重 验 车辆 驶离 车辆超速 1.设置警示 5 蓝 级 色 5 蓝 车辆伤害、其 级 色 他伤害 其他伤害 牌 操作规程培训 2.专人引导 1.设置警示 牌 防护手套、安 全帽 根据人员受伤情 况进行紧急处置 后就医 根据人员受伤情 操作规程培训 3.专人引导 况进行紧急处置 后就医 1.专人引导 作 2 业 活 动 槽 车辆 罐 车 卸 车 1 驶入 卸车 位 2.厂区门口 未按规定安装 防火帽；车辆 超速 5 橙 火灾、其他爆 级 色 炸、车辆伤害 设置警示标 识 3.专人收缴 烟火及不防 入厂三级教育培 训、装卸车操作 规程培训、装卸 车管理制度培训 根据人员受伤情 况进行紧急处置 后就医 直 接 判 定 爆通讯工具 114 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控 制 管理措施 培训教育 1.每班检查， 固定 2 导静 电夹 静电接地线路 3 松动 级 火灾 设置静 使用前检查 电接地 2.每年两次 报警器 接地装置检 个体防护 防静电工作 卸车操作规程培 服、防护手套、 训 安全帽、防毒 口罩、面罩 测 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 现场设有消防设 施、定期进行泄漏 现场处置方案演 练、卸车现场处置 方案 1.卸车 管道设 置止回 阀 3 卸车 软管夹持松 软管 动，不紧密， 连接 软管瑕疵 3 级 火灾、中毒和 窒息、其他爆 炸 2.罐车 设置紧 急切断 阀 3.设置 可燃气 体报警 1.软管每班 检查，每次使 用前检查 2.每班检查 安全设施运 行 防静电工作 卸车操作规程培 服、防护手套、 训 安全帽、防毒 口罩、面罩 3.确认车辆 现场设有消防设 施、定期进行泄漏 现场处置方案演 练、卸车现场处置 方案 紧急切断阀 开关位置 器 开启 4 管道 阀门 阀门泄漏 4 级 1.卸车 1.每班检查， 火灾、中毒和 管道设 开启阀门前 窒息、其他爆 置止回 检查 炸 阀 2.每班检查 2.罐车 安全设施运 防静电工作 卸车操作规程培 服、防护手套、 训 安全帽、防毒 口罩、面罩 现场设有消防设 施、定期进行泄漏 现场处置方案演 练、卸车现场处置 方案 115 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控 制 设置紧 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 行 急切断 阀 3.设置 可燃气 体报警 器 1.卸车 管道设 开启 5 卸车 泵 电气线路、开 火灾、中毒和 置止回 关漏电；泵体 4 窒息、其他爆 阀 泄漏；泵体防 级 炸、触电、机 2.设置 械伤害 可燃气 护设施脱落 体报警 器 6 关闭 阀门 阀门关闭不严 4 级 火灾 1.每班检查， 开启泵前检 查 2.每班检查 安全设施运 行 防静电工作 卸车操作规程培 服、防护手套、 训 安全帽、防毒 口罩、面罩 3.确认车辆 现场设有消防设 施、定期进行泄漏 现场处置方案演 练、卸车现场处置 方案 紧急切断阀 开关位置 1.卸车 卸车人员在 防静电工作 管道设 关闭阀门后 卸车操作规程培 服、防护手套、 置止回 应与保管确 训 安全帽、防毒 阀 认 口罩、面罩 现场设有消防设 施、定期进行泄漏 现场处置方案演 练、卸车现场处置 方案 116 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 现有管控措施 主要后果 工程控 制 管理措施 培训教育 拆卸 7 卸车 操作失误，槽 软管 罐车阀门未关 和静 闭 设置紧 4 火灾 级 急淋浴 洗眼器 8 驶离 车辆超速 5 车辆伤害 级 应急处置 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 采购 班组 级 科 长 班组 采购 班组 级 科 长 防静电工作 拆卸软管前， 卸车操作规程培 服、防护手套、 双人确认 训 安全帽、防毒 口罩、面罩 电夹 车辆 个体防护 管控 专人引导 根据人员受伤情 卸车操作规程培 况进行紧急处置 训 后就医 1.专人引导 车辆 1 3 作 粉 业 料 活 卸 动 车 驶入 卸车 仓库 2.厂区门口 未按规定安装 防火帽；车辆 超速 5 蓝 火灾、其他爆 级 色 炸、车辆伤害 设置警示标 识 3.专人收缴 烟火及不防 入厂三级教育培 根据人员受伤情 训、装卸车操作 况进行紧急处置 规程培训、装卸 后就医 车管理制度培训 爆通讯工具 1.卸车应从 扣底卸车；堆 2 卸车 垛不整齐、超 高 顶部开始 4 蓝 级 色 坍塌 2.堆垛按规 卸车操作规程培 定区域堆放 训 整齐，严禁超 防尘口罩、工 根据人员受伤情 作服、防护手 况进行紧急处置 套 后就医 高，每天检查 117 DB37/T 3219—2018 作业步骤 风险点 （危险源） 编 类 名 序 作业 号 型 称 号 步骤 3 车辆 驶离 评 管 危险源或潜在 价 控 事件 级 级 别 别 5 蓝 级 色 车辆超速 现有管控措施 主要后果 工程控 制 车辆伤害 管理措施 专人引导 培训教育 卸车操作规程培 训 个体防护 应急处置 根据人员受伤情 况进行紧急处置 后就医 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 采购 班组 级 科 长 118 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：通用类 作业步骤（危 风险点 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 1 受 1 现有管控措施 险源） 作 限 业 空 活 间 动 作 业 2 工艺处 理合格 隔绝安 全措施 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 设备未清洗合格；未关 闭联通阀门；积液未排 合格，受限空间 窒息、其 作业证；技术人 他爆炸 阀门代替盲板；盲板加 中毒和 5级 窒息、其 易燃液体液体泄漏 他爆炸 管理措施 编订方案，置换 中毒和 5级 放干净 堵位置错误或不合格； 工程控制 员确认 编订方案，置换 分析数据 合格，受限空间 合格 作业证；技术人 员确认 培训教育 3 打开人 孔 通风不足；取样分析未 做氧含量或氧含量在 5级 指标范围外 中毒和 窒息 规范施 工、分析 合格 合格，受限空间 作业证；监护人 确认 每年至少一 具、长管 次有限空间 呼吸器、 作业培训 防护手 4 析 析取样人员未正确穿 戴防护用品 单位 任 人 备 注 完善通风措 施 防毒面 每年至少一 具、长管 制定应急救 次有限空间 呼吸器、 援预案、并遵 作业培训 防护手 照执行 公 司 级 套 防毒面 每年至少一 具、长管 次有限空间 呼吸器、 作业培训 防护手 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 套 防毒面 不准确；取样点选择不 当；分析时间无效；分 层级 责 套 取样不规范；分析结果 取样分 护 应急处置 责任 防毒面 红色 编订方案，置换 个体防 管控 5级 中毒和 分析取样规程； 每年至少一 具、长管 制定应急救 窒息、其 工艺人员监护确 次有限空间 呼吸器、 援预案、并遵 他爆炸 认 作业培训 防护手 照执行 套 119 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 防毒面 作业中 5 有害因 素辨识 辨识不够充分，有漏 项；交叉作业； 中毒和 5级 窒息、其 票证规范 受限空间作业证 他爆炸 每年至少一 具、长管 次有限空间 呼吸器、 作业培训 防护手 套 防毒面 制定作 6 业安全 措施 安全措施准备不到位， 未按照规程进行； 中毒和 5级 窒息、其 受限空间作业证 他爆炸 每年至少一 具、长管 制定应急救 次有限空间 呼吸器、 援预案、并遵 作业培训 防护手 照执行 套 未现场确认或存在漏 7 安全确 认签字 防毒面 项；未进行安全教育； 无监护人或监护不到 5级 位；代签，漏签；未到 其他伤 受限空间作业证 害 每年至少一 具、长管 次有限空间 呼吸器、 作业培训 防护手 现场进行确认 套 违反受限空间安全作 8 1.设置警 业证内容；擅自更换作 中毒和 示标志或 受限空 业内容或地点；擅自碰 窒息、其 拉警戒绳 间内作 撞敲打管道设备；不佩 他爆炸、 2.强制通 业 戴护目镜、劳保等防护 触电、灼 风装置 用品；监护人擅离职 烫、火灾 3.救生绳 守；无救生绳；照明不 5级 4.配备便 防毒面 受限空间作业 证；监护人检查 每年至少一 次有限空间 作业培训 具、长管 呼吸器、 防护手 套、安全 消防器材；必 要时佩戴长 管呼吸器 帽 120 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 防爆或无照明 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 公 司 级 公 司 责 任 人 备 注 携式报警 仪 防毒面 未按要求工完料尽场 9 完工验 地清；未到现场进行验 收 收或未按照标准验收； 5级 中毒和 受限空间作业 窒息 证；专人确认 未填完工验收意见 2 作 动 业 火 活 作 动 业 1 工艺处 未进行工艺处理或工 理 艺处理不合格 每年至少一 具、长管 次有限空间 呼吸器、 作业培训 防护手 套 1级 红色 （一级 （一级 以上动 以上动 火作 火作 业） 业） 火灾 1.办理工艺交出 1.作业前， 手续，作业区域 动火区域单 未办理动火 单位、维修人员 位负责人对 作业票证、未 双方进行确认 动火作业人 2.动火部位检 员、监护人 测，分析合格 员进行安全 3.制定安全防范 培训； 措施，办理动火 2.动火作业 进行动火作 作业票证 负责人对动 业 4.动火作业人应 火作业人员 防毒口 罩、防护 手套 进行检测分 析应立即停 止作业，重新 办理后方可 主 要 负 责 人 直 接 判 定 121 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 持证上岗 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 进行作业交 底 2 3 可燃物 清理 隔绝安 全措施 动火点周围或下方有 可燃物，未清理或清理 作业票证规定安 作业负责 防毒口 制定应急救 全措施，监护人 人、监护人 罩、防护 援预案、并遵 确认 现场核对 手套 照执行 盲板隔 作业票证规定安 作业负责 防毒口 制定应急救 离，规范 全措施，监护人 人、监护人 罩、防护 援预案、并遵 施工 确认 现场核对 手套 照执行 取样分析规程， 每年进行一 防毒口 工艺人员配合监 次分析专业 罩、防护 护 培训 手套 动火票证列出危 每年至少一 害 次专题培训 火灾 不彻底 阀门代替盲板，盲板加 堵位置错误或不合格； 火灾 可燃液体泄漏 取样不规范；分析结果 4 取样分 析 不准确；取样点选择不 中毒和 当；分析时间无效；分 窒息、其 析取样人员未正确穿 他爆炸 配备便携 式报警仪 戴防护用品 5 危害识 辨识不够充分，有漏 别 项；交叉作业； 分析合 火灾 格、规范 施工 防毒口 制定应急救 罩、防护 援预案、并遵 手套 照执行 122 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 规范施 6 安全措 安全措施准备不到位， 施 未按照规程进行； 火灾 工；设警 示标志或 警戒线 未现场确认或存在漏 7 安全确 项；未进行安全教育； 认 无监护人或监护不到 火灾 位 各责任 8 全措施；监护人 确认 保等防护用品；未清理 周围可燃物 未按要求工完料尽场 完工验 地清；未到现场进行验 收 收或未按照标准验收； 未填完工验收意见 伤；人工 伤害 培训 手套 照执行 每年至少一 防毒口 制定应急救 次动火作业 罩、防护 援预案、并遵 培训 手套 照执行 1.分析合 施工 动火票证；监护 2.配备便 人确认 携式报警 每年至少一 罩、防护 次动火作业 手套、安 培训 全带、安 毒、影响 查，规范 开车 施工 层级 单位 责 任 人 备 注 配备相适应 的灭火器材 全帽 仪 加强检 责任 防毒口 格、规范 泄漏、中 照执行 确认 任 打管道设备；不佩戴劳 手套 援预案、并遵 票证规范 业 援预案、并遵 罩、防护 承担责 伤，烫 罩、防护 次动火作业 进行确认 炸，烧 制定应急救 各级负责人签字 司领导 容或地点；擅自碰撞敲 防毒口 制定应急救 公司监督，动火 动火作 底 护 应急处置 防毒口 故无人 内容；擅自更换作业内 现场安全交 个体防 每年至少一 代签，漏签；未到现场 着火，爆 培训教育 动火票证规范； 人，公 违反动火安全作业证 10 动火票证规定安 发生事 签字 9 管理措施 管控 动火票证 每年至少一 防毒口 次动火作业 罩、防护 培训 手套 123 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 1 2 3 作 高 业 处 活 作 动 业 5 管控级 主要后 别 别 果 对工作内容不知或对 其他伤 作内容 不甚了解 害 危险辨 辨识不够全面，存在漏 识 项 全对策 措施 4 危险源或潜在事件 评价级 确认工 制定安 3 现有管控措施 险源） 安全确 认 作业人员身体条件不 符合要求，证件不齐全 等 1级 红色 （Ⅳ级 （Ⅳ级 高处作 高处作 业） 业） 登高作业证 导监督，现场确 次高处作业 打击 认 培训 打击 修票证安全措施 到位；领导监督， 现场确认 高处坠 落、物体 打击 安全教 对施工内容或工作环 其他伤 育 境了解不清 害 证，各 票证不规范，代签，漏 其他伤 负责人 签 害 字签字 公 司 级 公 司 人 注 防护手 套 次高处作业 援预案、并遵 培训 照执行 次高处作业 每年至少一 次高处作业 培训 每年至少一 登高作业证规范 单位 备 安全带、 制定应急救 培训 施工安全规定 层级 任 安全帽、 每年至少一 每年至少一 安全作业证 护 应急处置 责 训 落、物体 登高作业证，检 个体防 责任 作业交底培 每年至少一 办理票 6 培训教育 登高作业证；领 落、物体 专人指挥监护 规范施工 管理措施 高处坠 高处坠 防护用品使用不当，无 工程控制 管控 次高处作业 培训 安全帽、 安全带、 防护手 主 要 负 责 人 直 接 判 定 套 安全帽、 安全带、 防护手 套 安全帽、 安全带、 防护手 套 124 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 7 监护 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 培训教育 每年至少一 其他伤 监护人员擅离职守 管理措施 监护人职责 害 次高处作业 培训 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 安全帽、 安全带、 防护手 套 安全帽、 8 高处作 业 生产系统有紧急或异 高处坠 常情况立即停止作业； 落、物体 未按措施施工 打击 规范施工 规范高处作业票 证；施工前交底 每年至少一 安全带、 制定应急救 次高处作业 防护手 援预案、并遵 培训 套、防滑 照执行 鞋 9 1 4 作 吊 业 装 活 作 动 业 2 3 完工验 高处工器具或其他物 物体打 收 未整理 击 危险辨 识 编制安 全措施 物体打 辨识不全 措施不详细，不具体 办理票 安全措施不全面；签署 证 遗漏 击、起重 1级 红色 （一级 （一级 吊装作 吊装作 业） 业） 伤害 物体打 击、起重 伤害 每年至少一 监护人职责 次高处作业 培训 按吊装方案步骤 吊装作业规 辨识 程培训 根据危险辨识制 吊装作业规 定安全措施 程培训 物体打 1.安全措施编制 击、起重 详细 伤害 2.专人指挥人员 吊装作业规 程培训 安全帽、 安全带、 防护手 套 安全帽、 防护手 套 安全帽、 防护手 套 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 安全帽、 防护手 套 125 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 确认 4 安全确 认 物体打 部分安全措施遗漏 击、起重 伤害 按吊装方案逐项 吊装作业规 合适 程培训 安全帽、 防护手 套 1.用警戒带设置 无关人员进入吊装场 地或起重臂下站人 物体打 作业区域 击、起重 2.专人监护 伤害 3.设置安全警示 吊装作业规 程培训 安全帽、 防护手 套 标识 5 吊装作 业 吊物超重；吊物捆绑不 牢固 作业环境不良；设备故 障；吊起后作业 6 完工验 作业不彻底；现场清理 收 不彻底 物体打 1.按吊装作业程 击、起重 序吊装 伤害 2.专人指挥 物体打 1.按吊装作业程 击、起重 序吊装 伤害 2.专人指挥 物体打 击、起重 伤害 验收确认签字 吊装作业规 程培训 吊装作业规 程培训 吊装作业规 程培训 安全帽、 防护手 套 安全帽、 防护手 套 安全帽、 防护手 套 停止作业，将 受伤人员转 移至安全区 域紧急处置 停止作业，将 受伤人员转 移至安全区 域紧急处置 停止作业，将 受伤人员转 移至安全区 域紧急处置 停止作业，将 受伤人员转 移至安全区 域紧急处置 126 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 安全帽、 1 工艺处 理方案 方案不完善 5级 蓝色 其他伤 绘制盲板 编制方案，专题 每年组织盲 防毒口 害 位置图 会议商讨 板抽堵培训 罩、防护 班组 级 确认盲 板抽堵 位置 盲 5 作 板 业 抽 活 堵 动 作 业 3 熟悉现 场情况 检修项目、盲板位置不 清楚 现场环境危险 5级 5级 蓝色 蓝色 其他伤 绘制盲板 作业证会签，专 每年组织盲 班组 害 位置图 人负责落实 板抽堵培训 级 其他伤 配备便携 作业证会签，专 每年组织盲 班组 害 式报警仪 人负责落实 板抽堵培训 级 其他伤 作业证会签，专 每年组织盲 班组 害 人负责落实 板抽堵培训 级 其他伤 作业证会签，专 每年组织盲 班组 害 人负责落实 板抽堵培训 级 每年组织盲 班组 板抽堵培训 级 任 人 备 注 班 公司 组 长 手套 2 责 班 公司 组 长 班 公司 组 长 相关人 员签字 4 办理盲 板抽堵 相关人员未落实安全 措施 5级 蓝色 班 公司 组 长 作业证 工艺人 5 员现场 监护 工艺人员不熟悉工艺 流程 4级 蓝色 检修作 6 业工具 完好 器具缺陷 4级 蓝色 中毒窒 使用合格 息、其他 的检修工 伤害 具 作业前检查落实 班 公司 组 长 班 公司 组 长 127 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 盲板制 7 作符合 安全要 盲板有缺陷 4级 蓝色 求 工程控制 中毒窒 配备符合 息、其他 标准的盲 伤害 板 管理措施 作业前检查落实 培训教育 隔离阀门内漏 4级 蓝色 中毒和 始作业 窒息、灼 2.使用防爆工具 烫、火灾 3.监护人现场监 8 堵作业 两处及以上的作业 4级 蓝色 其他伤 害 上同时进行两处 以上作业 2.监护人现场监 级 安全帽、 防毒口 每年组织盲 罩、防护 板抽堵培训 手套、防 静电工 作服 安全帽、 防毒口 每年组织盲 罩、防护 板抽堵培训 手套、防 静电工 护 盲板无编号和位置图 4级 蓝色 单位 板抽堵培训 1.不得同一管道 同一管道上同时进行 层级 班组 护 盲板抽 护 应急处置 责任 每年组织盲 1.确认泄压后开 设备或管道未泄压或 个体防 管控 作服 1.盲板抽堵作业 安全帽、 标准盲板编号和 防毒口 其他伤 位置图，按施工 每年组织盲 罩、防护 害 图作业 板抽堵培训 手套、防 2.监护人现场监 静电工 护 作服 责 任 人 备 注 班 公司 组 长 停止作业，根 据人员受伤 情况对受伤 人员紧急处 班组 级 班 公司 组 长 置后就医 停止作业，根 据人员受伤 情况对受伤 人员紧急处 班组 级 班 公司 组 长 置后就医 停止作业，根 据人员受伤 情况对受伤 人员紧急处 班组 级 班 公司 组 长 置后就医 128 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 作业负责人、监 9 作业验 盲板拆除有遗漏；未及 收 时清理现场 5级 蓝色 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 安全帽、 其他伤 护人、作业人员 每年组织盲 防毒口 害 共同对现场进行 板抽堵培训 罩、防护 确认 班组 级 责 任 人 备 注 班 公司 组 长 手套、 作业前对临时用 电进行风险辨 1 6 办理作 现场管理人员、作业人 业票证 员未到现场。 触电、火 5级 蓝色 灾、其他 爆炸 识、管控分析； 厂区内设 作业票证使用三 有监控 联单、作业人员、 现场管理人员、 临 会签并保留存 作 时 档。 业 用 专人检查，严格 活 电 执行管理制度， 动 作 业 2 线路 电源线路、绝缘不符合 要求，有断裂破损情况 触电、火 5级 蓝色 灾、其他 爆炸 一机一闸 一保护 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 更换符合标准的 电工持证上 电线；不合格要 岗并每年进 求的拒绝开具临 行教育培训 时用电作业票 绝缘靴、 定期进行触 绝缘手 电事故现场 班组 套、安全 处置方案演 级 帽 练 绝缘靴、 定期进行触 绝缘手 电事故现场 班组 套、安全 处置方案演 级 帽 练 班 公司 组 长 班 公司 组 长 证。 电箱安装位置不当，现 3 配电箱 场重要或危险部位，没 有醒目电气安全标志 5级 蓝色 触电 悬挂警示 不合格要求的拒 电工持证上 绝缘靴、 定期进行触 牌、挂牌 绝开具临时用电 岗并每年进 绝缘手 电事故现场 上锁. 作业票证。 行教育培训 套、安全 处置方案演 班组 级 班 公司 组 长 129 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 帽 练 绝缘靴、 定期进行触 绝缘手 电事故现场 班组 套、安全 处置方案演 级 帽 练 绝缘靴、 定期进行触 绝缘手 电事故现场 班组 套、安全 处置方案演 级 帽 练 责 任 人 备 注 一机一闸 触电、火 4 电缆 电缆过路无保护措施 5级 蓝色 灾、其他 爆炸。 一保护； 电缆进行 穿管埋地 电工持证上 巡回检查 岗并每年进 行教育培训 保护措措 班 公司 组 长 施。 一机一闸 5 移动用 电设备 搬迁或移动用电设备 未切断电源、未经电工 触电、火 4级 蓝色 妥善处理 灾、其他 爆炸 一保护； 电缆进行 专人负责巡检检 穿管埋地 查 保护措措 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 班 公司 组 长 施。 一机一闸 6 潮湿作 在潮湿场所不使用安 业环境 全电压 触电、火 4级 蓝色 灾、其他 爆炸 一保护； 电缆进行 专人负责检查落 穿管埋地 实， 保护措措 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 绝缘靴、 绝缘手 套、安全 帽 班组 级 班 公司 组 长 施。 130 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 触电、火 7 配电箱 电箱无防雨措施 5级 蓝色 灾、其他 爆炸 工程控制 增加防雨 措施 管理措施 培训教育 电工持证上 检查落实整改 岗并每年进 行教育培训 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 绝缘靴、 绝缘手 班组 套、安全 级 责 任 人 备 注 班 公司 组 长 帽 一机一闸 8 作业条 件 触电、火 作业条件发生变化 4级 蓝色 灾、其他 爆炸 一保护； 电缆进行 穿管埋地 电工持证上 巡检检查 岗并每年进 行教育培训 保护措措 绝缘靴、 绝缘手 套、安全 停止作业 班组 级 班 公司 组 长 帽 施。 9 1 7 作 动 业 土 活 作 动 2 业 3 完工 危险辨 识 安全措 施编制 办理票 证 没有及时拆除临时用 电设施 触电、火 5级 蓝色 灾、其他 爆炸 坍塌、机 辨识不全 4级 蓝色 械伤害、 触电 措施不详细、不具体 票证是否有效 4级 5级 蓝色 蓝色 对照施工方案落 实完工验收 电工持证上 岗并每年进 行教育培训 制定施工方案， 动土作业规 并逐项辨识危险 程培训 绝缘靴、 绝缘手 套、安全 防护手 套、安全 帽 针对辨识的危险 械伤害、 逐项制定详细的 触电 安全措施 坍塌、机 作业票证逐级审 动土作业规 防护手 械伤害、 批 程培训 套、安全 程培训 级 班 公司 防护手 套、安全 帽 班组 级 班组 级 班组 级 组 长 帽 坍塌、机 动土作业规 班组 班 公司 组 长 班 公司 组 长 公司 班 组 131 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 触电 坍塌、机 划线、立桩偏差 5级 蓝色 械伤害、 触电 4 放坡处理和固壁支撑 业 未按方案进行 4级 蓝色 塌方 1.作业过程严格 按施工方案进行 动土作业规 2.监护人现场监 程培训 护 按施工方案进行 动土作业规 2.监护人现场监 程培训 护 坍塌、机 监护人员擅离职守 4级 蓝色 械伤害、 触电 5 作 8 业 活 动 完工验 收 验收不彻底 5级 蓝色 检 修 作 业 1.增强监护人责 任心 动土作业规 2.安全部门施工 程培训 现场加强巡查 其他伤 严格按施工方案 动土作业规 害 逐项验收 程培训 机械伤 维 1 危险辨 识 辨识不全 4级 蓝色 护 层级 单位 班组 套、安全 级 帽 防护手 套、安全 帽 防护手 套、安全 帽 责 任 人 备 注 长 防护手 制定应急预 案 班组 级 班组 级 班组 级 班 公司 组 长 班 公司 组 长 班 公司 组 长 班 公司 组 长 防静电 害、触 制定检维修方 检维修规程 工作服、 电、火 案，并逐项辨识 培训，作业 防护手 灾、其他 危险 前安全交底 套、安全 爆炸 应急处置 责任 帽 1.作业过程严格 动土作 个体防 管控 班组 级 班 公司 组 长 帽 132 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 工程控制 管理措施 培训教育 机械伤 2 安全措 施编制 措施不详细、不具体 4级 蓝色 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 防静电 害、触 针对辨识的危险 电、火 逐项制定详细的 灾、其他 安全措施 检维修操作 规程培训 爆炸 工作服、 班组 防护手 级 套、安全 班 公司 组 长 帽 1.办理工艺交出 手续，岗位人员、 检维修人员双方 未进行工艺处理，工艺 处理不合格 火灾、其 4级 蓝色 防静电 进行确认，办理 他爆炸、 灼烫 工艺交出手续 检维修操作 2.施工方案经批 规程培训 准，按照施工方 检维修 停止作业，将 防护手 人员转移至 套、安全 安全区域 班组 级 班 公司 组 长 帽 案要求逐条进行 3 工作服、 落实，确认落实 作业 后开始作业 防静电 现场使用的工具存在 缺陷 5级 蓝色 作业前，作业人 其他伤 员检查工具，存 害 在缺陷不得使用 检维修操作 规程培训 工作服、 停止作业，将 防护手 人员转移至 套、安全 安全区域 班组 级 班 公司 组 长 帽 运转设备未断开电源， 或未设置警示标识，人 4级 蓝色 触电、机 设置警示 带电设备检维 检维修操作 防静电 停止作业，将 械伤害、 标识 修，断电并挂牌 规程培训 工作服、 人员转移至 班组 级 公司 班 组 133 DB37/T 3219—2018 作业步骤（危 风险点 现有管控措施 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 危险源或潜在事件 评价级 管控级 主要后 别 别 果 员误操作 火灾 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 上锁处理，作业 防护手 前检查确认 套、安全 应急处置 管控 责任 层级 单位 安全区域 责 任 人 备 注 长 帽 防静电 对现场进行验 因作业拆除的现场安 全设施未恢复 4 4级 蓝色 其他伤 收，恢复作业前 检维修操作 害 拆移的安全设 规程培训 施，并签字确认 完工验 工作服、 防护手 套、安全 班组 级 班 公司 组 长 帽 收 防静电 施工工具未清理，遗漏 在设备内 4级 蓝色 其他伤 害 施工结束后，现 场使用工具应进 行查验确认 检维修操作 规程培训 工作服、 防护手 套、安全 班组 级 班 公司 组 长 帽 134 DB37/T 3219—2018 设备设施风险分级管控清单 （记录受控号单位）单位：树脂车间 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 1 标准 电机及 电源线路良好，无 电气线 绝缘损坏；电机保 路、开关 持清洁，固定牢固 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 4级 蓝 色 现有管控措施 工程控制 管理措施 1.每班检查 触电 设置接地 2.使用前检查 3.每季度保养 培训教育 设备维护 培训 个体防护 将触电者转移至安全 绝缘手套 2 减速机 杂音、摩擦和撞击 5级 至安全地区进行抢救 并就医 1.使用前检查， 润滑良好，无异常 应急处置 蓝 起重伤 发现异常及时维 设备维护 安全帽、 色 害 修 培训 防护手套 2.每季度保养 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 1.每班检查，使 1 设 备 设 施 电 动 葫 芦 用前检查 连接良好无松动， 3 钢丝绳 外观无损坏、裂纹、 5级 扭结及松散等缺陷 蓝 起重伤 2.每季度保养 设备维护 安全帽、 色 害 3.钢丝绳如出现 培训 防护手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 断丝、倒刺时， 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 应立即更换 4 滑轨 润滑良好，无杂物； 无弯曲、裂痕 5级 1.每班检查 蓝 起重伤 色 害 蓝 起重伤 1.设置防 色 害 脱钩装置 2.使用前检查 3.每季度保养 无裂痕、腐蚀、变 5 吊钩、吊 形，吊钩放松装置 盘 良好，钩口闭锁装 置良好 4级 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 135 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 6 护栏 标准 护栏牢固，无断裂、 腐蚀、变形 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 5级 使吊钩上升到限定 7 限位器 高度，限位应准确 4级 可靠 导绳器外观是否完 8 导绳器 好；钢丝绳能均匀 5级 分布在卷筒绳槽中 9 1 制动器 基础 制动良好 基础牢固、无损坏 4级 2 反 应 釜 2 反应釜 体 体附件齐全紧固； 电机 电源线路良好，无 安全帽、 色 害 现异常及时维修 培训 防护手套 蓝 起重伤 设备维护 安全帽、 色 害 培训 防护手套 蓝 起重伤 设备维护 安全帽、 色 害 培训 防护手套 蓝 起重伤 设备维护 安全帽、 色 害 培训 防护手套 绝缘损坏；电机保 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 机械伤 1.每班检查 设备维护 害 2.车间每周检查 培训 橙 灼烫、火 燃气体报 色 灾、中毒 警器 和窒息 2.设置接 地 4级 个体防护 设备维护 夹套、盘管无泄漏 3 培训教育 1.每班检查，发 1.设置可 3级 管理措施 起重伤 4级 形、无渗漏；釜内 洁净、无异物；釜 工程控制 蓝 釜体无损伤，无变 设 备 设 施 现有管控措施 应急处置 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 停止作业，根据人员 受伤情况进行紧急处 置后就医 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 防静电工 作服、防 紧急停车 护手套 防静电工 1.每次使用检查 2.每班巡回检查 设备维护 3.保持釜体附件 培训 齐全，整洁 作服、防 立即停止作业，调查 毒口罩、 发生故障，组织检查 防护手 维修 直 接 判 定 套、面罩 触电、机 1.设置接 1.每班检查 设备维护 防静电工 将触电者转移至安全 械伤害 地 2.车间每周检查 培训 作服、绝 区域进行抢救并就医 136 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 持清洁，固定牢固 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 2.设置防 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 缘手套 护罩 润滑良好，无异常 4 减速机 杂音、摩擦和撞击， 4 级 防护罩完好 机械伤 1.每班检查 设备维护 害 2.车间每周检查 培训 防静电工 将受伤人员转移至安 作服、防 全区域紧急处置后就 护手套 医 防静电工 润滑良好，无异常 5 搅拌 杂音、摩擦和撞击， 4 级 防护罩完好 机械伤 1.每班检查 设备维护 害 2.车间每周检查 培训 作服、防 将受伤人员转移至安 毒口罩、 全区域紧急处置后就 防护手 医 套、面罩 防静电工 润滑良好，无异常 6 搅拌 杂音、摩擦和撞击， 4 级 防护罩完好 机械伤 1.每班检查 设备维护 害 2.车间每周检查 培训 作服、防 将受伤人员转移至安 毒口罩、 全区域紧急处置后就 防护手 医 套、面罩 7 8 卧式冷 连接良好、无堵塞、 凝器 无损坏 分离器 连接良好、无堵塞、 无损坏 3级 4级 容器爆 设置排空 炸 管 火灾 1.每班检查 2.车间每周检查 3.每月维修疏通 防静电工 设备维护 作服、防 培训 毒口罩、 防护手套 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 区域 防静电工 发生火灾，现场迅速 作服、防 组织人员撤离到安全 毒口罩、 区域 137 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 将触电者转移至安全 班组 树脂 班组 区域进行抢救并就医 级 车间 长 个体防护 应急处置 防护手套 1.设置可 9 管道及 各种管道连接及阀 阀门 门无泄漏 4级 灼烫 燃气体报 1.管道输送物料 防静电工 警器 标识清晰 设备维护 作服、防 2.设置管 2.每班检查 培训 毒口罩、 道静电跨 3.车间每周检查 防护手套 接 10 1 仪表 基础 温度计、压力表等 灵敏准确 基础牢固、无损坏 1.每班检查 4级 爆炸 3.定期校验 5级 3 兑 稀 罐 2 兑稀罐 体 洁净、无异物；罐 4级 体附件齐全紧固； 3 电机 绝缘损坏；电机保 1.每班检查 设备维护 色 害 地 2.车间每周检查 培训 蓝 色 灼烫、火 燃气体报 灾、中毒 警器 和窒息 2.设置静 电接地 持清洁，固定牢固 4级 作服 1.设置接 盘管无泄漏 电源线路良好，无 培训 机械伤 1.设置可 形、无渗漏；罐内 防静电工 蓝 罐体无损伤，无变 设 备 设 施 2.车间每周检查 设备维护 蓝 触电、机 色 械伤害 1.设置接 地 2.设置防 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 区域 防静电工 作服、防 紧急停车 护手套 防静电工 1.每次使用检查 2.每班巡回检查 设备维护 3.保持罐体附件 培训 齐全，整洁 作服、防 立即停止作业，调查 毒口罩、 发生故障，组织检查 防护手 维修 套、面罩 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 防静电工 作服、绝 缘手套 138 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 护罩 防静电工 润滑良好，无异常 4 搅拌 杂音、摩擦和撞击， 5级 防护罩完好 蓝 机械伤 1.每班检查 设备维护 色 害 2.车间每周检查 培训 作服、防 将受伤人员转移至安 毒口罩、 全区域紧急处置后就 防护手 医 套、面罩 1.设置可 5 管道及 各种管道连接及阀 阀门 门无泄漏 5级 蓝 色 灼烫 燃气体报 1.管道输送物料 防静电工 警器 标识清晰 设备维护 作服、防 2.设置管 2.每班检查 培训 毒口罩、 道静电跨 3.车间每周检查 防护手套 接 6 1 4 设 备 设 施 仪表 基础 过 滤 机 温度计灵敏准确 基础牢固、无损坏 4级 5级 罐体无损伤，无变 2 混合釜 形、无渗漏；罐内 洁净、无异物；罐 4级 1.每班检查 蓝 其他爆 色 炸 蓝 机械伤 1.设置接 1.每班检查 设备维护 色 害 地 2.车间每周检查 培训 火灾、中 1.设置可 1.每次使用检查 毒和窒 燃气体报 2.每班巡回检查 息 警器 3.保持罐体附件 蓝 色 2.车间每周检查 3.定期校验 设备维护 培训 设备维护 培训 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医 防静电工 发生爆炸，现场迅速 作服、防 组织人员撤离到安全 护手套 区域 防静电工 作服、防 紧急停车 护手套 防静电工 立即停止作业，调查 作服、防 发生故障，组织检查 毒口罩、 维修 139 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 体附件齐全紧固 现有管控措施 工程控制 2.每年进 管理措施 培训教育 齐全，整洁 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 将触电者转移至安全 班组 树脂 班组 区域进行抢救并就医 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 班组 树脂 班组 级 车间 长 个体防护 应急处置 防护手 行夹层耐 套、面罩 压试验 1.设置接 电源线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 4级 持清洁，固定牢固 蓝 触电、机 地 1.每班检查 设备维护 色 械伤害 2.设置防 2.车间每周检查 培训 护罩 防静电工 作服、绝 缘手套 防静电工 4 滤板 滤网无破损，滤板 方正、坚固 5级 蓝 其他伤 1.每班检查 设备维护 色 害 2.车间每周检查 培训 作服、防 毒口罩、 防护手 套、面罩 1.设置可 燃气体报 5 管道及 各种管道连接及阀 阀门 门无泄漏 5级 蓝 色 火灾 警器 2.设置管 道静电跨 接 6 仪表 压力表灵敏准确 4级 蓝 容器爆 色 炸 1.管道输送物料 标识清晰 2.每 班检查 防静电工 设备维护 作服、防 培训 毒口罩、 防护手套 3.车间每周检查 1.每班检查 2.车间每周检查 3.定期校验 设备维护 培训 物料溅到操作人员皮 肤、眼睛时，使用紧 急淋浴洗眼器冲洗； 根据人员受伤情况进 行紧急处置后就医 防静电工 发生爆炸，现场迅速 作服、防 组织人员撤离到安全 护手套 区域 140 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 1.设有压 力远传， 炉体无锈蚀、裂痕， 1 炉体 无导热油渗漏，炉 锅炉爆 3级 炸、火 膛壁厚符合标准 灾、灼烫 超压报警 系统 2.设有温 度远传， 1.每班检查 2.车间每周检查 3.炉体定期外检 防静电工 设备维护 作服、面 培训 罩、防护 手套 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 区域 超温报警 系统 1.设有 PLC 控制 5 设 备 设 施 热 媒 炉 橙 2 燃烧室 点火正常，无燃气 泄露 色 4级 系统 其他爆 炸 2.设置可 1.每班检查 燃气体报 2.定期对安全设 警器 施校验 防静电工 设备维护 作服、防 培训 毒口罩、 防护手套 3.设置连 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 公 司 级 区域 锁通风装 置 3 管道及 各种管道连接及阀 阀门 门无泄漏 4级 火灾、其 他爆炸 1.设置标 1.管道输送物料 识牌 标识清晰 2.设置可 2.每班检查 燃气体报 3.每班用肥皂水 警器 对燃气管道漏点 防静电工 设备维护 作服、防 培训 毒口罩、 防护手套 发生爆炸，现场迅速 组织人员撤离到安全 区域 141 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 3.设置管 管理措施 培训教育 个体防护 设备维护 防静电工 培训 作服 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 试漏 道静电跨 接 4 避雷及 接地连接牢固，无 静电接 腐蚀，标识明显， 地设施 接地电阻符合要求 4级 电机 绝缘损坏；电机保 4级 持清洁，固定牢固 6 7 8 9 10 鼓风机 声音正常，转动匀 速 导热油 无泄漏；联轴器固 循环泵 定牢固 高位油 油位在上下限范围 槽 内 保温 无破损 安全附 包括安全阀、温度 件 计、压力表等，灵 2.每半年进行防 他爆炸 雷防静电检测 1.设置接 电源线路良好，无 5 1.每班检查 火灾、其 触电、机 地 1.每班检查 设备维护 械伤害 2.设置防 2.车间每周检查 培训 护罩 5级 4级 4级 4级 4级 防静电工 作服、绝 缘手套 机械伤 设置防护 每班检查，使用 设备维护 害 罩 前检查 培训 机械伤 设置防护 每班检查，使用 设备维护 害、灼烫 罩 前检查 培训 其他伤 1.每班检查 设备维护 害 2.车间每周检查 培训 灼烫 车间每周检查 锅炉爆 1.每班检查 设备维护 防静电工 炸、火灾 2.附件定期校检 培训 作服、防 设备维护 培训 将触电者转移至安全 区域进行抢救并就医 防护手套 若导热油泄漏，应立 防护手套 即停止循环泵，关闭 进出口阀门后维修 防护手套 防护手套 142 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 敏，无破损 燃气体报 1 基础 无损坏 应急处置 责任 责任 备 层级 单位 人 注 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 护手套 1.设置可 基础牢固、完整、 个体防护 管控 4级 火灾 警器 2.设置防 火堤、事 故池 1.每天对基础沉 降、防火堤、事 故池等检查 2.每天检查安全 设备维护 培训 防静电工 若出现基础不牢，应 作服、防 及时将储罐内物料转 护手套 移至其他储罐 设施有效运行 1.设置可 燃气体报 6 设 备 设 施 中 间 罐 区 储罐间安全距离符 2 罐体 合标准要求，储罐 完好无变形、锈蚀、 橙 3级 泄露等 色 其他爆 炸、容器 爆炸、火 灾 警器 2.设置防 火堤、事 故池 3.设置高 小量泄漏：用砂土或 1.每天对罐体进 防静电工 行检查 设备维护 作服、防 2.每天检查安全 培训 毒口罩、 设施是有效运行 防护手套 低液位报 其它不燃材料吸收， 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 减少蒸发 警 3 管道、阀 法兰、垫片、螺栓 门及机 材质正确，安装好， 4 级 泵 无泄漏 其他爆 炸、火灾 1.设置可 1.管道输送物料 燃气体报 标识清晰 警器 2.每天巡线检查 2.设置防 3.每天检查安全 火堤、事 设施是有效运行 设备维护 防静电工 关闭供料阀门，紧急 培训 作服 维修 143 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 设备维护 防静电工 停止加热，等彻底冷 培训 作服 却后维修 设备维护 防静电工 培训 作服 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 故池 3.设置管 道静电跨 接 4 罐体加 温系统 爬梯及 5 顶部护 栏 保温完好，无泄漏 无裂痕、腐蚀，护 栏完好 4级 4级 烫伤 每班检查 高处坠 每班检查 落 6 液位计 显示准确、无泄漏 4级 火灾 警器 2.设置防 火堤、事 8 呼吸阀 通气顺畅，无堵塞 避雷及 接地连接牢固，无 静电接 腐蚀，标识明显， 地设施 接地电阻符合要求 4级 火灾 设置超压 泄压装置 1.设置静 4级 火灾、其 电释放器 他爆炸 2.设置防 雷静电接 次伤害 其它不燃材料吸收， 1.每班检查 2.每周进行液位 标定 设备维护 防静电工 培训 作服 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 故池 7 动受伤人员，避免二 小量泄漏：用砂土或 1.设置可 燃气体报 跌落伤害尽量不要移 减少蒸发 每班检查 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 设备维护 防静电工 培训 作服 设备维护 防静电工 培训 作服 144 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 险源） 编 类 名 序 作业步 号 型 称 号 骤 标准 管 不符合 评价 控 标准情 级别 级 况及后 别 果 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管控 责任 责任 备 层级 单位 人 注 地 145 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：制漆车间 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 1 2 标准 电机及 电源线路良好，无 电气线 绝缘损坏；电机保 路、开关 持清洁，固定牢固 减速机 润滑良好，无异常 杂音、摩擦和撞击 评 管 价 控 级 级 别 别 4级 5级 蓝 色 蓝 色 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 1.每班检查 触电 设置接地 2.使用前检查 3.每季度保养 1.使用前检查，发 起重伤害 现异常及时维修 2.每季度保养 培训教育 设备维护 培训 个体防护 绝缘手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 制 责 任 人 将触电者转移至安 班 全至安全地区进行 组 抢救并就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 制 班 受伤情况进行紧急 组 漆 组 处置后就医 级 车 长 漆 车 间 制 漆 车 间 备 注 班 组 长 班 组 长 1.每班检查，使用 1 设 备 设 施 电 动 葫 芦 连接良好无松动， 3 钢丝绳 外观无损坏、裂 纹、扭结及松散等 前检查 5级 蓝 色 起重伤害 缺陷 2.每周保养 设备维护 安全帽、 3.钢丝绳如出现断 培训 防护手套 丝、倒刺时，应立 制 漆 车 间 班 组 长 即更换 4 5 滑轨 吊钩、吊 盘 润滑良好，无杂 物；无弯曲、裂痕 5级 无裂痕、腐蚀、变 形，吊钩放松装置 良好，钩口闭锁装 4级 蓝 色 蓝 色 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 起重伤害 1.设置防 脱钩装置 1.每班检查 2.使用前检查 3.每季度保养 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 制 漆 车 间 班 组 长 146 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 置良好 6 护栏 护栏牢固，无断 裂、腐蚀、变形 限位器 定高度，限位应准 5级 4级 确可靠 蓝 色 蓝 色 起重伤害 导绳器 完好；钢丝绳能均 匀分布在卷筒绳 5级 蓝 色 起重伤害 9 2 设 备 设 施 投 料 罐 1 制动器 基础 制动良好 基础牢固、无损坏 4级 5级 色 蓝 色 设备维护 安全帽、 异常及时维修 培训 防护手套 2.使用前检查 3.每季度保养 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 槽中 蓝 1.每班检查，发现 1.每班检查 导绳器外观是否 8 任 人 备 注 间 使吊钩上升到限 7 责 1.每班检查 起重伤害 2.使用前检查 3.每季度保养 机械伤害 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 设备维护 安全帽、 培训 防护手套 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 停止作业，根据人员 班 受伤情况进行紧急 组 处置后就医 级 防静电工 作服、防 护手套 紧急停车 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 制 班 组 漆 组 级 车 长 147 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 间 1.设置可 罐体无损伤，无变 2 投料罐 形、无渗漏；罐内 体 洁净、无异物；罐 4级 蓝 火灾、中 色 毒和窒息 体附件齐全 燃气体报 警器 2.设置接 地 防静电工 1.每次使用检查 2.每班巡回检查 设备维护 3.保持釜体附件齐 培训 全，整洁 作服、防 立即停止作业，调查 班 毒口罩、 发生故障，组织检查 组 防护手 维修 级 防静电工 将触电者转移至安 班 作服、绝 全区域进行抢救并 组 缘手套 就医 级 防静电工 将受伤人员转移至 班 作服、防 安全区域紧急处置 组 护手套 后就医 级 套、面罩 制 漆 车 间 班 组 长 1.设置低 电气线路良好，无 3 电机 绝缘损坏；电机保 5级 持清洁，固定牢固 压断路器 1.每班检查电机情 蓝 触电、机 2.设置接 况 设备维护 色 械伤害 地 2.车间每周检查电 培训 3.设置防 气线路 制 漆 车 间 班 组 长 护罩 1.每班检查搅拌运 搅拌轴无弯曲，转 4 搅拌 动平稳，与其他部 件无摩擦；防护设 施良好 行情况 5级 蓝 色 机械伤害 2.每次使用时点动 设备维护 启动，防止搅拌轴 培训 甩弯；严禁空转 制 漆 车 间 班 组 长 3.车间每周检查 148 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 1.设置可 5 管道及 各种管道连接及 阀门 阀门无泄漏 4级 蓝 色 火灾 1 基础 基础牢固、无损坏 5级 电气线路良好，无 3 设 备 设 施 砂 磨 机 2 电机 绝缘损坏；电机保 5级 持清洁，固定牢固 色 燃气体报 1.管道输送物料标 警器 识清晰 设备维护 2.设置管 2.每班巡线检查 培训 道静电跨 3.车间每周检查 机械伤害 责 控 任 层 单 级 位 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 1.每班检查电机情 蓝 触电、机 地 况 设备维护 色 械伤害 2.设置防 2.车间每周检查电 培训 护罩 气线路 防毒口 罩、防护 手套 皮肤、眼睛时，使用 紧急淋浴洗眼器冲 洗；根据人员受伤情 况进行紧急处置后 班 组 级 防静电工 作服、防 班 紧急停车 护手套 组 级 防静电工 将触电者转移至安 班 作服、绝 全区域进行抢救并 组 缘手套 就医 级 1.设置可 3 物料泵 泵体干净无渗漏 4级 蓝 色 火灾 警器 2.设置防 护罩 任 人 备 注 制 漆 车 间 班 组 长 就医 1.设置接 燃气体报 责 物料溅到操作人员 接 蓝 应急处置 管 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 防静电工 作服、防 护手套 停止作业，关闭物料 阀门灭火 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 班 组 长 149 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 管 责 控 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 筒体晃动或出现异 筒壁干净无渗漏； 4 研磨桶 分散轴转动平稳 无晃动、无摩擦； 3级 黄 火灾、机 设置可燃 色 械伤害 气报警器 防护设施完好 1.每班检查，使用 时巡回检查 2.车间每周检查 设备维护 培训 防静电工 作服、防 护手套 常声音，及时维修。 物料泄漏，立即停止 作业，关闭进料阀 门，对泄漏物料收 车 间 级 制 车 漆 间 车 主 间 任 集。 1.设置可 5 管道及 各种管道连接及 阀门 阀门无泄漏 5级 蓝 色 火灾 物料溅到操作人员 燃气体报 1.管道输送物料标 警器 识清晰 设备维护 2.设置管 2.每班巡线检查 培训 道静电跨 3.车间每周检查 防毒口 罩、防护 手套 接 6 4 设 备 设 施 调 漆 罐 1 仪表 基础 显示准确，标准上 限红线 基础牢固、无损坏 5级 5级 灼烫、火 1.每班检查仪表 设备维护 色 灾 2.定期校准 培训 色 其他伤害 紧急淋浴洗眼器冲 洗；根据人员受伤情 况进行紧急处置后 班 组 级 制 漆 车 间 班 组 长 就医。 蓝 蓝 皮肤、眼睛时，使用 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 防毒口 班 罩、防护 组 手套 级 防静电工 班 作服、防 护手套 紧急停车 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 150 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 2 调漆罐 体 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 4级 异；罐体附件齐全 电机 绝缘损坏；电机保 5级 持清洁，固定牢固 润滑良好，无异常 4 减速机 杂音、摩擦和撞 5级 击，防护罩完好 搅拌轴无弯曲，转 5 搅拌 动正常；防护设施 后果 工程控制 5级 良好 6 各种管道连接及 阀门 阀门无泄漏 培训教育 火灾、中 1.设置接 2.每班巡回检查 设备维护 色 毒和窒息 地 3.保持釜体附件齐 培训 1.设置接 1.每班检查电机情 触电、机 地 况 设备维护 色 械伤害 2.设置防 2.车间每周检查电 培训 护罩 气线路绝缘性 色 蓝 色 机械伤害 5级 蓝 色 1.每班检查 设备维护 2.车间每周检查 培训 1.每班检查搅拌运 机械伤害 行情况 2.车间每周检查 燃气体报 火灾 警器 2.设置管 道静电跨 设备维护 培训 控 任 层 单 级 位 作服、防 立即停止作业，调查 班 毒口罩、 发生故障，组织检查 组 防护手 维修。 级 防静电工 将触电者转移至安 班 作服、绝 全区域进行抢救并 组 缘手套 就医。 级 防静电工 将受伤人员转移至 班 作服、防 安全区域紧急处置 组 护手套 后就医。 级 防静电工 将受伤人员转移至 班 作服、防 安全区域紧急处置 组 护手套 后就医。 级 物料溅到操作人员 1.管道输送物料标 识清晰 设备维护 2.每班巡线检查 培训 3.车间每周检查 应急处置 责 套、面罩 蓝 蓝 个体防护 管 防静电工 蓝 1.设置可 管道及 管理措施 全，整洁 电气线路良好，无 3 准情况及 1.每次使用检查 罐体无损伤，无变 形；罐内洁净、无 现有管控措施 不符合标 防毒口 皮肤、眼睛时，使用 班 罩、防护 紧急淋浴洗眼器冲 组 手套 洗；根据人员受伤情 级 况进行紧急处置后 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 151 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 接 1.设置可 1 管道及 各种管道连接及 阀门 阀门无泄漏 5级 蓝 色 燃气体报 火灾 警器 2.设置管 道跨接 5 设备 灌装 设施 机 2 3 4 钢架 过滤装 置 推桶装 置 牢固、无晃动 连接牢固无渗漏 运转灵活 5级 4级 5级 蓝 色 机械伤害 1.管道输送物料标 识清晰 设备维护 2.每班巡线检查 培训 3.车间每周检查 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 防毒口 罩、防护 手套 皮肤、眼睛时，使用 紧急淋浴洗眼器冲 洗；根据人员受伤情 况进行紧急处置后 班 组 级 制 漆 车 间 班 组 长 就医。 每班检查，使用检 设备维护 查 培训 每班检查，使用检 设备维护 色 他伤害 查 培训 机械伤害 控 物料溅到操作人员 火灾、其 色 责 就医。 蓝 蓝 应急处置 管 每班检查，使用检 设备维护 查 培训 防毒口 班 罩、防护 组 手套 级 防毒口 停止作业，关闭进料 班 罩、防护 阀门，收集泄露物 组 手套 料。 级 防毒口 班 罩、防护 组 手套 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 制 漆 车 间 班 组 长 班 组 长 班 组 长 152 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 5 6 灌装装 置 压盖装 置 标准 无渗漏 防护板牢固 评 管 价 控 级 级 别 别 5级 4级 蓝 色 蓝 色 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 火灾 机械伤害 基础 无损坏 4级 火灾 6 2 罐体 查 培训 板 查 培训 警器 2.设置防 池 中 间 罐 区 设备维护 设备维护 火堤、事故 设 备 设 施 每班检查，使用检 每班检查，使用检 燃气体报 1 培训教育 设置防护 1.设置可 基础牢固、完整、 管理措施 橙 1.设置可 色 燃气体报 个体防护 单 级 位 阀门，收集泄露物 组 手套 料。 级 防毒口 罩、防护 手套 受伤人员脱离设备 送医。 班 组 级 制 漆 车 间 制 漆 车 间 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 1.每天对基础沉 降、防火堤、事故 池等检查 2.每天检查安全设 设备维护 防静电工 培训 作服 若出现基础不牢，应 及时将储罐内物料 转移至其他储罐。 施有效运行 主 公 符合标准要求，储 炸、容器 2.设置防 检查 设备维护 防静电工 爆炸、火 火堤、事故 2.每天检查安全设 培训 作服 灾 池 施是有效运行 低液位报 层 罩、防护 1.每天对罐体进行 3.设置高 任 班 警器 蚀、无泄露等 控 停止作业，关闭进料 其他爆 3级 责 防毒口 储罐间安全距离 罐完好无变形、锈 应急处置 管 小量泄漏：用砂土或 司 其它不燃材料吸收， 级 使用洁净的无火花 公 司 要 负 责 直 接 判 定 人 工具收集吸收材料； 大量泄漏：导入事故 池收容，用泡沫覆 盖，减少蒸发。 153 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 设备维护 防静电工 关闭供料阀门，紧急 培训 作服 维修。 设备维护 防静电工 停止加热，等彻底冷 培训 作服 却后维修。 设备维护 防静电工 培训 作服 管 责 控 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 警 1.设置可 燃气体报 3 管道、阀 法兰、垫片、螺栓 门及机 材质正确，安装 泵 好，无泄漏 4级 其他爆 炸、火灾 警器 1.管道输送物料标 2.设置防 识清晰 火堤、事故 2.每天巡线检查 池 3.每天检查安全设 3.设置管 施是有效运行 道静电跨 接 4 罐体加 温系统 爬梯及 5 顶部护 栏 保温完好，无泄漏 无裂痕、腐蚀，护 栏完好 4级 4级 烫伤 高处坠落 每班检查 每班检查 跌落伤害尽量不要 移动受伤人员，避免 二次伤害。 154 DB37/T 3219—2018 检查项目（危 风险点 编 号 类型 险源） 名称 序 作业步 号 骤 标准 评 管 价 控 级 级 别 别 现有管控措施 不符合标 准情况及 后果 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 6 液位计 显示准确、无泄漏 4级 火灾 警器 2.设置防 火堤、事故 呼吸阀 避雷及 8 静电接 地设施 通气顺畅，无堵塞 4级 火灾 接地电阻符合要 求 泄压装置 任 层 单 级 位 责 任 人 备 注 1.每班检查 2.每周进行液位标 定 设备维护 防静电工 培训 作服 使用洁净的无火花 工具收集吸收材料； 大量泄漏：导入事故 池收容，用泡沫覆 盖，减少蒸发。 每班检查 设备维护 防静电工 培训 作服 设备维护 防静电工 培训 作服 1.设置静 接地连接牢固，无 腐蚀，标识明显， 设置超压 控 其它不燃材料吸收， 池 7 责 小量泄漏：用砂土或 1.设置可 燃气体报 应急处置 管 4级 火灾、其 他爆炸 电释放器 1.每班检查 2.设置防 2.每半年进行防雷 雷静电接 防静电检测 地 155 DB37/T 3219—2018 （记录受控号单位）单位：采购科 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 1 基础 标准 基础牢固、完 4 整、无损坏 级 2 罐体 准要求，储罐 完好无变形、 200# 1 设 备 溶 剂 油 储 罐 设 施 3 阀门及 机泵 罐体降 4 温冷却 系统 爬梯及 5 顶部护 栏 培训教育 个体防 护 检查 2.设置防火堤、事故 行检查 设备维护 防静电 级 爆炸、火 池 2.每天检查安全 培训 工作服 灾 3.设置高低液位报警 设施有效运行 炸、火灾 无泄漏 管道连接良 4 其他爆 好，喷淋完好 级 炸 无裂痕、腐 4 高处坠 蚀，护栏完好 级 落 注 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 4.设置氮气保护装置 确，安装好， 级 人 备 其它不燃材料吸收， 炸、容器 其他爆 单位 任 小量泄漏：用砂土或 3 4 层级 责 移至其他储罐。 1.每天对罐体进 色 责任 及时将储罐内物料转 培训 器 法兰、垫片、 应急处置 管控 若出现基础不牢，应 每月对基础沉降、 设备维护 其他爆 橙 螺栓材质正 管理措施 1.设置可燃气体报警 锈蚀、泄露等 管道、 工程控制 坍塌 储罐间安全 距离符合标 现有管控措施 减少蒸发。 1.设置可燃气体报警 1.管道输送物料 器 标识清晰 2.设置防火堤、事故 2.每天巡线检查 池 3.每天检查安全 3.设置管道静电跨接 设施是有效运行 每班检查 每班检查 设备维护 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修。 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 培训 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 安全帽 156 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 小量泄漏：用砂土或 显示准确、无 6 液位计 泄漏，设置上 和压力 下限报警；氮 表 气压力达到 其它不燃材料吸收， 3 火灾 级 设置远传，磁翻板完 1.每班检查 好；设置高低液位报 2.每周进行液位 警 标定 设备维护 防静电 培训 工作服 标准要求 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 减少蒸发。 7 呼吸阀 通气顺畅，无 4 堵塞 级 火灾 每年拆检一次 4 火灾、其 1.设置静电释放器 级 他爆炸 2.设置防雷静电接地 每班检查 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 防静电 培训 工作服 接地连接牢 8 避雷及 固，无腐蚀， 静电接 标识明显，接 地设施 地电阻符合 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 要求 设 2 二甲 备 苯储 设 罐 1 基础 基础牢固、完 4 橙 整、无损坏 级 色 坍塌 每月对基础沉降、 设备维护 检查 培训 若出现基础不牢，应 及时将储罐内物料转 移至其他储罐。 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 157 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 施 距离符合标 罐体 准要求，储罐 完好无变形、 3 阀门及 机泵 罐体降 4 温冷却 系统 爬梯及 5 顶部护 栏 培训教育 个体防 护 3 炸、容器 2.设置防火堤、事故 行检查 设备维护 防静电 级 爆炸、火 池 2.每天检查安全 培训 工作服 灾 3.设置高低液位报警 设施有效运行 确，安装好， 级 炸、火灾 无泄漏 管道连接良 4 其他爆 好，喷淋完好 级 炸 无裂痕、腐 4 高处坠 蚀，护栏完好 级 落 层级 单位 责 任 人 备 注 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 4.设置氮气保护装置 其他爆 责任 其它不燃材料吸收， 1.每天对罐体进 4 应急处置 管控 小量泄漏：用砂土或 器 法兰、垫片、 螺栓材质正 管理措施 其他爆 锈蚀、泄露等 管道、 工程控制 1.设置可燃气体报警 储罐间安全 2 现有管控措施 减少蒸发。 1.设置可燃气体报警 1.管道输送物料 器 标识清晰 2.设置防火堤、事故 2.每天巡线检查 池 3.每天检查安全 3.设置管道静电跨接 设施是有效运行 每班检查 每班检查 设备维护 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修。 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 培训 安全帽 158 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 小量泄漏：用砂土或 显示准确、无 6 液位计 泄漏，设置上 和压力 下限报警；氮 表 气压力达到 其它不燃材料吸收， 3 火灾 级 设置远传，磁翻板完 1.每班检查 好；设置高低液位报 2.每周进行液位 警 标定 设备维护 防静电 培训 工作服 标准要求 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 减少蒸发。 7 呼吸阀 通气顺畅，无 4 堵塞 级 火灾 每年拆检一次 4 火灾、其 1.设置静电释放器 级 他爆炸 2.设置防雷静电接地 每班检查 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 防静电 培训 工作服 接地连接牢 8 避雷及 固，无腐蚀， 静电接 标识明显，接 地设施 地电阻符合 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 要求 设 3 芳烃 备 溶剂 设 油储 1 基础 基础牢固、完 4 橙 整、无损坏 级 色 坍塌 每月对基础沉降、 设备维护 检查 培训 若出现基础不牢，应 及时将储罐内物料转 移至其他储罐。 公 司 级 公 司 主 要 负 责 人 直 接 判 定 159 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 施 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 罐 距离符合标 罐体 准要求，储罐 完好无变形、 3 阀门及 机泵 罐体降 4 温冷却 系统 爬梯及 5 顶部护 栏 培训教育 个体防 护 3 炸、容器 2.设置防火堤、事故 行检查 设备维护 防静电 级 爆炸、火 池 2.每天检查安全 培训 工作服 灾 3.设置高低液位报警 设施有效运行 确，安装好， 级 炸、火灾 无泄漏 管道连接良 4 其他爆 好，喷淋完好 级 炸 无裂痕、腐 4 高处坠 蚀，护栏完好 级 落 层级 单位 责 任 人 备 注 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 4.设置氮气保护装置 其他爆 责任 其它不燃材料吸收， 1.每天对罐体进 4 应急处置 管控 小量泄漏：用砂土或 器 法兰、垫片、 螺栓材质正 管理措施 其他爆 锈蚀、泄露等 管道、 工程控制 1.设置可燃气体报警 储罐间安全 2 现有管控措施 减少蒸发。 1.设置可燃气体报警 1.管道输送物料 器 标识清晰 2.设置防火堤、事故 2.每天巡线检查 池 3.每天检查安全 3.设置管道静电跨接 设施是有效运行 每班检查 每班检查 设备维护 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修。 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 培训 安全帽 160 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 责 任 人 备 注 小量泄漏：用砂土或 显示准确、无 6 液位计 泄漏，设置上 和压力 下限报警；氮 表 气压力达到 其它不燃材料吸收， 3 火灾 级 设置远传，磁翻板完 1.每班检查 好；设置高低液位报 2.每周进行液位 警 标定 设备维护 防静电 培训 工作服 标准要求 使用洁净的无火花工 具收集吸收材料；大 量泄漏：导入事故池 收容，用泡沫覆盖， 减少蒸发。 7 呼吸阀 通气顺畅，无 4 堵塞 级 火灾 每年拆检一次 4 火灾、其 1.设置静电释放器 级 他爆炸 2.设置防雷静电接地 每班检查 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 防静电 培训 工作服 设备维护 防静电 培训 工作服 接地连接牢 8 避雷及 固，无腐蚀， 静电接 标识明显，接 地设施 地电阻符合 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 要求 1.每天对基础沉 1 设 4 备 豆油 设 储罐 基础 基础牢固、完 5 蓝 整、无损坏 级 色 降、防火堤、事故 火灾 设置防火堤、事故池 池等检查 2.每天检查安全 若出现基础不牢，应 及时将储罐内物料转 移至其他储罐 班 组 长 设施有效运行 施 储罐间安全 2 罐体 距离符合标 准要求，储罐 4 蓝 级 色 火灾 1.设置防火堤、事故 1.每天对罐体进 池 行检查 2.设置高低液位报警 2.每天检查安全 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 班 组 长 161 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 完好无变形、 管理措施 培训教育 个体防 应急处置 护 管控 责任 层级 单位 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 责 任 人 备 注 设施有效运行 锈蚀、泄露等 管道、 3 阀门及 机泵 4 7 8 4 蓝 确，安装好， 级 色 火灾 无泄漏 4 蓝 温系统 泄漏 级 色 无裂痕、腐 4 蓝 高处坠 蚀，护栏完好 级 色 落 显示准确、无 4 蓝 泄漏 级 色 通气顺畅，无 4 蓝 堵塞 级 色 避雷及 接地连接牢 5 蓝 静电接 固，无腐蚀， 级 色 顶部护 液位计 呼吸阀 1.设置防火堤、事故 池 2.设置管道静电跨接 保温完好，无 栏 6 螺栓材质正 罐体加 爬梯及 5 1.管道输送物料 法兰、垫片、 烫伤 标识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全 每班检查 每班检查 设置防火堤、事故池 2.每周进行液位 标定 火灾 火灾 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修 设备维护 防静电 停止加热，等彻底冷 培训 工作服 却后维修 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 班 组 长 设施是有效运行 1.每班检查 火灾 设备维护 每班检查 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 1.设置静电释放器 1.每班检查 设备维护 防静电 班组 采购 班 2.设置防雷静电接地 2.每半年进行防 培训 工作服 级 科 组 162 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 地设施 标准 现有管控措施 工程控制 标识明显，接 管理措施 培训教育 个体防 应急处置 护 管控 责任 层级 单位 雷防静电检测 责 任 人 备 注 长 地电阻符合 要求 1.每天对基础沉 1 基础 基础牢固、完 5 蓝 整、无损坏 级 色 降、防火堤、事故 火灾 设置防火堤、事故池 若出现基础不牢，应 设备维护 防静电 培训 工作服 行检查 设备维护 防静电 2.每天检查安全 培训 工作服 设备维护 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修 设备维护 防静电 停止加热，等彻底冷 培训 工作服 却后维修 池等检查 2.每天检查安全 及时将储罐内物料转 移至其他储罐 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 班 组 长 设施有效运行 储罐间安全 距离符合标 设 5 备 设 施 脂肪 2 罐体 准要求，储罐 完好无变形、 酸储 4 蓝 级 色 1.设置防火堤、事故 火灾 池 2.设置高低液位报警 锈蚀、泄露等 罐 管道、 3 阀门及 机泵 4 设施有效运行 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 班 组 长 1.管道输送物料 法兰、垫片、 螺栓材质正 1.每天对罐体进 4 蓝 确，安装好， 级 色 火灾 无泄漏 1.设置防火堤、事故 池 2.设置管道静电跨接 罐体加 保温完好，无 4 蓝 温系统 泄漏 级 色 烫伤 标识清晰 2.每天巡线检查 3.每天检查安全 班 组 长 设施是有效运行 每班检查 班 组 长 163 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 无裂痕、腐 4 蓝 高处坠 蚀，护栏完好 级 色 落 显示准确、无 4 蓝 泄漏 级 色 通气顺畅，无 4 蓝 堵塞 级 色 5 蓝 级 色 序 作业步 号 骤 爬梯及 5 顶部护 栏 6 7 液位计 呼吸阀 标准 现有管控措施 工程控制 管理措施 每班检查 1.每班检查 火灾 设置防火堤、事故池 2.每周进行液位 标定 火灾 每班检查 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 责 任 人 备 注 班 组 长 班 组 长 班 组 长 接地连接牢 8 避雷及 固，无腐蚀， 静电接 标识明显，接 地设施 地电阻符合 火灾 1.设置静电释放器 2.设置防雷静电接地 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 班 组 长 要求 1.每天对基础沉 设 6 备 设 施 酸化 1 基础 基础牢固、完 5 蓝 整、无损坏 级 色 降、防火堤、事故 火灾 设置防火堤、事故池 池等检查 2.每天检查安全 油储 若出现基础不牢，应 及时将储罐内物料转 移至其他储罐 班 组 长 设施有效运行 罐 储罐间安全 2 罐体 距离符合标 准要求，储罐 4 蓝 级 色 火灾 1.设置防火堤、事故 1.每天对罐体进 池 行检查 2.设置高低液位报警 2.每天检查安全 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 班 组 长 164 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 完好无变形、 管理措施 培训教育 个体防 应急处置 护 管控 责任 层级 单位 班组 采购 级 科 班组 采购 级 科 责 任 人 备 注 设施有效运行 锈蚀、泄露等 管道、 3 阀门及 机泵 4 7 8 4 蓝 确，安装好， 级 色 火灾 无泄漏 4 蓝 温系统 泄漏 级 色 无裂痕、腐 4 蓝 高处坠 蚀，护栏完好 级 色 落 显示准确、无 4 蓝 泄漏 级 色 通气顺畅，无 4 蓝 堵塞 级 色 5 蓝 级 色 顶部护 液位计 呼吸阀 避雷及 接地连接牢 静电接 固，无腐蚀， 地设施 标识明显，接 1.设置防火堤、事故 池 2.设置管道静电跨接 保温完好，无 栏 6 螺栓材质正 罐体加 爬梯及 5 法兰、垫片、 烫伤 1.每天巡线检查 2.每天检查安全 设施是有效运行 每班检查 每班检查 1.每班检查 火灾 设置防火堤、事故池 2.每周进行液位 标定 火灾 火灾 每班检查 1.设置静电释放器 2.设置防雷静电接地 1.每班检查 2.每半年进行防 雷防静电检测 设备维护 防静电 关闭供料阀门，紧急 培训 工作服 维修 设备维护 防静电 停止加热，等彻底冷 培训 工作服 却后维修 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 设备维护 防静电 班组 采购 培训 工作服 级 科 小量泄漏：用防爆容 器收集；大量泄漏： 导入事故池收容 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 班 组 长 165 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 责 任 人 备 注 地电阻符合 要求 接头密封表 面无裂痕；网 1 卸车软 套表面平整 4 蓝 管 光滑，无折痕 级 色 和扭曲；管夹 火灾、中 器 1.每班检查 毒和窒 2.设置紧急淋浴洗眼 2.每次使用前检 息 器 查 电气线路绝 设 7 2 备 卸车 设 区 卸车泵 泵体无泄漏； 联轴器良好， 工作服、 设备维护 防护手 班组 采购 培训 套、防毒 级 科 口罩、面 3.连接静电接地 密闭紧固 缘密封良好 防静电 1.设置可燃气体报警 蓝 级 色 器 1.每班检查 电、中毒 2.设置紧急淋浴洗眼 2.每次使用前检 和窒息 器 查 工作服、 设备维护 防护手 班组 采购 培训 套、防毒 级 科 口罩、面 3.连接静电接地 3 4 蓝 阀门 破损、泄漏 级 色 火灾、中 器 1.每班巡线检查 毒和窒 2.设置紧急淋浴洗眼 2.每次使用前检 息 器 查 工作服、 静电接 设备良好，报 4 蓝 地报警 警准确 级 色 火灾 长 班 设备维护 防护手 班组 采购 培训 套、防毒 级 科 班组 采购 班 级 科 组 口罩、面 3.管道设置跨接 4 组 防静电 1.设置可燃气体报警 管道阀门无 班 罩 施 管道、 长 防静电 火灾、触 基础牢固 组 罩 1.设置可燃气体报警 4 班 组 长 罩 1.每班巡线检查 设备维护 防静电 3.每次使用前检 培训 工作服、 166 DB37/T 3219—2018 风险点 编 类 号 型 名称 检查项目（危 评 管 不符合 险源） 价 控 标准情 级 级 况及后 别 别 果 序 作业步 号 骤 标准 器 现有管控措施 工程控制 管理措施 培训教育 查 个体防 护 应急处置 管控 责任 层级 单位 防护手 责 任 人 备 注 长 套、防毒 口罩、面 罩 基础牢固，秤 台四周间隙 不得卡有石 子等异物；限 设 8 备 汽车 设 衡 施 位螺栓与秤 1 汽车衡 体不应碰撞 接触；各接线 无松动、折 日常检查，发现问 4 蓝 其他伤 题及时处理；定期 设备维护 防护手 级 色 害 维护保养，保持完 培训 套 好状态。 班组 采购 级 科 班 组 长 断，接地线牢 靠；传感器正 常；秤面清洁 167 DB37/T 3219—2018 附 录 C （资料性附录） 重大风险清单 序 号 名称 类型 区域位 置 可能发生的事故类型及后 果 管控 层级 责任 单位 责任人 备注 1 反应釜操 作 作业 活动 树脂车 间 火灾、灼烫、容器爆炸 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 2 热媒炉操 作 作业 活动 树脂车 间 其他爆炸、锅炉爆炸、火 灾、触电 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 3 反应釜 设备 设施 树脂车 间 1.设置可燃气体报警器；2 设置仪表并定期校验；3.定期管道巡线检查；4.定期进行 防雷防静电检测；6.转动设备设置防护罩；7.每班检查；8.车间定期检查 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 4 热媒炉 设备 设置 树脂车 间 1.锅炉定期外检；2.设置可燃气体报警器；3.设置警示标识；4.转动设备设置防护 罩；5.定期进行防雷防静电检测；6.每班检查；7.车间定期检查 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 5 中间罐 设备 设施 树脂车 间中间 罐区 火灾、其他爆炸、容器爆 炸、灼烫、高处坠落 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.设置防火堤、事故池；4.设置高低液 位报警系统；5.每天检查安全设施有效运行；6.每天检查 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 6 灌装作业 作业 活动 制漆车 间 火灾、物体打击、机械伤 害、车辆伤害、坍塌 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.配备防爆工具；4.阀门开关标识清晰； 5.每班检查；6.车间定期检查；7.佩戴劳动防护用品 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （1 级） 7 中间罐 设备 设施 制漆车 间中间 罐区 火灾、其他爆炸、容器爆 炸、灼烫、高处坠落 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.设置防火堤、事故池；4.设置高低液 位报警系统；5.每天检查安全设施有效运行；6.每天检查 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 8 易燃液体 卸车 作业 活动 采购科 卸车区 火灾、其他爆炸、车辆伤 害、中毒和窒息、触电 1.设置专用停车场；2.配备专职卸车人员；3.卸车前按照《危险化学品卸车登记表》 检查；4.双人卸车；5.储罐设置液位连锁；6.佩戴劳动防护用品；7.管路安装止回 阀 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 机械伤害、触电、灼烫、 火灾、容器爆炸、中毒和 窒息 锅炉爆炸、灼烫、其他爆 炸、火灾、触电、机械伤 害 主要风险控制措施 1.设置可燃气报警器；2.设置仪表并定期校验；3.定期管道巡检检查；4.现场设置 告知牌；5.设置设备标识牌；6.重点环节双人操作；7.定期进行防雷防静电检测； 8.佩戴劳动防护用品 1.设置可燃气体报警器；2 设置仪表并定期校验；3.定期管道巡线检查；4.燃气管道 每班用肥皂水试漏；5.设置联锁通风装置；6.设置天然气紧急切断装置；7.设置 PLC 控制系统；8.定期进行防雷防静电检测；8.佩戴劳动防护用品；9.操作人员持证上 岗 168 DB37/T 3219—2018 序 号 名称 类型 9 200#溶剂 油储罐 设备 设施 区域位 置 采购科 罐区 可能发生的事故类型及后 果 火灾、其他爆炸、容器爆 炸、高处坠落 火灾、其他爆炸、容器爆 炸、高处坠落、中毒和窒 息 火灾、其他爆炸、容器爆 炸、高处坠落 10 二甲苯储 罐 设备 设施 采购科 罐区 11 芳烃溶剂 油储罐 设备 设施 采购科 罐区 12 受限空间 作业 作业 活动 通用 火灾、其他爆炸、灼烫、 触电、中毒和窒息 13 一级以上 动火作业 作业 活动 通用 火灾、其他爆炸、触电 14 IV 级高处 作业 作业 活动 通用 高处坠落、物体打击 15 一级吊装 作业 作业 活动 通用 起重伤害、物体打击、车 辆伤害 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.设置防火堤、事故池；4.设置高低液 位报警系统；5.每天检查安全设施有效运行；6.每天检查 管控 层级 公司 级 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.设置防火堤、事故池；4.设置高低液 位报警系统；5.每天检查安全设施有效运行；6.每天检查 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 1.设置警示标识；2.设置可燃气体报警器；3.设置防火堤、事故池；4.设置高低液 位报警系统；5.每天检查安全设施有效运行；6.每天检查 1、制定相关安全管理制度；2、开具特殊作业证；3、全员进行培训；4、监护人员 持证上岗；6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗；7、编制、审批施工方 案；8、配备相关安全设施；8、区域、专业全面管理 1、制定相关安全管理制度；2、开具特殊作业证；3、全员进行培训；4、监护人员 持证上岗；6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗；7、编制、审批施工方 案；8、配备相关安全设施；8、区域、专业全面管理 1、制定相关安全管理制度；2、开具特殊作业证；3、全员进行培训；4、监护人员 持证上岗；6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗；7、编制、审批施工方 案；8、配备相关安全设施；8、区域、专业全面管理 1、制定相关安全管理制度；2、开具特殊作业证；3、全员进行培训；4、监护人员 持证上岗；6、特种作业人员和特种设备从业人员持证上岗；7、编制、审批施工方 案；8、配备相关安全设施；8、区域、专业全面管理 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （1 级） 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （1 级） 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （1 级） 公司 级 公司 主要负 责人 直接判定 （1 级） 主要风险控制措施 责任 单位 责任人 备注 公司 主要负 责人 直接判定 （2 级） _________________________________ 169