2017年源城区机构编制委员会办公室部门决算公开.pdf

2017 年河源市源城区机构编制委员会办 公室决算公开报告 1 目 第一部分 录 河源市源城区机构编制委员会办公室 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 概 况 （一）部门主要职责 河源市源城区机构编制委员会办公室是源城区机构编制委员 会的常设办事机构，负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制 日常管理工作，既是区委的工作机构，又是区政府的工作机构。主 要职责： 1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制改革和机构改革以及 机构编制管理的方针政策和法律法规，统计管理全区党政群机关（含 党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和 人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。 2、负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实 施，审核区直机关和乡镇机构改革方案，负责乡镇（街道）的行政 管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 3、管理区直机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数， 审核乡镇机关的机构设置与调整，分配和调整区直机关和乡镇（街 道）行政编制总额。 4、协调区直机关之间、区直机关与乡镇（街道）之间的职责 分工。 5、负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组 织实施，管理全区事业单位的机构编制，负责乡镇（街道）事业单 位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。 3 6、监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管 理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编 制方案以及机构编制政策法规的执行情况。 7、负责全区事业单位登记管理工作。 8、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管 理机关交办的其他事项。 （二）部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入区编办 2017 年部门决算编报范围 的单位共 4 个，包括河源市源城区机构编制委员会办公室（本级） 和下属 3 个预算单位，河源市源城区事业单位登记管理局、河源市 源城区机构编制电子政务中心、河源市源城区政府绩效评价中心。 4 第二部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 26 151.13 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 31 0.00 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 193.87 一、一般公共服务支出 行次 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 0.00 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 8.16 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 7.87 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 23.57 47 190.74 193.87 本年收入合计 22 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 14.16 年末结转和结余 49 17.29 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 208.03 总计 行次 决算数 2 50 208.03 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 193.87 193.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 149.99 149.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 145.65 145.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 79.02 79.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011002 一般行政管理事务 26.50 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011003 机关服务 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 38.16 38.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 4.34 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 212 城乡社区支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 收入决算表 公开 02 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 193.87 193.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2129999 单位：万元 科目名称 其他城乡社区支出 221 住房保障支出 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 目 单位：万元 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 190.74 130.01 60.73 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 151.13 122.13 29.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 134.79 117.79 17.00 0.00 0.00 0.00 2011001 行政运行 77.66 77.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2011002 一般行政管理事务 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2011003 机关服务 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 2011050 事业运行 38.16 38.16 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 16.34 4.34 12.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 16.34 4.34 12.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 212 城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 10 支出决算表 公开 03 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 190.74 130.01 60.73 0.00 0.00 0.00 其他城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2129999 单位：万元 科目名称 221 住房保障支出 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.87 7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 23.57 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 23.57 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 23.57 0.00 23.57 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 193.87 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 151.13 151.13 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 8.16 8.16 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 7.87 7.87 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 23.57 23.57 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 193.87 本年支出合计 52 190.74 190.74 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 14.16 年末结转和结余 53 17.29 17.29 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 14.16 54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 208.03 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 208.03 208.03 55 总计 56 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 190.74 130.01 60.73 201 一般公共服务支出 151.13 122.13 29.00 20110 人力资源事务 134.79 117.79 17.00 2011001 行政运行 77.66 77.66 0.00 2011002 一般行政管理事务 17.00 0.00 17.00 2011003 机关服务 1.98 1.98 0.00 2011050 事业运行 38.16 38.16 0.00 20199 其他一般公共服务支出 16.34 4.34 12.00 2019999 其他一般公共服务支出 16.34 4.34 12.00 212 城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 21299 其他城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 2129999 其他城乡社区支出 8.16 0.00 8.16 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 190.74 130.01 60.73 221 住房保障支出 7.87 7.87 0.00 22102 住房改革支出 7.87 7.87 0.00 2210201 住房公积金 7.87 7.87 0.00 229 其他支出 23.57 0.00 23.57 22999 其他支出 23.57 0.00 23.57 2299901 其他支出 23.57 0.00 23.57 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 94.87 34.14 36.23 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.87 24.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 10.98 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 7.87 0.00 16.28 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 119.03 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 单位：万元 预算数 合计 因公出国 （境）费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接 待费 合计 7 1 2 3 4 5 6 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.05 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 12 1.05 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门： 河源市源城区机构编制委员会办公室 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 单位：万元 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年部门决算情况说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年度总收入 208.03 万元，其中本年收入 193.87 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 193.87 万元， 比上年决算数增加 9.11 万元，增长 4.93%，主要变动情况：人员经费增加 2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平 3．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平 4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平 5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平 （二）年度支出总体情况 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年度总支出 208.03 万元，其中本年支出 190.74 万元。具体情况如下： 1.基本支出 130.01 万元， 比上年决算数增加 39.70 万元， 增长 43.96%，主要变动情况：人员费用及对个人和家庭补助增加 所致。 2.项目支出 60.73 万元， 比上年决算数减少 19.56 万元， 下降 24.36%，主要变动情况：主要是本单位严格执行中央八项 规定和厉行节约反对铺张浪费所致。 3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。 23 4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 （一） 2017 年度财政拨款收入说明 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款收 入合计 193.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 193.87 万元，比上年决算数 增加 9.11 万元， 增长 4.93%；主要变动 情况：一是人员经费支出及对个人和家庭补助支出增加，二是实 施深化行政管理体制改革、机构编制实名制管理系统、事业单位 法人治理结构建设、行政审批制度改革、事业单位专项执法检查 和实地核查、机构设置和编制管理、事业单位登记管理、网上名 称管理、机构编制队伍建设等支出 ；政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动 情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。 （二） 2017 年度财政拨款支出说明 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年度财政拨款支 出合计 190.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 190.74 万元，比年初预算数 增加 56.75 万元， 增长 42.35%；主要变 动情况：一是人员经费支出及对个人和家庭补助支出增加，二是 实施深化行政管理体制改革、机构编制实名制管理系统、事业单 位法人治理结构建设、行政审批制度改革、事业单位专项执法检 24 查和实地核查、机构设置和编制管理、事业单位登记管理、网上 名称管理、机构编制队伍建设建设等支出 ；政府性基金预算财 政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主 要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 河源市源城区机构编制委员会办公室 2017 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.20 万元的 87.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预 算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万 元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 1.20 万元的 87.50% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控 制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 1.98 万元， 下降 65.30% 。其中：因公出国（境） 费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支 出决算 减少 2.25 万元，下降 100.00% ；公务接待费支出决算 增 加 0.27 万元，增长 34.60% 。 因公出国（境）费支出减少的主 要情况：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行 费支出减少的主要情况：因车改本年度无公务用车购置及运行维护 25 费支出；公务接待费支出增加的主要情况：接待茶叶价格上涨和 相关单位来人业务咨询人数增加所致。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.00% ；公务接待费支出 1.05 万元，占 100.00% 。具体情 况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 区 编办机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支 内容包括： （1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工 作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用 车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用 车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局区编办机关及下属 3 个 单位 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 （注本单位无公务用 车） 3.公务接待费支出 1.05 万元，主要用于 各办公室购买茶叶 用于来人接待 。 2017 年，区编办机关及下属 3 个单位 共接待 国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次， 接待人数共 210 人， 主要包括业务咨询和工作洽谈 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 26 2017 年本部门机关运行经费支出 10.98 万元，比上年 增 加 1.28 万元， 增长 13.20%。 主要增减变动情况是： 一是精 准扶贫工作导致差旅费增加，二是工会支出增加 （二）政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 3.59 万元，其中：政府 采购货物支出 3.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府 采购服务支出 0.00 万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 定 向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我部门组 织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 60.73 万元，自评 覆盖率达到 100%。 重点项目绩效评价报告。 本单位无重点项目 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门组织对“深化 行政管理体制改革工作”等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一 般公共预算支出 60.73 万元。从评价情况来看，深化行政管理体 27 制改革、机构编制实名制管理系统、事业单位法人治理结构建设、 行政审批制度改革、事业单位专项执法检查和实地核查、机构设置 和编制管理、事业单位登记管理、网上名称管理、机构编制队伍建 设以及一门式一网式政务服务创新体系建设项目支出绩效情况较 为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 28 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 29 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 30