韩城市环保局2016年部门预算_政府信息公开年报_政府信息公开_韩城市生态环境局.xls

2016年部门预算批复 批复日期：二0一六年三月二十三日 单位负责人（章） 科室负责人（章） 部门预算目录 序号 名称 预算01表 部门预算收支总表 预算02表 收入预算总表 预算03表 支出预算总表 预算04表 支出预算分类汇总表 预算05表 工资福利支出明细表 预算06表 商品和服务支出明细表 预算07表 对个人和家庭的补助支出明细表 预算08表 项目支出明细表 预算09表 公共财政预算拨款（补助）支出汇总表 预算10表 公共财政预算拨款（补助）基本支出明细表 预算11表 事业收入安排（基本）支出明细表 预算12表 一般公共预算项目支出情况表（本级） 预算13表 单位人员统计表 预算14表 “三公经费”支出明细表 预算15表 政府购买服务支出明细表 预算01表 部门预算收支总表 单位：千元 收 入 支 收入项目 2016年预算 一、公共财政预算拨款（补助） 12138 二、政府性基金拨款 支出项目类别 一、基本支出 其中：1、工资福利支出 出 2016年预算 8518 7913 三、事业收入 0 2、日常公用经费支出 605 四、上级补助收入 0 3、对个人和家庭补助支出 625 五、事业单位经营收入 二、项目支出 六、其他收入 三、事业单位经营支出 收入总计 12138 支出总计 3620 12138 预算02表 收入预算总表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 单位:千元 码 公共财政预算拨款(补助) 功能科目名称 总计 * ** 01 01 02 01 类 款 项 * * 211 221 合计 事业收入 上级补助 合计 财政统发 拨付单位 1 2 3 4 5 环境保护管理事务-行政运行 11513 11513 0 11513 0 0 住房保障支出-住房公积金 625 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12138 12138 625 11513 0 0 预算03表 支出预算总表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 单位：千元 码 基 功能科目名称 类 款 项 * * * ** 211 01 01 221 02 01 环境保护管理事务行政运行 住房保障支出-住房 公积金 合计 本 支 出 总计 工资福利 商品和服务 对个人和 家庭补助 项目支出 合计 1 2 3 4 5 6 11513 7893 7288 605 625 625 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12138 8518 7288 605 625 3620 3620 预算04表 支出预算分类汇总表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 码 单位:千元 合计 财政统发 拨付单位 事业收入 安排的支 出 1 2 3 4 5 6 11513 11513 0 11513 0 0 625 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12138 12138 0 0 功能科目名称 总计 * ** 01 01 02 1 环境保护管理事务-行 政运行 住房保障支出-住房公 积金 类 款 项 * * 211 221 合计 公共财政预算拨款(补助) 625 11513 上级补助 收入安排 的支出 预算05表 工资福利支出明细表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 单位:千元 码 在职统发工资津贴 功能科目名称 类 款 项 * * * ** 211 01 01 环境保护管理事务-行 政运行 合计 在职非统发工资津贴 总计 社会保 其他工 障 缴 资 福 费 利 小计 工资 津贴 小计 工资 津贴 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7288 3092 0 3092 5207 2282 2925 1914 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7288 3092 0 3092 5207 2282 2925 1914 167 备注：其他工资福利为政府购买服务（临时工） 预算07表 对个人和家庭的补助支出明细表 单位名称:韩城环保局 科 目 编 单位:千元 码 功能科目名称 类 款 项 * * * 221 02 1 合计 遗属及六十年代精简人 其他对 抚恤和 员补助 住房公 个人和 助学金 生活补 医疗费 积金 家庭补 助 非统发 合计 统发 非统发 助 离休总费用 ** 住房保障支出-住 房公积金 总计 合计 统发 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 0 0 625 0 0 0 0 预算06表 商品和服务支出明细表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 单位:千元 码 功能科目名称 印刷 培训 总计 办公费 费 差旅费 邮电费 取暖费 水电费 费 因公 出国 （境 ）费 用 公务 用车 运行 维护 费 公务 接待 费 会议 费 维修 （护 ）费 购置 费 其他 交通 费用 其他 商品 和服 务 类 款 项 * * * ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 211 01 01 环境保护管理事务行政运行 605 40 0 130 14 100 30 0 0 100 40 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605 40 0 130 14 100 30 0 0 100 40 0 0 0 151 0 合计 备注：其他交通费用为公车改革人员发放车补 预算08表 项目支出明细表 单位名称:环保局 科 目 编 码 类 款 项 * * * 211 合计 01 01 单位:千元 公共财政预算拨款(补助) 功能科目 名称 项目名称 ** ** 上级补助收入拨款 总计 合计 农村环境综合 整治不，北林 工程，项目建 环境保护管 设、招商引资 理事务-行政 、跑项引资， 运行 四城联创，环 境治理专项资 金 事业收入拨款 部门 下属单位 合计 1 2 3 3620 3620 3620 4 5 部门 下属单位 合计 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3620 0 0 3620 0 0 0 0 0 0 3620 0 0 0 部门 下属单位 9 10 0 0 预算09表 公共财政预算拨款(补助)支出汇总表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 码 单位:千元 功能科目名称 总计 工资福利 商品和服务 对个人和家庭 补助 项目支出 1 2 3 4 5 11513 7288 605 0 3620 625 0 0 625 3620 7288 605 625 类 款 项 * * * ** 211 01 01 221 02 1 环境保护管理事务-行政 运行 住房保障支出-住房公积 金 合计 3620 预算10表 公共财政预算拨款(补助)基本支出明细表 单位名称: 科 目 单位：千元 编 码 工资福利支出 功能科目名称 总计 类 款 项 * * * 211 01 01 221 02 1 合计 合计 ** 环境保护管 理事务-行政 运行 住房保障支 出-住房公积 金 1 商品和 统发工 非统发 统发津 非统发 社会保 其他工 资 工资 贴 津贴 障缴费 资福利 2 3 7893 7288 4 5 6 2282 3092 7 8 1914 合计 13 14 15 605 40 0 130 14 100 30 40 0 130 14 100 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：其他工资福利为政府购买服务（临时工） 1914 0 水电 费 12 0 0 取暖 费 11 0 2282 3092 邮电 费 10 0 0 差旅 费 9 625 8518 7288 办公费 印刷费 605 预算10表 公共财政预算拨款(补助)基本支出明细表 单位名称:韩城市环保局 科 目 编 单位：千元 码 服务支出 功能科目 名称 类 款 项 * * * 211 01 01 管理事务 221 02 1 ** 对个人和家庭补助支出 其他 因公出 公务用 公务 培训 会议 维修（ 其他交 商品 购置费 国（境 车运行 接待 费 费 护）费 通费用 和服 ）费用 维护费 费 务 16 17 环境保护 18 19 100 40 20 21 22 23 24 151 合计 统发 离休 费 非统 发离 休费 25 26 27 统发遗 补六十 非统 住房 助 抚恤和 医 年代精 发遗 公积 学 生活补 疗 金 金 助 费 简人员 补 补助 28 29 30 其他 对个 人和 家庭 补助 31 32 33 34 0 0 0 0 0 -行政运 住房保障 行 支出-住 房公积金 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 100 备注：其他交通费用为公车改革人员发放车补 40 0 0 0 151 0 625 0 0 0 0 625 预算11表 事业收入安排（基本）支出明细表 单位名称: 科 单位：千元 目 编 码 工资福利支出 功能科目名称 类 款 项 * * * 合计 ** 总计 商品和 合计 工资 津贴 社会保 障缴费 其他工 资福利 合计 办公费 印刷费 差旅费 邮电费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 备注：其他工资福利为政府购买服务（临时工） 0 0 0 0 0 预算11表 事业收入安排（基本）支出明细表 单位名称: 科 目 单位：千元 编 码 服务支出 功能科目 名称 类 款 项 * * * ** 水电 取暖费 费 12 13 对个人和家庭补助支出 因公出 公务用 培训 公务接 会议 维修（ 国（境 车运行 费 待费 费 护）费 ）费用 维护费 购置 费 其他 交通 费用 其他商 品和服 务 合计 其他对 住房 抚恤和 医 个人和 公积 助学金 生活补 疗 家庭补 金 助 费 助 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 0 0 0 0 15 16 17 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 备注：其他交通费用为公车改革人员发放车补 0 0 0 0 0 0 0 0 0 预算12表 一般公共预算项目支出情况表（本级） 单位：千元 序号 单位名称 项目名称 1 环保局 农村环境综合整治不，北林工程，项目建设、招商引资、跑项引资，四 城联创，环境治理专项资金 金 额 备注 3620 2 3 4 5 合 计 3620 预算13表 单位人员统计表 单位名称:韩城市环保局 单位:人、辆、千元 编制人数 实 单位名称 管理形式 ** 环保局 全额 合 计 人 数 财政供养 小计 ** 有 行政 1 休 临 财政供养 时 工 政府购买服务 事业 2 43 离 3 12 31 人数 年工资 人数 年费用 人数 年费用 4 5 6 7 8 9 96 2282 预算14表 “三公经费”支出明细表 单位：千元 公务用车 单位名称 韩城市环保局 总计 因公出国（境）费用 公务接待费用 公务用车运行维护费 公务用车购置 5 1 2 3 4 140 0 40 100 合 计 备注：本表中的数据来源于预算11表“公共财政预算拨款基本支出明细表” 预算15表 政府购买服务支出明细表 填报单位：（盖章） 类别 单位：千元 名称 内容 临时工 清洁工、司机等 金额 工程 货物 高级人才 服务 ····· ····· 单位领导： 主办人： 联系电话： 填报日期： 备注