珠海市自然资源局2021年度部门预算.pdf

2021 年 珠海市自然资源局 部门预算 目 录 第一部分 珠海市自然资源局 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 珠海市自然资源局 概况 一、主要职责 市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方 针政策和省委决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过 程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，强化对 全市自然资源工作的统筹协调。主要职责是： （一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海 洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职 责。拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地 方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。 （二）负责自然资源调查监测评价。拟订自然资源调查 监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监 测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。 负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然 资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议 调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记 资料的收集、整理、共享、汇交管理等。统筹监督自然资源 和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争 议。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有 自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全 民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储 备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资 产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 （五）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发 展规划、自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示 自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估， 开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用。负责自然 资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域 协调和城乡统筹的政策措施。 （六）负责建立空间规划体系。推进主体功能区规划和 制度落实，编制国土空间规划和相关专项规划并组织实施。 开展自然环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国 土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护 红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资 源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间 规划体系的审查报批和组织实施。贯彻落实国土空间用途管 制制度，拟订城乡规划政策和土地、海洋等自然资源年度利 用计划并组织实施。负责土地、海域、海岛等国土空间用途 转用工作。负责土地征收征用管理。 （七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土 空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间 综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生 态保护、海域海岸线保护和海岛修复等工作。牵头建立和实 施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复 的政策措施，提出备选项目。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订 耕地保护政策并组织实施，负责耕地数量、质量、生态保护。 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。 完善耕地占补平衡制度，统筹占用耕地补偿制度执行情况。 （九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。拟订地 质勘查规划并组织实施。管理市级地质勘查项目。组织实施 国家和省市重大地质矿产勘查专项工作。负责地质灾害的预 防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地 质问题。负责古生物化石的监督管理。 （十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。拟订地质 灾害、森林防火防治规划和防护标准并组织实施。统筹协调 和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，开展 群测群防、专业监测和预报预警以及地质灾害工程治理工 作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。统筹开展防火 巡护、火源管理、防火设施建设以及防火宣传教育、火灾预 警监测等工作。组织或参与森林火灾事故调查处理。必要时， 可以提请市应急管理局以市应急指挥机构名义，部署相关防 治工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管 理及压覆矿产资源查询。负责矿业权管理。会同有关部门承 担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工 作。监督管理矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责森林资源监督管理。组织林业生态保护修 复和造林绿化工作，开展全民义务植树、退耕还林以及林业 应对气候变化等相关工作。负责森林采伐限额落实和执行工 作，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林 地保护利用规划和年度利用计划并组织实施，承担生态公益 林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产 有偿使用制度。负责推进林业改革相关工作，统筹国有林场 建设和发展。负责林木种苗管理工作，监督管理林业生物种 质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业有害 生物的防治、检疫工作。 （十三）统筹古树名木保护管理工作。负责古树名木管 理的行政许可，组织古树名木调查鉴定、建立档案、设置标 志和划定保护范围，承担生长在林地、风景名胜区内古树名 木的管理养护，监督散生在各单位管界内及个人庭院中古树 名木的管理养护。 （十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。负责陆生 野生动植物资源的调查，开展救护繁育、栖息地恢复发展、 疫源疫病监测以及猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用 等监督管理工作。 （十五）负责湿地和各类自然保护地监督管理。负责监 督管理湿地、各类自然保护地和海洋保护区，组织实施湿地 保护和各类自然保护地规划和相关标准。统筹国家公园、自 然保护区、风景名胜区、自然遗产、森林公园、湿地公园等 的设立申报、规划、建设和管理等工作。 （十六）负责组织实施海洋规划和发展海洋经济。组织 海洋研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海 洋强市的建议。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综 合保护利用等规划和政策并组织实施。负责海洋经济运行监 测评估工作。 （十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负 责海域使用和海岛保护利用管理。拟订海域海岛保护利用规 划并组织实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理 工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。 负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应 急处置。 （十八）负责国土空间详细规划管理、城市设计管理、 历史文化名城（镇、村）、历史文化街区和历史建筑保护管 理、南粤古驿道的保护利用，以及传统村落保护发展工作。 负责制定规划，编制项目计划，并组织实施。承担规划设计 行业管理工作。 （十九）负责建筑工程项目规划管理的政策研究、标准 制订和规范化管理工作，统筹建设工程的方案审查、规划审 批、规划条件核实和乡村规划管理工作。 （二十）拟订城市更新法规草案、政策、专项规划、中 长期计划及制定相关标准、技术规范，并组织实施。统筹推 进城市更新工作。监督管理国有土地上房屋征收与补偿实施 工作。 （二十一）统筹市政交通建设项目的规划管理工作。负 责组织或参与编制交通及市政各层次专项规划。协助管理各 专业职能部门编制的各类基础设施专项规划。参与区域、跨 界交通基础设施的规划协调工作。参与市政交通建设工程实 施引起的规划完善和深化工作。 （二十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘 和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理 测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信 息公共服务管理。负责测量标志保护。承担科技体系建设及 科技成果的管理工作。 （二十三）推动自然资源领域科技发展。拟订自然资源 领域科技创新发展和人才培养规划和计划并组织实施。制定 技术标准、规程规范并组织实施。开展市级科技工程及创新 能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 （二十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。 （二十五）负责自然资源综合执法工作。查处自然资源 开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家、省自 然资源领域督察相关工作。 （二十六）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其 他任务。 二、部门机构设置 珠海市自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂珠 海市海洋局牌子。内设办公室、财务与资金运用科、政策法规 科、自然资源调查确权科、自然资源所有者权益科、自然资 源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国 土空间生态修复科、矿产资源与地质勘查科、林业与湿地保 护科、森林资源与防火科、海洋规划与经济科、海域海岛科、 城市设计科、建筑规划科、城市更新科、交通与市政规划科、 国土测绘与地理信息科、执法监督科、人事科 21 个科室，8 个派出机构及 11 个局属单位。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：珠海市自然资源局本级 预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包 括：珠海市自然资源局香洲分局、珠海市自然资源局金湾分 局、珠海市自然资源局斗门分局、珠海市自然资源局万山分 局、珠海市自然资源局高栏港分局、珠海市自然资源局高新 分局、珠海市自然资源局保税分局、珠海市自然资源局富山 分局、珠海市市政基础设施土地开发管理中心、珠海市土地 储备发展中心、珠海市土地储备发展中心金湾分中心、珠海 市土地储备发展中心斗门分中心、珠海市不动产登记中心、 珠海市不动产登记中心金湾分中心、珠海市不动产登记中心 斗门分中心、珠海市自然资源与规划技术中心、珠海市自然 资源监测中心、珠海市征地和城市房屋征收服务中心、广东 珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处。 第二部分 2021 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 178175.95 目 出 预算 一、一般公共服务支出 60.66 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 5136.43 九、卫生健康支出 884.84 十、节能环保支出 3.00 十一、城乡社区支出 139522.85 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 十二、农林水支出 1494.70 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 31058.07 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 178175.95 预算 十三、交通运输支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 本年支出合计 192.09 0.00 178352.64 表1 收支总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 收 项 目 四、上级补助收入 入 支 预算 项 176.69 目 出 预算 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 178352.64 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 178352.64 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 201 一般公共服务支 出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 178352.64 51740.74 60.66 60.66 126435.2 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 176.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 20101 人大事务 8.11 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 8.11 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.35 39.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.35 39.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 2013699 20199 2019999 其他共产党事务 支出 其他共产党事务 支出 其他一般公共服 务支出 其他一般公共服 务支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 208 20805 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 5136.43 5136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5136.43 5136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2306.43 2306.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2006.61 2006.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782.58 782.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884.84 884.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 884.84 884.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 2080599 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 其他行政事业单 位养老支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2101101 行政单位医疗 604.99 604.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 232.69 232.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139522.85 13087.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6375.24 6375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6375.24 6375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6712.40 6712.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 2110104 212 21201 2120199 21202 环境保护管理事 务 生态环境保护宣 传 城乡社区支出 城乡社区管理事 务 其他城乡社区管 理事务支出 城乡社区规划与 管理 126435.2 1 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2120201 科目名称 城乡社区规划与 管理 出让收入安排的 2120802 2120804 2120806 征地和拆迁补偿 支出 土地开发支出 农村基础设施建 设支出 土地出让业务支 出 上级补助 其他专 附属单 位上缴 用事业 基金弥 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 收入 拨款 补收支 差额 6712.40 6712.40 101435.21 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81702.91 0.00 81702.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2468.20 0.00 2468.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17059.50 0.00 17059.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 2120801 其他资金收入 一般公共 国有土地使用权 21208 财政专户拨款收入 101435.2 1 其他国有土地使 2120899 用权出让收入安 排的支出 21210 国有土地收益基 金安排的支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2121002 土地开发支出 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1494.70 1393.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.69 0.00 0.00 21302 林业和草原 1484.70 1383.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.69 0.00 0.00 2130201 行政运行 6.93 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 547.41 547.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 128.90 128.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.88 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管 理 2130211 动植物保护 98.59 50.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.69 0.00 0.00 2130212 湿地保护 616.98 616.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 21305 其他林业和草原 支出 扶贫 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2130599 220 科目名称 其他扶贫支出 自然资源海洋气 象等支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31058.07 30983.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 30778.52 30703.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 2200101 行政运行 25668.47 25668.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.75 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 724.01 724.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.26 67.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.78 411.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.49 104.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200102 2200104 2200109 2200112 2200113 一般行政管理事 务 自然资源规划及 管理 自然资源调查与 确权登记 土地资源储备支 出 地质矿产资源与 环境调查 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2200114 科目名称 地质勘查与矿产 资源管理 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 2200120 海域与海岛管理 42.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200122 自然资源卫星 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.92 32.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177.00 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3358.83 3358.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200128 2200129 2200150 2200199 海洋战略规划与 预警监测 基础测绘与地理 信息监管 事业运行 其他自然资源事 务支出 22005 气象事务 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200508 气象预报预测 46.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233.55 233.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22099 其他自然资源海 洋气象等支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2209999 224 科目名称 其他自然资源海 洋气象等支出 灾害防治及应急 管理支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 233.55 233.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192.09 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 192.09 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 192.09 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 合计 基本支出 项目支出 合计 178352.64 39828.38 138524.26 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 60.66 0.00 60.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 8.11 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 8.11 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 39.35 0.00 39.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 39.35 0.00 39.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 13.20 0.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 5136.43 5136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5136.43 5136.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 2306.43 2306.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 35.01 35.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 上缴上级支出 结转下年 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2080505 2080506 基本支出 项目支出 科目名称 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2006.61 2006.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 782.58 782.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80 5.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 210 卫生健康支出 884.84 884.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 884.84 884.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 604.99 604.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 232.69 232.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 139522.85 6375.24 133147.61 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21201 城乡社区管理事务 6375.24 6375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6375.24 6375.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21202 城乡社区规划与管理 6712.40 0.00 6712.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2120201 城乡社区规划与管理 6712.40 0.00 6712.40 0.00 0.00 0.00 0.00 101435.21 0.00 101435.21 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81702.91 0.00 81702.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2468.20 0.00 2468.20 0.00 0.00 0.00 0.00 17059.50 0.00 17059.50 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入安排 的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120802 土地开发支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120806 土地出让业务支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入 安排的支出 21210 国有土地收益基金安排的支出 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121002 土地开发支出 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 213 农林水支出 1494.70 1025.25 469.45 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 1484.70 1025.25 459.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 6.93 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 547.41 408.26 139.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 128.90 0.00 128.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 31.88 0.00 31.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 98.59 0.00 98.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 616.98 616.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 54.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 31058.07 26406.62 4651.45 0.00 0.00 0.00 0.00 22001 自然资源事务 30778.52 26406.62 4371.90 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 项目支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 合计 基本支出 25668.47 24186.03 1482.44 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 上缴上级支出 结转下年 2200101 行政运行 2200102 一般行政管理事务 12.75 0.00 12.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2200104 自然资源规划及管理 724.01 0.00 724.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2200109 自然资源调查与确权登记 67.26 0.00 67.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2200112 土地资源储备支出 411.78 411.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 104.49 0.00 104.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2200114 地质勘查与矿产资源管理 75.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200120 海域与海岛管理 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200122 自然资源卫星 95.00 0.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 32.92 0.00 32.92 0.00 0.00 0.00 0.00 2200129 基础测绘与地理信息监管 177.00 0.00 177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200199 其他自然资源事务支出 3358.83 1808.80 1550.03 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 22005 气象事务 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200508 气象预报预测 46.00 0.00 46.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22099 其他自然资源海洋气象等支出 233.55 0.00 233.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2209999 其他自然资源海洋气象等支出 233.55 0.00 233.55 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 192.09 0.00 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 192.09 0.00 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 192.09 0.00 192.09 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、一般公共预算 51740.74 一、一般公共服务支出 60.66 二、政府性基金预算 126435.21 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 三、国有资本经营预算支出 八、社会保障和就业支出 5136.43 九、卫生健康支出 884.84 十、节能环保支出 3.00 十一、城乡社区支出 139522.85 十二、农林水支出 1393.01 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 192.09 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 178175.95 30983.07 十九、住房保障支出 二十三、其他支出 178175.95 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 支出总计 0.00 178175.95 0.00 178175.95 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 51740.74 39828.38 11912.36 201 一般公共服务支出 60.66 0.00 60.66 20101 人大事务 8.11 0.00 8.11 2010101 行政运行 8.11 0.00 8.11 20136 其他共产党事务支出 39.35 0.00 39.35 2013699 其他共产党事务支出 39.35 0.00 39.35 20199 其他一般公共服务支出 13.20 0.00 13.20 2019999 其他一般公共服务支出 13.20 0.00 13.20 208 社会保障和就业支出 5136.43 5136.43 0.00 20805 行政事业单位养老支出 5136.43 5136.43 0.00 2080501 行政单位离退休 2306.43 2306.43 0.00 2080502 事业单位离退休 35.01 35.01 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2006.61 2006.61 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 782.58 782.58 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 5.80 5.80 0.00 210 卫生健康支出 884.84 884.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 884.84 884.84 0.00 2101101 行政单位医疗 604.99 604.99 0.00 2101102 事业单位医疗 47.16 47.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 232.69 232.69 0.00 211 节能环保支出 3.00 0.00 3.00 21101 环境保护管理事务 3.00 0.00 3.00 2110104 生态环境保护宣传 3.00 0.00 3.00 212 城乡社区支出 13087.64 6375.24 6712.40 21201 城乡社区管理事务 6375.24 6375.24 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 6375.24 6375.24 0.00 21202 城乡社区规划与管理 6712.40 0.00 6712.40 2120201 城乡社区规划与管理 6712.40 0.00 6712.40 213 农林水支出 1393.01 1025.25 367.76 2080599 其他行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 21302 林业和草原 1383.01 1025.25 357.76 2130201 行政运行 6.93 0.00 6.93 2130204 事业机构 547.41 408.26 139.15 2130207 森林资源管理 128.90 0.00 128.90 2130210 自然保护区等管理 31.88 0.00 31.88 2130211 动植物保护 50.90 0.00 50.90 2130212 湿地保护 616.98 616.98 0.00 21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 2130599 其他扶贫支出 10.00 0.00 10.00 220 自然资源海洋气象等支出 30983.07 26406.62 4576.45 22001 自然资源事务 30703.52 26406.62 4296.90 2200101 行政运行 25668.47 24186.03 1482.44 2200102 一般行政管理事务 12.75 0.00 12.75 2200104 自然资源规划及管理 724.01 0.00 724.01 2200109 自然资源调查与确权登记 67.26 0.00 67.26 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 2200112 土地资源储备支出 411.78 411.78 0.00 2200113 地质矿产资源与环境调查 104.49 0.00 104.49 2200120 海域与海岛管理 42.00 0.00 42.00 2200122 自然资源卫星 95.00 0.00 95.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 32.92 0.00 32.92 2200129 基础测绘与地理信息监管 177.00 0.00 177.00 9.00 0.00 9.00 3358.83 1808.80 1550.03 22005 气象事务 46.00 0.00 46.00 2200508 气象预报预测 46.00 0.00 46.00 22099 其他自然资源海洋气象等支出 233.55 0.00 233.55 2209999 其他自然资源海洋气象等支出 233.55 0.00 233.55 224 灾害防治及应急管理支出 192.09 0.00 192.09 22406 自然灾害防治 192.09 0.00 192.09 2240601 地质灾害防治 192.09 0.00 192.09 2200150 事业运行 2200199 其他自然资源事务支出 注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 39828.38 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 30754.51 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 6831.56 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 9076.26 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 8720.49 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 1861.52 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 725.99 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 549.15 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 232.69 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 55.85 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 2272.86 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 428.15 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 2331.43 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 725.47 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 480.49 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 654.47 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 145.09 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 56.59 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 42.80 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 10.16 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 182.99 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 33.37 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 4078.69 [30201]办公费 [50201]办公经费 193.20 [30202]印刷费 [50201]办公经费 49.73 [30206]水电费 [50201]办公经费 206.39 [30207]邮电费 [50201]办公经费 145.53 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 181.81 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 67.20 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.74 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 [30215]会议费 [50202]会议费 1.50 [30216]培训费 [50203]培训费 1.68 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 10.48 [30228]工会经费 [50201]办公经费 133.28 [30229]福利费 [50201]办公经费 368.63 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 70.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 606.27 [30298]离退休特需费 [50299]其他商品和服务支出 22.36 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 1892.68 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 238.32 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 22.84 127.21 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 3.60 [30206]水电费 [50502]商品和服务支出 8.70 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 12.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 17.40 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 20.95 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 8.68 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.95 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 2.32 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 10.39 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 26.02 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 15.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 4.00 [30298]离退休特需费 [50502]商品和服务支出 0.36 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 85.11 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 2327.30 [30302]退休费 [50905]离退休费 2318.72 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 8.58 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 87.60 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 87.60 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 10.52 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 10.52 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 珠海市自然资源局 项 单位：万元 目 行政经费 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 3784.93 3774.93 10.00 0.00 98.54 98.54 0.00 0.00 0.74 0.74 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 85.00 85.00 0.00 0.00 12.80 12.80 0.00 0.00 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 126435.21 0.00 126435.21 212 城乡社区支出 126435.21 0.00 126435.21 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 101435.21 0.00 101435.21 2120801 征地和拆迁补偿支出 200.00 0.00 200.00 2120802 土地开发支出 81702.91 0.00 81702.91 2120804 农村基础设施建设支出 4.60 0.00 4.60 2120806 土地出让业务支出 2468.20 0.00 2468.20 17059.50 0.00 17059.50 25000.00 0.00 25000.00 2120899 21210 其他国有土地使用权出让收入安排的支 出 国有土地收益基金安排的支出 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 珠海市自然资源局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本年度我单位无国有资本预算支出 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2021 年 本 部 门 收 入 预 算 178352.64 万 元 ， 比 上 年 增 加 37344.97 万元，增长 26.48 %，主要原因是购买复垦指标经费增 加 ；支出预算 178352.64 万元，比上年增加 37344.97 万元，增 长 26.48 %，主要原因是购买复垦指标经费增加 。 二、“三公”经费安排情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 98.54 万元，比 上年增加 2.51 万元，增长 2.61 %，主要原因是公务用车运行成 本增加 。其中：因公出国（境）费 0.74 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 18.68 %，主要原因是在上年的基础上压减 ；公务用 车购置及运行费 85.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务 用车运行维护费 85.00 万元），比上年增加 2.48 万元，增长 3.01 %， 主要原因是业务增加导致成本增加 ； 公务接待费 12.80 万 元，比上年增加 0.20 万元，增长 1.59 %，主要原因是调研及业 务交流增加 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2021 年，本部门机关运行经费安排 3784.93 万元，比上年 增加 392.11 万元，增长 11.56 %，主要原因是人员增加及其它商 品和服务支出增加。 四、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排 9285.66 万元，其中：货物类采 购预算 158.76 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预 算 9126.90 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 1 月 1 日， 本部门固定资产金额 18953.32 万元， 分布构成情况为：房屋 39067.84 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 9 台等。本年度拟购置固定资产 1047.80 万元， 主要是信息化设备更新及新建档案密集架 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 为促进海洋六大产业经济发展，我局需牵 头对我市承担的且 2021 年执行到期的 5 个 2018 年度、2019 年度省级促进经济发 2018 年、2019 年度省级促进海洋经济发 展（海洋六大产业）专项资金项目验收 展专项资金海洋经济发展项目开展结项 12.82 经费 验收。工作拟外聘专家 11 名，会同市财 政局、高栏港区海洋和农渔局、市自然资 源局高栏分局、市自然资源局金湾分局、 市自然资源局高新分局等相关单位人员 共 18 人参加验收。 2020-2021 年珠海市城市地价动态监测 及 2020 年度开发区土地集约利用评价 72.00 1.为了更全面准确地把握土地市场运行 态势，更好地为土地供应管理参与宏观调 控服务，按部、省工作部署要求，需每年 实施开展城市土地价格调查与监测工作 项目。预计开展珠海市 2020-2021 年城市 地价动态监测数据采集、地价监测点维 护、商品房成本调查及房地产市场调查分 析工作，工作内容包括：通过确定城市监 测范围，设立标准宗地（地价监测点）， 组织土地估价师及时跟踪采集标准宗地 的地价信息，定期收集、汇总、整理、分 析形成季度和年度监测成果，预计达到实 现对我市城市地价水平和变动情况的实 时监测，为政府部门把握土地市场运行态 势和价格走势，增强市场监管和调控能力 提供服务，为国土资源管理部门参与宏观 调控提供决策依据，同时满足社会公众的 信息需求。 2.为了进一步落实最严格的节约用地制 度，充分发挥节约集约用地评价考核机制 的导向作用，按照自然资源部、省自然资 源厅的统一部署要求每年度开展开发区 土地集约利用评价。 珠海市北斗连续运行卫星导航与位置服 务系统（ZHBDCORS）是我市基础测绘核心 建设成果，也是我市现代测绘基准核心设 施，主要面向社会提供基础性的时空基准 公益服务（全天候实时在线北斗卫星导航 定位服务），以满足整个珠海市基础测绘、 2020-2021 珠海市北斗连续运行卫星导 航与位置服务系统（ZHBDCORS）运行维 95.00 护项目 交通运输管理、港口与海洋工程、气象预 报、环保监测、滑坡监测、建筑物沉降变 形监测、移动目标的导航与监控、地理信 息更新和国土资源调查、国情监测、地质 灾害预报等方面信息服务的客观需求。为 保障系统的正常运行与服务的有效播发， 须持续开展 ZHBDCORS 运行维护工作，并 按每年度支付维护费用。 为为了完成《广东省国土资源厅转发国土 资源部关于部署开展全国城市建设用地 节约集约利用评价工作的通知》（粤国土 2021 年度建设用地节约集约利用状况 整体评价项目 资利用发〔2014〕222 号）及《广东省自 25.00 然资源厅转发自然资源部办公厅关于做 好 2019 年度建设用地节约集约利用状况 评价工作的通知》（粤自然资函〔2019〕 1916 号）下达的自 2015 年起每年工作任 务，预计开展 2021 年度建设用地节约集 约利用状况整体评价工作，预计达到掌握 2021 年度全市建设用地节约集约利用状 况的目的。 项目预期绩效总目标：为了推进城乡规划 编制单位及从业人员信用信息体系建设， 预计开展《2020 年度全市城市规划企业诚 信信息查验业务》，工作内容包括负责珠 2021 年度全市城市规划企业诚信信息 查验业务 海市城市规划企业信息管理平台的城市 5.40 规划企业信用信息（包括基础信息、良好 信用信息和不良信用信息）的收集、查验 核实、录入上传等业务，预计达到在系统 中登记我市开展城乡规划编制活动的企 业和从业人员信用信息，全面开展信用评 价工作。 为做好 2021 年斗门区经营性用地、工业 用地的招、拍、挂工作，预计开展有关用 2021 年拟出让土地前期和宣传推介活 动经费 4.90 地招、拍、挂的前期工作，工作内容包括 土地推介、土地整合、土地调查等，预计 达到斗门区政府本年度土地出让预算收 益目的。 为顺利推进土地出让工作，根据《中华人 民共和国印花税暂行条例》关于在产权转 移书据上贴花的相关规定，预计开展对国 2021 年土地出让业务支出-印花税 1200.00 有建设用地使用权出让合同纳税工作，工 作内容包括依法申报印花税、依法缴纳。 预计达到履行依法申报缴纳印花税义务 的目的。 为了做好辖区国土管理工作，预计卫片检 “两违”及土地卫片执法专项经费 2.00 查及巡查执法、信访维稳和联合清拆、测 量等工作涉及的相关工作，预计达到确保 辖区内土地管理工作的顺利开展。 2010 年 6 月份，国土资源部印发《关于进 一步做好征地管理工作的通知》（国土资 发〔2010〕96 号）要求各地推进征地补偿 新标准实施，建立征地补偿标准动态调整 机制，根据经济发展水平、当地人均收入 增长幅度等情况，每 2 至 3 年对征地补偿 《珠海经济特区土地管理条例》修订 20.00 标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。 为使我市征收（征用）土地青苗及地上附 着物补偿标准更加贴合实际，进一步提高 补偿标准的科学性和可操作性，规范青苗 及地上附着物具体补偿工作，维护人民群 众合法权益，加快推进我市建设项目用地 补偿工作进程，迫切需要对《珠海市征收 （征用）土地青苗及地上附着物补偿办 法》（珠府〔2018〕43 号，以下简称“43 号文”）进行修订完善，颁布实施新修订 后的补偿办法。预计开展三项工作：第一 项修订我市征收（征用）青苗及附着物补 偿办法的原则、规定及说明。这一部分的 修订主要以往年征收补偿实例和各区基 层征收工作人员、被征收人的反馈意见为 修订依据，需要到各区进行走访和调研， 同时需到省内外其他城市调研征收补偿 做法。第二项工作为青苗及地上附着物的 补偿标准，这一部分涉及到工程造价、数 据测算、实地勘察、市场调研等方面的大 量工作，需要委托专业的评估机构组织进 行。第三项工作按照《珠海市行政机构规 范性文件管理规定》相关要求， “43 号文” 修订成果需要组织专业评估机构组织风 险评估。修订后预计我市青苗及地上附着 物补偿办法更加符合经济社会发展需要、 更加科学合理、更具有操作性，切实保护 被征收人的贴身利益，更有利于推进我市 重点建设项目征收补偿工作。 2010 年 6 月份，国土资源部印发《关于进 一步做好征地管理工作的通知》（国土资 发〔2010〕96 号）要求各地推进征地补偿 新标准实施，建立征地补偿标准动态调整 机制，根据经济发展水平、当地人均收入 增长幅度等情况，每 2 至 3 年对征地补偿 标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。 为使我市征收（征用）土地青苗及地上附 着物补偿标准更加贴合实际，进一步提高 补偿标准的科学性和可操作性，规范青苗 《珠海市征收（征用）土地青苗及地上 附着物补偿办法》委托修订工作经费 20.00 及地上附着物具体补偿工作，维护人民群 众合法权益，加快推进我市建设项目用地 补偿工作进程，迫切需要对《珠海市征收 （征用）土地青苗及地上附着物补偿办 法》（珠府〔2018〕43 号，以下简称“43 号文”）进行修订完善，颁布实施新修订 后的补偿办法。预计开展三项工作：第一 项修订我市征收（征用）青苗及附着物补 偿办法的原则、规定及说明。这一部分的 修订主要以往年征收补偿实例和各区基 层征收工作人员、被征收人的反馈意见为 修订依据，需要到各区进行走访和调研， 同时需到省内外其他城市调研征收补偿 做法。第二项工作为青苗及地上附着物的 补偿标准，这一部分涉及到工程造价、数 据测算、实地勘察、市场调研等方面的大 量工作，需要委托专业的评估机构组织进 行。第三项工作按照《珠海市行政机构规 范性文件管理规定》相关要求， “43 号文” 修订成果需要组织专业评估机构组织风 险评估。修订后预计我市青苗及地上附着 物补偿办法更加符合经济社会发展需要、 更加科学合理、更具有操作性，切实保护 被征收人的贴身利益，更有利于推进我市 重点建设项目征收补偿工作。 “为了缓解档案库房的不足，预计开展报 业大厦写字楼（档案室、写字楼）续租费 报业大厦写字楼（档案室、写字楼）续 租费 9.00 工作，工作内容包括租赁报业大厦三楼四 间写字楼存放规划业务档案约三万余份， 预计达到更好保管 80 年代以来规划业务 档案资料目的。” 为了实现自然资源部门自身产生的登记 材料的信息共享，有效解决部门间的网络 联通、打破数据壁垒，预计开展不动产登 记信息共享接口开发建设项目，工作内容 包括不动产+水电气一窗办理平台开发, 不动产登记信息共享接口开发建设费用 18.60 区块链+不动产登记,与银行业金融金融 机构抵押权相关的所有不动产登记信息 进行精准协同共享,开展不动产登记存量 电子证照签发工作等互联网查询、外联单 位查询系统改造，预计达到实现信息共 享，从而提升不动产登记服务效率、服务 质量的目的。 为了制作不动产登记证书，预计开展不动 产权证购置工作，工作内容主要为向制造 不动产权证购置经费 20.00 不动产权证书专门机构购置证书费用，预 计达到及时，有效的将不动产权证书送达 至业主手中。 为了减轻办事群众负担，预计开展不动产 不动产业务服务的办公耗材经费 8.00 业务服务的办公耗材购置工作，内容包括 购置复印纸、硒鼓等，达到提升不动产登 记服务水平，减轻办事群众负担目的。 为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让 测量费 100.00 工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地测 量工作，工作内容包括勘测定界测量（含 坐标放样、坐标转换、土地面积分类统计、 普通地理图编制等）、用地土壤调查及环 境风险评估，预计达到经营性用地顺利挂 牌出让的目的。 为了更好做好我市重大项目征地拆迁政 策制定和业务指导工作，我中心需经常到 拆迁工作经费 0.80 各区及项目现场进行政策业务指导和协 调了解全市重大项目征地拆迁进展情况， 为加快项目建设提供用地保障。 为了更好的开展我市经营性用地出让及 土地储备相关工作，预计开展出让用地推 介册及挂牌文件、收储用地图册打印及印 出让用地推介册及挂牌文件等专用耗材 及印刷 8.00 刷工作，工作内容包括经营性用地推介 册、挂牌文件印刷，拟出让经营性用地及 拟收储用地地图绘制等。预计达到顺利完 成经营性用地出让及土地收储相关工作 的目的。 为了对已列入经营性土地出让计划且土 地收益归市政府的国有空闲地，由国土主 储备土地管理费 100.00 管部门加强围墙封闭、派驻保安管理，预 计需看管的用地是金湾高尔夫南侧和西 侧、红旗文华路东侧等储备土地，预计达 到储备土地顺利出让的目标。 为了切实加强对保护区的规范管理，预计 开展日常巡护工作，工作内容包括清理围 担杆-淇澳巡护船用油及维修 18.00 笼围网及保护区宣传教育活动，预计达到 保护区的生态资源及一切非法行为得到 规范管理目的。 为保护、拯救珍贵、濒危野生动物，预计 开展担杆岛猕猴及鸟类喂养饲料、救护等 担杆岛猕猴喂养、罗汉松救护等项目 5.68 工作。工作内容包括：担杆岛猕猴及鸟类 喂养饲料、救护等相关工作、预计达到保 护区发展合理利用野生动物资源，维持生 态平衡的目的。 为进一步做好党建工作经费使用，预计开 展基层党组织各类活动，工作内容包括党 的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律 党建工作经费 29.65 检查工作、群众工作和阵地建设等，预计 达到保障“三会一课”、主题党日、党员 和入党积极分子教育培训、学习调研等需 要。 为了提升党建工作质量，预计开展党建工 党建工作经费 9.70 作，工作内容为购买党建资料杂志，进行 党建宣传，开展支部活动等，预计达到提 升中心党建水平，提高党员党性修养的目 的。 档案采用电子扫描件保存，便于管理和提 档案电子扫描整理 27.26 高利用。使档案管理工作日趋规范化，标 准化，科学化。 完成 2019 年产生的业务档案入库归档， 档案管理和整理专项经费 16.50 及其他电子档案数据迁移至统一的档案 管理系统平台上。 为了将租用库房存放的档案搬入新建库 房，预计开展不动产登记档案搬迁入库工 档案入库搬运及配套服务费 40.00 作，工作内容包括存放于吉大、斗门、金 湾及市档案馆的档案，分批次搬入新建库 房，预计达到全部搬运完成约 100 万卷档 案入新库，便于集中保管。 根据市政府批示（办文编号 PX20183634） 及相关法律法规，为了履行已出让土地补 缴地价款地价评估工作，对因改变土地使 用条件、置换用地等情形涉及补缴地价 的，通过公开方式委托评估公司进行单宗 地价评估经费 98.00 评估。预计开展对上述情形的已出让用地 逐宗委托评估公司开展地价评估工作。工 作内容包括委托评估公司对用地改变规 划条件、置换用地等情况进行地价评估， 经费用于支付评估公司评估费用。预计达 到将评估结果作为计收地价款依据、并及 时收取地价款的目的。 为了进一步完善我市地质监测体系，开展 地质监测人员劳务服务 20.10 地质监测人员劳务采购，工作内容包括地 质环境测评，地下水和地质灾害监测等， 预计达到减少地质灾害的目的。 通过开展形式多样的地质灾害防治宣传， 地质灾害防治等社会公益宣传 45.00 切实提高全民防灾减灾意识和安全素养， 提升公众知识普及和自救互救能力。其中 5 万元为地球日主题宣传活动费用。 为了更好的开展地质灾害巡查排查工作， 同时增强人民群众的防范地质灾害的能 力和意识，预计采购地质灾害相关应急设 备和劳保用品，并开展地质灾害宣传工 地质灾害防治工作经费 37.86 作,发放巡查员补助经费，聘请专业技术 队伍开展地质灾害应急调查和技术咨询, 预计达到提高地质灾害巡查排查工作能 力，提高人民群众防范地质灾害意识和能 力的目标。 地质灾害防治经费 0.10 为了保障地质灾害工作顺利开展，预计 2021 年汛期前购置地质灾害防治工作劳 保用品、应急口粮和饮水等，预计达到保 障地质灾害值班、巡查等工作顺利开展的 目的。 为了调动各地质灾害防治，巡查员工作的 积极性，业绩开展对地质灾害隐患点的动 态监测，及时发现辖区地质灾害隐患点的 最新变化情况，及时报告隐患点险情等相 关工作，工作内容包括：1、日常对辖区 范围内的地质灾害隐患点进行有效的动 态监测。2、在遭遇台风强降雨等地灾防 地质灾害防治巡查员补助 16.20 御应急期间，对地质灾害隐患点进行及时 有效的巡查。3、发现险情后及时上报我 分局。4、按照应急预案及时组织疏散灾 害点周边群众，做到雨前排查，雨中巡查， 雨后复查等工作。预计达到能够有效地在 村（居委会）一级建立防灾减灾系统，达 到构建地质灾害防治群测群防体系，建立 地质灾害监测网络的目的。 “为了加强对珠海市地质灾害气象风险 预警工作的组织领导、协调，预计开展地 质灾害气象应急预警项目年度运行维护 地质灾害气象应急预警项目年度运行维 护费 工作，工作内容包括运行维护费用、设备 85.04 维护、人员 24 小时值班补助，发布预警 的相关信息，气象局值班及系统维护等， 预计达到为珠海市自然资源的地质灾害 预警、防治、危机管理工作提供技术支撑 的目的。” 为进一步落实我区地质灾害防治工作，加 强地质灾害防治群策群防体系，，聘用巡 地质灾害巡查员补助 0.72 查员加强日常巡查工作，防止和减少突发 性地质灾害给人民群众的生命财产造成 危害及损失。 为了加强对地质灾害隐患点的动态监测， 构建地质灾害群测、群防体系，预计开展 地质灾害巡查排查工作，工作内容包括应 急值守、险情巡查和灾情速报制，在暴雨、 地质灾害巡查员补助 0.84 台风来临之际，要做好隐患点附近受威胁 群众的临灾避险转移工作，确保人民群众 生命财产安全。预计达到做好重点地区、 重点时段、重点对象、重点环节的地质灾 害防治工作，确保今年安全度汛。 为了进一步落实我区地质灾害应急排查 地质灾害巡查员补助 2.28 工作，加强对各社区地质灾害隐患点的巡 查力度，我局已经聘请了 19 个地质灾害 巡查员，预计 2021 年需支付 22800 元巡 查员补助费，以开展地质灾害巡查工作， 遇到突发情况立即赶赴现场处理，并及时 报告，发现地质灾害情况立即开展应急处 理，并及时报告分局领导，确保人民群众 生命财产的安全。 为进一步落实我区地质灾害防治工作，增 强各地质灾害隐患点群众防灾避险能力， 防止和减少突发性地质灾害给人民群众 的生命财产造成危害及损失，预计开展 2021 年度高栏辖区地质灾害演练工作。开 地质灾害演练经费 3.00 展地质灾害演练可以使群众熟悉了各隐 患点避险路线，提高了群众避险能力及演 练人员的应急抢险救援能力。演练能有效 地提高了地质灾害防治快速反应能力、决 策应对能力及广大受地质灾害威胁群众 防灾避灾能力。 为了有效预防、控制和扑灭严重危害野生 动物养殖业发展的主要野生动物疫病，预 计开展：保护区内陆生野生动物疫源疫病 动物疫源疫病监测 2.00 进行检测；工作内容包括：野外取样、实 验、保护；达到提升野生动物异常情况发 现能力、疫病调查诊断能力和疫情应急处 置能力。 为了满足年度新增档案整理归档，预计开 对外窗口档案袋及档案盒购置经费 5.40 展档案装具印制工作，工作内容包括无酸 纸档案袋子 12 万个，预计新增档案可全 部归档，便于利用和保管。 为更规范单位物业管理业务，规范单位一 切日常管理工作，做好窗口单位服务的形 对外窗口物业管理费 13.20 象，更好服务好群众。2020 年度单位聘请 保安 3 名、保洁 1 名共 4 人。改善群众办 事环境也是我们努力的目标。 为推进自然资源工作开展，预计开展行政 法律服务费 92.00 复议、行政诉讼、民事诉讼案件、法律咨 询以及诉讼、上诉费、评估、公告等工作。 为了保障我分局各项工作顺利完成，预计 法律顾问费 2.50 开展自然资源法律咨询各项业务，工作内 容包括法律咨询、审查等工作，预计达到 辅助完成自然资源各项工作目的。 为了方便审查单位有关重大工程合同条 法律顾问费 3.00 款、重要制度性文件的合法合规性、与及 重点项目谈判等依法行政目的，实施后达 到为单位提供法律咨询意见，参与项目谈 判、帮助审查合同条款、制度性文件审查 及监督的目的。 为了更好的开展储备中心各项业务工作， 预计开展聘请法律顾问等工作，工作内容 包括聘请法律顾问对中心各项业务工作 进行法律咨询。除此之外，对于在土地收 法律顾问费 3.00 储、出让等相关工作中涉及的法律诉讼等 相关事宜，需要聘请律师进行应诉。同时， 尚需对储备中心年底各项审计报告支付 相关费用。预计达到顺利完成经营性用地 出让及土地收储相关工作的目的。 为了更好开展本单位各项业务工作，需要 法律顾问费 3.00 聘请法律顾问对本单位各项业务工作进 行法律咨询。 为了解决不动产登记的诉讼和纠纷，预计 开展法律服务项目，工作内容包括聘请专 法律顾问费 3.00 业力量介入，提出法律意见，协助处理各 类案件，达到事前预防，事后解决不动产 登记纠纷的目的。 为了进一步做好依法行政工作，预计开展 法律顾问费 2.50 聘请 2021 年常年法律顾问工作，预计达 到依法行政工作顺利开展的目的。 为了做好分局日常咨询类法律业务工作， 预计开展法律顾问服务、日常法律业务咨 询等工作，工作内容包括日常性咨询、日 法律顾问费 3.00 常的尽职调查、参与项目谈判、起草、审 查、修改项目合同等法律文书，预计达到 政府部门依法行政，并做到行政合法性、 合理性、规范性的目的。 为了做好分局日常咨询类法律业务工作， 预计开展法律顾问服务、日常法律业务咨 询等工作，工作内容包括日常性咨询、日 法律顾问费 3.00 常的尽职调查、参与项目谈判、起草、审 查、修改项目合同等法律文书，预计达到 政府部门依法行政，并做到行政合法性、 合理性、规范性的目的。 为了普及自然资源相关法律法规，增强人 民群众法律意识和安全意识，预计开展自 法制宣传工作经费 0.70 然资源相关法律法规普及工作，预计达到 增强人民群众法律意识和安全意识的目 标。 为了更好的帮扶对口扶贫单位，预计开展 扶贫工作经费 10.00 扶贫工作，工作内容包括驻村干部差旅 费、补贴和工作餐费等，以及单位人员到 帮扶村视察所发生的差旅费、住宿费、租 车费、工作餐费等费用支出，预计达到帮 助对口扶贫单位早日脱贫的目的。 扶贫经费 20.00 为了开展好“双到 ”扶贫工作，完成达 到 2020 年攻坚脱贫。 为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让 工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地耕 耕地占用税 100.00 地占用税完税工作，工作内容包括到税务 局为涉及农用地报批的经营性用地缴纳 耕地占用税，预计达到经营性用地顺利挂 牌出让的目的。 为了做好辖区国土管理工作，预计开展征 公告、清拆、测绘、法律顾问等中介服 务费 收土地、拆迁、用地报批、土地执法等工 5.00 作，工作内容包括业务产生的公告、公证、 评估、测绘、清拆、法律顾问，预计达到 做好辖区国土管理工作。 为了开展国有建设用地使用权挂牌出让 工作，预计开展国有建设用地使用权挂牌 公告费 21.00 出让公告刊登工作，工作内容包括在《珠 海特区报》刊登出让公告，预计达到履行 挂牌出让程序的目的。 为了顺利开展我市 2021 年度经营性用地 挂牌出让工作，预计开展市本级经营性用 地出让所需复垦指标购买工作，工作内容 购买复垦指标经费 100000.00 包括在广东省复垦指标网上交易平台竞 买市本级经营性用地出让所需复垦指标 并完成挂钩，预计达到经营性用地顺利挂 牌出让的目的。 为了履行三定方案职责，预计开展对我市 古树名木资源开展监测工作，工作内容包 括：古树名木资源管理信息系统数据更新 古树名木资源监测 6.00 和维护，古树名木生长环境巡视监测及异 情报告，核查、评估年度古树名木保护情 况，预计达到专业机构提供的古树名木监 测评估报告、即时异情报告、保护古树名 木资源的目的。 我市于 2016 年 9 月成功创建国家森林城 市。按照《国家森林城市称号批准办法》 (征求意见稿)第十二条，批准森林城市 国家森林城市复检项目尾款 53.90 后，应该组织有关方面每 3 年进行复查。 为推进生态文明建设，预计对森林自然 度、林地土壤保育、重要水源地森林覆盖 率等指标进行调查、进行资料整理与数据 分析。 为了保障我分局各项工作顺利完成，预计 开展业务档案及文书档案数字化工作，工 国土业务数据整理工作经费 11.68 作内容包括档案整理、分类、扫描、上传 等工作，预计达到辅助完成自然资源各项 工作目的。 为了切实提升珠海市海洋灾害防御能力， 海洋观测预报与灾害预警、评估工作经 费 保障海洋经济产业安全稳定发展。预计开 90.00 展珠海市海洋观测预报、灾害预警等工 作，预计达到保障珠海地区海洋观测网的 正常运行的目的。 为完成省自然资源厅下达海洋经济运行 监测与评估项目任务，我市需继续委托相 关单位协助完成全市 100 多家涉海企业月 海洋经济统计与监测服务费 20.10 度、季度、半年度和年度各类报表的填报、 收集、汇总、分析等工作，以便做好全市 的海洋经济统计，为全市海洋经济发展提 供决策依据。 为了保障国家海域动态监视监测管理系 统正常运行，预计开展海域动态监管业 海域动态监管及地面监视监测运作经费 20.00 务，工作内容包括对全市海域海岛监测、 海岸线监测等，预计达到科学合理用海目 标。 为了履行依据国家海洋局《海域使用动态 监视监测中心建设指南》、《关于批复省 级和市级海域使用动态监管中心共建执 行单位的通知》（国海管字[2007]127 号） 海域使用动态监管人员劳务服务 22.00 等文件要求，预计开展海域、海岛监测项 目。工作内容包括购买具备测绘、自然地 理、遥感与地理信息系统等专业技术人员 2 人劳务服务，预计达到执行率 100%的目 的 为了确保我中心日常登记业务的正常开 展，预计开展核心设备软硬件及其他信息 化维护服务费项目工作，工作内容包括对 核心设备软硬件及信息化维护服务费 40.00 中心业务系统、日常办公设备的运维，以 及机房设备的运维保修服务以及提供相 应的技术支撑服务，预计达到实现核心设 备正产运转，网络安全的目的。 为了完善保护区管理，预计开展保护区日 红树林管理经费 15.00 常管护、巡护等相关工作，项目实施后， 预计达到自然保护区建设和管理的成效。 为了更有效地保护红树林，拯救濒危珍稀 红树植物培育试验 2.00 的红树植物，做好红树植物保育工作，了 解红树植物的生长习性、不同条件下的萌 发情况和幼苗生长情况、生态适应性等， 预计开展红树植物培育试验，工作内容包 括每年选定数种红树植物，利用不同试 剂、不同处理方法浸润红树种子和枝条 后，在保护区内进行红树种子萌发和枝条 扦插试验，并观察记录其后续生长过程， 利用专业设备控制生长条件，预计达到探 索出红树植物栽培育种的适宜方法，了解 其生长特性，掌握红树植物的生长数据， 以便后期更有效地进行保育的目的。 为了加大保护区建设和管理，预计开展保 护林员工资 105.00 护区日常管护和巡护工作，工作内容包 括：护林员工资福利支出，预计达到保护 区的巡护和管理要求。 根据市府常务会议第 88 次会议纪要精神， 缴纳金湾高尔夫球场西侧用地耕地占用 税 为顺利推进金湾高尔夫球场西侧用地挂 1433.87 牌出让工作，下达“金湾高尔夫球场西侧 用地耕地占用税”项目经费，金额合计 1433.868 万元。 为更好服务办事群众，提升自我形象，委 接访窗口服务大厅物业管理费 130.20 托物业管理公司对局大院进行物业管理， 维持正常办公需要。 为加强局机关和局属单位的内部审计工 作，建立健全内部审计制度，根据相关法 律法规，结合我市自然资源行业实际情 局属单位内部 审计费用 15.00 况，拟对局本级及局属单位财政财务收 支、经济活动、内部控制、风险管理等活 动进行内部审计。进一步促进自然资源事 业有序发展。 为了维持及提升保护区的宣教工作，预计 开展淇澳红树林自然教育工作，工作内容 科研宣教、自然教育经费 7.00 包括制作印刷各种宣传资料，购置宣教设 备及宣教工具；开展宣教活动，二维码后 台维护费等。预计达到宣传保护区及生态 文明的效果。 1、为了反映珠海市市域范围地形地貌、 城市建设、交通与人文地理、重点工程与 城乡规划基本情况的政务工作用系列地 图和政务工作示意地图册，预计开展珠海 跨年测绘项目尾款 76.87 市系列挂图工作，工作内容包括：《珠海 市地图》、《珠海市城区图》、《金湾区 地图》、 《斗门区地图》、 《香洲区地图》、 《珠海市影像图》、《珠海市交通图》共 7 款地图。预计达到以切合珠海未来发展 的重心和主要政府领导的关注点为导向， 编制高水准的示意地图册。 2、为了开展了海洋农业和水务局等单位 的数据收集和需求调研。完善我市基础测 绘地理信息数据资源体系，提高防汛减灾 测绘应急保障能力，拓宽测绘数据服务领 域，丰富我市地理国情信息等方面；预计 开展《珠海市水库、内河水道水下地形测 绘》项目，建设内容包括：全面系统地收 集测区范围内的水库、内河水道的基本信 息，对各类水利设施进行符合精度要求的 1:2000 基础测绘，生产高精度、高质量的 水库及河道水下地形测绘数据并建立水 下地形数据库；预计完善海岸滩涂水下地 形数据库，填补我市现有基础测绘数据体 系中无海岸滩涂水下地形数据资源的空 白。 为了进一步加强离退休干部党组织书记 队伍建设，激励离退休干部党组织书记更 好地履职尽责，推动离退休干部党组织建 设全面进步全面过硬，经市政府同意，决 定向市直单位离退休干部党组织书记发 离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 放工作补贴，用于补贴书记开展工作发生 的交通、通讯等费用。给市直单位离退休 干部党组织书记发放工作补贴，是贯彻落 实中央、省委有关文件精神、加强党内激 励关怀、推进离退休干部党建工作的重要 举措。 为了进一步加强退休支部管理，预计开展 离退休干部党组织书记工作补贴工作，工 离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 作内容包括聘请退休干部担任退休支部 书记，预计达到激励离退休干部党组织书 记更好的履职尽责，推动离退休干部党组 织建设全面进步全面过硬的目的。 为做好市直单位离退休干部党组织书记 离退休干部党组织书记工作补贴 0.36 工作补贴发放工作，根据相关要求，自 2020 年 1 月开始开展该项工作。 为了补充国土资源部门人手不足，加强土 地管理和执法巡查工作，预计从市政府批 准原市国土资源局的购买服务名额中委 临工工资 108.00 托劳务派遣公司派遣 24 名人员协助开展 各项工作，工作内容包括国土所用地管理 动态巡查、地质灾害隐患点现场排查、卫 片执法核查、第三次全国土地调查、重点 项目跟踪服务、档案管理、后勤保障和职 工饭堂等工作，预计达到顺利完成省、市、 区部署的各项重点工作的目的。 为了做好辖区内用地保障和服务工作，确 保辖区内土地管理工作的顺利开展，预计 开展聘请临时工工作，工作内容包括协助 临工工资 60.30 开展辖区土地利用现状调查、动态监测、 地籍权属调查、变更调查、农村集体土地 确权、办理用地手续等相关工作。预计达 到顺利完成辖区内土地管理相关工作的 目的。 1、为了做好高质量的自然资源管理及执 法监察工作，预计开展大量自然资源管理 及执法监察内外业工作，工作内容包括辖 临时工工资 114.96 区日常土地管理工作，承担土地执法、项 目征地，用地报批和信访维稳等多项工 作，预计达到保护土地资源和生态环境， 维护经济社会和谐稳定和可持续发展的 目的。 为更好完成各项工作，聘用两名工作人员 临时工工资 8.67 协助开展相关工作，保证按时完成上级安 排的各项工作。 为了高效的完成单位的各项工作，预计聘 临时工工资 25.00 请 5 位临时人员预计达到及时准确的完成 单位各项工作。 为了更好的完成我市每年的市本级土地 出让收入预算并顺利完成我市土地储备 债券涉及用地的收储工作，预计开展聘请 临时工工资 36.00 临时工工作，工作内容包括协助开展完成 我市每年的市本级土地出让收入预算并 顺利完成我市土地储备债券涉及用地的 收储相关工作。预计达到顺利完成经营性 用地出让及土地收储相关工作的目的。 为了解决分局在编人员少、工作量大的问 临时工工资 17.72 题，预计开展劳务派遣人员聘用、工资支 付等工作，预计达到保障分局日常办公工 作有效开展的目的。 为了聘请合同制工作人员，保障我分局各 项工作顺利完成，预计开展自然资源各项 临时工工资 124.24 业务，工作内容包括自然资源各项工作， 预计达到辅助完成自然资源各项工作目 的。 陆生野生动物监测 4.00 为履行《中华人民共和国野生动物保护 法》、三定方案职责及等相关文件规定， 预计开展陆生野生动植物监测工作，工作 内容有：野生动物疫源疫病预警预报、重 点区域野生动物动态监测、定期提供监测 报告。，提供监测报告、监测档案及其他 相关资料，预计达到掌握陆生野生动植物 监测数据、保护陆生野生动物的目的 为了履行根据《广东省野生动物保护管理 条例》规定内容，预计与养殖单位签订协 议，工作内容包括本行政区域或者上级保 陆生野生动物救护及应急处置 16.90 护野生动物主管部门指定区域内被没收 的保护野生动物的接收、救护、饲养、放 生和移交工作，预计达到妥善处理野生动 物应急事故的目的。 为了正常开展巡护工作，预计定期更换旧 木栈道及管护设备设施采购和维修 7.00 板，工作内容：更新维护，预计达到正常 使用。 为了保证市妇幼保健院新院及其配套市 南屏果场剩余山体平基工程 1215.00 政工程和其他项目用地需要，预计开展南 屏果场剩余山体平基工程，预计达到满足 后期项目用地需求的目的。 为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让 工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地拆 拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费 用 200.00 迁、清理、补偿工作，工作内容包括对未 达到“净地”出让条件的拟出让经营性用 地进行拆迁、清理、补偿，预计达到经营 性用地顺利挂牌出让的目的。 为了保障机构正常运转的需要，预计开展 聘请法律顾问工作，工作内容包括为分局 办理业务过程作出的行政行为签订协议 聘请法律顾问费 3.00 书，进行法律审核和提出法律意见，预计 达到我分局在办理业务时作出的行政行 为，签订协议书等事项清楚，程序合法， 适用法律正确，从而取得保障我分局依法 行政的目的。 为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让 工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地起 始价逐宗评估工作，工作内容包括委托土 地评估中介机构对经营性用地出让起始 评估费 200.00 价进行逐宗评估，预计达到经营性用地顺 利挂牌出让的目的。为了顺利开展我市 2021 年度经营性用地挂牌出让工作， 预计 开展拟挂牌出让经营性用地起始价逐宗 评估工作，工作内容包括委托土地评估中 介机构对经营性用地出让起始价进行逐 宗评估，预计达到经营性用地顺利挂牌出 让的目的。 为了推动土地管理国情、市情宣传，普及 相关政策法律法规，预计开展全国土地日 宣传工作及测绘日专题宣传工作，工作内 日常宣传费用及测绘日宣传费用 30.00 容包括政策解读、公告刊登、宣传制作、 法律法规汇编等，预计达到群众熟悉土地 管理相关的国情、市情及必要的法律法规 和常识的目的。 为进一步落实中央城市工作会议精神，珠 海市出台《关于进一步加强城市规划建设 管理工作的实施方案》，提出要强化城乡 规划编制的科学性和严肃性。按照“编、 审、管”分离的原则，我局自 2015 年 10 月份始，委托专业的第三方机构协助开展 技术审查服务工作，包括在规划编制阶段 对作为城市管理直接依据的控制性详细 规划进行技术审查，在城市规划实施阶段 对建设工程项目进行日照分析审查、三维 模型报批审查等技术服务。第三方机构派 驻的技术服务人员有力的补充了专业技 术人员队伍，我局技术服务工作取得一定 成效。为保证技术审查工作的延续性，需 委托具有相关资质的第三方机构继续提 供技术审查服务。 日照分析、三维模型报批等技术审查服 务（2021） 74.00 技术服务的主要内容及预期达到的目标 包括：1.日照分析，根据《珠海市城市规 划技术标准与准则》要求，设计方案中项 目自身需满足日照要求，且不影响周围住 宅、教学设施等建筑日照情况。该工作主 要是对报建方提交的日照分析结果进行 复核，确保日照分析结果的准确性。2.三 维模型报批：结合珠海市规划方案动态支 持系统(三维)，通过定量分析审查地块容 积率、建筑高度等各项规划指标的合理 性，审查报建方案三维虚拟实景，研究方 案的高度、体量、造型以及与城市空间环 境的关系。3.控制性详细规划规范性审 查：主要是审查控制性详细规划成果的完 整性、规范性，与相关规划及标准的衔接 情况，提升控规编制成果质量。4.专项规 划规范性审查：对专项规划各阶段成果的 完整性和规范性以及是否落实总体规划、 概念性规划的要求进行审查，保证各类专 项规划之间相互协调，促进多规合一。 为调动全社会参与珠三角森林城市群建 设的积极性，省林业厅每年要求各地市组 织开展系列宣传活动。其中，含“统一主 森林防火、森林城市活动宣传及防火物 资采购 15.00 题、统一时间、多种形式”的大型主题活 动、户外公益宣传活动、媒体推送等。 为切配合做好森林火灾的科学预防、扑救 和处置工作，加强森林防火基础设施建 设、储备必要的森林防火物资。 为了做好自然保护区资源保护工作，预计 森林防火经费 10.00 开展消防演练及巡护工作，工作内容包括 日常巡护，预计达到进一步提升救援综合 素质，确保保护区林业生态安全。 森林资源管理“一张图”档案数据年度更 新是国家和省林业部门工作要求，县、市 级的森林资源管理“一张图”档案数据必 须在每年对发生变化的森林资源状况进 行更新，并汇审上报省林业局、国家林业 局。通过市财政对森林资源管理“一张图” 档案数据年度更新项目资金安排，聘请第 森林资源管理“一张图”档案数据年度 更新 三方单位对我市森林资源管理“一张图” 5.00 档案数据进行更新数据工作，可解决因我 市市、区各级林业系统技术力量薄弱、难 以在省林业局要求的期限内完成森林资 源档案数据更新工作问题，从而使得我市 能按时按质完成森林资源管理“一张图” 档案数据年度更新，动态掌握我市区域森 林资源状况的基础性数据和年度变动数 据修正，达到提高我市的森林资源管理水 平的预期目标。 为了开展保护区内植物、鸟类、底栖、昆 虫、土壤和水质等的动态监测。预计开展 2021 年淇澳红树林保护区生物多样性监 测项目。工作内容：重点主要对不同红树 林生态类型中植物（包括水体与土壤）、 生物多样性监测项目 10.00 鸟类和底栖动物多样性的动态变化，同时 跟踪该区域湿地人工与自然恢复过程中， 不同植被的恢复过程（包括植物、种苗扩 散、土壤与水体变化）与鸟类、底栖动物 生存种类和数量变化的关系。预计对开展 淇澳红树林保护区生物多样性监测，有利 于保护区开展生物多样性保护，为政府决 策提供数据保障。 “为了推动我省海域和无居民海岛使用 工作，预计开展省管、市管用海项目海域 省管、市管用海项目海域使用论证及省 管填海项目竣工验收评审 使用论证及省管填海项目竣工验收评审 20.00 工作，工作内容包括对海域使用论证报告 进行评审，以及开展省管填海项目竣工验 收工作，预计达到推动我省海域和无居民 海岛使用“放管服”改革工作的目的。” 为了开展刘丹妹同志借用到省厅帮助工 省厅跟班学习费 11.22 作，预计用于刘丹妹同志借用到省厅帮助 工作期间的有关费用，预计能完成刘丹妹 同志借用到省厅帮助工作的工作目标。 为了履行三定方案和有关法律法规规定 的工作职责，预计开展了横琴湿地公园 (芒洲和二井湾片区)、平沙新城生态园、 湿地资源动态监测 20.00 三灶大门口湿地、磨刀门湿地、三灶大浪 湾湿地、鸡啼门红树林湿地等六块重要湿 地的动态监测，预计达到每季度掌握湿地 监测数据的目的。 “为了为统筹推进“五位一体”总体布局 和协调推进“四个全面”战略布局，按照 中央、省及珠海城市工作会议和市第八次 党代会的战略部署，预计开展空间规划规 市城乡规划编制项目经费 6633.00 划编制及配套的规划研究等项目工作，工 作内容包括自然资源、交通、水务、建设 等方面编制研究，预计达到实现城市空间 发展战略目标，全面提升城市功能品质， 凸显城市特色，理顺城市管理体制和城市 治理机制目的。” 根据省厅要求，为贯彻落实新《土地管理 法》关于农用地征收补偿的新要求，制定 公布全市征收农用地区片综合地价，合理 确定土地补偿费、安置补助费分配比例， 收农用地区片综合地价制定工作 构建适应经济社会发展的征地补偿动态 35.00 调整机制，依法推进农民集体所有农用地 征收工作，切实保障被征地农民的土地财 产权益，确保被征地农民原有生活水平不 降低、长远生计有保障，维护社会和谐稳 定，服务经济社会高质量发展。 项目为保障“数字珠海地理空间框架建设 数字珠海地理空间框架系统平台年度运 维与应用服务项目 成果”的系统平台日常运行、维护、更新 97.00 及对外应用服务，且为年度日常性保障项 目。 诉讼费、聘请律师、财务审计等费用 30.00 "1.尽快清理市政府历史遗留债权债务、 历史收地及相关工作； 2.安全高效使用电子档案，维护数据正 常。" 为了做好卫片执法工作，预计开展土地矿 产卫片执法图斑内（外）业核查、数据汇 土地矿产卫片执法工作经费 10.00 总上报工作。工作内容包括土地矿产卫片 执法图斑内（外）业核查、数据汇总，预 计达到全年卫片图班核查无误的效果。 为了顺利开展我市经营性用地挂牌出让 工作，预计开展拟挂牌出让经营性用地土 地拍卖宣传推广工作，工作内容包括推介 宣传画册（影片）、地图的设计、制作及 邮寄；土地市场研究和分析；地块出让价 土地拍卖宣传推广费 300.00 格预测和咨询；地块出让的公告刊登；土 地挂牌交易公证；出让用地资料的打印装 订；土地出让资料档案整理；国有空闲地 资料更新整理及数据建库项目；出让用地 的公告牌和座标牌安装等，预计达到经营 性用地顺利挂牌出让的目的。 为了按照省厅《广东省“房地一体”农村 不动产权籍调查成果汇交要求（试行）》 规定，预计开展我市“房地一体”农村不 土地确权工作经费 动产登记成果数据市级整合汇交工作，工 40.00 作内容包括汇总全市“房地一体”农村不 动产登记成果数据，进行成果数据逻辑校 验，整合、验收、汇交，预计达到省厅的 数据成果要求。 为了更好的完成我市经营性用地出让工 作，预计开展土地推介管理相关工作。工 作内容包括对全市拟出让用地及空闲地 进行调查、勘踏。同时，根据市政府及市 自然资源局有关工作部署，需要赴国内省 土地推介管理费 市进行土地出让推介业务和土地储备工 32.00 作学习交流及业务培训等。此外，鉴于储 备中心人员不足，需要聘请临时工参与土 地出让中用地现场勘察、清场、地价评估、 制定挂牌出让方案、后续开发跟踪等工 作。预计达到顺利完成经营性用地出让及 土地收储相关工作的目的。 为了做好辖区国土管理工作，预计开展征 收地工作、地质灾害防治、执法、维稳、 土地业务管理费 4.20 土地变更调查、闲置用地处置、耕地保护、 重大项目报批、山体整治复绿、土地利用 规划管理等土地管理业务工作，预计达到 为辖区的经济社会发展提供有力的资源 保障和用地服务。 为了预防土地未批先填先建、加大违法用 地整治力度，预计开展土地执法的实地执 土地执法专项费用 法巡查等工作，工作内容包括各行政区 9.00 （功能区）执法检查、执法巡查、相关工 作的实地调研等，预计达到遏制各类违法 违规用地行为的目的。 为进一步落实我区地质灾害防治工作，增 强各地质灾害隐患点群众防灾避险能力， 防止和减少突发性地质灾害给人民群众 的生命财产造成危害及损失，预计开展 2021 年度万山地质灾害演练工作。 开展地 万山区 2021 年度地质灾害应急演练 2.61 质灾害演练可以使群众熟悉了各隐患点 避险路线，提高了群众避险能力及演练人 员的应急抢险救援能力。演练能有效地提 高了地质灾害防治快速反应能力、决策应 对能力及广大受地质灾害威胁群众防灾 避灾能力。 为保障不动产登记数据安全，预计需要定 期开展中心网络安全评估等工作，工作内 容包括安全服务，信息系统等保测评服 网络通信及安全维护经费 40.00 务，互联网出口防火墙、外联单位防火墙、 互联网 Web 防火墙病毒库升级服务，以及 瑞星安全管理平台病毒库升级服务等三 项，预计达到不动产登记数据的安全。 为了开展卫片执法工作中的图斑核查和 上报工作，预计用于开展卫片执法工作中 卫片执法专项经费 10.00 的图斑核查和上报工作，预计能完成卫片 执法工作中的图斑核查和上报的工作目 标。 为了便于办事大厅的管理，预计开展物业 物业管理费 管理项目，项目包括聘请物业公司、租用 38.80 绿植等，预计达到营造高质高效的办事窗 口，提升营商环境的目的 1.根据《广东省自然资源厅关于印发<自 然资源部门与地勘单位合作构建地质灾 害防治技术支撑体系的指导意见>的通 现场站地灾专业监测年度运行费、地质 灾害应急物品采购、地勘队伍驻场技术 员技术服务费、地质环境与矿产资源巡 查工作经费 知》，通过与地勘队伍签订技术服务协议， 54.49 派技术员驻场服务，全面提升我市地质灾 害防治工作水平。 2.为做好地灾应急调查和处置工作，根据 相关规定，为地灾防治工作人员提供必要 的地质灾害应急物资保障，购买雨衣、雨 鞋、雨伞、警示牌、警示带、扬声器等应 急用品。 3.为加强我市地质灾害防治信息化建设 工作，保证华南名宇南侧山体地质灾害专 业监测站正常运作，可以监测该区域地质 灾害发生的易发性；预计开展现场站地质 灾害专业监测年度运行工作；工作内容包 括负责设备的日常运行、保养、维修，硬 件更换等内容，负责发布预警信息，委派 技术人员赶赴监测点现场协助维护等技 术服务；预计达到及时发布预警信息，通 知相关部门转移临险人员，保护人民群众 生命财产安全。 4.为了加强地质环境与矿产资源的保护， 预计开展地质环境与矿产资源巡查工作， 工作内容包括地质灾害巡查、检查，应急 调查、抢险，山体复绿检查、考核，专家 评审验收等，预计达到提高地质灾害防灾 减灾能力、加强对地质环境与矿产资源保 护的目的。 在业务量不断增加的情况下，我 中心人手不足的情况日益严重。为了确保 中心工作正常开展，为群众提供满意的服 协助政务服务经费 务。2021 年度我中心需购买服务人员 8 48.50 人，工作内容负责窗口导办咨询、档案查 询整理归档、窗口受理业务、缮证等工作。 在当前群众的需要，提高部门的工作效 率，能让群众满意，能更好地服务好群众。 为了解决在编人员少、工作量大的问题， 同时更好的为金湾区建设服务，我单位通 过外包服务来缓解现有的登记工作。通过 协助政务服务经费 33.50 招投标签订外包服务合同每月支付所需 费用，合理、合法完成这项目的支出。预 计达到保障单位日常登记工作有效开展 的目的。 为了解决中心工作人员不足问题，预计展 协助政务服务经费 开购买人力资源项目，工作内容包括聘请 85.62 技术辅助类及管理辅助类 13 人，预计达 到提升登记效率的目的。 1、为了便于不动产登记过程中的审理及 登记后的档案利用，开展新增档案扫描整 新增档案扫描及整理经费 142.00 理工作，工作内容包括档案资料扫描和档 案整理归档，预计达到登记审理和档案利 用数字化，登记工作全城通查通办、数据 共享的目的。 2、2021 年市直财政预算项目绩效管理目 标申报表详见附件。 为了为贯彻落实省、信访维稳、保密等工 作要求，维护群众合法权益、保障国家安 全等任务，预计继续开展信访维稳、保密 信访维稳、保密工作、门禁建设经费 工作，工作内容包括调研、案件核查、接 10.00 访、保密设施升级、宣传、整改补强以及 门禁建等，预计达到机制完备、切实保障 群众利益、维护社会稳定；保障国家安全 的目的。 保障单位正常运行，保障分局完成年度任 信息化设备更新 53.89 信息化设备更新 393.33 信息化设备更新 13.84 务。 根据 AK 工程相关要求，开展信息化设备 更新工作。 提高工作效率和工作安全度。 为加快电子政务外网安可替代工作，需在 2021 年完成 18 台终端采购工作，工作内 信息化设备更新 容包括选定供应商和终端产品型号、合同 13.66 签订、供货验收、费用支付。按照我市安 可领导小组工作部署加快推进安可替代 工作。 为加快电子政务外网安可替代工作，需在 2021 年完成 19 台终端采购工作，工作内 信息化设备更新 容包括选定供应商和终端产品型号、合同 7.72 签订、供货验收、费用支付。按照我市安 可领导小组工作部署加快推进安可替代 工作。 为加快电子政务外网安可替代工作，需在 2021 年完成 8 台终端采购工作，工作内容 信息化设备更新 包括选定供应商和终端产品型号、合同签 7.11 订、供货验收工作、费用支付。按照我市 安可领导小组工作部署加快推进安可替 代工作。 为了分局工作人员日常办公，拟申请购置 台式电脑。根据 AK 工程相关要求，纳入 信息化设备更新 8.67 范围内的 2021 年资金需求该项目统一名 称为“信息化设备更新”，预算数暂时按 7000 元/台编制。 为了工作需要，预计开展信息化办公，工 信息化设备更新 6.93 作内容包括处理公文，预计达到理顺工 作，方便快捷办文的目的。 信息化设备更新 为了加快推进安可替代工作，预计开展电 4.64 脑终端采购， 采购内容包括台式电脑 3 台、 笔记本电脑 1 台，预计达到终端替代比例 提升至 50%。 为了开展 AK 终端和系统替代工作，预计 信息化设备更新 开展本年度政府采购工作，工作内容包括 42.68 建立工作台账、加快采购工作，预计达到 完成终端和服务器替代。 为了落实珠海市政务服务数据管理局关 于进一步加快珠海市 2020 年度电子政务 外网安可替代工作的通知要求，预计开展 信息化设备更新 8.11 电子政务外网安可替代工作，工作内容包 括落实电子政务外网安可替代工程终端 和外设集中采购工作，预计达到顺利完成 本次采购工作。 为了确保按时高质量完成替代任务，预计 信息化设备更新 开展信息化设备更新项目工作，工作内容 354.44 包括购置新的信息化设备，预计达到项目 顺利实施的目的。 为了使本单位电脑达到国产化要求，预计 信息化设备更新 开展分局电脑设备信息化更新工作，工作 87.98 内容包括更换电脑设备 88 台，预计达到 分局电脑有逐步更新为国产电脑的效果。 为了使分局电脑达到国产化要求，预计开 展分局电脑设备信息化更新工作，工作内 信息化设备更新 34.65 容包括更换电脑设备 32 台，笔记本 5 台， 预计达到分局电脑逐步更新为国产电脑 的效果。 根据上级工作部署，分局 2021 年须完成 信息化设备更新项目 53 台设备采购任务。 预计开展信息化设备 49.01 采购工作，工作完成后将会替换分局部分 信息化设备。 为了满足日常办公需求，预计开展本单位 信息化设备更新项目 20.76 台式电脑、笔记本电脑等外设设备采购， 确保机构顺利运作。 为了加强与行业内有影响力的协会进行 交流，宣传工作成果，计划加入中国城市 行业协会会费 规划协会、广东省城市规划协会、《规划 1.45 师》理事单位，可与成员单位互相学习， 进一步扩大行业影响力，宣传珠海城市规 划成果。 为了加强我市生态文明建设，深入推进绿 化行动，践行绿水青山就是金山银山发展 义务植树活动 10.00 理念，预计开展义务植树工作，工作内容 包括宣传、苗木、工具、场地平整等，预 计达到全社会广泛关注、共同参与，共同 推进植树造林绿化工作和美丽珠海建设 目的。 为了提高资金使用效率，预计开展预留经 预算准备金 9.90 费工作，工作内容包括年中预算调整等， 达到提升预算编制水平的目的。 在专项支出预算中按一定比例预留的部 预算准备金 66.68 门机动经费，以满足年度预算执行中因临 时增加工作确需安排的资金需求。 预算准备金 9.15 中期工作需要调整时使用。 通过对薇甘菊、三叶鱼藤有害植物进行生 态防除，未找到自然种群控制天敌前合理 利用人工、化学防治保护树木等免受薇甘 菊、三叶鱼藤侵害，形成一个稳定的种群 生态系统，美化生态环境，实现薇甘菊三 叶鱼藤有害植物灾害的可持续控制。本项 目的实施，将有效遏制薇甘菊、三叶鱼藤 粤财农[2020]132 号 2021 年省级涉农资 金-珠海淇澳红树林保护区有害生物防 有害植物扩散与蔓延，减轻灾情的严重发 47.69 治项目 生，对红树林湿地资源，保护生样多样性， 提高生态效益，满足全社会日益增长的生 态文明需求具有重要意义。有效遏制薇甘 菊、三叶鱼藤有害植物扩散与蔓延，可以 确保红树林湿地建设成效和生态建设安 全，保护生物多样性，保护国土不受有害 植物侵蚀破坏和优化景观环境，对改善红 树林湿地保护生态环境，推动红树林保护 建设具有重要作用。 根据《广东省财政厅 关于提前下达 2021 粤财资环[2020]125 号提前下达 2021 年 绿色矿山建设专项资金 年绿色矿山建设专项资金的通知》（粤财 75.00 资环[2020]125 号）下达资金，完成专项 资金绩效目标 粤财资环[2020]131 号提前下达 2021 年 中央财政森林保险补贴资金 根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 54.00 年中央财政森林保险补贴资金的通知》下 达专项资金，完成专项资金绩效目标 为了加强深化同香港、澳门生态环保合 作，预计开展粤港澳湿地资源保护等方面 粤港澳湿地保护生态保育座谈会 的工作，工作内容包括生态修复、监测管 1.20 理、宣传教育、志愿服务等，预计达到携 手保护珠江口红树林等滨海湿地生态系 统，打造美丽湾区的目的。 按照珠海市档案馆档案接收办法要求，为 纸质文书档案整理及数字化加工及服 务、干部人事档案服务项目 了实现自然资源业务资料的完整性、延续 30.00 性，预计开展 30 年及永久档案的整理和 移交工作。工作内容包括：档案整理、数 字化加工、归档等，预计达到满足用地单 位查询等需要；根据中共珠海市委组织部 《关于印发<全市干部人事档案专项审核 全覆盖工作方案>的通知》 （珠组通〔2020〕 9 号），为做好档案专项审核全覆盖工作， 预计对局系统非参公事业单位中层以上 干部及近年来新转入的干部人事档案开 展档案专项审核工作，工作内容包括档案 整理、改版、专项审核认定，预计达到干 部人事档案真实、准确、完整、规范，维 护干部人事档案的严肃性和公信力，充分 发挥干部人事档案在干部工作中的重要 基础作用。 为了解决中心不动产登记档案保管问题， 预计在新建档案馆配套建设智能库房改 智能库房改造项目经费(含密集架购置） 122.00 造项目，工作内容包括新增 640 立方密集 架及配套项目，预计达到智能安全保管档 案的目的。 为了完成法律法规及上级安排任务，开展 重大林业有害生物巡查，工作内容包括完 重大林业有害生物巡查 10.00 成目标核实、松材线虫病巡查预警、薇甘 菊巡查预警，预计达到重大林业生物预警 预报的目的 为了更好做好我市重大项目征地拆迁政 策制定和业务指导工作，我办需开展国有 土地上房屋征收及房屋拆迁行政裁决、诉 讼等工作规范政府房屋征收工作程序、做 好国有土地上房屋征收与补偿信息公开 等工作，此外我单位牵头制定的《珠海市 征收（征用）土地青苗及地上附着物补偿 办法》（珠府〔2018﹞43 号）将于 2021 年 4 月 30 日到期，为及时调整补偿标准， 重大项目征地拆迁协调指导及国有土地 上房屋征收管理工作经费 修订完善《珠海市征收（征用）土地青苗 7.90 及地上附着物补偿办法》，需到国内各省 市进行与业务工作相关的专题学习，主要 学习当地学出台的征地、房屋征收政策法 规，了解重大项目征地、国有房屋征收与 拆迁工作流程和工作方式方法等内容，以 此促进我市征地拆迁管理工作，完善房屋 征收法规体系，提高征地拆迁及房屋征收 工作效率。对于在房屋拆迁裁决工作中涉 及的法律诉讼等相关工作需要聘请律师 进行应诉。 珠海规划展览馆运营保障经费 为了保障展馆正常、高效运行，预计开展 203.35 展馆运营保障及品质提升相关工作，工作 内容包括购买财产一切险保险、聘请法律 顾问、租用运营商网络通讯链路、为公众 采购饮用水、印制相关宣传用品及宣传 页、对展陈内容进行更新维护、提升工作 人员专业服务技能水平、开展相关科普宣 传活动、研发一批文创产品、展馆官网及 微信公众号内容优化提升及更新维护、采 购消防灭火器及消防安防易耗品、租用消 防专线、接入人脸识别系统和展馆各类专 业设备的维修维护保养更新等，预计达到 展馆各方面各项工作得以有序开展工作 的目的。 为保障珠海规划展览馆正常运营，为市民 珠海规划展览馆专业技术人员人力资源 服务及其业务经费 提供良好服务，展示我市良好的城市形 434.80 象，拟招聘 38 人服务展馆各项工作，努 力培养一支稳定、高效的专业人才队伍， 持续高质量的做好展览馆服务工作。 1.根据《海洋观测预报管理条例》第二十 四条沿海县级以上地方人民政府制定当 地广播、电视和报纸等媒体应当及时刊播 海洋预报和海洋灾害警报。因此，需继续 通过珠海电视台播报和珠海特区报社发 布我市海洋预报。 珠海海洋预报播报经费及 608 海洋宣传 活动经费 2.6 月 8 日是世界海洋日和全国海洋宣传 46.00 日。为深化宣传中国海洋事业历程、方针 和政策、海洋环境保护知识和我市海洋事 业发展情况，全面提高社会公众的海洋意 识，全力实施“蓝色珠海、科学崛起”战 略，根据《自然资源厅关于开展世界海洋 日暨全国海洋宣传日活动的通知》要求， 每年均在全市举办海洋宣传日活动。 为了完成《转发国土资源部办公厅关 于部署开展 2012 年全国耕地质量等级成 果补充完善与年度变更试点工作的通知》 （粤国土资利用电〔2012〕315 号）及《广 珠海市 2021 年度耕地质量等级更新与 监测项目 东省国土资源厅转发国土资源部办公厅 73.00 关于部署开展 2013 年全国耕地质量等别 调查评价与监测工作的通知》（粤国土资 利用发〔2013〕28 号）下达的每年工作任 务，预计开展耕地质量等级更新及监测项 目工作，预计达到掌握 2021 年全市耕地 质量等级情况的目的。 珠海市 2021 年度开发区土地集约利用 评价项目 为了进一步落实最严格的节约用地制度， 40.00 充分发挥节约集约用地评价考核机制的 导向作用，按部、省工作部署要求，预计 开展珠海市开发区土地集约利用评价成 果更新（2020 年）工作，工作内容包括在 总结原有开发区土地集约利用评价工作 基础上，对我市 2018 年版《中国开发区 审核公告目录》中珠海市 4 个国家级、2 个省级开发区进行评价工作，确保评价结 果的真实性、准确性，并及时向市人民政 府、省自然资源厅汇报。预计达到依据评 价成果，研究促进开发区节约集约用地的 配套政策措施，建立健全开发区土地集约 利用评价考核制度与奖惩机制，积极探索 建立低效土地退出机制。 为开展标定地价体系建设应工作，综合考 虑国有、集体两种土地性质及建设用地、 珠海市标定地价公示项目（2021 年） 90.00 农用地等多种土地用途，开展相关工作， 标定地价成果公示后须按年度及时做好 成果更新与公示。 为了有效便捷服务城市规划管理业务工 作开展，提供准确、及时、有效的规划基 础数据支撑，预计开展规划基础数据（包 珠海市城乡现状用地及规划审批数据更 新 括规划编制成果、城市现状用地及规划业 3.00 务审批数据等）常态化实时动态更新工 作，通过规整更新入库到珠海市规划空间 数据库实现规划基础数据的便捷查询与 应用分析，预计达到辅助规划业务审批工 作开展目的。 为确保人民群众生命财产安全，预计开展 珠海市地质灾害高风险区危险性评估及 防治规划项目尾款 地质灾害隐患排查工作，在 2019 年完成 50.00 全市 1：5 万地质灾害详细调查专业普查 的基础上，达到重要区域周边的地质灾害 隐患点进行再排查、再整治的目的。 为了完成《广东省第三次全国土地调查领 导小组办公室关于印发<广东省第三次全 国国土调查耕地分等调查评价工作方案> 珠海市第三次国土调查耕地分等调查评 价项目经费（三期、四期款） 的通知》（粤国土调查办发〔2019〕17 94.80 号）等文件下达的工作任务，预计开展第 三次国土调查耕地分等调查评价工作，按 照工作进度，2021 年预计完成中标合同规 定的第三、四期工作内容。 根据市政府常务会议决定事项通知（珠办 珠海市海愉置业有限公司历史缴纳地价 款利息 会函〔2020〕198 号、海愉置业），会议 17038.50 原则同意按程序将应退珠海市海愉置业 有限公司历史缴纳地价款利息 170385020.65 元 纳 入 市 自 然 资 源 局 2021 年部门预算，在珠海市海愉置业有 限公司缴清地价款及相关滞纳金后，由市 自然资源局办理利息退还事宜。 “为了按部、省工作部署要求，严格依据 《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》（自 然资办发〔2019〕36 号）、《广东省自然 资源厅关于做好 2019 年度自然资源评价 评估工作的通知》（粤自然资函〔2019〕 1925 号）做好公示地价体系建设，开展集 体建设用地和集体农用地基准地价项目 珠海市集体建设用地和农用地基准地价 制订项目（2019 年） 工作。工作内容包括综合考虑国有、集体 70.20 两种土地性质及建设用地、农用地等多种 土地用途，依据近年来土地条件、土地利 用状况、土地开发程度、主导地价影响因 素、地价水平等方面的变化情况，结合我 市对集体建设用地和集体农用地的应用 及需求，完成珠海市集体建设用地和农用 地基准地价的定级、评估、建立修正体系 等工作。预计达到健全珠海市地价体系， 为政府运用经济手段管好用好土地提供 依据。” 为贯彻落实国家关于工程建设项目审批 制度改革实施意见，保证联合测绘工作顺 珠海市联合测绘服务监管项目 利开展及规范成果质量，拟组织专家开展 50.00 飞行检查，并以业务数据库为基础，建立 联合测绘各环节工作模块与监管服务平 台。 根据《广东省林业局关于开展林地土壤调 查工作的通知》（粤林函〔2019〕476 号） 珠海市林地土壤调查成果核查及汇总项 目尾款 的要求，我市需要于 2020 年完成全市 165 20.00 个样点林地土壤外业调查及检测工作，我 局对各区调查成果进行复查、汇总并撰写 报告上报省林业局，需聘请第三方技术单 位开展该项工作。 为统筹山水林田湖草治理，将林业有害生 物治理纳入“十四五”发展规划，拟开展 珠海市松材线虫病“十四五”防控规划 松材线虫病“十四五”防控规划工作，工 15.00 作内容包括外业实地勘查、松材取样送 检、形成表格、进行资料整理与数据分析 等。 珠海市新农村规划统筹指导技术服务 （2019 年） 为了积极有效地落实乡村振兴的新要求 4.60 与新任务，进一步提升乡村人居环境水 平，保持珠海市乡村地区高质高效的规划 建设步伐，切实提升乡村规划编制质量和 组织管理水平，保障全面推进村庄整治规 划的开展，有必要委托相关规划技术单位 开展乡村规划技术指导与服务，开展乡村 规划技术服务工作。工作内容包括 17 条 市级乡村振兴示范村庄整治规划进行跟 踪反馈、技术咨询和技术审查等，预计能 够极大地弥补乡村规划建设管理相关部 门任务重、人员不足的问题，为主管部门 提供有力支持，且能够以专业的规划技术 及时对乡村地区进行把脉，助推乡村地区 有重点、精细化的发展建设 1.根据广东省、珠海市政数部门推行的 “数字政府”相关要求，我局天地图珠海 已由原电信 IDC 机房迁至政务云，原相关 设备支付电信的托管运维费用转为支付 政务云服务的费用。 2.为保障我局金土工程专网正常运行，保 证覆盖市局、自然资源分局、自然资源所 的 OA 系统及其它办公系统专网正常运转， 珠海市自然资源局 OA 专网、金土工程 专网链路租赁、2021 年度天地图珠海政 需要按年度支付运营商通讯链路租赁费 56.90 务云基础设施服务、政务云租用项目 用；为保障市局、9 个分局、13 个国土所、 行政服务中心窗口、测绘院、金湾土地储 备中心的网络连接国土资源部、省国土资 源厅，运行国土资源视频会商系统和国土 业务应用系统，需要交纳通信运营商链路 租赁费用。 3.为了迁移部分现有的系统、以及后续信 息系统的建设，预计开展珠海市政务云资 源购买工作，以实现自然资源局部分业务 上云的目的。 1.为确保我局政务媒体平台持续运营，需 开展常态化监测运维及预考评服务。工作 内容包括：1.珠海市自然资源局 2021 年 网站技术服务：（1）网站技术维护，包 括技术咨询、一般性模板修改、网站图标 珠海市自然资源局年度协同办公平台、 机房、政务媒体平台驻场运维服务项目 的修改、制作、网站稳定运行所涉及的技 69.60 术维护等。（2）网站普查、网站安全检 测后的整改。2.珠海市自然资源局 2021 年政府网站及新媒体云监测及预考评服 务：（1）按照《国务院办公厅秘书局关 于印发政府网站与政务新媒体检查指标、 监 管 工 作 年 度 考 核 指标 》 （ 国 办秘 函 〔2019〕19 号）文件中对网站和微信公众 号全面规范化监测诊断和设定预警机制， 发现问题、及时获取网站预警信息，并及 时整改。（2）在开展年底考评前，对自 然资源局政府网站进行考评，及时发现问 题并提出整改意见和措施，整改完成后， 再次进行复核考评，检查是否整改到位。 3.珠海市自然资源局 2021 年微信运营服 务：协助我局开展局微信公众号日常运 维、信息发布等工作，具体内容包括： （1） 负责我局微信公众号的图文编辑及推送， 每月图文内容推送 25-30 次， 每次 3-5 条。 （2）同步进行微信公众号微网站栏目的 内容更新。（3）对重大活动及行业动态、 政策发布等进行原创稿件的撰写，全年提 供 24 篇以内的原创稿件，包含 1500 字， 组图 3 张以内。 2.为了更好地做好自然资源局信息化基 础设施服务，管理好日益庞大的硬件设备 及环境，预计开展代维服务购买（服务器、 存储、网络设备、视频会议等维护），2 名驻点代维工作人员，预计达到给自然资 源局稳定的硬件基础设施服务的目的。 3.我局已建成包括电子政务平台、无纸化 会议系统、移动办公系统、规划业务审批 系统等在内的协同办公工作门户，为了保 障全局用户能够快速适应新版协同办公 门户和办公 OA 系统，及时解决新系统试 运行期间出现的各类问题，保障我局各项 业务顺利开展，依据电子政务平台建设方 案，开展局协同办公平台驻场运维服务项 目。预计建立一个稳定好用的自然局电子 政务平台，满足全局系统用户的办公需 求。 通过该项目的实施，硬件支持环境的性能 提升了两倍，通过信息安全等级保护 V2.0 珠海市自然资源局天地图·珠海等级保 护测评与安全升级项目 二级要求，增强信息系统数据存储的安全 24.15 防范能力，防范和抵御安全风险，确保业 务系统的安全性，大大降低运营风险，显 著提升“天地图珠海”系统的运营能力 根据公安厅网安大队文件指示，全市须在 珠海市自然资源局网络安全等级保护 2.0 测评及整改项目 2020 年底完成网络安全等级保护 2.0 测 55.40 评工作，并根据测评结果开展整改。本项 工作主要包括珠海市自然资源局系统网 络安全等级保护测评、珠海市自然资源局 网络安全等级保护 2.0 整改等 2 个项目。 因我市机构改革，我局于去年进行了机构 合并，原有各系统网络架构和相关功能发 生重大变更。为贯彻市公安局《关于进一 步深化网络安全等级保护工作的通知》精 神，切实履行网络安全主体责任，对我局 系统网络开展安全等级保护测评及相关 整改工作。 1.根据《广东省自然资源厅信息化规划 （2019-2021 年）》文件精神，以及《国 务院关于印发促进大数据发展行动纲要 的通知》和新一轮国土空间规划工作的要 求，需要搭建大数据中心进行自然资源大 数据战略，满足上级工作要求与安排，作 为后续大部分自然资源系统的数据基础 设施。 2.根据珠海市机构改革方案，市自然资源 局整合了原分散于多个部门的城乡规划、 勘察测绘、土地矿产和海洋林业等管理职 能，需要重新升级改造新成立的自然资源 珠海市自然资源局一体化平台、协同办 局电子政务平台，并根据具体办公需求建 公平台、视频会议设备采购基础信息化 立子模块系统，建立全新的自然资源局电 设备、规划业务审批系统与珠海市工程 97.15 子政务平台。本项目包含电子政务平台开 建设项目审批管理系统对接及内部控制 发、驻点运维，移动办公改版等工作内容。 信息系统项目 3.因机构合并，为了顺利完成日常省自然 资源厅、市自然资源局与下设分局、局属 事业单位视频会议顺利召开，急需采购新 的视频会议终端控制系统，达到链接新增 规划各个分局及规划院、设计院等新增视 频会议终端统一接入视频会议系统的需 求。 4 根据市工程建设项目审批改革工作要 求，我局规划业务审批系统需要与工程建 设项目审批系统做好对接和数据交互，为 此，拟开展对接开发服务项目；同时为加 强对局机关和局属单位的内部控制工作， 开展内部控制系统开发工作。 1.为总结珠海自然资源与规划的工作亮 点和成就，梳理自然资源与规划领域相关 珠海自然资源系列技术宣传册编制服务 与年报编制服务 理论与先进经验，拓宽自然资源与规划宣 30.00 传渠道，开展了自然资源系列宣传册编制 工作。为加强以多种方式向社会宣传建立 国土空间规划体系、自然资源“两统一” 管理、“多规合一”的重大意义和主要任 务，拟结合 2021 年全市自然资源重点工 作内容，开展《2021 年珠海自然资源系列 技术宣传册编制服务》项目。工作内容包 括宣传册素材收集梳理及分析、宣传册内 容制作与优化、风格创意及封面设计、宣 传册编辑深化，宣传册中英文文字、图片 精度校对等工作。达到持续推动自然资源 与规划的对外宣传与公众参与工作，让全 社会更生动直观地了解珠海自然资源与 规划的先进理念与工作，有效促进了规划 的公众参与的目的。 2. 为加强我市自然资源宣传与总结，向 社会全面展示自然资源年度工作成效亮 点，积极配合《广东自然资源年鉴》编写 工作，并积累自然资源数据为管理决策提 供支撑，拟开展 2021 珠海市自然资源数 据白皮书与年报编制服务项目。本项目主 要内容包括：一是梳理总结 2020 年自然 资源系统事业发展状况，提炼年度工作重 点和亮点，开展珠海市自然资源年报编制 研究，并对年报进行多媒体数字化设计及 电子书宣传制作、新媒体视觉化设计稿制 作，让社会各界直观了解珠海市自然资源 事业建设状况，加强社会对自然资源“两 统一”管理工作意义与任务的理解，增强 全民珍惜和保护自然资源的意识。二是梳 理 2020 年自然资源系统规划、土地、林 业、海洋等数据管理与利用情况，开展珠 海市自然资源工作数据白皮书编制研究， 及时掌握我市自然资源数据情况，不断积 累自然资源基础数据，为我市自然资源管 理决策提供数据支撑。三是基于年报研究 与数据白皮书编制研究，提炼出珠海自然 资源工作亮点工作与成果成效数据，为全 省自然资源年鉴提供素材与数据支撑。 按照原市国土资源局与十字门公司、珠海 华发集团有限公司签订的《珠海十字门中 珠横国土储 2018-13 号地块土地出让收 入一级开发分成收益 央商务区土地一级开发开发协议》约定， 3861.24 向珠海十字门中央商务区建设控股有限 公司支付珠横国土储 2018-13 号地块土地 出让收入分成收益市级承担部分 自然资源保护宣教经费 为了加强自然资源保护宣传，开展野生动 3.00 植物、古树名木、林业有害生物防治检疫 及庙湾珊瑚自然保护区、海洋防灾减灾宣 教工作，包括举办宣传活动，制作宣传画 册、宣传栏、手册、单张等，影印资料宣 传资料，预计达到提高广大市民自然资源 保护意识。 根据省厅工作要求与部署，结合我市实际 自然资源珠海市卫星应用技术中心市级 节点建设与应用服务项目 情况，需开展我市卫星应用技术中心市级 30.00 节点建设工作。该项目为日常性、持续性 遥感应用与服务项目。 为了有效便捷服务城市规划管理业务工 作开展，提供准确、及时、有效的规划基 础数据支撑，预计开展规划基础数据（包 珠海市城乡现状用地及规划审批数据更 新 括规划编制成果、城市现状用地及规划业 3.00 务审批数据等）常态化实时动态更新工 作，通过规整更新入库到珠海市规划空间 数据库实现规划基础数据的便捷查询与 应用分析，预计达到辅助规划业务审批工 作开展目的。 为确保人民群众生命财产安全，预计开展 珠海市地质灾害高风险区危险性评估及 防治规划项目尾款 地质灾害隐患排查工作，在 2019 年完成 50.00 全市 1：5 万地质灾害详细调查专业普查 的基础上，达到重要区域周边的地质灾害 隐患点进行再排查、再整治的目的。 为了完成《广东省第三次全国土地调查领 导小组办公室关于印发<广东省第三次全 国国土调查耕地分等调查评价工作方案> 珠海市第三次国土调查耕地分等调查评 价项目经费（三期、四期款） 的通知》（粤国土调查办发〔2019〕17 94.80 号）等文件下达的工作任务，预计开展第 三次国土调查耕地分等调查评价工作，按 照工作进度，2021 年预计完成中标合同规 定的第三、四期工作内容。 根据市政府常务会议决定事项通知（珠办 会函〔2020〕198 号、海愉置业），会议 原则同意按程序将应退珠海市海愉置业 珠海市海愉置业有限公司历史缴纳地价 款利息 有限公司历史缴纳地价款利息 17038.50 170385020.65 元 纳 入 市 自 然 资 源 局 2021 年部门预算，在珠海市海愉置业有 限公司缴清地价款及相关滞纳金后，由市 自然资源局办理利息退还事宜。 “为了按部、省工作部署要求，严格依据 珠海市集体建设用地和农用地基准地价 制订项目（2019 年） 《自然资源部办公厅关于部署开展 2019 70.20 年度自然资源评价评估工作的通知》（自 然资办发〔2019〕36 号）、《广东省自然 资源厅关于做好 2019 年度自然资源评价 评估工作的通知》（粤自然资函〔2019〕 1925 号）做好公示地价体系建设，开展集 体建设用地和集体农用地基准地价项目 工作。工作内容包括综合考虑国有、集体 两种土地性质及建设用地、农用地等多种 土地用途，依据近年来土地条件、土地利 用状况、土地开发程度、主导地价影响因 素、地价水平等方面的变化情况，结合我 市对集体建设用地和集体农用地的应用 及需求，完成珠海市集体建设用地和农用 地基准地价的定级、评估、建立修正体系 等工作。预计达到健全珠海市地价体系， 为政府运用经济手段管好用好土地提供 依据。” 为贯彻落实国家关于工程建设项目审批 制度改革实施意见，保证联合测绘工作顺 珠海市联合测绘服务监管项目 利开展及规范成果质量，拟组织专家开展 50.00 飞行检查，并以业务数据库为基础，建立 联合测绘各环节工作模块与监管服务平 台。 根据《广东省林业局关于开展林地土壤调 查工作的通知》（粤林函〔2019〕476 号） 珠海市林地土壤调查成果核查及汇总项 目尾款 的要求，我市需要于 2020 年完成全市 165 20.00 个样点林地土壤外业调查及检测工作，我 局对各区调查成果进行复查、汇总并撰写 报告上报省林业局，需聘请第三方技术单 位开展该项工作。 为统筹山水林田湖草治理，将林业有害生 物治理纳入“十四五”发展规划，拟开展 珠海市松材线虫病“十四五”防控规划 松材线虫病“十四五”防控规划工作，工 15.00 作内容包括外业实地勘查、松材取样送 检、形成表格、进行资料整理与数据分析 等。 为了积极有效地落实乡村振兴的新要求 与新任务，进一步提升乡村人居环境水 平，保持珠海市乡村地区高质高效的规划 建设步伐，切实提升乡村规划编制质量和 珠海市新农村规划统筹指导技术服务 （2019 年） 组织管理水平，保障全面推进村庄整治规 4.60 划的开展，有必要委托相关规划技术单位 开展乡村规划技术指导与服务，开展乡村 规划技术服务工作。工作内容包括 17 条 市级乡村振兴示范村庄整治规划进行跟 踪反馈、技术咨询和技术审查等，预计能 够极大地弥补乡村规划建设管理相关部 门任务重、人员不足的问题，为主管部门 提供有力支持，且能够以专业的规划技术 及时对乡村地区进行把脉，助推乡村地区 有重点、精细化的发展建设 1.根据广东省、珠海市政数部门推行的 “数字政府”相关要求，我局天地图珠海 已由原电信 IDC 机房迁至政务云，原相关 设备支付电信的托管运维费用转为支付 政务云服务的费用。 2.为保障我局金土工程专网正常运行，保 证覆盖市局、自然资源分局、自然资源所 的 OA 系统及其它办公系统专网正常运转， 珠海市自然资源局 OA 专网、金土工程 专网链路租赁、2021 年度天地图珠海政 需要按年度支付运营商通讯链路租赁费 56.90 务云基础设施服务、政务云租用项目 用；为保障市局、9 个分局、13 个国土所、 行政服务中心窗口、测绘院、金湾土地储 备中心的网络连接国土资源部、省国土资 源厅，运行国土资源视频会商系统和国土 业务应用系统，需要交纳通信运营商链路 租赁费用。 3.为了迁移部分现有的系统、以及后续信 息系统的建设，预计开展珠海市政务云资 源购买工作，以实现自然资源局部分业务 上云的目的。 1.为确保我局政务媒体平台持续运营，需 开展常态化监测运维及预考评服务。工作 内容包括：1.珠海市自然资源局 2021 年 网站技术服务：（1）网站技术维护，包 括技术咨询、一般性模板修改、网站图标 的修改、制作、网站稳定运行所涉及的技 术维护等。（2）网站普查、网站安全检 测后的整改。2.珠海市自然资源局 2021 年政府网站及新媒体云监测及预考评服 珠海市自然资源局年度协同办公平台、 机房、政务媒体平台驻场运维服务项目 务：（1）按照《国务院办公厅秘书局关 69.60 于印发政府网站与政务新媒体检查指标、 监 管 工 作 年 度 考 核 指标 》 （ 国 办秘 函 〔2019〕19 号）文件中对网站和微信公众 号全面规范化监测诊断和设定预警机制， 发现问题、及时获取网站预警信息，并及 时整改。（2）在开展年底考评前，对自 然资源局政府网站进行考评，及时发现问 题并提出整改意见和措施，整改完成后， 再次进行复核考评，检查是否整改到位。 3.珠海市自然资源局 2021 年微信运营服 务：协助我局开展局微信公众号日常运 维、信息发布等工作，具体内容包括： （1） 负责我局微信公众号的图文编辑及推送， 每月图文内容推送 25-30 次， 每次 3-5 条。 （2）同步进行微信公众号微网站栏目的 内容更新。（3）对重大活动及行业动态、 政策发布等进行原创稿件的撰写，全年提 供 24 篇以内的原创稿件，包含 1500 字， 组图 3 张以内。 2.为了更好地做好自然资源局信息化基 础设施服务，管理好日益庞大的硬件设备 及环境，预计开展代维服务购买（服务器、 存储、网络设备、视频会议等维护），2 名驻点代维工作人员，预计达到给自然资 源局稳定的硬件基础设施服务的目的。 3.我局已建成包括电子政务平台、无纸化 会议系统、移动办公系统、规划业务审批 系统等在内的协同办公工作门户，为了保 障全局用户能够快速适应新版协同办公 门户和办公 OA 系统，及时解决新系统试 运行期间出现的各类问题，保障我局各项 业务顺利开展，依据电子政务平台建设方 案，开展局协同办公平台驻场运维服务项 目。预计建立一个稳定好用的自然局电子 政务平台，满足全局系统用户的办公需 求。 通过该项目的实施，硬件支持环境的性能 提升了两倍，通过信息安全等级保护 V2.0 珠海市自然资源局天地图·珠海等级保 护测评与安全升级项目 二级要求，增强信息系统数据存储的安全 24.15 防范能力，防范和抵御安全风险，确保业 务系统的安全性，大大降低运营风险，显 著提升“天地图珠海”系统的运营能力 根据公安厅网安大队文件指示，全市须在 2020 年底完成网络安全等级保护 2.0 测 评工作，并根据测评结果开展整改。本项 工作主要包括珠海市自然资源局系统网 络安全等级保护测评、珠海市自然资源局 珠海市自然资源局网络安全等级保护 2.0 测评及整改项目 网络安全等级保护 2.0 整改等 2 个项目。 55.40 因我市机构改革，我局于去年进行了机构 合并，原有各系统网络架构和相关功能发 生重大变更。为贯彻市公安局《关于进一 步深化网络安全等级保护工作的通知》精 神，切实履行网络安全主体责任，对我局 系统网络开展安全等级保护测评及相关 整改工作。 1.根据《广东省自然资源厅信息化规划 （2019-2021 年）》文件精神，以及《国 务院关于印发促进大数据发展行动纲要 的通知》和新一轮国土空间规划工作的要 求，需要搭建大数据中心进行自然资源大 数据战略，满足上级工作要求与安排，作 为后续大部分自然资源系统的数据基础 设施。 2.根据珠海市机构改革方案，市自然资源 局整合了原分散于多个部门的城乡规划、 勘察测绘、土地矿产和海洋林业等管理职 能，需要重新升级改造新成立的自然资源 珠海市自然资源局一体化平台、协同办 局电子政务平台，并根据具体办公需求建 公平台、视频会议设备采购基础信息化 立子模块系统，建立全新的自然资源局电 设备、规划业务审批系统与珠海市工程 97.15 子政务平台。本项目包含电子政务平台开 建设项目审批管理系统对接及内部控制 发、驻点运维，移动办公改版等工作内容。 信息系统项目 3.因机构合并，为了顺利完成日常省自然 资源厅、市自然资源局与下设分局、局属 事业单位视频会议顺利召开，急需采购新 的视频会议终端控制系统，达到链接新增 规划各个分局及规划院、设计院等新增视 频会议终端统一接入视频会议系统的需 求。 4 根据市工程建设项目审批改革工作要 求，我局规划业务审批系统需要与工程建 设项目审批系统做好对接和数据交互，为 此，拟开展对接开发服务项目；同时为加 强对局机关和局属单位的内部控制工作， 开展内部控制系统开发工作。 1.为总结珠海自然资源与规划的工作亮 点和成就，梳理自然资源与规划领域相关 理论与先进经验，拓宽自然资源与规划宣 传渠道，开展了自然资源系列宣传册编制 工作。为加强以多种方式向社会宣传建立 国土空间规划体系、自然资源“两统一” 珠海自然资源系列技术宣传册编制服务 与年报编制服务 管理、“多规合一”的重大意义和主要任 30.00 务，拟结合 2021 年全市自然资源重点工 作内容，开展《2021 年珠海自然资源系列 技术宣传册编制服务》项目。工作内容包 括宣传册素材收集梳理及分析、宣传册内 容制作与优化、风格创意及封面设计、宣 传册编辑深化，宣传册中英文文字、图片 精度校对等工作。达到持续推动自然资源 与规划的对外宣传与公众参与工作，让全 社会更生动直观地了解珠海自然资源与 规划的先进理念与工作，有效促进了规划 的公众参与的目的。 2. 为加强我市自然资源宣传与总结，向 社会全面展示自然资源年度工作成效亮 点，积极配合《广东自然资源年鉴》编写 工作，并积累自然资源数据为管理决策提 供支撑，拟开展 2021 珠海市自然资源数 据白皮书与年报编制服务项目。本项目主 要内容包括：一是梳理总结 2020 年自然 资源系统事业发展状况，提炼年度工作重 点和亮点，开展珠海市自然资源年报编制 研究，并对年报进行多媒体数字化设计及 电子书宣传制作、新媒体视觉化设计稿制 作，让社会各界直观了解珠海市自然资源 事业建设状况，加强社会对自然资源“两 统一”管理工作意义与任务的理解，增强 全民珍惜和保护自然资源的意识。二是梳 理 2020 年自然资源系统规划、土地、林 业、海洋等数据管理与利用情况，开展珠 海市自然资源工作数据白皮书编制研究， 及时掌握我市自然资源数据情况，不断积 累自然资源基础数据，为我市自然资源管 理决策提供数据支撑。三是基于年报研究 与数据白皮书编制研究，提炼出珠海自然 资源工作亮点工作与成果成效数据，为全 省自然资源年鉴提供素材与数据支撑。 按照原市国土资源局与十字门公司、珠海 华发集团有限公司签订的《珠海十字门中 珠横国土储 2018-13 号地块土地出让收 入一级开发分成收益 央商务区土地一级开发开发协议》约定， 3861.24 向珠海十字门中央商务区建设控股有限 公司支付珠横国土储 2018-13 号地块土地 出让收入分成收益市级承担部分 为了加强自然资源保护宣传，开展野生动 植物、古树名木、林业有害生物防治检疫 及庙湾珊瑚自然保护区、海洋防灾减灾宣 自然资源保护宣教经费 3.00 教工作，包括举办宣传活动，制作宣传画 册、宣传栏、手册、单张等，影印资料宣 传资料，预计达到提高广大市民自然资源 保护意识。 根据省厅工作要求与部署，结合我市实际 自然资源珠海市卫星应用技术中心市级 节点建设与应用服务项目 情况，需开展我市卫星应用技术中心市级 30.00 节点建设工作。该项目为日常性、持续性 遥感应用与服务项目. 注：单位为万元 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。