2023部门预算编制说明.pdf

武汉市洪山区人民政府办公室 2023 年部门预算 编制说明 2023 年 1 月 1 2023 年部门预算公开目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、财政拨款“三公”经费支出表 八、项目支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 十三、部门整体支出绩效目标表 十四、项目支出绩效目标表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 2 一、财政拨款收支预算总体情况 二、一般公共预算支出安排情况 三、一般公共预算基本支出安排情况 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 五、政府性基金预算支出安排情况 六、部门收支预算总体安排情况 七、部门收入预算安排情况 八、部门支出预算安排情况 九、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 一、部门概况 (一)部门主要职能 1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、 反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对 区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批 示的贯彻执行情况。 2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。 3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实 区人民政府会议决定事项。 4、起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。 5、负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇) 3 人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意 见，报区人民政府领导现场审示。 6、组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关 涉及面大的重要活动。 7、负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件 和重大事故，做好服务、协调、保障工作。 8、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研 究，及时反映情况，提出建议。 9、负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工 作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况;办理区委、 区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各 街镇乡向区政府反映的重要问题。 10、负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人 大议案、代表建议和政协、提案工作。 11、负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场 决策提供服务。 12、负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、 工资福利、教育培训等工作。 13、根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。 14、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。 (二)部门预算单位构成 武汉市洪山区人民政府办公室由机关及下属 2 个二级单 位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个(含参照公务 员法管理事业单位 0 个)。 4 (三)部门人员构成 武汉市洪山区人民政府总编制人数 47 人，其中：行政 编制 35 人，事业编制 12 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 39 人，事业编 制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。 离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。 5 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总表 6 二、收入总表 三、支出总表 7 四、财政拨款收支预算总表 8 五、一般公共预算支出表 9 六、一般公共预算基本支出表 七、财政拨款“三公”经费支出表 10 八、项目支出表 九、政府性基金预算支出表 武汉市洪山区人民政府办公室本年度无政府性预算支出 十、国有资本经营预算支出表 武汉市洪山区人民政府办公室本年度无国有资本经营预算 支出。 11 十一、政府采购预算表 十二、政府购买服务预算表 12 十三、部门整体支出绩效目标表 13 14 15 16 十四、项目支出绩效目标表 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、财政拨款收支预算总体情况 一般公共预算财政拨款收入 2260.19 万元，支出 2260.19 万元，预算收支平衡。 二、一般公共预算支出安排情况 一般公共预算财政拨款支出预算 2260.19 万元，其中： 当年预算 2260.19 万元，比 2022 年预算减少 304.77 万元， 下降 11.88%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支 出 1708.19 万元，项目支出 552.00 万元。 三、一般公共预算基本支出安排情况 一般公共预算基本支出 1708.19 万元，比 2022 年预算 减少 856.77 万元，下降 33.40%，主要原因：人员异动，基 本支出减少。其中： 1.人员经费 1472.20 万元，包括： (1)工资福利支出 1400.84 万元，主要用于工资奖金津 补贴的发放、社会保障缴费、住房公积金缴费等。 (2)对个人和家庭的补助 71.36 万元，主要用于离退休 费。 2.公用经费 235.98 万元，包括商品和服务支出、资本 性支出，主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、 公务接待费、因公出国(境)费、维修(护)费等。 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况 (一)“三公”经费的单位范围 47 “三公”经费包括一级、二级单位 2 家。 (二)“三公”经费财政拨款预算情况 一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 31.50 万 元，比 2022 年预算减少 5.50 万元，增长下降 14.86%。其中： 1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2022 年预算无变 化。 2.公务用车购置及运行维护费 31.50 万元，比 2022 年 预算减少 5.50 万元。其中： (1)公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算无变化。 (2)公务用车运行维护费 31.50 万元，比 2022 年预算减 少 5.50 万元，主要原因：更换两台公务用车后，减少了维 修维护费用。 3.公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算无变化。 五、政府性基金预算支出安排情况 武汉市洪山区人民政府办公室 2023 年没有使用政府性 基金预算安排的支出。 六、部门收支预算总体安排情况 全年预算安排收入 2260.19 万元，比 2022 年预算减少 304.77 万元，下降 11.88%；支出 2260.19 万元。全年预算 收支平衡。 七、部门收入预算安排情况 部门预算收入 2260.19 万元。其中：一般公共预算财政 拨款收入 2260.19 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万 元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万 48 元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收 支差额 0 万元、上年结转 0 万元。 八、部门支出预算安排情况 部门预算支出 2260.19 万元。其中：人员类项目 1472.20 万元，公用经费项目支出 235.98 万元，其他运转类项目支 出 552.00 万元，特定目标类项目支出 0 万元，上缴上级支 出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。 按照支出功能分类科目，主要用于： 一般公共服务支出 1781.60 万元；社会保障和就业支出 152.03 万元；卫生健康支出 82.15 万元；住房保障支出 244.40 万元；其他支出 0 万元。 按照支出经济分类科目，主要用于： 工资福利支出 1400.84 万元；商品和服务支出 235.98 万元；对个人和家庭的补助 71.36 万元；资本性支出 0 万元； 其他支出 0 万元 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位 的机关运行经费 235.98 万元。 （二）政府采购预算情况 2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 267.50 万元。 包括：货物类 43.30 万元，工程类 0 万元，服务类 224.20 49 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆。其中： 一般公务用车 9 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆。 （三）预算绩效管理情况 2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门 整体支出绩效目标，15 个一级项目支出绩效目标，涉及一般 公共预算本年财政拨款 552.00 万元。 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共 预算当年拨付的资金。 (二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性 基金预算当年拨付的资金。 (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 (四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 50 (六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。 (七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 (九) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)： 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构 事务(款)行政运行(项)，反映行政单位(包括实行公务员管 理的事业单位)的基本支出。 2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。 3.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他 一般公共服务支出(项)，反映除上述项目以外的其他一般公 共服务支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 51 机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医 疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员待遇的医疗经费。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)， 反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退 休人员)发放的租金补贴。 10. 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 购 房 补 贴 (项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含 离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的 用于购买住房的补贴。 (十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三 52 公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 其中： (1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出； (2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购 置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出； (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 (十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用等。 53