青岛市2020年自然保护区生态补偿资金绩效自评报告.docx

青岛市 2020 年自然保护区生态补偿资金 绩效自评报告 市财政局： 根据省自然资源厅《关于开展省对下转移支付预算执行情况 绩效自评工作的通知》 ，现将我市 2020 年度自然保护区生态补偿 资金绩效自评情况报告如下： 一、绩效目标分解下达情况 （一）自然保护区生态补偿资金预算情况。2020 年度省下 达自然保护区生态补偿资金 674 万元。 （二）绩效目标设立情况。推进我市省级及以上自然保护区 违法建设问题整治验收销号，完成省级及以上自然保护区总体规 划编制与批复，开展保护区三区核定与勘界，实现自然保护区可 持续发展，生物多样性、珍稀濒危物种得到有效保护，落实自然 保护地整合优化。 二、绩效目标完成情况分析 （一）资金投入情况分析 1.项目资金到位情况分析。2020 年度省下达我市自然保护 区生态补偿资金 674 万元，资金拨付及时，资金到位率为 100%。 2.项目资金执行情况分析。2020 年度自然保护区生态补偿 资金 674 万元，转移支付我市各区市 674 万元，各自然保护区实 际支出 464.62 万元，当年预算执行率为 68.93%。其中：即墨区 -1- 马山国家级自然保护区预算安排 240 万元，当年实际支出 240 万元， 预算执行率为 100%；胶州市艾山省级自然保护区预算安排 88 万元， 当年实际支出 36 万元，预算执行率为 41%； 平度市大泽山省级自然 保护区预算安排 155 万元，当年实际支出 2.62 万元，预算执行率为 1.69%； 西海岸新区灵山岛省级自然保护区预算安排 91 万元，当年 实际支出 91 万元，预算执行率为 100%；大公岛省级自然保护区预算 安排 100 万元，当年实际支出 95 万元，预算执行率为 95%。 3.项目资金管理情况分析。认真按照《山东省自然保护区生 态补偿暂行办法》（鲁政办字〔2019〕44 号）管理使用资金，预 算安排符合规定用途，各自然保护区制定了资金使用计划，科学、 合理、有效地使用资金，资金实行专账管理，专款专用。 （二）总体绩效目标完成情况分析 1. 即墨区马山国家级自然保护区绩效目标完成情况。实施硅化 木保护馆恒温控制，加强硅化木保护；整修防火通道 3836 米；增设 监控探头 12 个、喊话装置 16 个、围栏网 426 米、加固 2500 米；购 置执法记录仪 2 台、GPS2 台、锂电池多用途高枝剪 2 台、专业照相 机 1 台、台式电脑 2 台、空调 3 台、黑白激光打印机和彩色激光打 印复印一体机各 1 台；印制宣传资料 1 套，安装室外电子屏 1 块， 清理保护沉积构造 2 处，设置宣传标识牌 2 个，对环山路、核心区 围栏网区域实施林木抚育。 2. 胶州市艾山省级自然保护区绩效目标完成情况。完成保护 地无线信号覆盖系统、禁止焚烧祭祀用品和保护区科普宣传栏、 -2- 防火监控升级改造，人防加技防艾山保护区防火巡护全面覆盖。 积极主动采取多种形式进行防火宣传，不断提高保护区周边居民 防火意识，形成全民防火局面。艾山保护区防火能力得到很大提 升，2020 年防火季艾山保护区无一起火灾发生，社会效益显现， 补偿资金总体绩效目标得到保障。 3. 平度市大泽山省级自然保护区绩效目标完成情况。增强了能 力建设，加强了自然保护区内巡护、宣传力度。 4. 西海岸新区灵山岛省级自然保护区绩效目标完成情况。建设 “智慧灵山岛”生态管护系统，其中：森林防火前端监控系统、球 机监控系统、重点区域（学校、医院、码头等）道路监控、岛内监 控中心建设、岛外监控中心建设等。 5. 大公岛省级自然保护区绩效目标完成情况。提升大公岛省级 自然保护区管理机构的规范化建设管理管护能力；开展保护区生物 多样性调查，包括海洋生物多样性、鸟类、植被基础调查；对大公 岛省级自然保护区开展生态修复；建设完成大公岛省级自然保护区 宣教室，并开展保护区宣传工作，保证大公岛省级自然保护区管理 机构的正常运行。 （三）绩效目标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析。 （1）数量指标。2020 年度生态补偿国家级自然保护区 1 个， 面积 7.74 平方公里；省级自然保护区 4 个，面积 470.55 平方公 里。 （2）质量指标。完成省级销号省级及以上自然保护区整治问 -3- 题 3010 个，验收销号率≥90%；省级及以上自然保护区总体规划编 制与批复= 100%。 （3）时效指标。当期任务完成率 80%以上。 （4）成本指标。支出成本≤674 万元。 2.效益指标完成情况分析。 （1）社会效益。提高了自然保护区生态环境管理水平，推 进了自然保护地整合优化。 （2）生态效益。自然保护区生态环境质量明显提升。 （3）可持续影响。促进了自然保护区可持续发展，有效保 护了我市生物多样性、珍稀濒危物种。 3.满意度指标完成情况分析。民众满意度达到 90%以上。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 偏离原因：大泽山自然保护区原定于 2020 年上半年结束的自然 保护地整合优化工作至今未收到上级批复，《自然保护地整合优化 后的总体规划》编制、自然保护地整合优化后的勘界立碑工作无法 进行。 改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，强化绩效目标约束， 不断提高财政资金使用管理的水平和效率。 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 绩效评价结果将作为完善相关规定、安排预算资金的重要依 据，及时反馈评价情况，对评价结果较好的自然保护区给予表扬 和激励，对存在的不足予以通报，并责令限期整改。 -4- 2020 年我市自然保护区生态补偿资金绩效评价情况，将在 青岛市政务网和青岛市园林和林业局部门网站公开，接受社会和 民众监督。 五、其他需要说明的问题 无 附件：山东省对青岛市转移支付区域（项目）绩效目标自评 表 青岛市园林和林业局 2021 年 6 月 1 日 -5-