2021年中国农工民主党广东省江门市委员会部门决算.pdf

2021 年中国农工民主党广东省江门市委员会 部门决算 1 目 录 第一部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 概 况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 概况 一、部门 主要职责 中国农工民主党广东省江门市委员会是主管我市农 工民主党相关事务的工作部门。主要职责是履行参政党参政议政、 民主监督、社会服务等职能；管理全市农工党党员，做好组织发 展、党员服务等工作，带领全市农工党党员参加中国共产党领导 的政治协商和统一战线。 二、部门 机构设置 本部门按照三定方案确定的职能下设办公室。 三、部门决算单位构成 本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 3 第二部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 271.60 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 201.81 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.06 八、社会保障和就业支出 38 40.51 9 九、卫生健康支出 39 14.84 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 14.50 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 271.65 本年支出合计 57 271.66 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.06 年末结转和结余 59 0.05 总计 30 271.71 总计 60 271.71 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 表2 收入决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 271.65 271.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 201 一般公共服务支出 201.80 201.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 20128 民主党派及工商联 事务 201.80 201.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2012801 行政运行 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 37.34 37.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工 商联事务支出 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 208 社会保障和就业支 出 40.51 40.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 40.51 40.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 22.21 22.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 271.65 271.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 271.66 234.26 37.40 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 201.81 164.41 37.40 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事 务 201.81 164.41 37.40 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 37.34 0.00 37.34 0.00 0.00 0.00 2012899 其他民主党派及工商 联事务支出 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 40.51 40.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 40.51 40.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 22.21 22.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 12.19 12.19 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 6.10 6.10 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 271.66 234.26 37.40 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.84 14.84 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.89 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.31 6.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.50 14.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 12.77 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1.73 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 271.60 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 201.75 201.75 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 40.51 40.51 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 14.84 14.84 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 14.50 14.50 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 271.60 本年支出合计 59 271.60 271.60 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 271.60 271.60 271.60 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 271.60 234.26 37.34 201 一般公共服务支出 201.75 164.41 37.34 20128 民主党派及工商联事务 201.75 164.41 37.34 2012801 行政运行 164.41 164.41 0.00 2012804 参政议政 37.34 0.00 37.34 208 社会保障和就业支出 40.51 40.51 0.00 20805 行政事业单位养老支出 40.51 40.51 0.00 2080501 行政单位离退休 22.21 22.21 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.19 12.19 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.10 6.10 0.00 210 卫生健康支出 14.84 14.84 0.00 21007 计划生育事务 2.95 2.95 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 271.60 234.26 37.34 2100799 其他计划生育事务支出 2.95 2.95 0.00 21011 行政事业单位医疗 11.89 11.89 0.00 2101101 行政单位医疗 5.58 5.58 0.00 2101103 公务员医疗补助 6.31 6.31 0.00 221 住房保障支出 14.50 14.50 0.00 22102 住房改革支出 14.50 14.50 0.00 2210201 住房公积金 12.77 12.77 0.00 2210203 购房补贴 1.73 1.73 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 192.47 302 商品和服务支出 13.08 30101 基本工资 26.36 30201 办公费 1.68 30102 津贴补贴 65.76 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 48.95 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.19 30206 电费 0.70 30109 职业年金缴费 6.10 30207 邮电费 1.31 30110 职工基本医疗保险缴费 4.65 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.32 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 差旅费 0.18 30113 住房公积金 12.77 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.40 30199 其他工资福利支出 10.98 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 28.71 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 21.81 30217 公务接待费 0.03 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.52 30307 医疗费补助 3.63 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 1.56 30309 奖励金 2.95 30229 福利费 0.59 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 5.74 30399 其他对个人和家庭的补助 0.32 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.28 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 221.18 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 13.08 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 单位：万元 预算数 合计 1 0.10 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.10 0.03 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.03 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：中国农工民主党广东省江门市委员会 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 23 第三部分：中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年 部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度总收入 271.71 万元，其中本年收入 271.65 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 271.60 万元，比上年决算数 增加 44.51 万元，增长 19.6%。主要变动情况：一是基本支出增 加 30.54 万元，二是项目支出增加 13.97 万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0.06 万元，比上年决算数增加 0.06 万元。主要 变动情况：收到市委组织部下拨退休干部慰问金 0.06 万元。 （二）年度支出总体情况 中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度总支出 271.71 万元，其中本年支出 271.66 万元。具体情况如下： 1.基本支出 234.26 万元，比上年决算数增加 30.54 万元， 24 增长 15.0%。主要变动情况：人员经费支出增加，基本支出增加 30.54 万元。 2.项目支出 37.4 万元，比上年决算数增加 9.56 万元，增长 34.4%。主要变动情况：2021 年增加了市委会换届等专项工作， 专项业务费增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款收 入合计 271.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.6 万 元，比上年决算数增加 44.51 万元，增长 19.6%；主要变动情况： 一是基本支出增加 30.54 万元，二是项目支出增加 13.97 万元。； 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元， 与上年决算持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上 年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度财政拨款支 出合计 271.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 271.6 万 元，比年初预算数增加 16.98 万元，增长 6.7%；主要变动情况： 25 绩效考核奖、应休未休报酬、退休人员春节慰问金等人员经费开 支增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 中国农工民主党广东省江门市委员会 2021 年度“三公”经 费财政拨款支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.10 万元的 30% 。 其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元 的 0% ） ；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0.10 万元 的 30% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 0.03 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 26 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有发生开支。 3.公务接待费支出 0.03 万元，主要用于农工党广东省委员 会 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国 内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括：接待参加换届会议的 农工党广东省委员会领导一次。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 13.08 万元，比上年决算 数增加 0.83 万元，增长 6.78%。 主要增减变动情况是：机关办 公费用支出增加。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采 购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购 支出总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 100%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗 27 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 1 个，共涉及资金 37.34 万元，占一般公共预算项目支 出总额的 100%。 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 271.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 广东中大管理咨询集团股份有限公司具体实施。从评价情况来看， 我单位充分履行工作职能，落实各项工作部署，整体支出绩效评 价为良好。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及参政议政 专项业务经费项目绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 254.62 万元，执 行数 271.60 万元，完成预算的 106.67%。部门整体支出绩效目 标完成情况与效益主要是：根据农工党中央、广东省委会和中共 江门市市委、市政府的有关方针政策和事业发展目标，落实各项 工作部署，开展江门市农工党组织建设，组织带领全市农工党党 员积极投身江门建设；组织开展参政议政、民主监督、社会服务 等工作；开展农工党宣传报道工作；组织开展江门市农工党换届 28 工作。发现的问题及原因主要是：1、部分经费基本支出与项目 支出界线模糊，对绩效考核带来影响。2、预算管理的严谨性及 规范性不足，预算业务的控制能力有待提高。下一步改进措施主 要是：1、进一步探索支出规律，规范财务基础工作，准确反映 经费支出结构；2、加强预算编制工作，科学制订预算。 参政议政专业业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.39 万元，执行数为 37.34 万元，完成预算的 99.87%。项目绩 效目标完成情况与效益主要是：1、深入学习中共十九大和十九 届历次全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 开展中共党史教育学习活动；2、以执政党为师，扎实推进农工 党自身建设；3、围绕中共江门市委、市政府中心工作，认真履 行参政党职能，把学习全会精神转化为助力江门高质量发展的建 议；4、积极开展社会服务，打造社会服务品牌，继续围绕“健 康教育”主题开展形式多样的活动；5、积极稳妥完成市委会及 基层组织换届工作。发现的问题及原因主要是：1、绩效评价知 识掌握不全面，制约绩效评价工作；2、部分绩效评价指标体系 还不够完善，部分项目考核标准不够科学，资金使用效果反馈不 充分，有待进一步加强调查和完善；3、部分经费基本支出与项 目支出界线模糊，对绩效考核带来影响。下一步改进措施主要是： 1、加强对绩效评价知识的学习，提高对绩效评价的认识，树立 良好绩效管理的意识，有效提升绩效评价体系的可执行性，做好 单位绩效管理工作；2、进一步明确目标，提高资金利用效率， 认真履行职责，提高工作质量；3、进一步探索支出规律，规范 29 财务基础工作，准确反映经费支出结构。 30 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 31 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 32