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海南州贵德高级中学 2020 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 海南州贵德高级中学负责贯彻落实和执行国家教育法 律法规和政策规定，在履行职责过程中坚持和加强党对普通 高中教育工作的集中统一领导。学校以“实施高中教育，促 进教育事业发展”为宗旨，坚持依法治教、依法治学。指导、 管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办 学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进高中 素质教育实施。协助上级教育主管部门做好学校教师考核考 评，负责财务管理，筹措资金，改善办学条件。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：海南州贵德高级中学。 我单位内设机构 4 个，具体为：党政办、政教处、教务 处、总务处。 4 第二部分 2020 年度单位决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 3555.84 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 394.51 9 九、卫生健康支出 39 242.10 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 20.00 42.90 25 本年收入合计 26 使用非财政拨款结余 27 年初结转和结余 28 30 188.35 55 3618.74 42.70 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 29 总计 2779.30 3604.26 57.17 59 3661.43 总计 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 5 60 3661.43 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 附属单 本年收 财政拨款 上级补 事业收 经营 其他收 位上缴 功能分类 科目名称 入合计 收入 助收入 入 收入 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3618.74 3555.84 20.00 42.90 205 教育支出 2793.78 2730.88 20.00 42.90 20502 普通教育 2793.78 2730.88 20.00 42.90 2776.78 2730.88 20.00 25.90 2050204 高中教育 2050299 其他普通教育支出 17.00 208 社会保障和就业支出 394.51 394.51 20805 行政事业单位养老支出 394.51 394.51 2080502 事业单位离退休 61.12 61.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.84 202.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.69 129.69 2080599 其他行政事业单位养老支出 0.86 0.86 17.00 210 卫生健康支出 242.10 242.10 21011 行政事业单位医疗 242.10 242.10 2101102 事业单位医疗 102.10 102.10 2101103 公务员医疗补助 140.00 140.00 221 住房保障支出 188.35 188.35 22102 住房改革支出 188.35 188.35 2210201 住房公积金 188.35 188.35 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 6 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 上缴 本年支出 对附属单位 基本支出 功能分类 项目支出 上级 经营支出 合计 科目名称 补助支出 支出 科目编码 栏次 1 2 3 合计 3604.26 3454.32 149.94 205 教育支出 2779.30 2629.36 149.94 20502 普通教育 2779.30 2629.36 149.94 149.94 2050204 高中教育 2719.61 2569.67 2050299 其他普通教育支出 59.70 59.70 208 社会保障和就业支出 394.51 394.51 20805 行政事业单位养老支出 394.51 394.51 2080502 事业单位离退休 61.12 61.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.84 202.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.69 129.69 2080599 其他行政事业单位养老指出 0.86 0.86 210 卫生健康支出 242.10 242.10 21011 行政事业单位医疗 242.10 242.10 2101102 事业单位医疗 102.10 102.10 2101103 公务员医疗补助 140.00 140.00 221 住房保障支出 188.35 188.35 22102 住房改革支出 188.35 188.35 2210201 住房公积金 188.35 188.35 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 7 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 政府性基 国有资本经 预算财政 金预算财 营预算财政 拨款 政拨款 拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 3555.84 栏次 2 3 2721.00 2721.00 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 394.51 394.51 9 九、卫生健康支出 39 242.10 242.10 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 188.35 188.35 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 3555.84 本年支出合计 55 3545.96 3546.96 年初财政拨款结转和结余 26 42.70 年末财政拨款结转和结余 56 52.57 52.57 一般公共预算财政拨款 27 42.70 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 3598.53 3598.53 3598.53 57 总计 60 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 8 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万 元 项目 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3545.96 3396.02 149.94 科目编码 205 教育支出 2721.00 2571.06 149.94 20502 普通教育 2721.00 2571.06 149.94 149.94 2050204 高中教育 2678.3 2528.37 2050299 其他普通教育支出 42.70 42.70 208 社会保障和就业支出 394.51 394.51 20805 行政事业单位养老支出 394.51 394.51 2080502 事业单位离退休 61.12 61.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.84 202.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.69 129.69 2080599 其他行政事业单位养老指出 0.86 0.86 210 卫生健康支出 242.10 242.10 21011 行政事业单位医疗 242.10 242.10 2101102 事业单位医疗 102.10 102.10 2101103 公务员医疗补助 140.00 140.00 221 住房保障支出 188.35 188.35 22102 住房改革支出 188.35 188.35 2210201 住房公积金 188.35 188.35 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目 科目编 科目名称 金额 编码 301 科目编 科目名称 金额 科目名称 码 金额 码 工资福利支出 2999.40 302 商品和服务支出 202.82 307 30101 基本工资 631.28 30201 办公费 26.89 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 828.56 30202 印刷费 10.90 30702 国外债务付息 30103 奖金 371.43 30203 咨询费 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.21 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 245.77 30205 水费 15.60 31002 办公设备购置 4.10 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 202.84 30206 电费 8.76 31003 专用设备购置 3.78 30109 职业年金缴费 129.69 30207 邮电费 2.00 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 102.10 30208 取暖费 37.43 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 140.00 30209 物业管理费 1.01 31007 310 债务利息及费用支出 资本性支出 7.88 信息网络及软件购置更 新 30112 其他社会保障缴费 32.51 30211 差旅费 30113 住房公积金 188.35 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 126.88 30214 租赁费 对个人和家庭的补助 185.92 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务招待费 30218 专用材料费 30224 303 31008 物资储备 31009 土地补偿 29.95 31010 安置补助 2.38 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 被装购置费 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 4.34 30227 委托业务费 30308 助学金 108.49 30228 工会经费 30309 奖励金 0.08 30229 福利费 61.98 11.04 4.87 0.36 9.96 9.78 399 31.93 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 30310 3031 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.31 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 0.06 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 39999 其他支出 1 30399 人员经费合计 3185.33 10.43 公用经费合计 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 10 210.70 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公 公务用车购置及运行维护费 公务 出国 公务用 合计 （境） 小计 车购置 费 1 2 3 0.37 公务用 车运行 费 维护费 4 5 0.37 接待 培训 因公出 合计 费 公务用 国（境） 公务用车 小计 费 车运行 公务接 会议费 费 待费 购置费 维护费 6 7 0.37 8 9 0.31 10 0.31 11 12 13 14 0.31 0.36 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 相关统计数： 统计 项目 项目 统计数 数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 11 1 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 合计 此表为空 2 注：此表为空。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 合计 此表为空 2 注：此表为空。 12 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3545.96 3396.02 149.94 功能分类 科目名称 科目编码 205 教育支出 2721.00 2571.06 149.94 20502 普通教育 2721.00 2571.06 149.94 149.94 2050204 高中教育 2678.30 2528.37 2050299 其他普通教育支出 42.70 42.70 208 社会保障和就业支出 394.51 394.51 20805 行政事业单位养老支出 394.51 394.51 2080502 事业单位离退休 61.12 61.12 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 202.84 202.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 129.69 129.69 2080599 其他行政事业单位养老指出 0.86 0.86 210 卫生健康支出 242.10 242.10 21011 行政事业单位医疗 242.10 242.10 2101102 事业单位医疗 102.10 102.10 2101103 公务员医疗补助 140.00 140.00 221 住房保障支出 188.35 188.35 22102 住房改革支出 188.35 188.35 2210201 住房公积金 188.35 188.35 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 13 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 此表为空表 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 注：此表为空表 14 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 92.09 1．政府采购货物支出 2 90.44 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 1.65 5 92.09 6 50.41 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 注：本表在转换成万元时，因四舍五入原因，可能存在尾差。 15 第三部分海南州贵德高级中学 2020 年度单位决算 情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 3661.43 万元，较上年收入、 支出各增加 113.30 万元。主要原因是：单位人员变动及政 策性调资工资晋级等。其中： （一）收入总计 3661.43 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 3555.84 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 75.73 万元，增长 2%，主要原因是单位人员变动。 2.事业收入 20.00 万元，为海南州贵德高级中学单位开 展教育教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年 减少 43.57 万元，下降 217%，主要原因是 2019 年学校被海 南州州委州政府评为文明校园，发放资金 43.57 万元。 3.其他收入 42.90 万元，为海南州教育局拨入教师节慰 问金 5000 元、运动会慰问金 4000 元、州属学校目标责任考 核奖 170000 元、州属学校学科基地建设资金 250000 元。较 上年增加 38.46 万元，增长 866%，主要原因是 2020 年拨入 学科基地建设资金及 2019 年学校目标责任考核奖。 4.年初结转和结余 42.70 万元，为海南州贵德高级中学 单位上年结转本年使用的教师超工作量补助资金。 16 （二）支出总计 3661.43 万元，包括： 1.教育支出（类）2779.30 万元，占 77%，主要用于单 位教育事务方面的支出。较上年减少 56.70 万元，下降 2%， 主要原因是学生人数减少。 2.社会保障和就业支出（类）394.51 万元，占 11%,主 要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社 会保障缴费等方面的支出。较上年增加 126.51 万元，增长 47.20%，主要原因是职业年金虚账做实资金增加。 3.卫生健康支出（类）242.10 万元，占 7%,主要用于行 政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增 加 22.84 万元，增长 10.42%，主要原因是人员变动。 4.住房保障支出（类）188.35 万元，占 5%,主要用于在 职职工住房公积金缴费。较上年增加 6.24 万元，增长 3%， 主要原因是人员变动。 5.年末结转和结余 57.17 万元，占 1.5%，其中：财政拨 款结转结余 57.17 万元（其中 52.57 万元为教师超工作量补 助资金及 2020 年学校目标责任考核奖；4.60 万元为化学学 科基地建设资金，此资金将在 2021 年实现支出）。 二、收入情况说明 本 年 收 入 合 计 3618.74 万 元 ， 其 中 ： 财 政 拨 款 收 入 3555.84 万元，占 98%；事业收入 20 万元，占 0.6%；其他收 17 入 42.90 万元，占 1.4%。 三、支出情况说明 本年支出合计 3604.26 万元，其中：基本支出 3454.32 万元，占 96%；项目支出 149.94 万元，占 4%. 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 3598.53 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 118.41 万元，增长 3.4%。主 要原因是人员变动及政策性调资。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 3545.96 万元，占本年支出 合计的 98%。较上年增加 108.54 万元，增长 3%。主要原因 是单位人员变动及工资晋级等。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支 出（类）2721.00 万元，占 77%；社会保障和就业支出（类） 394.51 万元，占 11%；卫生健康支出（类）242.10 万元，占 7%；住房保障支出（类）188.35 万元，占 5%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3386.56 元，支 出决算为 3545.96 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于 18 预算数的主要原因是年度人员变动及晋级调整等。其中： 1.教育支出（类） （1）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2526.82 万元，支出决算为 2678.3 万元，完成年初预算的 105.99%。 决算数大于预算数的主要原因是工资增资及晋级调整等。 （2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初 预算为 0 万元，支出决算为 42.7 万元。决算数大于预算数 的主要原因是本科目年初有结转结余及本年拨入学校目标 考核奖。 2.社会保障和就业支出（类） （1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。 年初预算为 38.20 万元，支出决算为 61.12 万元，完成年初 预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加事业 退休工资。 （2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 251.75 万元，支出 决算为 202.84 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数小于 预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费出现 结余。 （3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 138.93 万元，支出决算 19 为 129.69 万元，完成年初预算的 93.35%。决算数小于预算 数的主要原因是职业年金出现结余。 （4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位 养老支出（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。 3.卫生健康支出（类） （1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为 102.00 万元，支出决算为 102.1 万元，完成年 初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是年内因 人员增加调整追加事业单位医疗保险。 （2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。 年初预算为 138.00 万元，支出决算为 140 万元，完成年初 预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员 变动。 4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 188.35 万元，完成年初预算的 99%。决算 数小于预算数的主要原因是单位人员变动导致住房公积金 出现结余。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2020 年度一般公共预算基本支出 3396.02 万元，其中： 20 人员经费 3185.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其 他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个 人和家庭的补助支出等；公用经费 210.70 万元，主要包括： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专 用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 0.37 万元，支出决 算为 0.31 万元，完成预算的 83.78%。其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 0.37 万元，支出决算为 0.31 万元，完 成预算的 83.78%；公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元， 完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 21 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0.31 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 0.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费支出 0 万元。（其中：全部为国内接待费） 其中：接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增减少 0.5 万元，下降 15%。其中：因公出国（境）费支出决算数 今年与上年持平，均为 0 万元，无因公出国（境）费支出； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.5 万 元，下降 15%，主要原因是提倡勤俭节约、压减公务车辆运 行维护费。公务接待费支出决算数今年与上年数持平，均为 0 万元，无公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况说明。 22 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出 情况说明。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 3545.96 万元，占本年支出合计 的 98%。较上年增加 108.54 万元，增长 3%。主要原因是单 位人员变动及工资晋级等。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 （类）2721.00 万元，占 77%；社会保障和就业支出（类） 394.51 万元，占 11%；卫生健康支出（类）242.10 万元，占 7%；住房保障支出（类）188.35 万元，占 5%。 十一、机关运行经费支出情况说明 我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本单位政府采购支出总额 92.09 万元，其中： 政府采购货物支出 90.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 92.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 50.41 万元，占政府采购支出总额的 55%。 23 十三、预算绩效情况说明 2020 年度，我单位无预算绩效目标管理项目。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，海南州 贵德高级中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 五、住房保障支出(类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 24 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 十、本单位无其他专业性较强的名词。 25