重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心2021年部门预算情况说明.doc

重庆市开州区赵家街道社区卫生服务中心 2021 年部门预算情况说明 一、单位基本情况 （一）职能职责 是为人民身体健康提供基本医疗、公共卫生以及医养结 合服务，为计划生育提供技术服务。常见病、多发病诊治与 护理，卫生防疫、保健与健康教育；贯彻落实医养结合政策 措施，开展医疗服务与养老服务相结合的有关工作，负责老 年人医疗照护、慢性病康复、心里健康咨询与养老关怀服务。 （二）单位构成 本中心设有办公室、财务室、公共卫生科、妇幼计生科、 住院部、护理组、门诊部、医保办公室、药房、收费室、理 疗室、放射科、B 超心电图室、检验室、信息科、后勤保障 科等 16 个科室。 从预算单位构成看，本单位是二级预算单位，主管部门 为重庆市开州区卫生健康委员会。 二、部门收支总体情况 （一）收入预算：2021 年年初预算数 2844.47 万元， 其中：一般公共预算拨款 745.31 万元，政府性基金预算拨 款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2099.15 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 收入较 2020 年增加 338.25 万元，主要是在职人员工资福利 及社会保险缴费预算增加。 （二）支出预算：2021 年年初预算数 2844.47 万元， 其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万 元，社会保障和就业支出预算 238.96 万元，卫生健康支出 预算 2543.03 万元，住房保障支出预算 62.48 万元。支出预 算较 2020 年增加 338.25 万元，主要是基本支出预算增加。 三、部门预算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款收入 745.31 万元，一般 公共预算财政拨款支出 745.31 万元，比 2020 年增加 17.42 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离 休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项 商品服务支出。项目支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。 我单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 四、“三公”经费情况说明 本中心属于差额拨款单位，财政未保障本中心“三公” 经费，“三公”经费为 0。 五、其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府 采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。 4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单 位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆（120 急救用车）。2021 年一 般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、 执勤执法用车 0 辆。 六、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财 政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：范月月 023-52609300 联系方式：