州审计局2016年部门预算表.xls

表1 部门收支总表 凉山州审计局 单位：百元 收 项 入 目 支 2016年预算数 一、当年财政拨款收入 项 出 目 2016年预算数 89764.45 一、人员支出 62153.97 二、行政单位教育收费收入 二、日常公用支出 11990.58 三、事业收入 三、对个人和家庭的补助支出 6771.90 四、事业单位经营收入 四、项目支出 20844.35 五、转移性收入 五、转移性支出 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 89764.45 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 101760.80 六、事业单位结余分配 八、上年结转 11996.35 其中：事业单位经营亏损 其中：转入事业基金 七、结转下年 其中：事业单位经营亏损 收 入 总 计 101760.80 支 出 第 1 页,共 12 页 总 计 101760.80 表1-1 部门收入总表 单位：万元 凉山州审计局 项 目 转移性收入 科目编码 单位代 码 类 款 项 合计 上年结转 单位名称 （科目） 合计 行政单位 101,760.80 95,418.61 11,996.35 11,996.35 当年财政拨 行政单位教 款收入 育收费收入 89,764.45 83,422.26 事业收入 用事业基 事业单位经 从其他部 从不同级政 其他收入 金弥补收 上级补助收 附属单位 营收入 门取得的 府取得的收 支差额 入 上缴收入 收入 入 表1-2 部门支出总表 凉山州审计局 单位：百元 项 目 合计 基本支出 项目支出 101,760.80 80,916.45 20,844.35 95,418.61 74,574.26 20,844.35 州审计局行政 95,418.61 74,574.26 20,844.35 201 08 01 128101 行政运行 62,461.37 62,461.37 201 08 02 128101 一般行政管理事务 18,544.35 18,544.35 201 08 04 128101 审计业务 1,600.00 1,600.00 201 08 06 128101 信息化建设 700.00 700.00 208 05 04 128101 未归口管理的行政单位离退休 254.00 254.00 210 05 01 128101 行政单位医疗 3,651.43 3,651.43 210 05 03 128101 公务员医疗补助 1,967.47 1,967.47 221 02 01 128101 住房公积金 6,239.99 6,239.99 6,342.19 6,342.19 州审计局事业 6,342.19 6,342.19 201 08 50 128201 事业运行 5,579.79 5,579.79 210 05 02 128201 事业单位医疗 230.49 230.49 221 02 01 128201 住房公积金 531.91 531.91 科目编码 单位代 码 类 款 项 单位名称（科目） 合计 行政单位 128101 机关事业单位 128201 第 3 页,共 12 页 上缴上级支 出 对附属单位 补助支出 第 4 页,共 12 页 表2 财政拨款支出预算表 单位：百元 填报单位：凉山州审计局 项 目 科目编码 上年财政拨款结转安排 类 一般公共预算拨款 总计 科目名称 小计 行政单位 州审计局行政 201 08 01 行政运行 201 08 02 一般行政管理事务 201 08 04 审计业务 201 08 06 信息化建设 208 05 04 政府性基金安排 合计 款 项 合计 当年财政拨款安排 基本支出 专项支出 小计 一般公共预算拨款 基本支出 专项支 出 政府性基金安排 合计 小计 基本支出 项目支出 8,848.00 0.00 0.00 0.00 8,848.00 0.00 0.00 0.00 8,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 101,760.80 11,996.3 11,996.3 5 5 95,418.61 11,996.3 11,996.3 5 5 95,418.61 11,996.3 11,996.3 5 5 62,461.37 0.00 0.00 0.00 11,996.3 5 0.00 11,996.3 5 0.00 11,996.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,544.35 11,996.3 11,996.3 5 5 1,600.00 0.00 0.00 0.00 11,996.3 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,764.45 89,764.4 80,916.45 5 0.00 83,422.26 83,422.2 74,574.26 6 0.00 83,422.26 83,422.2 74,574.26 6 0.00 62,461.37 62,461.3 62,461.37 7 0.00 6,548.00 6,548.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 小计 基本支出 项目支出 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 254.00 254.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 未归口管理的行政 单位离退休 05 01 行政单位医疗 3,651.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,651.43 3,651.43 3,651.43 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 03 公务员医疗补助 1,967.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,967.47 1,967.47 1,967.47 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 6,239.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,239.99 6,239.99 6,239.99 0.00 0.00 0.00 0.00 6,342.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,342.19 6,342.19 6,342.19 0.00 0.00 0.00 0.00 州审计局事业 6,342.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,342.19 6,342.19 6,342.19 0.00 0.00 0.00 0.00 5,579.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,579.79 5,579.79 5,579.79 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位 201 08 50 事业运行 210 05 02 事业单位医疗 230.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.49 230.49 230.49 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 531.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.91 531.91 531.91 0.00 0.00 0.00 0.00 表2-1 基本支出---人员支出财政拨款预算表 凉山州审计局 单位：百元 项 目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴 费 合计 62,153.97 21,757.44 21,633.96 1,692.06 15,194.93 行政单位 57,469.45 20,304.72 21,295.20 1,692.06 14,177.47 州审计局行政 57,469.45 20,304.72 21,295.20 1,692.06 14,177.47 201 08 01 行政运行 51,850.55 20,304.72 21,295.20 1,692.06 8,558.57 210 05 01 行政单位医疗 3,651.43 3,651.43 210 05 03 公务员医疗补助 1,967.47 1,967.47 科目编码 科目名称 伙食费 伙食补助费 绩效工资 类 款 项 机关事业单位 1,875.58 4,684.52 1,452.72 338.76 1,017.46 1,875.58 州审计局事业 4,684.52 1,452.72 338.76 1,017.46 1,875.58 201 08 50 事业运行 4,454.03 1,452.72 338.76 786.97 1,875.58 210 05 02 事业单位医疗 230.49 230.49 第 6 页,共 12 页 其他工资福 利支出 表2-2 基本支出---日常公用支出财政拨款预算表 单位：百元 凉山州审计局 项 目 科目编码 合计 办公费 印刷费 11,990.58 1,700.00 10,864.82 州审计局行政 201 08 01 行政运行 208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 咨询费 手续费 物业管 理费 差旅费 1,200.00 700.00 1,197.00 400.00 1,000.00 700.00 200.00 400.00 1,000.00 200.00 400.00 1,000.00 水费 电费 邮电费 550.00 300.00 500.00 1,500.00 500.00 200.00 10,864.82 1,500.00 500.00 10,610.82 1,500.00 500.00 科目名称 取暖费 维修(护 租赁费 )费用 会议费 培训费 公务接 待费 500.00 300.00 500.00 1,000.00 500.00 300.00 700.00 1,000.00 500.00 700.00 1,000.00 500.00 劳务费 委托业 务费 款 项 合计 行政单位 机关事业单位 201 08 50 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 福利费 139.84 1,500.00 893.99 1,038.59 971.16 500.00 132.00 1,500.00 823.07 991.75 818.00 300.00 500.00 132.00 1,500.00 823.07 991.75 818.00 300.00 500.00 132.00 1,500.00 823.07 991.75 564.00 类 款 项 类 其他交 通费用 工会经费 254.00 254.00 1,125.76 200.00 50.00 100.00 100.00 200.00 197.00 7.84 70.92 46.84 153.16 州审计局事业 1,125.76 200.00 50.00 100.00 100.00 200.00 197.00 7.84 70.92 46.84 153.16 事业运行 1,125.76 200.00 50.00 100.00 100.00 200.00 197.00 7.84 70.92 46.84 153.16 第 7 页,共 12 页 第 8 页,共 12 页 表2-3 基本支出---对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表 单位：百元 凉山州审计局 项 目 科目编码 合计 科目名称 离休费 退休费 退职（ 役）费 抚恤金 生活补 助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补 贴 住房公积金 类 款 项 221 02 01 合计 6,771.90 6,771.90 行政单位 6,239.99 6,239.99 州审计局行政 6,239.99 6,239.99 住房公积金 6,239.99 6,239.99 531.91 531.91 州审计局事业 531.91 531.91 住房公积金 531.91 531.91 机关事业单位 221 02 01 第 9 页,共 12 页 提租补 贴 购房补 贴 其他对 个人和 家庭的 补助 表2-4 项目支出财政拨款预算表 凉山州审计局 单位：百元 项 目 科目编码 金额 单位代码 类 款 单位名称 （科目、项目） 项 合计 20,844.35 州审计局行政 一般行政管理事务 201 08 02 128101 审计外勤 201 08 02 128101 全州审计工作会议费 20,844.35 18,544.35 6,048.00 500.00 201 08 02 128101 结转2015年据川财行【2015】19号下达审计机关专项补助经费 6,100.00 201 08 02 128101 结转2015年审计外勤经费 3,008.53 201 08 02 128101 结转2015年省下中央对地方审计专项补助经费 2,887.82 201 08 04 128101 201 08 04 128101 201 08 06 128101 审计业务 行政事业和社会保障审计经费 外资金融与内部审计经费 信息化建设 金审工程网络维护及租用 1,600.00 800.00 800.00 700.00 700.00 第 10 页,共 12 页 第 11 页,共 12 页 表3 “三公”经费财政拨款预算表 单位：百元 凉山州审计局 当年财政拨款预算安排 单位编码 公务用车购置及运行费 单位名称 因公出国（境） 费用 合计 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 合计 319.84 319.84 128101 州审计局行政 312.00 312.00 128201 州审计局事业 7.84 7.84 第 12 页,共 12 页