中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算报表.pdf
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2020年部门综合预算公开报表 部门名称：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 报表名称 报表 是否空表 公开空表理由 表1 2020年部门综合预算收支总表 否 表2 2020年部门综合预算收入总表 否 表3 2020年部门综合预算支出总表 否 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 不涉及 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 是 不涉及 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 是 不涉及 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 不涉及 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 不涉及 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 不涉及 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 否 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 是 注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。 不涉及 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 项 目 一、部门预算 1、财政拨款 支 出 158.35 一、部门预算 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 158.35 一、部门预算 158.35 1、一般公共服务支出 126.78 158.35 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 158.35 一、部门预算 预算数 预算数 158.35 1、人员经费和公用经费支出 158.35 1、机关工资福利支出 137.82 2、外交支出 (1)工资福利支出 137.82 2、机关商品和服务支出 20.53 3、国防支出 (2)商品和服务支出 20.53 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 16.53 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 4.99 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 10.05 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 本年收入合计 158.35 29、债务发行费用支出 0.00 本年支出合计 158.35 本年支出合计 158.35 本年支出合计 158.35 表1 2020年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 部门预算支出经济分类科目（按大 类） 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 项 目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 结转下年 预算数 未安排支出的实户资金 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 158.35 支出总计 158.35 支出总计 158.35 支出总计 158.35 表2 2020年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 一般公共预算拨款 单位名称 合计 小计 178001 中共渭南市临渭区委机构编制委员 会办公室 158.35 158.35 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 2020年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 178001 中共渭南市临渭区委机构编制委 员会办公室 158.35 158.35 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 上年实户 缴收入 资金余额 其他收入 上年结转 表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 支出功能分类科目（按大类） 158.35 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 预算数 出 部门预算支出经济分类科目（按大类） 158.35 一、财政拨款 预算数 158.35 1、人员经费和公用经费支出 158.35 1、机关工资福利支出 137.82 2、外交支出 (1)工资福利支出 137.82 2、机关商品和服务支出 20.53 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 20.53 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 158.35 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 政府预算支出经济分类科目（按 大类） 158.35 一、财政拨款 预算数 126.78 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 8、社会保障和就业支出 16.53 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 4.99 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 10.05 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 158.35 上年结转 本年支出合计 收入总计 158.35 本年支出合计 158.35 结转下年 158.35 结转下年 支出总计 158.35 本年支出合计 158.35 支出总计 158.35 结转下年 支出总计 158.35 表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20131 2013101 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 合计 158.35 150.05 8.30 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 126.78 126.78 126.78 16.53 16.53 16.53 4.99 4.99 4.99 10.05 10.05 10.05 118.48 118.48 118.48 16.53 16.53 16.53 4.99 4.99 4.99 10.05 10.05 10.05 8.30 8.30 8.30 备注 表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30228 30229 30239 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 158.35 150.05 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 工会经费 福利费 其他交通费用 137.82 56.41 44.13 16.53 4.99 0.22 10.05 5.49 20.53 1.30 1.50 0.30 0.30 2.00 0.90 14.23 137.82 56.41 44.13 16.53 4.99 0.22 10.05 5.49 12.23 50101 50101 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 12.23 公用经费支出 专项业务经费支出 8.30 8.30 1.30 1.50 0.30 0.30 2.00 0.90 2.00 备注 表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转） 单位：万元 功能科目编码 201 20131 2013101 208 20805 2080505 210 21011 2101101 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 158.35 150.05 8.30 一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 126.78 126.78 126.78 16.53 16.53 16.53 4.99 4.99 4.99 10.05 10.05 10.05 118.48 118.48 118.48 16.53 16.53 16.53 4.99 4.99 4.99 10.05 10.05 10.05 8.30 8.30 8.30 表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 单位：万元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30108 30110 30112 30113 30199 302 30201 30202 30207 30211 30228 30229 30239 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 158.35 150.05 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 差旅费 工会经费 福利费 其他交通费用 137.82 56.41 44.13 16.53 4.99 0.22 10.05 5.49 20.53 1.30 1.50 0.30 0.30 2.00 0.90 14.23 137.82 56.41 44.13 16.53 4.99 0.22 10.05 5.49 12.23 50101 50101 50102 50102 50102 50103 50199 工资奖金津补贴 工资奖金津补贴 社会保障缴费 社会保障缴费 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50299 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 其他商品和服务支出 12.23 公用经费支出 备注 8.30 8.30 1.30 1.50 0.30 0.30 2.00 0.90 2.00 表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、转移性支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、债务还本支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务付息支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务发行费用支出 对企业补助 十四、预备费及预留 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元 单位编码 178001 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 单位：万元 预算单 位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类 科目代码 174001 中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 功能分类 科目名称 政府经济分 类科目代码 政府经济分类科 目名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 单位：万元 科目编码 类 款 单位编码 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 178001 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转） 单位：万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 178001 单位名称 中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 合计 0.30 小计 0.00 因公出国 公务接待费 （境）费用 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 会议费 培训费 合计 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行费 0.00 0.00 增减变化情况 0.00 0.30 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行费 因公出国 公务接待 小计 （境）费 费 用 会议费 培训费 合计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 小计 0.00 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 0.00 0.00 公务用车购置及运行费 小计 0.00 会议费 培训费 -0.30 0.00 公务用车 公务用车 购置费 运行费 0.00 0.00 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 资金金额 （万元） 实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标1： 指标2： …… 效 益 指 标 社会效益 指标 指标1： 指标2： …… 生态效益 指标 指标1： 指标2： …… 可持续影响 指标 指标1： 指标2： …… …… 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标1： 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目 和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。 表15 2020年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 任务1 保障机关的正常运行和人员的工资费用支出，同时做好机 构编制各项工作。 总额 金额合计 年度 总体 目标 财政拨款 其他资金 158.35 158.35 目标1：巩固党政机构改革成果； 目标2：深化街道管理体制改革； 目标3：积极推进综合执法体制改革； 目标4：完成2019年度事业单位法人年度报告工作和党群团信用代码工作。 一级指标 二级指标 数量指标 指标内容 指标1：完成6个街道的“三定”制定和机构挂牌 100% 。 指标2：完成街镇20个财政所和司法所划转工作。 100% 指标3：完成四大领域综合执法体制改革工作。 产出指标 质量指标 时效指标 年 度 绩 效 指 标 成本指标 经济效益 指标 效益指标 满意度 指标 社会效益 指标 指标值 100% 指标1：构建权责对等、运行高效、保障有力的基 100% 层管理体制。 指标2：执法效率和监管水平提升。 100% 指标1：按期完成街道体制改革。 6月底前 指标2：按期完成四大领域综合执法体制改革 按市上统一要求 指标1：控制机关运行经费。 控制在预算数内 指标2：严格控制“三公”经费支出。 全年无“三公”经费支出 指标1：构建简约高效的基层管理体制，推进基层 印发街道“三定”规定 治理体系和治理能力现代化。 指标2：减少执法队伍种类，推动执法力量下沉。 完成有关执法队伍的组建 指标1：进一步增强人民群众改革获得感、幸福感 、安全感，为进一步加快建设富裕美丽新临渭提供 100% 体制保障。 指标2：解决多头执法以、多层执法、执法扰民的 100% 问题。 生态效益 指标 指标1：机构编制资源的利用。 直接提高 可持续影响 指标 指标1：转变政府职能，提高行政效能。 长期 服务对象 满意度指标 指标1：机关事业单位满意率。 100% 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 表16 2020年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总 体 目 标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 产 出 指 标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意 度指 标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门 预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。