2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表—宣传教育经费.xls

附件1： 2021年市直部门预算项目支出绩效目标申报表 填报单位（盖章）：孝感市应急管理局 项目名称 宣传教育经费 主管部门 孝感市应急管理局 一次性项目 □ 新增项目□ 延续项目□ √ 其他一次性项目□ 项目属性 经常性项目□ 经常性专项业务费□ 项目负责人 余海泉 项目联系人 其他经常性项目□ 郑宽远 联系电话 项目起止时间 2021年 1月 至 2021年12月 项目概况 采取多种形式加大安全生产、防灾减灾和应急救援知识宣传， 不断增强全社会的安全意识和防范事故能力. 保证项目实施 制度、措施 与孝感日报、孝感电视台等媒体签订宣传合作协议，开辟宣传专栏，定期开展安全生产、防灾减灾和 应急救援知识宣传；结合“5.12”防灾减灾日、安全生产月等活动，开展一系列宣传活动。 解决的主要问题 提高全社会的安全意识和防范事故能力. 项目设立 必要性 项目如何支持部门战略发 展 项目总预算 30万 通过孝感日报、孝感电视台等媒体传播渠道，发出应急管理 部门声音，营造人人关心应急工作、支持应急工作的良好氛围。 项目当年预算 30万 本年度申请资 金 上年度预算 计 30万元 30万元 预算拨款 30万元 30万元 本年度申请资 金 上年度实际支出 计 30 40.25 1、孝感电视台宣传费 10 6.7 2、孝感广播宣传费 3 3.75 支出明细预算 3、孝感日报宣传费 （万元） 4、安全生产培训费 10 9.8 5 10 2 3 资金来源项目 合 项目资金来源 （万元） …… 支出明细项目 合 5、安全生产月、5.12防灾减灾日等活 动宣传费 6、 5 7、 2 项目实施内容 项目实施进度 计划 开始时间 1、孝感日报宣传费 项目实施进度 2、孝感晚报宣传费 计划 3、孝感电视台宣传费 4、孝感广播宣传费 …… 2021年1月 2021年1月 2021年1月 2021年1月 年度目标 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 三级指标 指标值 指标1：孝感广播宣传频次 每周不少于1次 指标2：孝感日报宣传频次 每月不少于2次 指标3：孝感电视台宣传频次 每月不少于2次 指标4：孝感晚报宣传频次 每月不少于2次 指标1：播出（刊发）节目（ 栏目）不出现根本性错误 根本性错误零发生 指标2： ...... 指标1：完成每月播出（刊发 ）节目（栏目） 时效指标 每月底前完成 指标2： ...... 指标1： 成本指标 指标2： ...... ...... ...... 指标1： 年度绩效 指标 经济效益指标 指标2： ...... 安全生产、防灾减灾 、应急救援知识普及 指标1：宣传教育内容丰富度 ，孝感广播、电视台 、宣传方式多样性。 、孝感电视台等多种 社会效益指标 媒体宣传。 指标2： 效益指标 ...... 指标1： 生态效益指标 指标2： ...... 指标1： 可持续影响指 指标2： 标 ...... … 指标1：群众满意度 满意度指 标 服务对象满意 指标2： 度指标 90% 满意度指 标 服务对象满意 度指标 ...... …… 主管部门审核 意见 审核人签章 单位负责人： 填报人：郑宽远 备注：上报时应附以下材料： 1.《财政支出绩效目标申报表》编报说明； 2.支撑项目立项的材料； 3.项目目标制定依据。 主管部门盖章 填报日期：2020年10月13日 直部门预算项目支出绩效目标申报表 孝感市应急管理局 新增项目□ 延续项目□ √ 经常性专项业务费□ 其他一次性项目□ 其他经常性项目□ 13971967156 2021年 1月 至 2021年12月 采取多种形式加大安全生产、防灾减灾和应急救援知识宣传， 不断增强全社会的安全意识和防范事故能力. 视台等媒体签订宣传合作协议，开辟宣传专栏，定期开展安全生产、防灾减灾和 传；结合“5.12”防灾减灾日、安全生产月等活动，开展一系列宣传活动。 提高全社会的安全意识和防范事故能力. 通过孝感日报、孝感电视台等媒体传播渠道，发出应急管理 部门声音，营造人人关心应急工作、支持应急工作的良好氛围。 30万 上年度实际 30万元 30万元 测算依据及说明 年度合同 年度合同 年度合同 年度合同 年度合同 完成时间 2021年12月 2021年12月 2021年12月 2021年12月 备注 审核人签章 单位负责人： 编报说明； 主管部门盖章 填报日期：2020年10月13日 附件2： 2020年市直部门整体支出绩效目标申报表 部门名称 填报人 联系电话 收入构成 支出构成 总体资金情况（ 财政拨款 万元） 其他资金 基本支出： 项目支出： 1、 2、 部门职能概述 3、 ...... 1、 2、 年度工作任务 3、 ...... 目标1： 目标2： 整体绩效目标 目标3： ...... 年度目标1： 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 三级指标 指标值 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 ... 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 ... 服务对象满意度指标 满意度指标 ... 年度目标2： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 ... 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 ... 满意度指标 服务对象满意度指标 ... 年度目标3： 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 ... 年度绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 ... 满意度指标 服务对象满意度指标 ... ................. 其他说明的问题 三级指标 指标值 附件3： 2019年市级政府性基金收支预算总表（表样） 单位（盖章）： 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 项目（按经济分类) 出 预算数 项目（按功能分类）预算数 一、当年收入 一、工资福利性支出 一、当年支出 项目（目级科目）1 二、商品和服务支出 项目（项级科目）1 项目（目级科目）2 三、对个人和家庭的补助支出 项目（项级科目）2 项目（目级科目）3 四、对企事业单位的补贴 项目（项级科目）3 项目（目级科目）4 五、其他资本性支出 项目（项级科目）4 …… 六、其他支出 …… 二、上级补助收入 七、上解上级支出 二、上解上级支出 三、下级上解收入 八、补助下级支出 三、补助下级支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 四、上年结转 九、结转下年 四、结转下年 五、调入资金 十、调出资金 五、调出资金 收 入 总 计 支 出 总 计 支 出 总 计 附件4： 2019年市级国有资本经营预算收支总表（表样） 单位（盖章）： 单位：万元 收 项 入 目 支出 预算数 项目 一、应交利润 一、资本性支出 二、股利、股息收入 （一）新设企业注入国有资本 三、产权转让收入 （二）补充企业国有资本 四、清算收入 （三）认购股权、股份 五、其他国有资本经营收入 （四）其他资本性支出 二、费用性支出 三、其他支出 本年收入合计 上年结转 收 入 总 计 本年支出合计 结转下年 支 出 总 计 预算数 附件5： 2019年市级社会保险基金预算收支总表（表样） 填报单位（盖章）： 项 单位：万元 目 一、收入 其中： 1.保险费收入 2.投资收益 3.财政补贴收入 4.其他收入 5.转移收入 二、支出 其中： 1.社会保险待遇支出 2.其他支出 3.转移支出 三、本年收支结余 四、年末滚存结余 合计 机关事 城乡居 企业职 城镇职 居民基 业单位 民基本 工基本 工基本 本医 工伤保 失业保 生育保 基本养 养 养老保 医疗保 疗保险 险基金 险基金 险基金 老保险 老保险 险基金 险基金 基金 基金 基金 附件6： 孝感市直2019－2021年项目支出规划表（表样） 填报单位（盖章）： 项 目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 2019年 申请项目的政策依据 预算数 单位：万元 2020年 支出 比上年 规划 增减额 2021年 支出 比上年 规划 增减额