2019年兴海县政协部门预算公开.pdf

兴海县政协 2019 年部门预算公开 1 目 第一部分 录 兴海县政协概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 兴海县政协 2019 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分 兴海县政协 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 兴海县政协概况 一、主要职能 （一）以中华人民共和国宪法为根本准则，以《中共中央关 于进一步加强人民政协工作的意见》为指导，以中国人民政治协 商会议章程为依据，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理 论、“三个代表”重要思想指引下，深入贯彻落实科学发展观， 高举爱国主义和社会主义的旗帜，坚持中国共产党领导的多党合 作和政治协商制度，贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣 辱与共”的方针，促进各党派团体、各族各界人士的团结合作， 进一步巩固和发展全县爱国统一战线，围绕团结和民主两大主 题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为完成祖国 统一大业、促进全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设 和生态文明建设而奋斗。 (二)常务委员会主持政协兴海县委员会全体会议的会务，在 政协全体会议闭会期间，处理政协的有关重要工作。 （三）组织实施本届政协常委会协商通过的年度工作任务， 执行省、州政协作出的全省、全州性决议。 （四）执行县政协全体会议的决议。 （五）县政协全体会议闭会期间，审查通过提交县委、县政 府的重要建议案或重要提案。 （六）协商决定下届县政协的参加单位、委员名额和委员人 选及界别设置。协商决定本届县政协增加或者变更的参加单位、 3 委员名额和人选。 二、部门预算单位构成 兴海县政协是 2019 年部门预算编制范围的一级预算单位 4 第二部分 兴海县政协 2019 年部门 预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 支 2019 年预 项目（按功能分类） 算数 目 340. 一、一般公共预算拨款 99 340. （一）经费拨款收入 99 一.一般公共服务支出 合计 263.86 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 七.文化体育与传媒支 （六）其他收入 出 八.社会保障和就业支 二、政府性基金预算拨款 38.62 出 九．住房保障支出 17.31 十．卫生健康支出 年 收 263.86 六.科学技术支出 收入 本 一般公共 预算 二.外交支出 （二）专项收入 （五）国有资源（资产）有偿使用 出 入 合 计 340. 本 年 99 支 计 5 出 合 21.2 340.99 38.62 17.31 21.2 340.99 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 2018 年预算数 科目名称 合计 项 201 340.99 项目支出 340.99 263.86 263.86 政协事务 260.97 260.97 一般公共服务 02 基本支出 201 02 01 行政运行 235.67 235.67 201 02 04 政协会议 5.13 5.13 201 02 99 其他政协事务支出 20.17 20.17 群众团体事务 2.89 2.89 其他群众团体事务支出 2.89 2.89 社会保障和就业支出 38.62 38.62 行政事业单位离退休 37.9 37.9 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 37.9 37.9 财政对其他社会保险基金的补助 0.72 0.72 财政对失业保险基金的补助 0.72 0.72 卫生健康支出 21.2 21.2 行政事业单位医疗 21.2 21.2 20.2 20.2 1 1 住房保障支出 17.31 17.31 住房改革支出 17.31 17.31 住房公积金 17.31 17.31 29 201 29 99 208 05 208 05 05 27 208 27 01 210 11 210 11 01 医疗保险金 210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 221 02 221 02 01 6 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 340.99 330.19 10.8 工资福利支出 156.3 156.3 1 基本工资 45.21 45.21 2 津贴补贴 99.07 99.07 3 奖金 12.02 12.02 4 聘用人员工资 23.8 23.8 5 财政对基本养老的补助 37.9 37.9 6 失业金 0.72 0.72 7 医疗保险金 21.2 21.2 8 取暖费 4.61 4.61 9 住房公积金 17.31 17.31 10 退休人员工资 13.16 13.16 商品和服务支出 10.8 10.8 1 办公费 1.26 1.26 2 印刷费 0.24 0.24 3 手续费 0.18 0.18 4 水费 0.3 0.3 5 电费 0.9 0.9 6 邮电费 0.24 0.24 7 办公用房取暖费 2.16 2.16 8 差旅费 1.26 1.26 9 维修（护）费 0.42 0.42 10 租赁费 0.18 0.18 11 会议费 1.2 1.2 12 培训费 0.42 0.42 13 公务用车运行维护费 1.8 1.8 14 其他交通费用 0.24 0.24 15 经费补助（县级干部燃料费） 27 27 16 工会经费 2.89 2.89 301 302 7 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 款 2019 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 17 政协其他事务支出 20.17 20.17 18 政协会议费 5.13 5.13 303 公用经费 对个人和家庭的补助 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 本年预算数 合计 2.22 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 0 合计 0 8 2.22 公务用车购置费 公务用车运行费 0 2.22 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 2018 年预算数 科目名称 合计 合 计 此表为空表 9 基本支出 项目支出 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 支 目 2018 年预算数 一.一般公共预算拨款收入 340.99 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 340.99 二.外交支出 出 项目（按功能分类） 2018 年预算数 263.86 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 38.62 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 21.2 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五．住房保障支出 本 年 收 入 合 计 340.99 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 17.31 合 计 340.99 总 计 340.99 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 340.99 10 支 出 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及 功能科 目名称 总计 340.99 20 1 一般公 共服务 0 2 政协事务 20 1 0 2 0 1 行政运行 20 1 0 2 0 4 政协会议 20 1 0 2 9 9 其他政协 2 9 20 1 2 9 20 8 0 5 9 9 263.86 260.97 235.67 使 用 以 前 年 度 结 余 资 金 一般 公共 预算 拨款 收入 340.9 9 263.8 6 260.9 7 235.6 7 5.13 5.13 20.17 20.17 群 众 团 体事务 2.89 2.89 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 2.89 2.89 社 会 保 障 和 就 业支出 38.62 38.62 行 政 事 业 单 位 离退休 37.9 37.9 事务支出 政 府 性 上 基 级 金 补 预 助 算 收 拨 入 款 收 入 11 事业收 入 金 额 其 中 ： 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 下级单 位 上缴收 入 其 用事业基 他 金弥补的 收 收支差额 入 20 8 0 5 0 5 2 7 20 8 2 7 0 1 21 0 1 1 21 0 1 1 0 1 21 0 1 1 9 9 22 1 0 2 22 0 0 1 2 1 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 37.9 37.9 财 政 对 其 他 社 会 保 险 基 金 的 补助 0.72 0.72 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的补助 0.72 0.72 卫生健康 支出 21.2 21.2 行政事业 单位医疗 21.2 21.2 20.2 20.2 1 1 17.31 17.31 住房改革 支出 17.31 17.31 住房公积 金 17.31 17.31 医疗保险 金 其他行政 事业单位 医疗支出 住房保障 支出 部门公开表 8 部门支出总表 12 单位：万元 部门及功能科 目名称 科目编码 类 款 201 一般公共服 务 02 201 02 02 340.9 340.9 9 9 263.8 263.8 6 6 260.9 260.9 7 7 235.6 235.6 7 7 项 合计 201 总计 基本 支出 政协事务 01 04 行政运行 政协会议 5.13 5.13 201 02 99 其他政协事务支 20.17 20.17 群众团体事务 2.89 2.89 其他群众团体 事务支出 2.89 2.89 社会保障和就 业支出 38.62 38.62 行政事业单位 离退休 37.9 37.9 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 37.9 37.9 财政对其他社 会保险基金的 补助 0.72 0.72 财政对失业保 险基金的补助 0.72 0.72 卫生健康支出 21.2 21.2 行政事业单位医 疗 21.2 21.2 20.2 20.2 1 1 出 29 201 29 99 208 05 208 05 05 27 208 27 01 210 11 210 11 01 医疗保险金 210 11 99 其他行政事业单 位医疗支出 13 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 事 业 单 位 经 营 支 出 对下级单 位补助支 出 其他 支 出 221 02 221 02 01 住房保障支出 17.31 17.31 住房改革支出 17.31 17.31 住房公积金 17.31 17.31 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 科目编码 类 款 项 资金来源 部门 及功 能科 目名 称 总 计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 事业收入 上级 补助 收入 合计 此表为空表 14 金 额 其 中： 教育 收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 兴海县政协 2019 年度部门预算情况说明 一、关于兴海县政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 兴海县政协2019年财政拨款收支总预算340.99万元，比2018年增加 38.04 万元，主要是社会保障和就业支出增加。收入包括一般公共预 算拨款340.99万元：支出包括：一般公共服务支出263.86万元，社会 保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出21.2万元，住房保障支出 17.31万元。 二、关于政协部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 政协部门2019年一般公共预算当年拨款 340.99 万元,比 2018年增加38.04万元，主要是社会保障和就业支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出263.86万元，占77.38%；社会保障 和就业（类）支出38.62万元，占11.33%；卫生健康（类）支出 21.2万元，占6.21%；住房保障（类）支出17.31万元，占5.08%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年预算 数为235.67万元，比2018年减少4.53万元，下降 1.92%。主要是单位职 15 工退休。 2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2019年预算 数为5.13万元，比2018年增加5.13万元，增长 100 %。主要是因为2019年增 加政协十届兴海委员会第四次会议经费。 3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019 年预算数为20.17万元，比2018年减少3万元，减少 17.5 %。主要原因是经费 压缩。 4.一般公共服务支出支出（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出 （项）2019年预算数为2.89万元，比2018年减少0.31万元，减少 10.72%。主 要原因是单位人员减少。 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位 基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为37.9万元，比2018年增加5.89 万元，增加15.54%。主要原因是当年缴费基数上涨。 6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财 政对失业保险基金的补助（项）2019年预算数为0.72万元，比2018年增加0.51 万元，增加70.8%。主要原因是当年缴费基数上涨。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为20.2万元，比2018年增加20.2万元，增长100%。主要原因是2019 年增加医疗预算项目。 8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗 支出（项）2019年预算数为1万元，比2018年增加1万元，增长100%。主要云 因是2019年增加医疗预算项目。 16 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预 算数为17.31万元，比2018年减1.91万元，增长11.03%。主要原因是单位人员 减少。 三、关于政协 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 兴海县政协 2019 年一般公共预算基本支出 340.99 万元， 其中： 人员经费 232.99 万元，主要包括：基本工资 、津贴补贴、奖金 、 其他人员工资、财政对基本养老的补助，失业金、医疗保险金、聘用 人员医疗保险金、在职取暖费、住房公积金、退休人员工资、县级干部 燃料费 、工会经费、其他政协事务 、政协会议费。 公用经费 10.8万元，主要包括：办公费 、印刷费、手续费 、 水费、电费、邮电费、办公室用房取暖、差旅费 、维修（护）费、租赁 费 、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 四、关于政协 2019 年“三公”经费预算情况说明 兴海县政协 2019 年“三公”经费预算数为 2.22 万元，与 2018 年相比无增减，其中：公务用车运行费 2.22 万元,2019 年“三 公”经费预算与 2018 年相同。 五、关于政协部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明 政协部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于政协部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，政协部门所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 17 263.86万元，社会保障和就业支出38.62万元，卫生健康支出21.2万元， 住房保障支出17.31万元。 七、关于政协 2019 年部门收入预算情况说明 兴海县政协 2019 年收入预算 340.99 万元，一般公共预算拨款 收入 340.99 万元，占 100%。 八、关于政协 2019 年部门支出预算情况说明 兴海县政协 2019 年支出预算340.99 万元，其中：基本支出 340.99万元。占预算的100%。没有项目支出。 九、关于政协部门项目支出预算情况的说明 兴海县政协2019年没有项目支出预算。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2019 年政协机关运行经费财政拨款预算 10.8万元。 （二）政府采购安排情况。 兴海县政协2019年没有政府采购预算安排。 （三）国有资产占有使用情况。 截至2018年12 月底，政协所属各预算单位共有车辆 4 辆，均为一般公务 用。 单价50 万元以上通用设备 0台 （套） ， 单价100 万元以上专用设备 0 台 （套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2019 年政协部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共 18 预算当年拨款340.99 万元。 19 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收 入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支 20 缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包 括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 （一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门 行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运 行、开展日常工作的基本支出。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机 21 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 22