附件1：峨边彝族自治县教育局2023年部门预算公开（教育局）.pdf

峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算 单位(签章)：峨边彝族自治县教育局 2022 年 03 月 05 日 目 录 第一部分 峨边彝族自治县教育局概况 一、基本职能及主要工作 二、部门预算单位构成 第二部分 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 六、一般公共预算支出预算表 七、一般公共预算基本支出预算表 八、一般公共预算项目支出预算表 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 十、政府性基金预算支出表 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 十二、国有资本经营预算支出表 十三、部门预算项目支出绩效目标表 十四、部门整体支出绩效目标表 十五、政府采购预算表 第三部分 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 峨边彝族自治县教育局 概况 一、基本职能及主要工作 职能简介：县教育局负责贯彻落实党中央、省委、市委 关于教育工作的方针政策和县委决策部署，在履行职责过程 中坚持和加强党对教育工作的领导。主要职责是： （一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和 法律、法规，研究拟订全县教育工作的政策并监督实施。 （二）拟订全县教育体制改革政策、教育事业发展规划 和年度计划并组织实施，负责各类教育的统筹规划和协调管 理；负责教育系统基本信息的统计、分析、发布工作；指导 教育信息化建设工作。 （三）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措 教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全 县教育经费的筹措和使用，指导管理国（境）外教育援助、 教育贷款和教育合作项目的执行。提出有关教育收费项目和 标准的意见，配合物价、财政部门规范学校收费行为，治理 各种乱收费。负责全县勤工俭学管理工作。 （四）负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务 教育均衡发展和促进教育公平；推进基础教育教学改革，全 面实施素质教育。综合管理各类教育机构举办的学历教育； 按管理权限上报或直接审批学校的设置、更名、撤销与调整； 负责对社会力量办学机构的审核、监督和管理；编制各类招 生计划；负责高中阶段教育的学籍管理工作；指导并审定地 方教材、校本教材的编写、 使用工作；指导学校的教育教 学改革和示范学校建设；指导少数民族教育工作，协调对少 数民族地区的教育援助。 （五）指导全县各类学校的思想政治、德育、教学、体 育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工 作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学 生的合法权益。 （六）主管全县教师工作，负责规划并指导全县教师队 伍建设；根据编制标准，指导各类学校核定教职工编制和岗 位设置； 负责中小学教师资格认定、招聘录用、专业技术 职务资格评审、培养培训、继续教育和考核管理；指导学校 内部管理体制改革和人事、分配制度改革。 （七）协调管理全县中小学校长的选拔、任用、培训； 具体承办管理权限范围内学校领导干部的考核任免工作。 （八）统筹管理全县各级各类学校的学历教育考试工 作；组织各级各类学校的招生工作；承担市大学中专招生委 员会和高等教育自学考试委员会的日常工作。 （九）规划并指导全县教育科研和教育科研成果的推广 工作， 管理全县教育情报、技术装备、远程教育的规划与 发展建设工作。 （十）统筹管理并协调全县教育系统的外事工作；承办 教育系统的国际交流与合作及与港、澳、台地区的交流与合 作。 （十一）管理全县中小学（幼儿园）及其它直属事业单 位； 指导有关教育的学会、协会、研究会、基金会等教育 社团组织的工作。 （十二）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革， 指导中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族 地区免费中等职业教育工作。 （十三）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民 办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。 （十四）统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指 导中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作，指导基 础教育发展水平和质量的监测工作。 （十五）负责教育行政复议的办理和行政诉讼的应诉工 作； 负责教育行政执法与刑事司法衔接工作；负责教育行 政许可及相关行政服务信息共享工作；负责处理行政审批、 综合行政执法等部门提出的事中事后监管建议意见。 （十六）承办县委、县政府交办的其他事项。 2023 年重点工作任务介绍： （一）持续优化学校布局。一是抓好项目。以项目建设 为统领，推进学校布点布局，太阳坪教育康养城 B 区学校项 目开工建设；确保金岩中心校周转房、峨边中学和民族中学 食堂改造提升工程竣工投用。二是优化布局。持续撤并小规 模村小和“一村一幼”，整合集中师资力量，提高学校规模 效益和人员效益，确保适龄学生公平教育权利。三是普及普 惠。对标补齐县域学前教育“普及普惠”发展短板，组建专 班牵头，每月例会推进，倒排工期管理，为省级达标验收打 好基础。 （二）探索集团化办学。一是组建集团。把若干个办学 条件、师资队伍、发展水平处于不同层次的中小学校组建为 教育集团，实现以城带乡、以强带弱、同类互补。二是激发 动能。整合教育资源，推行扁平化管理，科学设置学校行政 管理人员职数，着力解决人员配置不合理、教师工作量不平 衡、内生动力不足等问题，为优质均衡打好基础。三是巩固 成效。持续激发合作办学和“组团式”帮扶活力，推进深度 合作交流，培育特色亮点，凝聚示范效应。 （三）探索人事制度改革。一是用好校长。紧紧盯住校 长这个“关键少数”，建立公开竞争选拔任用制度，让优秀 人才脱颖而出。二是调节师资。建立双向选择竞争机制，改 革固定用工制度，实行教师县管校聘，打破铁饭碗、大锅饭， 形成能上能下、能进能出，优胜劣汰用人机制，保障学校选 择教师和教师选择岗位的权利。补齐教师缺口，严格准入质 量，规范招录程序，推进临聘教师同工同酬，稳定临聘教师 队伍。计划安置公费师范生 12 名，计划定向培养本科公费 师范生 30 名。三是强化培训。全覆盖实施教师素能提升培 训，分类举办校长能力提升、教师专业成长提升、教育管理 能力提升、教师学历提升等培训班，全面提高教师专业水平。 四是强化师德。创新师德师风监督方式，构建学校、教师、 学生、家长和社会广泛参与的“五位一体”师德监督体系。 挖掘师德典型，讲好师德故事，形成强大正能量，引导广大 教师争做“四有”好教师。 （四）提质增效教学质量。一是持续落实“1445”三年 攻坚计划，分学科、分学段科学设定工作量，建立赏罚分明 激励机制。二是落实“教学六认真”月查制度，持续开展教 学技能大赛，强化结果运用。三是分层分类建立教学质量综 合评估方案，设立教学质量奖、教学质量进步奖，坚持奖优 罚劣鼓励干事创业。四是严格落实控辍保学“七长”责任制， 继续落实义务教育“三免两补”政策，落实从学前教育到高 等教育全覆盖的资助政策。 （五）全力打造平安校园。围绕建设平安和谐文明校园 的总体要求，建立健全校园安全风险预防、管控与处置体系， 进一步提升师生安全意识，确保安全隐患得到有效治理，校 园周边环境明显改善，师生安全感明显增强，推进全县教育 事业健康发展。落实校园 6 个 100%要求，完善“一键报警” 系统，完成地震终端预警系统建设，推动学校食堂智慧升级。 （六）全面加强党的建设。始终坚持党对教育工作的全 面领导，深化作风建设，持续整顿教师队伍突出问题，建立 教师礼仪标准规范，严肃查处师德失范行为。充分发挥部门、 乡镇职能，凝聚社会关心支持教育发展强大合力。 二、部门预算单位构成 峨边彝族自治县教育局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。 峨边彝族自治县教育局总编制 30 名，其中：行政编制 12 名，工勤编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 32 名， 其中：行政 6 名，工勤 0 名，事业 26 名。离休 0 名。 第二部分 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算表 一、部门收支总表（公开表 1） 二、部门收入总表（公开表 1-1） 三、部门支出总表（公开表 1-2） 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2） 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） （公开表 2-1） 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3） 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1） 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2） 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3） 十、政府性基金支出预算表（公开表 4） 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1） 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5） 十三、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（公开表 6） 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度） 金额单位：万 元 度 单位名 项目 称 名称 预算数 年度目标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标 指标 量 权 性质 值 单 重 位 指标 方向 性 301-峨 边彝族 1,133. 自治县 52 教育局 本级 产出 指标 时效指标 完成时间 ≤ 1 定性 好 年 20 反向 指标 让每一位 根据乐市财政教 〔2013〕69 号文件 精神，每生每年减免 学前 费减 16.71 免补 301001- 助 峨边彝 族自治 县教育 政府 服务 指标 75.00 儿童都能 入学，减轻 20 幼儿学生 正向 指标 家庭负担 满意 帮扶对象 年，县级承担 100 度指 满意度指 元/生/年。2021 年 标 标 学前教育在园儿童 产出 预计为 5400(5345) 指标 人，需县级配套 54 产出 万元。 指标 数量指标 质量指标 满意 帮扶对象 度指 满意度指 标 标 政府购买学前教育 产出 服务。根据《峨边彝 指标 时效指标 族自治县人民政府 购买 教育 指标 助承担 500 元/生/ 局 学前 社会效益 600 元，省级财政补 教育 保教 效益 办公室关于印发峨 效益 社会效益 边彝族自治县政府 指标 指标 购买学前教育服务 实施方案的通知》 产出 （峨边府办函 指标 学生满意 度 幼儿学生 数 政策知晓 率 家长满意 度 完成时间 ≥ 正向 % 指标 ＝ 5000 人 20 ≥ 95 % 20 ≥ 90 % 10 ＝ 1 年 10 定性 高 ＝ 1500 减轻学生 家庭经济 20 负担 2022 年预 数量指标 计民办在 园儿童 人 20 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 〔2020〕77 号）对 民办幼儿园在园儿 童实行全覆盖学位 购买服务，2022 年 预计民办在园儿童 效益 可持续影 指标 响指标 产出 指标 质量指标 提升学前 教育办学 定性 高 20 ＝ 100 % 10 ≥ 95 % 10 ≥ 95 % 5 定性 好 ＝ 3300 人 20 ≤ 1 年 10 定性 高 10 定性 高 20 ≥ 95 % 5 ＝ 100 % 20 ＝ 4691 人 10 ＝ 11856 人 10 ＝ 1 年 10 定性 高 水平 民办幼儿 园覆盖率 正向 指标 正向 指标 1500 人（1483 人）， 每个学位每年补助 1500 元，全年需资 金 225 万元。其中： 满意 度指 本级财政预算安排 75 万元，学前教育 服务对象 满意度指 标 标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 学生家长 满意度 正向 指标 综合奖补资金安排 150 万元。 产出 指标 产出 一村 指标 一幼 产出 营养 164.31 改善幼儿体质。 指标 质量指标 数量指标 时效指标 家长满意 度 供应营养 质量 学生数 项目持续 开展时间 餐补 效益 可持续影 持续提升 助 指标 响指标 幼儿体质 效益 社会效益 指标 指标 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 根据川财教〔2019〕 产出 指标 128 号、川办发 〔2020〕64 号文件， 产出 义务 教育 免作 业本 费 26.00 资金分担比例：小学 指标 按每年 30 元/生、初 产出 中按每年 40 元/生， 指标 质量指标 数量指标 数量指标 所需资金由省、县二 级财政共同分担。 2022 年预计小学生 产出 指标 权县按 55%分担；县 减轻困难 家庭经济 负担 学生满意 度 采购作业 本合格率 初中学生 数 小学学生 数 义务教育 时效指标 免作业本 费 12118 人，初中生 4727 人，省财政扩 20 效益 社会效益 指标 指标 减轻学生 家庭经济 负担 30 正向 指标 正向 指标 正向 指标 反向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 承担比例为 45%承 担，即 满意 服务对象 12118*30*0.45+472 度指 满意度指 7*40*0.45=24.87 标 标 满意 帮扶对象 度指 满意度指 标 标 学生及家 长满意度 ≥ 95 % 10 ≥ 90 % 10 ＝ 1 所 20 ＝ 55 % 20 ＝ 100 % 20 定性 优 ＝ 320 定性 高 10 定性 高 10 ＝ 100 % 20 ＝ 100 % 20 ≥ 90 % 10 ＝ 630 人 20 ≥ 95 % 10 ＝ 210 人 20 正向 指标 万元. 根据《川办发【2020】 64 号》、《乐府办 高中 国家 助学 发【2020】8 号》要 13.00 求，资助平均标准 2000 元，中央、省、 金 县按 8：1：1 的比例 承担 根据《四川省教育与 产出 指标 产出 指标 产出 指标 数量指标 数量指标 时效指标 效益 社会效益 指标 指标 产出 就业扶贫专项方案》 指标 学生满意 度 涉及学校 所数 资助高中 学生比例 按月足额 发放 减轻学生 家庭经济 负担 中职建档 数量指标 立卡学生 季学期起，对建卡贫 效益 社会效益 扶贫 困户中职学生在发 指标 指标 建卡 放中职助学金的基 贫困 础上再给予每生每 效益 可持续影 促进职业 指标 响指标 教育发展 期 500 元 （全年 1000 职学 元）的生活补助，所 产出 生生 需经费由省财政分 指标 活补 担 60%，县级财政分 助 担 40%。预计 2022 年有建卡贫困户中 职学生 700 人，县级 财政分担 28 万元。 产出 指标 [2005]33 号本科 3000 元/生/年；专 民族 科本科 2000 元/生/ 大学 生奖 学金 质量指标 及园 梦工 程 质量指标 满意 帮扶对象 度指 满意度指 标 标 产出 指标 数量指标 率 学生及家 长满意度 少数民族 大学生奖 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 学金 服务对象 发〔2021〕14 号 3000 度指 满意度指 元/生/年，900 人， 标 标 对研究生 5000 元/ 政策知晓 计需享受 满意 办发〔2021〕15 号 中职学生 指标 2022 年预 75 万元。峨边府办 需 270 万元。峨边府 经济负担 覆盖率 年计 300 人，需资 400.00 学生家庭 建档立卡 峨边府批复 少数 20 减轻困难 精准 13.00 人 数 精神，从 2016 年秋 户中 20 正向 产出 指标 学生及家 长满意度 预计享受 数量指标 圆梦工程 学生 正向 指标 正向 指标 生；一本 4000 元/ 产出 生；二本 3000 元/ 指标 生一次性奖励，160 产出 人，需 55 万元 指标 根据川教函〔2016〕 质量指标 时效指标 效益 社会效益 指标 指标 效益 社会效益 指标 指标 277 号文、《四川省 教育与就业扶贫专 产出 项方案》精神，从 指标 2016 年秋季学期 起，对建卡贫困户新 精准 入学的大学生按每 扶贫 生每学年 4000 元 建卡 （每学期 2000 元） 贫困 32.00 的标准给予资助，连 效益 可持续影 指标 响指标 产出 指标 户大 续资助直到学业结 产出 学生 束。所需资金由省财 指标 资助 政分担 60%，县级财 政分担 40%。预算 2022 年有建档立卡 大学生 400 人，县级 时效指标 产出 指标 产出 质量指标 数量指标 质量指标 数量指标 满意 帮扶对象 标准降低。 度指 满意度指 标 标 根据《峨边彝族自治 效益 可持续影 县提升素质教育九 指标 响指标 教育，对德智体美劳 职业 教育 发展 专项 指标 140.00 全面发展且就读峨 边职高的学生，除原 有的生活补助不变 外，再给予每人每月 200 元的资助，预计 产出 指标 10 ＝ 1 年 10 定性 高 20 定性 高 10 ＝ 1 定性 高 ＝ 100 % 10 ＝ 200 人 20 ≥ 99 % 10 ＝ 40 % 10 ≥ 95 % 10 定性 高 减轻学生 家庭经济 负担 减轻困难 学生家庭 经济负担 完成时间 元 10 保障困难 家庭学生 10 就读大学 大学生覆 建档立卡 大学生 大学生政 县级财政 分担 学生及家 长满意度 持续提升 职业教育 20 发展 自主外聘 数量指标 专业教师、 ≤ 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 中职学生 人数 学校及家 长满意度 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 正向 指标 指标 能工巧匠 数量指标 正向 反向 人 ＝ 500 人 40 ≥ 95 % 10 正向 指标 正向 指标 元 2022 年所需资金 500*200*10=100 万 年 策知晓率 （按实结算），资助 生积极接受职业教 % 建档立卡 条意见》支持职业教 支持 完成时间 98 盖率 指标 产出 率 ≥ 建档立卡 财政分担 64 万元 育发展专项：鼓励学 政策知晓 成本 经济成本 指标 指标 发放标准 ＝ 200 / 人 * 20 正向 指标 月 根据《四川省城乡义 效益 经济效益 减轻学生 指标 指标 家庭负担 教育寄宿制学生活 满意 服务对象 补助标准每生每年 度指 满意度指 小学 1000 元，初中 标 标 务教育补助经费预 算的通知》确实义务 家长及学 生满意度 定性 高 20 ≥ 95 % 10 ≥ 98 % 20 ＝ 32 所 10 定性 高 ＝ 1 定性 高 ＝ 12 月 20 ≥ 95 % 10 ＝ 10 定性 高 正向 指标 正向 指标 1250 元；非寄宿制 义务 教育 困难 产出 标准每生每年小学 指标 质量指标 政策知晓 率 正向 指标 500 元， 初中 625 元。 家庭 经济 四类学生生活补助 196.00 《四川省教育领域 产出 省与市县财政事权 指标 数量指标 涉及学校 正向 指标 和支付出责任划分 学生 生活 补助 改革方案》（川办发 效益 可持续影 巩固脱贫 〔2020〕64 号）精 指标 响指标 攻坚成果 时效指标 完成时间 20 正向 指标 神，家庭经济困难学 生生活补助中央和 省按 50：50 比例分 担，由省承担的一部 分，民族县、国家扶 产出 指标 年 10 正向 指标 贫开发县由省级财 政和市县财政按 50：50 比例分担。 改善教师 效益 社会效益 指标 指标 队伍的教 学水平，提 20 高教学成 正向 指标 果 产出 指标 时效指标 完成时间 教育 满意 服务对象 督导 度指 满意度指 标 标 成本 经济成本 教育督导 指标 指标 工作经费 工作 经费 5.00 保障正常运转 学校及家 长满意度 万 元 正向 指标 正向 指标 10 推动素质 教育现代 效益 可持续发 化发展，提 指标 展指标 高农村地 区教育教 学水平 10 正向 指标 产出 指标 数量指标 督导学校 次数 ≥ 60 次 20 个 （ 台 、 产出 指标 数量指标 购买器材 数量 ≥ 850 套 、 20 件 、 辆 校园 安防 器材 5.00 ） 校园安防器材采购， 确保校园安全。 采购 满意 服务对象 度指 满意度指 标 标 产出 指标 学生及家 长满意度 ≥ 95 % 10 ＝ 100 % 20 ＝ 15 定性 好 20 定性 好 20 ≥ 95 设备采购 质量指标 验收合格 率 成本 经济成本 校园安防 指标 指标 器材采购 效益 社会效益 提升校园 指标 指标 安防力量 万 元 20 有效促进 效益 社会效益 体教融合， 指标 指标 全面提升 学生体质。 体育 工作 专项 10.00 满意 服务对象 推进体教融合设置 度指 满意度指 县体育工作专项经 标 标 成本 经济成本 体育专项 指标 指标 经费 费 经费 产出 指标 长满意度 ＝ 20000 0 % 10 元 / 20 年 青少年体 数量指标 育学生赛 ≥ 1 次 40 定性 提升 20 定性 提升 20 ≥ 95 事 推动全民 教育 考试 效益 中心 推动全县普通高校、 指标 组织 成人高校、中专等专 国家 学生及家 37.50 可持续发 学历提升 展指标 文明化进 程 业学校招生；3 招生 效益 社会效益 提升全民 教育 考试的日常事务及 指标 指标 学历学水 考试 综合管理 满意 服务对象 考务 度指 满意度指 费 标 标 考生满意 度 % 10 正向 指标 按相关政 产出 指标 质量指标 策要求组 织完成各 定性 优中 20 差 类考试 产出 指标 按时间节 时效指标 点完成各 类考试 ＝ 12 月 20 十四、整体支出绩效目标申报表（公开表 7） 十五、政府采购预算表（公开表 8） 第三部分 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转； 支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。教育局 2023 年收支总预算 5644.14 万元， 比 2022 年收支预算总数减少 2430.84 万元，主要是由于 2023 年预算没有包含上级转移支付资金，导致 2023 年预算收支 总计减少。 （一）收入预算情况 教育局 2023 年收入预算 5644.14 万元，其中：上年结 转 3761.41 万元，占 66.64%；一般公共预算拨款收入 1882.73 万元，占 33.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 教育局 2023 年支出预算 5644.14 万元，其中：基本支 出 749.21，占 13.27%；项目支出 4894.94 万元，占 86.73%。 二、财政拨款收支预算情况说明 教育局 2023 年财政拨款收支预算总数 5644.14 万元, 比 2022 年财政拨款收支预算总数 8074.98 万元减少 2430.84 万元，主要原因是 2023 年预算没有包含上级转移支付资金， 导致 2023 年预算收支总计比 2022 年减少。收入包括：本年 一般公共预算拨款收入 1882.73 万元、本年政府性基金预算 拨款收入 0 万元、上年结转 3761.41 万元；支出包括：教育 支出 5456.98 万元、社会保障和就业支出 106 万元、卫生健 康支出 25.56 万元，住户保障支出 55.61 万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。 教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 1882.73 万元， 较上年预算数减少 6192.25 万元。主要原因是 2023 年预算 没有包含上级转移支付资金，2023 年学校项目资金分解到学 校等原因形成减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出 1695.57 万元，占 90.06%；社会保障和就业支 出 106 万元，占 5.63%；卫生健康支出 25.56 万元，占 1.36%； 住房保障支出 55.61 万元，占 2.95%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2023 年预算数为 90.20 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位 正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。256.02 2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务 支出（项）:2023 年预算数为 514.34 万元，主要用于：机关 及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津 贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经 费。 3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2023 年预算数为 256.02 万元，主要用于：保教费减免、政府购买 学前教育学位、村幼营养餐等项目支出。 4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023 年预算数为 237 万元，主要用于：义务教育免作业本、校园安 防器材采购、义务教育家庭经济困难学生生活补助等项目支 出。 5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:2023 年预算数为 13 万元，主要用于：高中国家助学金项目支出。 6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:2023 年预算数为 432 万元，主要用于：少数民族大学生奖学金及园 梦工程、精准扶贫建卡贫困户大学生资助等项目支出。 7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:2023 年预算数为 153 万元，主要用于：峨边中职学生“9+3”待遇 补助、支持职业教育发展专项、精准扶贫建卡贫困户中职学生 生活补助、中职助学金上级专项等项目支出。 8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:2023 年预算数为 5.43 万元， 主要用于：失业保险及工伤保险支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 67.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由 单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 33.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴 纳的职业年金支出。 11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）:2023 年预算数为 25.56 万元，主要用于：机 关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。 12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2023 年预算数为 55.61 万元，主要用于：部门按人 力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以 及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 四、一般公共预算基本支出情况说明 教育局 2023 年一般公共预算基本支出 749.21 万 元，其中： 人员经费 641.85 万元，主要包括：基本工资、津 贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本 医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。 公用经费 107.35 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、 其他交通费。 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，教育局政府性基金预算支出 0 万元。 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明 2023 年，教育局国有资本经营预算支出 0 万元。 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明 2023 年，教育局社会保险基金预算支出 0 万元。 八、“三公”经费预算安排情况说明 教育局 2023 年“三公”经费预算数 15.77 万元， 较上年“三公”经费预算数减少 0.83 万元。其中财政拨款 安排“三公”经费 15.77 万元。因公出国（境）经费 0 万元， 公务接待费 15.77 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万 元。 1.因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因 是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。 2.公务接待费较上年预算减少 0.83 万元，下降 5.00%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪 费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少 公务接待开支。 2023 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指 导工作和其他区（县）单位来我单位交流学习等。 3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万 元，下降 0%。 单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。 2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务 用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通 知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他等费用。教育局 2023 年履行一 般行政管理职能，合计 107.35 万元。 （二）政府采购情况。 2023 年，教育局安排政府采购预算 0 万元，较上年 预算减少 8.94 万元。 （三）绩效目标设置情况。 2023 年，教育局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩 效目标涉及预算安排 5644.14 万元，其中编制了项目绩效目 标的预算 1133.52 万元，主要是学前教育保教费减免补助、 政府购买学前教育服务、一村一幼营养餐补助、义务教育免 作业本费、高中国家助学金、精准扶贫建卡贫困户中职学生 生活补助、少数民族大学生奖学金及园梦工程、精准扶贫建 卡贫困户大学生资助、支持职业教育发展专项、义务教育家 庭经济困难学生生活补助、教育督导工作经费、校园安防器 材采购、体育工作专项经费、教育考试中心组织国家教育考 试考务费项目等。 （四）国有资产占有使用情况。 按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 356.63 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。 2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备 0 万元。（或者 2023 年部门预算未安排购置车 辆及单位价值 200 万元以上大型设备。） 第四部分 峨边彝族自治县教育局 2023 年部门预算名词解释 1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金 预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的 资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指 反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支 出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。 7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部 门举办的学前教育支出。 8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部 门举办的小学教育支出。 9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部 门举办的高中教育支出。 10.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经 国家批准设立的全日制普通高等院校的支出。 11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）： 反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职 业教育支出。 12.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要 是利息收入、国有资产出租收入等。 13.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 14.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。 15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养 老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保 险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用 于行政事业单位离退休方面的支出。 20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单 位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本 医疗保险支出。 22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业 单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金 支出。 24.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积 金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关 的管理费用支出。 25.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 27.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出。