2016-10-28 佛山市三水区国土城建和水务局2015年部门决算.doc

佛山市三水区国土城建和水务局 2015 年度部门决算 目 第一部分 录 佛山市三水区国土城建和水务局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 2015 年度部门决算情况说明 第三部分 2015 年度部门决算表格 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1 第一部分 佛山市三水区国土城建和水务局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、水资源管理， 测绘管理、地质环境保护、建设工程管理、房地产业管理、防灾 减灾、抗震、人民防空工作的法律、法规和方针、政策；根据三 水实际，依照法律法规和方针政策制定国土资源管理、建设行政 管理、水行政管理方面的政策和规范性文件，并负责贯彻执行。 （二）负责贯彻实施土地用途管制制度和耕地保护政策， 落实基本农田保护工作，组织辖区内土地整理、土地复垦和耕地 开发工作，确保耕地面积占补动态平衡。 （三）负责建设用地审核和报批工作；制订和审核农用地转 用、征收（用）土地、补充耕地和供地方案；组织实施农用地转 用、征（收）用土地、收回国有土地；负责村民住宅用地的审批 工作；负责临时用地管理。 （四）负责土地市场管理工作；负责土地划拨；办理国有土 地使用权有期有偿出让、转让、租赁业务；负责国有土地使用权 的公开交易；负责农村集体非农建设用地使用权流转的管理；负 责指导土地收购储备工作。 （五）负责全区地籍管理工作；负责土地调查、地籍调查、 2 土地确权、土地登记发证、土地统计等工作；负责土地分等定级， 基准地价、标定地价的制定与公布以及地价动态监测；审核土地 评估机构和中介机构的资格。 （六）负责测绘行业管理；组织并管理基础测绘、行政区域 界线测绘和其他重大测绘项目；审定测绘单位资格，负责测绘任 务登记和统计；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理辖区内 大地测量控制系统，维护和管理测量标志；管理、审核、发布重 要基础地理信息数据。 （七）负责辖区内矿产资源管理、储量登记和统计；依法对 探矿权、采矿权的申请材料审查提出意见；对矿产资源开发、利 用与保护实施监督管理。 （八）负责地质环境保护和地质灾害防治管理。 （九）承担辖区内土地、矿产、测绘、地质环境保护、水政 管理方面的行政执法任务；落实国土资源执法监察报告备案、动 态巡查制度；负责查处国土、水事违法案件；依法保护土地、矿 产资源所有者和使用者的合法权益；组织调处土地权属纠纷。 （十）负责全区“三旧”（旧城镇、旧村庄、旧厂房）改造工 作。 （十一）负责全区建筑业管理；包括建筑业企业的资质审查， 建设工程质量、施工安全的监督管理，先进建筑科技的引进、推 3 广应用。 （十二）负责全区房地产业管理；监督指导房地产开发利用 工作，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任， 提出全区房地产行业发展规划和产业政策建议；负责房屋产权登 记；负责住宅维修资金的管理；负责物业管理工作；负责住房保 障管理工作；负责城市房屋拆迁改造的管理。 （十三）负责市政建设、风景名胜区建设和管理的监督指导。 （十四）负责对辖区内的工程招投标活动进行具体的监督管 理；负责城市建设工程质量和造价管理、监督和仲裁。 （十五）负责国土、水务、建设、园林绿化行业相关从业人 员执业资格的管理和教育培训。 （十六）负责指导和协调各镇（街道）的水利建设规划，对 水利工程建设实行行业管理，对水域、水利工程进行管理和监控， 指导各镇（街道）的水利管理机构完成各项水利建设和管理工作。 （十七）统一管理全区水资源（含地表水、地下水），组织 全区国民经济总体计划、城市规划及重大建设项目中的水资源配 置和防洪论证工作，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制 定供水、城市排涝、污水处理等管理政策。 （十八）拟定水利行业的经济调节措施，对全区水利资金的 使用进行管理和监控；研究提出有关水利规费计收、水利工程的 4 财力管理和水利经济调节意见。 （十九）组织水利科学研究和技术推广应用工作，以水利信 息化促进水利现代化；组织贯彻水利行业技术质量标准和水利工 程建设管理的规程、规范，拟定本区实施细则并监督实施。 （二十）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护； 组织、指导全区河岸滩涂的治理和开发；组织、指导水库、水电 站工程的安全监督。 （二十一）负责全区水土流失防治工作，研究制定水土保持 的工程规划与措施；组织水土流失的监测和综合防治。 （二十二）承担区人民政府防汛防旱防风指挥部的日常工作； 组织、协调、监督、指导全区防汛防旱防风工作。 （二十三）负责对河道管理范围内的作业行为进行跟踪管理， 对区内水事活动依法进行监督检查。 （二十四）负责协调开展区内人民防空工作。 （二十五）负责全区的防震减灾工作，制定防震减灾的综合 防御措施，管理重要建设工程地震安全性评价工作，负责本地区 震情监测工作和地震应急工作。 （二十六）指导行业协（学）会的工作。 （二十七）承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事 项。 5 二、部门决算单位构成 佛山市三水区国土城建和水务局设行政单位 1 个；事业单位 5 个。 第二部分 2015 年度部门决算情况说明 一、关于预算执行情况分析。 （一）佛山市三水区国土城建和水务局 2015 年公共预算财 政拨款上年结转和结余 38.56 万元，本年收入 10866.57 万元，本 年支出 10863.54 万元，年末结转和结余 41.59 万元；政府性基金 预算上年结转和结余 2260.36 万元，本年收入 19106.17 万元，本 年支出 21278.29 万元，年末结转和结余 88.24 万元。 （二）佛山市三水区国土城建和水务局 2015 年部门决算总 支出 32141.83 万元，按支出预算的功能分类，包括一般公共服务 支出 171.92 万元，占 0.53%；国防支出 287.21 万元，占 0.90%； 社会保障和就业支出 1041.78 万元，占 3.24%；医疗卫生与计划 生育支出 331.37 元，占 1.03%；城乡社区支出 24576.78 万元， 占 76.46%；农林水支出 3593.58 万元，占 11.18%；资源勘探信息 等支出 33.61 万元， 占 0.11%；国土海洋气象等支出 1813.50 万元， 占 5.64%；住房保障支出 292.08 万元，占 0.91%。 6 二、关于“三公”经费支出说明 （一）2015 年，佛山市三水区国土城建和水务局“三公”经费 财政拨款支出决算 57.96 万元，比 2015 年预算下降 43.01%。其 中公务接待费比 2014 年部门决算下降 6.08%。“三公”经费下降的 主要原因是： 2015 年我局认真贯彻落实中央“八项规定”要求， 坚持厉行节约，反对浪费，规范支出管理工作，努力控制和降低 “三公”经费支出。 （二）2015 年共安排出国（境）批次为：1 批，共安排出国 （境）人数为：1 人。 （三）2015 年本部门汽车购置量为：1 辆，汽车保有量为： 8 辆。 （四）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款 支出的国内公务接待 170 批次，3035 人次，共 16.53 万元。 三、关于机关运行经费支出说明 2015 年本部门机关运行经费支出 779.67 万元，比 2014 年增 加 35.61%。主要原因是 2015 年我局人员增加，机关运行经费也 相应增加。 四、关于政府采购支出说明 2015 年本部门政府采购支出总额 7661.92 万元，其中：政府 采购货物支出 135.65 万元、政府采购工程支出 6258.06 万元、政 7 府采购服务支出 1268.21 万元。 五、关于国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一 般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 6 辆；无单位价值 200 万元 以上大型设备。 六、关于预算绩效管理工作开展情况说明 我局 2015 年度共有三个绩效项目，分别为： 1、“2015 年数字三水地理空间框架建设经费”项目，该项目 计划总投入 452 万元，项目评审结果为优，该项目实施后，加快 实现了省、市、区地理信息公共平台互联互通，为构建广东省地 理信息“一图一网一平台”公共服务体系提供了数据支撑。 2、“三水中心城区十二小区环境提升工程”项目，该项目计划 总投入 500 万元，项目评审结果为中，通过该项目实施，提高三 水经济发展、为周边营造良好投资环境、片区土地增值，美化城 市景观，体现生态功能对居住环境的作用，提升了城市品位优化 了人居条件；同时大大缓解了人车争行，停车紧张等问题。 3、“2014 年西南中心城区新增水浸黑点（分项二）三达路片 区水浸改造工程”项目，项目评审结果为良，改造工程建设后有利 于提升西南街道整体区域形象，对西南街道的发展起到较大的促 进作用，建设区域地块将逐步完善周边市政配套实施，有利于营 8 造良好的生活、工作、商业经济环境，有利于加快三水区西南街 道的城市化进程。 七、关于专业名词解释 （一）“三公”经费支出口径 1. 因公出国（境）费是指部门工作人员和专家公务出国 （境）的住宿费、旅费、用餐补助费、杂费、培训费等支出。 2. 公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置费 （含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费等支出。 3. 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位 交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 （二）机关运行经费支出口径：与部门决算中行政单位和 参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和保持一致。 9