2021年佛山市顺德区政务服务数据管理局部门决算.pdf

2021 年佛山市顺德区政务服务数据管理局 部 门决算 1 目 录 第一部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年部门决算情况说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 概况 一、部门 主要职责 根据《中共佛山市顺德区委 佛山市顺德区人民政府关于 印发《佛山市顺德区机构改革方案》的通知》（顺委发[2019]4 号），组建区政务服务数据管理局。主要职能： （1）牵头推进全区政务服务、政务信息化、“互联网+政务 服务”、政务数据管理工作，拟订相关政策并组织实施。 （2）统筹推进“数字政府”、“智慧城市”建设，拟订建 设规划并组织实施。 （3）统筹全区行政审批制度改革、审批服务便民化电子化、 “一门式一网式”政府服务模式改革、网上中介超市管理。组织 协调优化审批流程、理顺审批工作机制，推进企业投资建设项目 改革。统筹全区审批标准化建设，负责全区政务服务事项目录管 理和标准化建设、审查和公示，推行权责清单和行政许可监督工 作，推动审批信息公开工作，审核公布网上中介服务事项清单。 牵头推进“放管服”改革，促进政府职能转变、提高行政审批效 能。 （4）研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施， 组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采 集、分类、管理、分析和应用。 （5）统筹协调全区政务信息化项目建设并实施集约化管理， 负责政务信息化项目的审核、监督和管理。 （6）统筹区政务数据资源共享云平台建设、政务基础数据 库建设。组织实施全区电子政务办公平台、跨部门业务应用平台 的开发和应用。 （7）统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等 安全保障工作，承担全区电子政务网络基础设施、网络规划管理 工作，指导、协调全区政务网站建设。 （8）负责区行政大楼和东、西座的基础办公自动化设备建 设和管理，集中管理政务网内机房、云计算平台、数据中心和业 务系统设备。 （9）组织推进区政务服务、电子政务信息网络体系建设， 3 指导督促镇（街道）、区有关部门的政务服务、政务信息化应用 和数据管理工作。 （10）指导和协调招标投标工作。依法对建设工作招标投标 活动进行管理和监督检查，受理及处理建设工程招标投标工作的 投诉，对违反招标投标法律法规的行为进行查处，对政府采购、 国有产权建议、土地交易及其他必须进入区公共资源交易平台的 交易活动进行监督管理，受理并处理公共资源交易活动的投诉 （法律法规明确由其他职能部门负责受理、处理的除外），指导 和监督镇（街道）公共资源交易工作。 （11）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。 （12）与去行政服务中心的有关职责分工。 二、部门 机构设置 设置办公室（法规科）、审改和政务服务管理科、数据管理 科、交易监管科。 三、部门决算单位构成 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本 部门决算。 4 第二部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,861.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 1,098.59 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 7,676.76 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 52.41 9 九、卫生健康支出 39 0.00 10 十、节能环保支出 40 0.00 5 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 59.42 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 8,887.19 本年收入合计 27 8,861.38 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 25.81 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 8,887.19 总计 60 8,887.19 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,861.38 8,861.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,098.59 1,098.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,098.59 1,098.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 799.53 799.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 225.69 225.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 73.37 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 7,650.95 7,650.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 7,650.95 7,650.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 7,650.95 7,650.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 52.41 52.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 8,861.38 8,861.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 52.41 52.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 34.94 34.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 17.47 17.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.14 46.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 13.29 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 表3 支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 8,887.19 984.73 7,902.46 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,098.59 872.90 225.69 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,098.59 872.90 225.69 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 799.53 799.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 225.69 0.00 225.69 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 73.37 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 52.41 52.41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表3 支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 8,887.19 984.73 7,902.46 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 52.41 52.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 34.94 34.94 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 17.47 17.47 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 59.42 59.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 46.14 46.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 13.29 13.29 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 8,861.38 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,098.59 1,098.59 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 7,676.76 7,676.76 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 52.41 52.41 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 59.42 59.42 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 13 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 8,887.19 8,887.19 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 8,887.19 8,887.19 0.00 0.00 27 8,861.38 年初财政拨款结转和结余 28 25.81 一般公共预算财政拨款 29 25.81 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 8,887.19 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,887.19 984.73 7,902.46 201 一般公共服务支出 1,098.59 872.90 225.69 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,098.59 872.90 225.69 2010301 行政运行 799.53 799.53 0.00 2010302 一般行政管理事务 225.69 0.00 225.69 2010303 机关服务 73.37 73.37 0.00 206 科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 20699 其他科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 2069999 其他科学技术支出 7,676.76 0.00 7,676.76 208 社会保障和就业支出 52.41 52.41 0.00 20805 行政事业单位养老支出 52.41 52.41 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.94 34.94 0.00 15 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 8,887.19 984.73 7,902.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.47 17.47 0.00 221 住房保障支出 59.42 59.42 0.00 22102 住房改革支出 59.42 59.42 0.00 2210201 住房公积金 46.14 46.14 0.00 2210203 购房补贴 13.29 13.29 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 900.39 302 商品和服务支出 76.45 30101 基本工资 52.34 30201 办公费 12.80 30102 津贴补贴 300.72 30202 印刷费 0.75 30103 奖金 166.05 30203 咨询费 1.87 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 34.94 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 17.47 30207 邮电费 3.55 30110 职工基本医疗保险缴费 3.13 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.10 30211 差旅费 6.69 30113 住房公积金 46.14 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 4.94 30199 其他工资福利支出 278.49 30214 租赁费 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 0.00 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 2.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.93 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.42 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 9.95 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 8.55 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 10.98 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 9.03 307 债务利息及费用支出 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 7.90 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 7.90 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 19 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 900.39 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 84.35 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 单位：万元 预算数 合计 1 2.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 2.00 2.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 2.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市顺德区政务服务数据管理局 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 23 第三部分：佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年部 门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 佛 山 市 顺 德 区 政 务 服 务 数 据 管 理 局 2021 年 度 总 收 入 8,887.19 万元，其中本年收入 8,861.38 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 8,861.38 万元，比上年决算 数减少 7,465.35 万元，下降 45.7%。主要变动情况：本年度智 慧顺德一期项目建设经费比上年较少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算数持平。 （二）年度支出总体情况 佛 山 市 顺 德 区 政 务 服 务 数 据 管 理 局 2021 年 度 总 支 出 8,887.19 万元，其中本年支出 8,887.19 万元。具体情况如下： 1.基本支出 984.73 万元，比上年决算数增加 102.14 万元， 24 增长 11.6%。主要变动情况：2021 年人员变动调整，人员经费支 出有所增加等。 2.项目支出 7,902.46 万元，比上年决算数减少 7,515.87 万 元，下降 48.7%。主要变动情况：根据工作开展，本年度智慧顺 德一期项目建设经费比上年度减少。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款收入 合计 8,861.38 万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入 8,861.38 万元，比上年决算数减少 7,465.35 万元，下降 45.7%；主要变 动情况：智慧顺德一期项目建设经费减少 ；政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平 ；国有资本经 营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年度财政拨款支出 合计 8,887.19 万元。 其中：一般公共预算财政拨款支出 8,887.19 25 万元，比年初预算数增加 3,554.5 万元，增长 66.7%；主要变动 情况：根据工作开展，本年度智慧顺德一期项目建设经费比上年 度减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增 加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年 初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情 况：与年初预算数持平。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 佛山市顺德区政务服务数据管理局 2021 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% （其中： 公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的 0% ； 公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ）； 公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100% 。 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出没有超出预算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 26 费 0 万元， 占 0.0% ；公务用车购置及运行费支出 0 万元， 占 0.0% ； 公务接待费支出 2 万元，占 100.0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车 购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护 支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无相关支出。 3.公务接待费支出 2 万元，主要用于佛山市政务服务数据管 理局、中山市翠亨新区政务服务数据管理局等单位人员 ，共接 待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 305 人。主要包括佛山市政务服务数据管理局、 中山市翠亨新区政务服务数据管理局等单位人员到我局学习交 流、调研等。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 84.35 万元，比上年决算 数减少 10.2 万元，下降 10.79%。 主要增减变动情况是：认真贯 彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开 支，减少此类支出。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 2,764.23 万元，其中：政 府采购货物支出 245.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 27 采购服务支出 2,518.82 万元。授予中小企业合同金额 1,568.65 万元，占政府采购支出总额的 56.7%，其中：授予小微企业合同 金额 348.67 万元，占授予中小企业合同金额的 22.2%；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.1%，工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小 企业合同金额占服务支出金额的 59.6%。 （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 0 辆，其中，岗 位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 24 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部 门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中 一级项目 6 个，二级项目 44 个，共涉及资金 7902.46 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府 性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基 金预算项目支出总额的 0%。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般 公共预算支出 8887.19 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，均达到“优”等级，资金使用规范、高效，部门整 体支出目标基本实现。 28 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 44 个项 目绩效自评。 部门整体绩效自评综述：全年预算数为 8887.19 万元，执行 数为 8887.19 万元，完成预算的 100%。部门整体绩效目标完成 情况与效益主要是：做到“三个确保”，一是确保政务服务落实 到位，打造集政务服务、生活、疫情防控于一体的一站式综合平 台，为基层群众提供智能、便利的优质服务；二是打通数据应用 渠道，实现多维度数据管理及运用，确保以互联网思维挖掘用户 需求，融合新媒体发展，不断迭代优化服务；三是重视政府网络 安全信息化工作，确保信息系统安全平稳运行。重点关注政务机 房的服务器系统、存储系统、网络系统和机房系统等基础平台运 转情况，通过网络系统统一维护，增强电子政务网络的安全。发 现的问题及原因主要是在预算编制时还需提高绩效指标的细化 程度。下一步改进措施主要是：一是不断优化和完善绩效指标体 系，适时优化指标体系。二是加强项目预算执行过程中的绩效目 标运行管理，详细了解各科室项目支出存在的问题，对问题进行 剖析研究、及时解决，确保整体支出绩效不断提升。 29 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 30 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 31