013科技局12-部门预算批复表.xlsx

2022年新抚区科学技术局部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区科学技术局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项 目 预算数 43.54 一、科学技术支出 30.78 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 4.95 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 3.61 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 4.20 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 43.54 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 43.54 支 出 总 43.54 计 43.54 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 合计 43.54 43.54 43.54 新抚区科学技术局本级 43.54 43.54 43.54 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区科学技术局 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 206 20601 2060101 208 合计 项目支出 43.54 科学技术支出 小计 人员经费 公用经费 43.54 42.34 1.20 30.78 30.78 29.58 1.20 30.78 30.78 29.58 1.20 行政运行 30.78 30.78 29.58 1.20 社会保障和就业支出 4.95 4.95 4.95 科学技术管理事务 20805 行政事业单位养老支出 4.95 4.95 4.95 2080501 行政单位离退休 1.24 1.24 1.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71 3.61 3.61 3.61 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.61 3.61 3.61 2101101 行政单位医疗 3.61 3.61 3.61 4.20 4.20 4.20 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 4.20 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 4.20 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区科学技术局 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 43.54 一、本年支出 43.54 （一）一般公共预算拨款收入 43.54 (一)科学技术支出 30.78 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 4.95 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 3.61 二、上年结转 (四)住房保障支出 4.20 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 43.54 支 出 总 计 43.54 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区科学技术局 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 206 20601 2060101 208 人员经费 公用经费 合计 43.54 43.54 42.34 1.20 科学技术支出 30.78 30.78 29.58 1.20 30.78 30.78 29.58 1.20 行政运行 30.78 30.78 29.58 1.20 社会保障和就业支出 4.95 4.95 4.95 科学技术管理事务 20805 行政事业单位养老支出 4.95 4.95 4.95 2080501 行政单位离退休 1.24 1.24 1.24 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71 3.61 3.61 3.61 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.61 3.61 3.61 2101101 行政单位医疗 3.61 3.61 3.61 4.20 4.20 4.20 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 4.20 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 4.20 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区科学技术局 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 43.54 42.34 301 工资福利支出 38.10 38.10 30101 基本工资 14.85 14.85 30102 津贴补贴 10.49 10.49 30103 奖金 1.24 1.24 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.71 3.71 30110 职工基本医疗保险缴费 3.61 3.61 30113 住房公积金 4.20 4.20 302 商品和服务支出 4.20 3.00 30201 办公费 1.20 30239 其他交通费用 3.00 3.00 303 对个人和家庭的补助 1.24 1.24 1.24 1.24 30302 退休费 1.20 1.20 1.20 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区科学技术局 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区科学技术局 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区科学技术局 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 43.54 43.54 43.54 科学技术支出 30.78 30.78 30.78 科学技术管理事务 30.78 30.78 30.78 2060101 行政运行 30.78 30.78 30.78 208 社会保障和就业支 出 4.95 4.95 4.95 20805 行政事业单位养老 支出 4.95 4.95 4.95 2080501 行政单位离退休 1.24 1.24 1.24 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 3.71 3.71 3.71 206 20601 20808 抚恤 2080802 伤残抚恤 210 卫生健康支出 3.61 3.61 3.61 行政事业单位医疗 3.61 3.61 3.61 行政单位医疗 3.61 3.61 3.61 21011 2101101 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 221 住房保障支出 4.20 4.20 4.20 22102 住房改革支出 4.20 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 4.20 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 合计 43.54 43.54 43.54 机关工资福利支出 38.10 38.10 38.10 50101 工资奖金津补贴 26.58 26.58 26.58 50102 社会保障缴费 7.32 7.32 7.32 50103 住房公积金 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 501 502 50201 509 机关商品和服务支出 办公经费 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 50905 离退休费 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 302 上年结转结余 合计 43.54 43.54 43.54 商品和服务支出 4.20 4.20 4.20 30201 办公费 1.20 1.20 1.20 30239 其他交通费用 3.00 3.00 3.00 对个人和家庭的补 助 1.24 1.24 1.24 303 30304 抚恤金 30302 退休费 1.24 1.24 1.24 工资福利支出 38.10 38.10 38.10 机关事业单位基 本养老保险缴费 3.71 3.71 3.71 301 30108 30101 基本工资 14.85 14.85 14.85 30103 奖金 1.24 1.24 1.24 30113 住房公积金 4.20 4.20 4.20 30102 津贴补贴 10.49 10.49 10.49 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 30110 职工基本医疗保 险缴费 3.61 上年结转结余 3.61 3.61 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区科学技术局 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区科学技术局 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 政府性 一般公 基金预 共预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 单位：万元 013001新抚区科学技术局本级-210402000 年度预算收入 43.54 年度部门预算支出 年度预算支出 43.54 人员类项目 42.34 其他运转类项目 公用经费类项目 1.20 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 1.20 部门预算基本支出人员经费 42.34 此资金用于宣传科技活动周，大力普及科学知识，弘扬科学精神，提高全民科学素质，通过宣传展示，进一步提高我区公众的科技意识和科学素养，营造 积极参与与发明创造的良好社会氛围，驱动经济社会更好发展。 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 业务管理 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 = 100 % 2022-12 政府采购管理违法违 = 规行为发生次数 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 100 % 2022-12 <= 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 服务对象满意度 科普活动参与者满意 >= 度 30 % 2022-12 社会公众满意度 科普活动参与者满意 >= 度 30 % 2022-12 创新驱动发展 实施创新驱动发展战 略，大力普及科学知 识，提升公众科学素 养 提升 社会效应 可持续性 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区科学技术局 项 目 合 计 单位：万元 总计 已分配数 未分配数