302030公主岭市朝阳坡镇中学校2022年部门预算信息公开.pdf

朝阳坡镇中学校 2022 年部门预算 二〇二二年六月二十一日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 —1— 实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育 二、机构设置 本机构设置校长室,1 个,书记室 1 个,副校长室 3 个,教务处 1 个,政教处 1 个,总务处 1 个财务室 1 个电教室 1 个办公室 1 个教 师办公室 4 个 —2— 第二部分 预算表格 收支总表 单位：万元 项 目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨 款收入 政府性基金预算 拨款收入 国有资本经营预 算拨款收入 二、财政专户管理 资金收入 收 入 支 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 1188 1037.68 150.32 一、一般公共 服务 1188 1037.68 150.32 二、外交支出 项 目 出 2022 年预 算数 当年预算 上年结转 1188 1037.68 150.32 1188 1037.68 150.32 1188 1137.68 150.32 三、国防支出 …… 三、单位资金收入 事业收入 事业单位经营收 入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 其他收入 本年收入 合计 本年支出 合计 结转下年 支出 财政拨款结转 其他收入结转结 余 收入总计 1188 1037.68 150.32 —3— 支出总计 收入总表 单位：万元 当年预算 部门 总计 （单位） 小计 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 国 财 事 附 上 有 政 业 属 级 资 专 单 单 其 事 本 户 位 位 他 业 补 收 助 经 管 经 上 收 入 营 理 营 缴 入 收 预 资 收 收 入 算 金 入 入 上年结转结余 小计 一般公 共预算 拨款结 转 302 1188 1037.68 1037.68 150.32 150.32 302030 1188 1037.68 1037.68 150.32 150.32 合计 1188 1037.68 1037.68 150.32 150.32 —4— 用 国 财 政 事 有 政 府 业 资 专 单 性 基 本 户 位 基 经 管 资 金 金 营 理 金 预 弥 预 资 结 算 补 算 金 转 拨 收 拨 结 结 款 款 转 余 支 结 结 结 差 转 转 余 额 支出总表 单位：万元 功能分类 科目名称 205 教育支出 总计 基本 支出 项目 支出 1188 961.78 226.22 事业单位 经营支出 20502 普通教育 928.78 718.09 210.69 2050203 初中教育 928.78 718.09 210.69 20508 进修及培训 0.31 0.31 2050801 教师进修 0.31 0.31 7.31 7.31 7.31 7.31 20599 其他教育支出 0.1 0.1 2059999 其他教育支出 0.1 0.1 20509 教育费附加安排 的支出 2050901 农村中小学校 舍建设 208 社会保障和就业支 出 200805 行政事业单位养 老支出 2080505 机机关事业养 老保险缴费支出 107.89 100.08 7.81 107.89 100.08 7.81 107.89 100.08 7.81 210 卫生健康支出 68.55 68.55 21011 行政事业单位医 疗 68.55 68.55 2101102 事业单位医疗 48.16 48.16 2101103 公务员医疗补 助 19.39 19.39 2101199 其他事业单位 医疗支出 1 1 2210201 住房保障支出 75.06 75.06 2210201 住房改革支出 75.06 75.06 2210201 住房公积金 75.06 75.06 1188 961.78 合计 —5— 226.22 上缴 上级 支出 对附属 单位补 助支出 财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 一般公共预 算 目 2022 年 预算数 当年预 算 上年结 转 一、本年收入 1188 1037.68 150.32 1188 1037.68 150.32 项 一般公共预算 拨款 政府性基金预 算拨款 国有资本经营 预算拨款 本年收入合计 项 目 一、一般公 共服务 二、外交支 出 三、国防支 出 2022 年预 算数 1188 1037.68 政府性基金预 算 当 上 上年结 年 年 转 预 结 算 转 150.32 1037.68 150.32 1037.68 150.32 当年预 算 …… 1188 1037.68 150.32 财政拨款结转 本年支出合 计 1188 结转下年 一般公共预算拨 款 政府性基金预算 拨款 国有资本经营预 算拨款 收入总计 1188 1037.68 150.32 支出总计 —6— 1188 一般公共预算支出表 单位：万元 基本支出 功能分类 科目名称 205 教育支出 总计 1188 合计 人员经费 公用经费 96.78 925.69 36.09 项目 支出 226.22 20502 普通教育 928.78 718..09 682 36.09 210.69 2050203 初中教育 928.78 718..09 682 36.09 210.69 20508 进修及培训 0.31 0.31 2050801 教师进修 0.31 0.31 20509 教育附加费安排的支 出 7..31 7.31 2050901 农村中小学校舍建 设 7..31 7.31 20599 其他教育支出 0.1 0.1 2059999 其他教育支出 0.1 0.1 208 社会保障和就业支出 107.89 100.08 100.08 7.81 200805 行政事业单位养老支 出 107.89 100.08 100.08 7.81 2080505 机构事业单位养老 保险缴费支出 107.89 100.08 100.08 7.81 210 卫生健康支出 68.55 68.55 68.55 21011 行政事业单位医疗 68.55 68.55 68.55 2101102 事业单位医疗 48.16 48.16 48.16 2101103 公务员医疗补助 19.39 19.39 19.39 1 11 2210201 住房保障支出 75.06 75.06 75.06 2210201 住房改革支出 75.06 75.06 75.06 2210201 住房公积金 75.06 75.06 75.06 1188 96.78 925.69 2101199 其他行政事业单位 医疗支出 合计 —7— 36.09 226.22 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 一、工资福利支出 合计 人员经费 公用经费 961.78 925.69 36.09 基本工资 398.81 616.32 津贴补贴 19.85 19.85 奖金 33.23 33.23 绩效工资 217.51 社会保障缴费 252.65 252.65 1.8 1.8 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 9.02 培训费 工会经费 福利费 30399其他对个人和家庭的补 12.03 9.02 12.03 15.04 15.04 0.11 0.11 1.73 1.73 助 30305生活补助 —8— 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 项 目 合 计 2022 年预算数 当年预算 上年结转 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置 说明： 1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单 位。 2、“2022 年预算数”的实有人员 72 人，其中：在职人员 72 人， 离退休人员 人。 —9— 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 —10— 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类 科目名称 合计 合计 项目支出表 —11— 基本支出 项目支出 单位：万元 项目名称 类型 一级项目 二级项目 合计 226.22 75.9 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财政拨款结转 一般 公共 预算 150.322 150.322 150.322 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 0.39 0.39 2021年教育费 附加安排的支 出 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 7.31 7.31 0.04 0.04 13.67 13.67 2.33 2.33 0.52 0.52 0.05 0.05 98 98 0.01 0.01 28 28 在职及退休人 员工资 城乡义务教育公用 经费省级补助资金 失业保险支出 学生营养餐补 助资金 教学楼及附属 设施等 春季学期残疾学生 营养餐补助资金 运动场维修 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 大型公用设 施运行维 国有资产租金 等支 国有资金租金 等支出 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 专项业务 支出 上年结转教育 资金 运动场维修1 公主岭市朝 阳坡镇中学 校 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 64 64 64 64 64 64 226.22 75.9 —12— 政 府 性 基 金 预 算 2021年城乡义 务教育公用经 费中央补 低保及低保边缘家 庭中小学生营养午 合计 一 般 公 共 预 算 项目 单位 坡镇中学 校 合计 本年财政拨 款 150.322 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 单 位 资 金 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 土地租金 项目级次 二级项目 年度资金总额 11.9 其中：财政拨款 11.9 其他资金 年度绩效 目标 公主岭市朝阳坡镇中学校共有校田地11.9公顷,2022年预计收入11.9万元用于办公设备购置3万元绿 化美化2万元小型维修费6.9万元 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 土地租金 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —13— 指标值 >=11.9 项目资金 (万元） 项目名称 国有资产土地租金支出 项目级次 二级项目 年度资金总额 11.9 其中：财政拨款 11.9 其他资金 满足学校日常办公费支出 年度绩效 目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 成本指标 土地租金 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —14— >=11.9 项目资金 (万元） 项目名称 2021年教育附加资金 项目级次 二级项目 年度资金总额 7.31 其中：财政拨款 7.31 其他资金 9000平运动场维修改造2022年8月验收 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 公财教指(2021)1522 >=7.31 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —15— 项目资金 (万元） 项目名称 运动场维修1 项目级次 二级项目 年度资金总额 28 其中：财政拨款 28 其他资金 9000平运动场维修改造2022年8月验收 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 改造维修文体活动场所面 积 >=100 质量指标 项目竣工验收合格率 >=100 成本指标 项目投资总成本 >=100 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 项目名称 教学楼及附属设施 —16— 项目级次 项目资金 (万元） 二级项目 年度资金总额 98 其中：财政拨款 98 其他资金 厕所及教学楼维修 年度绩效 目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 指标值 维修 >=98 质量指标 项目竣工验收合格率 >=100 成本指标 项目投资总成本 >=100 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 项目名称 低保学生营养餐 —17— 项目级次 项目资金 (万元） 二级项目 年度资金总额 0.1 其中：财政拨款 0.1 其他资金 学生营养餐4人 年度绩效 目标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 三级指标 受益学生4人 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 正常运转 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 —18— 指标值 >=0.1 >=100 >=100 完成及时率 >=100 项目支出绩效目标表 项目资金 (万元） 项目名称 运动场维修1 项目级次 二级项目 年度资金总额 64 其中：财政拨款 64 其他资金 9000平运动场维修改造2022年8月验收 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 改造维修文体活动场所面 积 >=64 质量指标 项目竣工验收合格率 >=100 成本指标 项目投资总成本 >=100 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —19— 项目资金 (万元） 项目名称 2021年城乡义务教育公用经费中央补助资金 项目级次 二级项目 年度资金总额 0.39 其中：财政拨款 0.39 其他资金 公用经费补助资金 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助教育经费 >=0.39 质量指标 >=100 成本指标 >=100 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —20— 项目资金 (万元） 项目名称 在职退休人员工资 项目级次 二级项目 年度资金总额 13.67 其中：财政拨款 13.67 其他资金 在职退休人员工资 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助人员经费 >=13.67 质量指标 全额拨款 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —21— >=100 项目名称 城乡义务教育补助资金 项目级次 项目资金 (万元） 二级项目 年度资金总额 2.33 其中：财政拨款 2.33 其他资金 城乡义务教育补助资金 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 补助资金 >=2.33 质量指标 全额拨款 >=100 及时率 >=100 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 项目支出绩效目标表 —22— 项目资金 (万元） 项目名称 失业保险支出 项目级次 二级项目 年度资金总额 0.52 其中：财政拨款 0.52 其他资金 在职教师失业保险金 年度绩效 目标 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 教师福利资金 >=0.52 质量指标 成本指标 时效指标 绩效指标 经济效益指标 社会效益指标 效果指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 第三部分 情况说明 —23— 一、2022 年收支预算总体情况 按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算 管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨 款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、 事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营 收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等； 支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文 化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、 住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1188 万元， 其中：当年预算 1038_万元；上年结转 150 万元。2022 年当年 预算比 2021 年预算增加 151.71_万元，主要原因是上年结转 150 万元。 二、2022 年收入预算情况 2022 年收入预算 1188 万元，其中：本年收入 1038 万元， 占 87.37%；上年结转 150 万元，占 12.63%。本年收入中，一般 公共预算拨款收入 1038 万元，占 87.37% 三、2022 年支出预算情况 2022 年支出预算 1188 万元，其中：基本支出 962 万元，占 80.97%；项目支出 226 万元，占 19.02%。 —24— 四、2022 年财政拨款收支预算情况 2022 年财政拨款收支总预算 1188 万元，其中：本年收入 962 万元，上年结转 150 万元。支出包括：教育支出 936 万元， 社会保障和就业支出 108 万元，卫生健康支出 68 万元，住房保 障支出 75 万元。 五、2022 年一般公共预算支出情况 2022 年一般公共预算拨款__1188_万元，其中：基本支出 _1038__ 万 元 ， 占 _80.97__% ； 项 目 支 出 _226__ 万 元 ， 占 _19.02__%。基本支出中，人员经费___926 万元，占__77.95__%； 公用经费___36 万元，占_0.03__%。 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。 国防（类）支出 0 万元，占 0%。 教育（类）支出 936 万元，占 78.78%，主要用于初中教育支 出。 科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。 社会保障和就业（类）支出 108 万元，占 0.09%，主要用于基 本养老保险缴费支出。 农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%0。 住房保障（类）支出 75 万元，占 0.06%，主要用于职工住房 补贴。 —25— 六、2022 年一般公共预算基本支出情况 2022 年一般公共预算基本支出 1188 万元，其中： 人员经费 926 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚 恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 本部门无一般公共预算拨款 2022 年“三公”经费预算 八、2022 年政府性基金预算支出情况 本部门无政府性基金预算拨款 九、2022 年国有资本经营预算支出情况 本部门无国有资本经营预算拨款 十、其他重要事项的说明情况 （一）机关运行经费 —26— 本部门无机关运行经费。 （二）政府采购情况 本部门无 2022 年政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 本部门无截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位 共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 6107 平方米，单价 50 万 元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 实有数 0 台/套。 （四）项目支出情况说明 2022 年部门项目支出 226.22 万元，其中：一级项目 0 个， 二级项目 11 个；使用本年拨款 75.9 万元，财政拨款结转 150.32 万元。 （五）项目支出绩效目标情况说明 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重 点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社 会公开，涉及金额 0 万元。 —27— 第四部分 名词解释 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般 公共预算拨付的资金。 （二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政 府性基金预算拨付的资金。 （三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年 国有资本经营预算拨付的资金。 （四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政 专户管理的资金收入。 （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 （六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位 取得的非财政拨款补助收入。 （七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含 独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的 下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴 的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。 （八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 —28— 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。 （十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年 的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支 出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收 支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金。 （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 支出。 —29— （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 （二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —30—