2021年度部门决算公开.pdf

2021 年度部门决算公开文本预算代码：553 单位名称：唐山市丰南区小集镇人民政府二〇二二年七月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2021 年度部门决算报表第三部分 2021 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第四部分名词解释第一部分部门概况一、部门职责 ①党政综合办公室(财政所)。负责机关文电运转、综合协调、政务值班、会务组织、信息反馈、档案管理、保密机要、后勤保障等日常工作；负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作；负责政务公开、村务公开工作。负责镇政府年度预、决算管理并组织预算执行；协助税务机关和非税收入执收执罚部门征缴财政收入；负责镇财政管理的涉农补贴类和项目类资金管理、监督，组织开展绩效评价；管理镇行政事业单位国有资产、政府采购及政府性债权债务；负责镇行政事业单位财务管理。②党建工作办公室(人大主席团办公室)。负责辖区党的建设；负责非公有制企业和社会组织党建工作；负责党员队伍建设；负责人才工作；负责意识形态、统一战线、民族宗教、人民武装有关工作；负责机构编制管理、人事和工资福利管理；负责工会、共青团、妇联、老干部等工作；按权限负责辖区政权和业务指导工作；按权限负责社区工作者的日常管理工作；负责党务公开有关工作；承担人大、政协有关工作。③应急管理办公室(发展改革办公室)。负责加强本辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区消防、防汛抗旱、防灾减灾、林木防火工作；依法做好本辖区的突发事件应对工作、制定本级突发事件应急预案、组织开展应急演练；负责建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责本辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作；领导辖区内传染病防治工作；组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责加强党对农村经济建设的领导，巩固和加强农业基础地位，保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作；根据本镇经济发展战略，会同有关部门拟定本镇经济发展规划并制定具体政策和措施；组织实施居家养老服务工作；负责本辖区爱国卫生日常工作；负责辖区内的统计工作.④自然资源和生态环境办公室。负责动员和组织社会力量参与土地调查工作；负责本区域范围内的镇村规划建设管理工作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责本辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治，水环境治理等工作、协助上级人民政府及其有关部门做好地下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好“散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处置工作，按照有关规定向上级报告；按权限负责辖区自然资源保护和监管工作；组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。⑤综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作；严格落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为；负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作，协助做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作；协助有关部门查处传销等违法行为；负责养犬日常监督管理工作，联系协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题；负责辖区内私搭乱建、乱堆乱放、违规占地清理工作。负责整合各类网格和端口资源，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、生态环境保护等多个领域网格，实现“多网合一”，打造“全科”网格；强化信息共享和技术支撑，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台，将上级相关部门的视频监控和信息化网络平台等接入基层综合指挥平台，实现互联互通、信息共享、实时监控、协调调度、综合监督；建立协调运行机制，负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给相关职能机构进行处置，或按程序上报处置。负责制定本辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施的落实，协调和督促有关部门开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷；组织群众开展各种形式的治安防范活动和军民、警民联防活动；指导、帮助村民委员会做好社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安创建活动及各种形式的治安防范活动；加强群防群治组织建设，动员、组织人民群众维护社会治安和社会秩序，做好防范邪教工作；做好信访工作，畅通信访渠道，处理来信、接待来访；协调有关部门做好未成年人的保护、社区戒毒和社区康复工作。 ⑥行政综合服务中心(综合文化服务站)。为公益一类事业单位，根据法律法规和省政府授权，承担行政审批和综合服务工作；优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务”服务有关工作:负责相关民生保障工作；负责信用体系建有关工作；开展就业宣传和就业服务工作；负责辖区内人口卫生健康工作；按权限做好残疾人保障工作；按照职责分工，负责做好辖区城乡居民基本养老保险和基本医疗保障工作。组织开展镇村两级文体活动；加强镇村两级文体队伍建设，并发现培养文体人才；协助党委、政府搞好镇村两级文体设施建设；管理保护本镇内文物，挖掘保护本镇内非物质文化遗产。⑦农业综合服务中心。为公益一类事业单位，负责辖区基本农田保护管理工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作、加强农产品质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农产品质量安全事故；依法组织群众协助做好本辖区的动物疫病预防与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责本辖区农村扶贫的具体实施工作；引导和扶持农业机械化有关工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实施综合治理；按照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照职责分工负责辖区村容和环境卫生；按照职责分工加强畜禽遗传资源保护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；加强辖区内的水土保持工作；负责本行政区域内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好本行政区域内农村供水用水管理等相关工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；负责辖区内农村土地承包管理及经营纠纷调解相关工作；负责农村合作经济经营管理工作，农村合作经济组织财务会计工作，落实“双代管” 制度；承担农村合作经济组织的内部审计工作；负责农村土地经营权流转管理服务工作。⑧退役军人服务站。为公益一类事业单位，负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作；负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型；收集退役士兵基本情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和服务；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；配合有关部门做好军队退役人员来信、来访工作。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式 1 唐山市丰南区小集镇人民政府行政单位财政拨款注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门：金额单位：万元收入项目支出行次栏次金额项目 1 栏次行次金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,756.65 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 2.0 八、社会保障和就业支出 39 302.59 9 九、卫生健康支出 40 192.68 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 1,262.12 12 十二、农林水支出 43 237.50 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支 53 出 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 出本年收入合计 27 3，758.65 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 435.26 年末结转和结余 60 30 总计 31 1,547.92 12.52 84.05 354.90 3,994.28 199.62 61 4，193.91 总计 62 4,193.91 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表公开 02 表部门：金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年收入合财政拨款计收入 1 2 3 合计 3,758.65 3,756.65 201 一般公共服务支出 1,520.24 1,520.24 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,451.12 1,451.12 2010301 行政运行 1,354.26 1,354.26 2010302 一般行政管理事务 40.50 40.50 2010308 信访事务 30.24 30.24 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.12 26.12 20106 财政事务 62.12 62.12 62.12 62.12 7.00 7.00 7.00 7.00 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 11.36 302.67 302.67 193.04 193.04 77.36 77.36 2010699 20111 2011199 204 20402 2040201 208 20805 2080501 其他财政事务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出公共安全支出公安行政运行社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休上级补助收入事业收附属单位经营收入其他收入入上缴收入 4 5 6 7 2.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.68 115.68 20807 就业补助 3.80 3.80 2080711 就业见习补贴 3.80 3.80 20808 抚恤 2.84 2.84 2080805 义务兵优待 2.84 2.84 20809 退役安置 46.46 46.46 2080999 其他退役安置支出 46.46 46.46 20810 社会福利 56.39 56.39 56.39 56.39 0.15 0.15 0.15 0.15 192.68 192.68 70.45 70.45 70.45 70.45 116.91 116.91 52.90 52.90 64.01 64.01 5.31 5.31 5.31 5.31 1,022.16 1,020.16 2.00 1,022.16 1,020.16 2.00 1,022.16 1,020.16 2.00 2081005 20825 2082502 210 21007 2100716 21011 2101101 2101103 21014 2101401 212 21299 2129999 社会福利事业单位其他生活救助其他农村生活救助卫生健康支出计划生育事务计划生育机构行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助优抚对象医疗优抚对象医疗补助城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出 213 农林水支出 270.35 270.35 21307 农村综合改 270.35 270.35 革 2130701 2130705 221 22102 2210201 224 对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部的补助住房保障支出住房改革支出住房公积金灾害防治及应急管理支出 87.08 87.08 183.28 183.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 84.28 354.90 354.90 22402 消防事务 354.90 354.90 2240204 消防应急救援 354.90 354.90 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开 03 表部门：金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出合基本支出计 1 2 项目支出 3 4 合计 3,994.28 1,734.97 2,259.31 201 一般公共服务支出 1,547.92 1,279.26 268.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,475.69 1,274.14 201.55 2010301 行政运行 1,388.96 1,274.14 114.82 2010302 一般行政管理事务 39.26 39.26 2010308 信访事务 21.35 21.35 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.12 26.12 20106 财政事务 67.00 4.87 4.87 2010601 行政运行 4.87 2010699 其他财政事务支出 62.12 20111 纪检监察事务 5.23 0.25 2011101 行政运行 0.25 0.25 2011199 其他纪检监察事务支出 4.98 204 公共安全支出 12.52 12.52 20402 公安 12.52 12.52 上缴上级支对附属单位补经营支出出助支出 62.12 62.12 4.98 4.98 2040201 行政运行 11.36 11.36 2040220 执法办案 1.16 1.16 208 社会保障和就业支出 302.59 185.84 116.75 20805 行政事业单位养老支出 193.04 185.84 7.20 2080501 行政单位离退休 77.36 70.16 7.20 2080505 机关事业单位基本养老保 115.68 115.68 5 6 险缴费支出 20807 就业补助 3.80 3.80 2080711 就业见习补贴 3.80 3.80 20808 抚恤 2.84 2.84 2.84 2.84 2080805 义务兵优待 20809 退役安置 46.36 46.36 2080999 其他退役安置支出 46.36 46.36 20810 社会福利 56.39 56.39 2081005 社会福利事业单位 56.39 56.39 20825 其他生活救助 0.16 0.16 2082502 其他农村生活救助 0.16 0.16 210 卫生健康支出 192.68 116.92 75.76 21007 计划生育事务 70.46 0.01 70.45 2100716 计划生育机构 70.45 2100799 其他计划生育事务支出 0.01 0.01 21011 行政事业单位医疗 116.91 116.91 2101101 行政单位医疗 52.90 52.90 2101103 公务员医疗补助 64.01 64.01 21014 优抚对象医疗 5.31 5.31 2101401 优抚对象医疗补助 5.31 5.31 212 21299 2129999 213 21303 2130311 21307 2130701 2130705 70.45 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出农林水支出 1,262.12 56.38 1,205.74 1,262.12 56.38 1,205.74 1,262.12 56.38 1,205.74 237.50 237.50 水利水资源节约管理与保护农村综合改革对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部 0.55 0.55 0.55 0.55 236.95 236.95 2.88 2.88 184.07 184.07 2130706 221 22102 2210201 的补助对村集体经济组织的补助住房保障支出住房改革支出 50.00 84.05 84.05 50.00 84.05 84.05 住房公积金 84.05 84.05 灾害防治及应 224 354.90 354.90 急管理支出 22402 消防事务 354.90 354.90 消防应急救 2240204 354.90 354.90 援注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：金额单位：万元收入项目行次栏次金额项目行次 1 栏次 3,756.65 一、一般公共服务支出 33 支出合计国有资政府性基一般公共预本经营金预算财算财政拨款预算财政拨款政拨款 2 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 3 1,547.92 1,547.92 12.52 12.52 40 302.59 302.59 九、卫生健康支出 41 192.68 192.68 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 1,260.12 1,260.12 12 十二、农林水支出 44 237.50 237.50 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 84.05 84.05 20 二十、粮油物资储备支出 52 4 5 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 354.90 354.90 59 3,992.28 3,992.28 60 199.62 142.31 57.31 4,191.91 4,134.60 57.31 本年收入合计 27 年初财政拨款结转和结余 28 435.26 一般公共预算财政拨款 29 377.95 61 政府性基金预算财政拨款 30 57.31 62 国有资本经营预算财政拨款 31 总计 32 3,756.65 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 63 4,191.91 总计 64 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门：金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计 3,992.28 1,734.97 2,257.31 201 一般公共服务支出 1,547.92 1,279.26 268.65 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,475.69 1,274.14 201.55 1,388.96 1,274.14 114.82 2010301 行政运行 2010302 一般行政管理事务 39.26 39.26 2010308 信访事务 21.35 21.35 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 26.12 26.12 20106 财政事务 67.00 4.87 4.87 2010601 行政运行 4.87 2010699 其他财政事务支出 62.12 20111 纪检监察事务 5.23 0.25 2011101 行政运行 0.25 0.25 2011199 其他纪检监察事务支出 4.98 204 公共安全支出 12.52 12.52 20402 公安 12.52 12.52 62.12 62.12 4.98 4.98 2040201 行政运行 11.36 11.36 2040220 执法办案 1.16 1.16 208 社会保障和就业支出 302.59 185.84 116.75 20805 行政事业单位养老支出 193.04 185.84 7.20 2080501 行政单位离退休 77.36 70.16 7.20 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 115.68 115.68 费支出 20807 2080711 20808 2080805 就业补助就业见习补贴抚恤义务兵优待 3.80 3.80 3.80 3.80 2.84 2.84 2.84 2.84 20809 退役安置 46.36 46.36 2080999 其他退役安置支出 46.36 46.36 20810 社会福利 56.39 56.39 2081005 社会福利事业单位 56.39 56.39 20825 其他生活救助 0.16 0.16 2082502 其他农村生活救助 0.16 0.16 210 卫生健康支出 192.68 116.92 75.76 21007 计划生育事务 70.46 0.01 70.45 2100716 计划生育机构其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗公务员医疗补助优抚对象医疗优抚对象医疗补助城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出农林水支出水利水资源节约管理与保护农村综合改革对村级一事一议的补助对村民委员会和村党支部的补助对村集体经济组织的补助 70.45 2100799 21011 2101101 2101103 21014 2101401 212 21299 2129999 213 21303 2130311 21307 2130701 2130705 2130706 70.45 0.01 0.01 116.91 116.91 52.90 52.90 64.01 64.01 5.31 5.31 5.31 5.31 1,260.12 56.38 1,203.74 1,260.12 56.38 1,203.74 1,260.12 56.38 1,203.74 237.50 0.55 237.50 0.55 0.55 0.55 236.95 236.95 2.88 2.88 184.07 184.07 50.00 50.00 221 22102 2210201 224 住房保障支出住房改革支出住房公积金灾害防治及应急管理支出消防事务消防应急救援 84.05 84.05 84.05 354.90 22402 354.90 2240204 354.90 注：注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 84.05 84.05 84.05 354.90 354.90 354.90 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开 06 表部门：金额单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费决算数科目编码 1,302.60 302 科目名称决算数科目编码 259.76 307 301 工资福利支出 30101 基本工资 328.31 30201 办公费 41.14 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 296.06 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 166.80 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 128.48 30205 水费 31002 办公设备购置 115.68 30206 电费 28.01 31003 专用设备购置 30207 邮电费 20.94 31005 基础设施建设 52.90 30208 取暖费 37.03 31006 大型修缮 64.01 30209 物业管理费 6.24 30211 差旅费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 30111 30112 职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 30301 其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费商品和服务支出科目名称 31007 维修（护）费资本性支出 31009 土地补偿 1.58 31010 安置补助租赁费 31011 161.22 30215 会议费 31012 拆迁补偿 106.49 30216 培训费 31013 公务用车购置 26.55 公务接待费 0.24 31019 其他交通工具购置文物和陈列品购置退休费 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 10.89 31021 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 28.18 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 16.06 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 7.78 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 26.80 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 10.31 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费其他交通费用 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 30299 人员经费合计 1,463.81 13.59 39999 11.40 地上附着物和青苗补偿 60.07 30214 30302 30310 11.40 信息网络及软件购置更新物资储备因公出国（境） 30213 债务利息及费用支出 1.31 31008 84.05 30212 费用决算数其他支出其他支出 44.07 税金及附加费用其他商品和服务支出公用经费合计注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 271.16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门：金额单位：万元预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 1 2 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 3 4 5 6 20.40 16.10 16.10 4.30 决算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 7 8 14.42 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 9 10 11 12 13.59 13.59 0.83 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：金额单位：万元项目功能分类科目编码科目名称本年支出年初结转和本年收入结余 2 小计基本支出 3 4 年末结转和结余项目支出栏次 1 5 6 合计 57.31 57.31 212 城乡社区支出 57.31 57.31 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 57.31 57.31 2120801 征地和拆迁补偿支出 57.31 57.31 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 表部门：金额单位：万元科目功能分类科目编码科目名称栏次本年支出小计基本支出项目支出 1 2 3 合计注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。第三部分 2021 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4193.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1582.26 万元，下降 27.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 760.2 万元，年初结转结余减少 187.11 万元，政府性基金财政拨款收入减少 636.95 万元，其他收入增加 2 万元。本部门贯彻过紧日子精神，压缩开支。二、收入决算情况说明本部门 2021 年度收入合计 3758.65 万元，其中：财政拨款收入 3756.65 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2 万元，占 0.05%。三、支出决算情况说明本部门 2021 年度支出合计 3994.28 万元，其中：基本支出 1734.97 万元，占 43.44%；项目支出 2259.31 万元，占 56.56%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3756.65 万元,比 2020 年度减少 1397.15 万元，降低 27.11%，主要是贯彻过紧日子精神，压缩开支；本年支出 3992.28 万元，比 2020 年度减少 1369.83 万元，降低 25.55%，主要是无基建项目，减少项目支出，建设节约型政府。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 3756.65 万元，比上年减少 1395.15 万元；主要是贯彻过紧日子精神，压缩开支；本年支出 3992.28 万元，比上年减少 1369.82 万元，降低 25.55%，主要是无基建项目，减少项目支出，建设节约型政府。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 636.95 万元，降低 100.0%，主要原因是无政府性基金项目支出；本年支出 0 万元，比上年减少 746.74 万元，降低 100.0%，主要是无政府性基金项目支出。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，无增减变化，主要原因是本年度无国有资本经营项目支出；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，无增减变化，主要是本年度无国有资本经营项目支出。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3756.65 万元，完成年初预算的 119.78%,比年初预算增加 620.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险增加，增加项目支出，大力发展生产力；本年支出 3992.28 万元，完成年初预算的 127.29%,比年初预算增加 856.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资、保险增加，增加项目支出，大力发展生产力。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.78%，比年初预算增加 620.38 万元，主要是人员工资、保险增加，增加项目支出，大力发展生产力；支出完成年初预算 127.29%，比年初预算增加 856.01 万元，主要是项目支出增加，大力发展生产力，追加人员经费等。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金项目；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金项目。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营项目；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营项目。（三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 3992.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1547.92 万元，占 38.77%；公共安全类（类）支出 12.52 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 192.68 万元，占 4.83%；农林水（类）支出 237.5 万元，占 5.95%；城乡社区支出 1260.12 万元，占 31.56%；社会保障和就业（类）支出 302.59 万元，占 7.58%；住房保障（类）支出 84.05 万元，占 2.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 354.9 万元，占 8.89%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1734.97 万元，其中：人员经费 1463.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 271.16 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.4 万元，支出决算为 14.42 万元，完成预算的 70.69%,较预算减少 5.98 万元，降低 29.31%，主要是有效的经费管理制度的实施，严控车辆支出；较 2020 年度决算增加 1.71 万元，增长 13.49%，主要是物流专线项目需要用车进行协调并增加公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年度无因公出国（境）支出；较上年增减无变化,主要是本年度无因公出国（境）支出。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与上年决算无增减变化。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.1 万元，支出决算 13.59 万元，完成预算的 84.41%。较预算减少 2.51 万元，降低 15.59%, 主要是有效的经费管理制度的实施，严控车辆支出；较上年增加 0.89 万元，增加 6.98%,主要是物流专线项目需要用车进行协调。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度无公务用车购置，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,与年初预算持平；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出 13.59 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.51 万元，降低 15.59%,主要是有效的经费管理制度的实施，严控车辆支出；较上年增加 0.89 万元，增长 6.98%，主要是物流专线项目需要用车进行协调。 3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 4.3 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 19.3%。本年度共发生公务接待 2 批次、82 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增加 0.0%；较上年度增加 0.83 万元，增加 100.0%, 主要是公务接待增加。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织成立了以主管财政副职为组长，各科室股级负责同志为组员的绩效评价小组，评价小组采取座谈、电话咨询、问卷调查等方式了解绩效评价开展情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对资料进行分析和总结。根据批复的预算安排，确保预算严格有效执行；加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强预算分析工作；加强预算绩效管理，按财政部门要求及时进行预算公开，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的全过程预算绩效管理机制；按照年初预算制定的年初任务目标，完成了上级交办的各项中心工作，明确分管领导和具体责任人，科学安排工作节点和工作进度；同时做好绩效监督检查工作，按计划进度完成绩效工作任务。 2021 年度，按照丰南区乡镇财政管理体制政策和预算执行中调整，全镇一般预算支出完成 3994.28 万元。具体支出情况如下：（一）农林水事务支出 237.50 万元，主要用于农村公益事业支出、对村民委员会的补助支出、对村级一事一议补助支出、水资源节约与保护等支出。（二）城乡社区支出 1262.12 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出、污水处理厂运行经费及土地使用税和环保税支出、城乡建设项目、招商引资、镇政府劳务派遣人员经费、治安维稳等支出。（三）一般公共服务支出 1547.92 万元，主要用于机关工作人员经费、机关运转经费、遗属补助、部分劳务派遣人员经费、信访救助等支出。（四）公共安全支出 12.52 万元，主要用于派出所运行经费支出。（五）社会保障和就业支出 302.59 万元，主要用于离退休人员生活补助、抚恤支出、退役安置支出、社会福利支出、其他农村生活救助等支出。（六）卫生健康支出 192.68 万元，主要包括机关人员医疗保障、新冠肺炎疫情防控、非两委计生专干补助支出、优抚对象医疗补助等支出。（七）住房保障支出 84.05 万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。（八）灾害防治及应急管理支出 354.90 万元，主要用于唐柏路消防救援站消防设施和消防车辆采购项目支出。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 34 个，共涉及资金 2017.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.5%，自评率 100.0%。本部门 2021 年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。（二）部门决算中项目绩效自评结果本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助、义务工役制人员及遗属补助、劳务派遣人员劳务费、退役军人公益性岗位安置费等涉及民生和对个人生活补助的项目及发展基数、招商经费、绿化清扫保洁经费、一事一议财政奖补等涉及经济发展、农村基础设施建设、农村人居环境整治等等 34 个项目绩效自评结果，自评结果均为优秀。（1）退役军人公益性岗位安置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人公益性岗位安置费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.46 万元，执行数为 46.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时发放退役军人公益性岗位安置费用，缴纳各项保险，维护社会稳定，促进社会健康发展，未发现问题。（2）2021 年度丰南区农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度丰南区农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 84.19 万元，执行数为 84.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。（3）2021 年度一事一议财政奖补工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议财政奖补工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。（4）财政所劳务派遣人员费用(劳务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政所劳务派遣人员费用(劳务费) 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障劳务派遣人员工资保险等待遇。（5）村级组织运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织运转经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.4 万元，执行数为 47.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转。（6）纪检专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理利用经费，保障工作正常开展。（7）就业见习生基本生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业见习生基本生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理利用经费，及时发放相关人员补贴。（8）决算批复补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，决算批复补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理的利用了经费。（9）劳务派遣人员经费(劳务费)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费(劳务费)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.12 万元，执行数为 26.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障财政拨款劳务派遣工资待遇。（10）绿化清扫保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绿化清扫保洁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对辖区内公共区域进行清扫养护，维持垃圾车、洒水车的日常运转，对辖区内垃圾进行清运，沟渠淤塞进行清理，保障辖区内绿化水平和卫生清洁水平。（11）优抚对象补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.02 万元，执行数为 22.02 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。（12）卫生清理（发展基数）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生清理（发展基数）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。（13）补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 259 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障机关正常运转，及时还清欠款，加快推动各项民生改进工作。（14）乡镇财政办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇财政办公经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理利用经费，保障工作正常开展。（15）小集镇财政所维修维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小集镇财政所维修维护工程项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分合理利用经费，完成财政所维修维护工程。（16）信访维稳工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小集镇财政所维修维护工程项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境。（17）信访专项救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访专项救助资金项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.09 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，解决信访人员实际生活困难。（18）疫苗接种工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫苗接种工作经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推进新冠疫苗接种工作。（19）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，推进疫情防控工作。（20）预拨分成资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨分成资金项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障机关正常运转，推进各项工作事业顺利进行。（21）镇政府劳务派遣人员经费（发展基数)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇政府劳务派遣人员经费（发展基数)项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101 万元，执行数为 101 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障镇政府劳务派遣工资待遇。（22）治安维稳经费(发展基数)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治安维稳经费(发展基数)项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境。（23）精简退职职工救济金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，精简退职职工救济金项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障相关人员补助发放到位。（24）招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，招商经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.59 万元，执行数为 97.59 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照计划开展招商引资活动，通过推介会、交流会等方式促进一批好项目、大项目落地，为本地区经济发展提供新动能。（25）敬老院人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，敬老院人员劳务费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.39 万元，执行数为 56.39 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障敬老院劳务派遣工资待遇。（26）义务工役制人员及遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务工役制人员及遗属补助项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障义务工役制及其遗属的基本生活。（27）非两委计生专干补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非两委计生专干补助项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.45 万元，执行数为 70.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障非两委计生专干工资待遇。（28）污水处理厂运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运营经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.51 万元，执行数为 139.51 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障污水处理厂正常运营。（29）消防队车辆及设备购置及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防队车辆及设备购置及办公经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 354.9 万元，执行数为 354.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置车辆及各项消防器材，按区主要领导批示，完成设备购置。（30）六级以上伤残军人医疗补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，六级以上伤残军人医疗补助项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障六级以上伤残军人医疗补助待遇落实。（31）服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135.88 万元，执行数为 135.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，清理垃圾，改善镇域环境卫生状况。（32）小集污水处理厂土地税和环保税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小集污水处理厂土地税和环保税项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.07 万元，执行数为 33.07 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额缴纳相关税款。（33）年终一次性优待金（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年终一次性优待金（区级）项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。（34）2019-2021 年一事一议财政负担部分监理费（区级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年终一次性优待金（区级）项目得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.48 万元，执行数为 1.48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障一事一议项目监理工作顺利开展，推动农村综合改革工作。部门预算项目绩效自评表（2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名退役军人公益性岗位安实施(主管）单称置费用预算安排情况（调资金到位情况整后）预算数：46.46 小集镇人民政府位到位数： 46.46 资金执行情况预算执行进度执行数：46.46 二、预算执行情况其中：财政资金 46.46 其中：财政资金 46.46 其他其他年度预期目标三、目标完成情况其中：财政资金 46.46 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已圆满完成 100% 及时发放退役军人公益性岗位安置费用，缴纳各项保险，维护社会稳定，促进社会健康发展。一级指标二级指标三级指标安置的公益岗人数数量指标四、年度绩效指标完成预期指实际完成值自评得分 ≥13 13 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 标值指标２ … 情况产出指资金利用完成率标（50）质量指标指标２ … 资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 工资的消费支出贡献率经济效益指标 ≥35% 100% 10 ≥13 13 10 指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 效益指生态效益标（30）指标指标１指标２ … 基本生活保障基本保障的情况 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 基本生活保障情况可持续影响指标指标２ … 满意度指标（10）群众满意度满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改措施严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放安置人员工资，及时缴纳各项保险。部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况项目名称 2021 年度丰南区农村公益事业建设财实施(主管）金额单位：万元小集镇人民政府政奖补预算安排情况（调整后）预算数： 84.1915 单位资金到位情况到位数： 84.1915 资金执行情况执行数：预算执行进度 84.1915 二、预算执行情况其中：财政资金 84.1915 其中：财政资金 84.1915 其中：财政资金 84.1915 其他其他其他年度预期目标 100.00% 具体完成情况总体完成率圆满完成预期目标 100% 预期指标值自评得分三、目标完成情况保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致） (与绩效目标申报表一致）数量指标实际完成值（截止预算年度末的完成情况）指标２ … 资金利用完成率产出指标质量指标 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 村貌改善实现预期 10 持续拨付实现预期 10 指标２ … （50）资金及时拨付率时效指标指标２ … 支出实现率四、年度绩效成本指标指标完成情况指标２ … 带动社会投资经济效益指标指标２ … 效益指标（30）项目村容村貌改善社会效益指标指标２ … 指标１生态效益指标指标２ … 可持续影响指资金持续保障性标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步根据实际情况，将资金集中利用到农村综合改革工作的重点难点领域，实现资金的高效利用。整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：万填报单位：一、基本情况元项目名称 2021 年一事一议财政奖补工作经费预算安排情况（调整后）二、预算执行预算数：情况 1.4 实施(主管）单资金到位情况到位数：其中：财政资金 1.4 资金执行情况 1.4 执行数：其中：财政资金 1.4 其他小集镇人民政府位 1.4 其中：财政资金 1.4 其他预算执行进度 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率圆满完成预期目标 100% 三、目标完成情况保障一事一议项目顺利开展，推动农村综合改革工作。一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致）预期指标值 (与绩效目标申报表一致）数量指标四、年度绩效指标２指标完成情况产出指标（50） … 资金利用完成率质量指标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情况） ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 指标２ … 时效指标资金及时拨付率指标２ … 支出实现率成本指标 ≥90% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 村貌改善实现预期 10 持续拨付实现预期 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 带动社会投资经济效益指标指标２ … 项目村容村貌改善社会效益指标指标２效益指标（30） … 指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下根据实际情况，将资金集中利用到农村综合改革工作的重点难点领域，实现资金的高效利用。一步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况二、预算执行情况金额单位：万元项目名称村级组织运转经费预算安排情况（调整后）预算数： 47.4 实施(主资金到位情况到位数：小集镇人民政府管）单位资金执行情况 47.4 执行数： 47.4 预算执行进度 100.00% 其中：财政资金 47.4 其中：财政资金 47.4 其他其中：财政资金 47.4 其他其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障行政村数量数量指标预期指标值实际完成值自评得分 48 个 48 个 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 ≥50% 100% 10 ≥27835 人 100% 10 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 四、年度绩带动社会资金投资比效指标完成经济效益指标指标２情况 … 受益人口数量社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 村级办公服务水平可持续影响指标逐步提高村级公共服务稳步提高水平 10 ≥95% 10 指标２ … 满意度指标（10）群众满意度满意度指标指标２ 100% … 预算执行率 ≥95% 预算执行率（10） 100% 10 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改提高预算执行力度，充分保障村级工作人员待遇及村级办公正常运转。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：填报单位：一、基本情况万元财政所劳务派遣人员费用(劳务项目名称费) 预算安排情况（调整后）二、预算执行情预算数： 24.124664 实施(主管）单位资金到位情况到位数：小集镇人民政府资金执行情况 24.124664 执行数：预算执行进度 24.124664 况其中：财政资金 24.124664 其中：财政资金 24.124664 其中：财政资金 24.124664 其他其他其他 100.00% 年度预期目标具体完成情况总体完成率保障劳务派遣人员工资保险等待遇圆满完成预期目标 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致）预期指标值 (与绩效目标申报表一致）数量指标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情况）指标２ … 四、年度绩效指标完成情况产出指标（50）资金利用完成率质量指标 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 100% 100% 15 指标２ … 资金及时拨付率时效指标指标２ … 成本指标工资发放准确率指标２ … 工资消费贡献率经济效益指标工资收入的消费能力≥ 50% 100% 10 2 100% 10 指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 基本生活保障情况可持续影响指标提供基本生活保障的情实现预期况 10 ≥95% 100% 10 ≥90% 93% 10 指标２ … 满意度满意度指标满意度指标（10）指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步根据人员结构，以及预测下一年度工资保险调整情况，精细化预算管理，提高预算资金的利用效率。整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称纪检专项经费二、预算执行情预算安排情况（调整后）况预算数： 7 实施(主资金到位情况到位数：小集镇人民政府管）单位资金执行情况 7 执行数： 7 预算执行进度 100.00% 其中：财政资金 7 其中：财政资金 7 其他其他其中：财政资金 7 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率充分合理利用经费，保障工作正常开展。已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标预期指标实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 100% 100% 10 改善改善 10 值指标２ … 资金利用完成率质量指标产出指标指标２ … （50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２四、年度绩效 … 指标完成情况规范支出资金的比率经济效益指标指标２ … 服务环境得到改善社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 服务水平可持续影响指标指标２ … 逐步提高公共稳步提高服务水平 10 群众满意度满意度指标（10）满意度指标 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步充分合理利用经费，保障工作正常开展。整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主就业见习生基本生活补助 3.8 小集镇人民政府管）单位资金到位情况到位数：资金执行情况 3.8 执行数：预算执行进度 3.8 二、预算执行情况其中：财政资金 3.8 其中：财政资金 3.8 其他其他其中：财政资金 3.8 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率充分合理利用经费，及时发放相关人员补贴已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标补助人数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥7 11 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 四、年度绩资金利用完成率效指标完成情况产出指标（50）质量指标指标２ … 资金拨付及时率时效指标指标２ … 成本指标指标１指标２ … 规范支出资金的比率 100% 100% 10 ≥7 11 10 经济效益指标指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 保障人保障人员基员基本本生活生活 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 基本生活保障情况可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改充分合理利用经费，及时发放相关人员补贴措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：万填报单位：一、基本情况二、预算执行情况元项目名称决算批复补助预算安排情况（调整后）预算数： 3 实施(主管）资金到位情况到位数：小集镇人民政府单位 3 资金执行情况执行数： 3 预算执行进度 100.00% 其中：财政资金 3 其中：财政资金 3 其中：财政资金 3 其他其他其他年度预期目标具体完成情况总体完成率充分合理利用经费已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 100% 100% 10 100% 100% 10 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 规范支出资金的比率四、年度绩经济效益指标指标２效指标完成 … 情况决算批复完成率社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 保障决算完成可持续影响指标保障决算完保障决算完成成 10 ≥95% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 100% 预算执行率 ≥95% 预算执行率（10） 100% 10 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改措充分合理利用经费，助力决算工作顺利完成。施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单填报单位：位：万元一、基本情况项目名称劳务派遣人员经费(劳务费) 预算安排情况（调整后）预算数： 26.118691 实施(主管）单位资金到位情况到位数： 26.118691 小集镇人民政府资金执行情况 26.1186 执行数： 91 二、预算执行情况其中：财政资金 26.118691 其中：财政资金 26.118691 其他其他预算执行进度其中：财政资金 26.1186 100.00% 91 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障财政拨款劳务派遣工资待遇已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障人数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 8 8 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 四、年度绩效资金利用完成率指标完成情况产出指标（50）质量指标指标２ … 资金拨付及时率时效指标指标２ … 成本指标指标１指标２ … 工资的消费支出贡献率 ≥35% 100% 10 ≥8 8 10 经济效益指标指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 基本生活保障情况可持续影响指标基本生活保基本障的情况保障 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标满意度指标（10）指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。一步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）二、预算执行预算数：情况 50 其中：财政资金 50 其他实施(主绿化清扫保洁费用小集镇人民政府管）单位资金到位情况到位数： 50 其中：财政资金 50 其他资金执行情况执行数：预算执行进度 50 其中：财政资金 50 其他 100.00% 年度预期目标具体完成情况总体完成率圆满完成预期目标 100% 三、目标完成对辖区内公共区域进行清扫养护，维持垃圾车、洒水车情况的日常运转，对辖区内垃圾进行清运，沟渠淤塞进行清理，保障辖区内绿化水平和卫生清洁水平一级指标二级指标三级指标预期指标值 (与绩效目指标１(与绩效目标申报表一致）标申报表一致）数量指标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情况）指标２ … 资金利用完成率质量指标产出指标（50） ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 较上年名次提升 100% 10 ≥95% 100% 10 环境优良情况改善 10 指标２ … 资金及时拨付率时效指标指标２ … 支出实现率成本指标指标２四、年度绩 … 效指标完成指标１情况经济效益指标指标２ … 环境卫生考评社会效益指标指标２ … 效益指标（30）保洁区域覆盖率环境卫生态效益指标环境卫生情况生优良 … 指标１可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标满意度指标（10） ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改措根据镇域环境卫生实际情况，更加科学合理制定预算，保障环境卫生工作顺利开展。施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）优抚对象补助资金 22.0225 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 21.4334 资金执行情况执行数：预算执行进度 21.4334 二、预算执行情况其中：财政资金 22.0225 其中：财政资金 21.4334 其他其他年度预期目标其中：财政资金 21.4334 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已按时足额发放 100% 三、目标完成情况及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。一级指标二级指标三级指标补助标准按规定执行率数量指标四、年度绩自评得分 100% 100% 15 100% 100% 20 ≥90% 100% 15 指标２ … 效指标完成情况预期指标值实际完成值产出指标（50）资金足额拨付率质量指标指标２ … 时效指标资金及时拨付率指标２ … 指标１成本指标指标２ … 指标１经济效益指标指标２ … 社会效益指标优抚政策知晓率 ≥90% 100% 生活水平生活水平实现预期稳步提高 10 经费上级实现预期持续拨付 10 ≥95% 99% 9 ≥95% 100% 10 10 … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标指标２ … 收益对象满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率总分 100 五、存在问题、原因及继续保持各项优抚资金的顺利按时足额发放，进一步精细化预算管理，稳步提高资金效率，将国家优抚政策落到实下一步整改处。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：金额单位：万元一、基本情况项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）卫生清理（发展基数） 40 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 40 资金执行情况执行数：预算执行进度 40 二、预算执行情况其中：财政资金 40 其中：财政资金 40 其他其他年度预期目标其中：财政资金 40 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已圆满完成 100% 三、目标完成情况清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。一级指标二级指标三级指标利用资金占安排资金的比率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）垃圾及时清理率时效指标指标２ … 指标１成本指标四、年度指标２ … 绩效指标完成情况经济效益指标指标２ … 卫生清理情况社会效益指标卫生达标率保持卫生保持卫生清清理工作理工作 10 ≥90% 100% 10 ≥80% 90% 10 … 效益指标（30）垃圾清运比率生态效益指标指标２ … 可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一清理垃圾，改善镇域环境卫生状况，提高人居环境质量。步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）补助经费 259 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 259 资金执行情况执行数：预算执行进度 259 二、预算执行情况其中：财政资金 259 其中：财政资金 259 其他其他年度预期目标其中：财政资金 259 100.00% 其他具体完成情况总体完成率达到预期 100% 三、目标完成情况保障机关正常运转，及时还清欠款，加快推动各项民生改进工作。一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致）预期指标值 (与绩效目标申报表一致）数量指标四、年度绩自评得分（截止预算年度末的完成情况）指标２效指标完成情况实际完成值 … 产出指标（50）资金利用完成率质量指标 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 指标２ … 时效指标资金及时拨付率指标２ … 支出实现率成本指标 ≥90% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 指标２ … 带动社会投资经济效益指标指标２ … 指标１社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 可持续影响指标资金持续保障性持续拨付实现预期 10 各项工作顺利开展推动工作实现预期开展 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下根据实际需求合理安排预算，推进政府各项工作开展，维持正常高效运转，促进经济社会发展，维护社会繁荣稳一步整改措定。施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情金额单位：万元项目名称乡镇财政办公经费实施(主小集镇人民政府况管）单位预算安排情况（调整后）预算数： 8 资金到位情况到位数： 8 资金执行情况执行数：预算执行进度 8 二、预算执行情况其中：财政资金 8 其中：财政资金 8 其他其他其中：财政资金 8 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率充分合理利用经费，保障工作正常开展。已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 100% 100% 10 改善改善 10 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１四、年度绩成本指标效指标完成指标２ … 情况规范支出资金的比率经济效益指标指标２ … 服务环境得到改善社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 可持续影响指标服务水平逐步提高公共服务稳步提高水平 10 指标２ … 群众满意度满意度指标满意度指标（10） ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改充分合理利用经费，保障工作正常开展。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）小集镇财政所维修维护工程 30 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 30 资金执行情况执行数：预算执行进度 30 二、预算执行情况其中：财政资金 30 其中：财政资金 30 其他其中：财政资金其他 30 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率充分合理利用经费，完成财政所维修维护工程已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标四、年度绩实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 效指标完成情况预期指标值产出指标（50）资金利用完成率质量指标指标２ … 时效指标资金拨付及时率指标２ … 指标１成本指标指标２ … 规范支出资金的比率 100% 100% 10 改善改善 10 经济效益指标指标２ … 服务环境得到改善社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 服务水平可持续影响指标逐步提高公共服务稳步提高水平 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改充分合理利用经费，完成财政所维修维护工程措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：万填报单位：一、基本情况元项目名称信访维稳工作经费实施(主管）单位小集镇人民政府预算安排情况（调整后）二、预算执行预算数：情况 20 资金到位情况到位数：其中：财政资金 20 20 其中：财政资金 20 其他资金执行情况执行数： 20 其中：财政资金 20 其他年度预期目标预算执行进度 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已圆满完成 100% 三、目标完成情况保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境，一级指标二级指标三级指标开展法制宣传活动次数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥5 6 20 ≥90% 100% 15 ≤5 工作日 100% 15 逐步提高逐步提高 10 ≥80% 85% 10 ≥10% 20% 10 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）不稳定事件解决时限时效指标指标２ … 指标１成本指标四、年度绩效指标２ … 指标完成情况经济效益指标指标２ … 社会稳定水平社会效益指标基层化解矛盾比率 … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 不稳定事件减少率可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改措施保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境，坚决贯彻落实依法治国，保证镇域内治安体系、设施不断完善。部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称实施(主管）单信访专项救助资金预算安排情况（调整后）预算数： 10.0863 小集镇人民政府位资金到位情况到位数： 10.0863 资金执行情况执行数：预算执行进度 10.0863 二、预算执行情况其中：财政资金 10.0863 其中：财政资金 10.0863 其中：财政资金 10.0863 其他其他其他 100.00% 年度预期目标具体完成情况总体完成率解决信访人员实际生活困难已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≤5 工作日 100% 15 指标２ … 资金利用完成率质量指标四、年度绩效指标完成情况产出指标指标２ … （50）不稳定事件解决时限时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 经济效益指标指标２ … 社会稳定水平社会效益指标效益指标基层化解矛盾比率逐步提高逐步提高 10 ≥80% 85% 10 ≥10% 20% 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 … （30）指标１生态效益指标指标２ … 不稳定事件减少率可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下解决信访人员实际生活困难，实现息访罢诉。一步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）疫苗接种工作经费 20 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 20 资金执行情况执行数：预算执行进度 20 二、预算执行情况其中：财政资金 20 其中：财政资金 20 其他三、目标完成其他年度预期目标其中：财政资金 20 100.00% 其他具体完成情况总体完成率情况已圆满完成推进新冠疫苗接种工作一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标 100% 预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 ≥2 个 2 20 ≥60% 90% 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２产出指标 … （50）资金及时拨付率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 经济效益指标指标２ … 四、年度绩效指标完成情况设立新冠疫苗接种点社会效益指标效益指标 … （30）指标１生态效益指标指标２ … 新冠疫苗接种率可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率总分 100 五、存在问题、原因及下推进新冠疫苗接种工作，设立长期和临时接种点，满足辖区内居民接种需求一步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）金额单位：填报单位：一、基本情况万元项目名称疫情防控工作经费预算安排情况（调整后）二、预算执预算数：行情况 10 实施(主管）单位资金到位情况到位数：其中：财政资金 10 10 其中：财政资金 10 其他小集镇人民政府资金执行情况执行数： 10 其中：财政资金 10 其他预算执行进度 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率推进疫情防控工作已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金到位率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金及时拨付率时效指标四、年度指标２绩效指标 … 完成情况指标１成本指标指标２ … 经济效益指标指标２ … 效益指标（30）疫情防控工作社会效益指标 … 顺利开展顺利开展 20 指标１生态效益指标指标２ … ≥60% 90% 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 新冠疫苗接种率可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标满意度指标（10）指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步保障疫情防控工作顺利开展整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预拨分成资金预算安排情况（调整后）预算数： 200 实施(主管）单位资金到位情况到位数：小集镇人民政府资金执行情况 200 预算执行进度执行数：200 二、预算执行情况其中：财政资金 200 其中：财其中：财政资金 200 其他政资金其他 200 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障机关正常运转，推进各项工作事业顺利进行达到预期 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标四、年度绩效指标完成情况预期指标值实际完成值 (与绩效（截止预算产出指标（50）数量指标指标１(与绩效目标申报表一致）目标申年度末的完报表一成情况）自评得分致）指标２ … 资金利用完成率质量指标 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 指标２ … 资金及时拨付率时效指标指标２ … 支出实现率成本指标指标２ … 带动社会投资经济效益指标指标２ … 指标１社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性持续实现预期拨付 10 各项工作顺利开展推动工作实现预期开展 10 可持续影响指标 … ≥95 满意度指标（10） 100% 群众满意度满意度指标 % 指标２ 10 … ≥95 预算执行率 100% 预算执行率（10） 10 % 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改合理安排项目资金，推进政府各项工作开展，维持正常高效运转，促进经济社会发展，维护社会繁荣稳定。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称镇政府劳务派遣人员经费（发展基数) 预算安排情况（调整后）预算数： 101 实施(主管）资金到位情况到位数：小集镇人民政府单位 101 资金执行情况执行数：预算执行进度 101 二、预算执行情况其中：财政资金 101 其中：财政资金 101 其他其中：财政资金其他 101 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障敬老院劳务派遣工资待遇已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障人数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 15 15 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 四、年度绩资金利用完成率效指标完成情况产出指标（50）质量指标指标２ … 资金拨付及时率时效指标指标２ … 成本指标指标１指标２ … 工资的消费支出贡献率 ≥35% 100% 10 ≥15 15 10 经济效益指标指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 基本生活保障情况可持续影响指标基本生活保障的情基本保障况 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称治安维稳经费(发展基数) 预算安排情况（调整后）二、预算执预算数： 100 实施(主管）单资金到位情况到位数：小集镇人民政府位 100 资金执行情况执行数：预算执行进度 100 行情况 100.00% 其中：财政资金 100 其中：财政资金 100 其中：财政资 100 金其他其他年度预期目标其他具体完成情况总体完成率已圆满完成 100% 三、目标完成情况保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境，一级指标二级指标三级指标开展法制宣传活动次数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥5 6 20 ≥90% 100% 15 ≤5 工作日 100% 15 指标２ … 资金利用完成率质量指标指标２ … 产出指标（50）不稳定事件解决时限时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 四、年度绩效指标完成经济效益指标指标２情况 … 社会稳定水平社会效益指标基层化解矛盾比率逐步提高逐步提高 10 ≥80% 85% 10 ≥10% 20% 10 100% 10 … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 不稳定事件减少率可持续影响指标指标２ … 满意度指标（10）群众满意度满意度指标指标２ ≥95% … 预算执行率 ≥95% 预算执行率（10） 100% 10 100 总分五、存在问题、原因及保障镇域社会环境平稳发展，为经济社会建设提供稳定保障，持续改善人居社会环境，坚决贯彻落实依法治国，保下一步整改证镇域内治安体系、设施不断完善。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称实施(主管）单精简退职职工救济金预算安排情况（调整后）预算数： 0.14952 小集镇人民政府位资金到位情况到位数： 0.14952 资金执行情况执行数：预算执行进度 0.14952 二、预算执行情况其中：财政资金 0.14952 其中：财政资金 0.14952 其他其他其中：财政资金 0.14952 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障相关人员补助发放到位已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障人数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 3 3 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 资金利用完成率四、年度绩质量指标效指标完成情况指标２ … 产出指标（50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 工资的消费支出贡献率 ≥10% 100% 10 为精简退职提供基本生活保障的情况实现 10 经济效益指标指标２ … 基本生活保障情况社会效益指标指标２ … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 长期性可持续影响指标能够长期较好为精保持保障简退职职长期性，政工提供基策稳定性本保障 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及按照《关于退职的老职工生活困难救济问题的通知》（国内字 224 号）文件要求，严格执行预算安排，落实相关人下一步整改员待遇措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况二、预算执金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）招商经费实施(主管）单位资金到位情况小集镇人民政府资金执行情况预算执行进度行情况预算数： 97.587 到位数：其中：财政资金 97.587 97.587 其中：财政资金 97.587 其他执行数：其中：财政资金其他年度预期目标 97.587 97.587 100.00% 其他具体完成情况总体完成率完成预期目标 100% 三、目标完按照计划开展招商引资活动，通过推介会、交流会等成情况方式促进一批好项目、大项目落地，为本地区经济发展提供新动能。一级指标二级指标三级指标引进资金计划数数量指标签约意向书预期指标值实际完成值自评得分 ≥200 万元 100% 20 ≥1 个 100% 15 ≥95% 100% 15 带动社会资金投入比例≥80% 100% 10 100% 10 100% 10 … 资金利用率质量指标指标２ … 产出指标（50）指标１时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 四、年度绩效指标完成情况带动社会资金投资比经济效益指标指标２ … 客商来我区或拜访客商效益指标（30）社会效益指标客商来我区或拜访客商人数 8 人指标２ … 指标１生态效益指标指标２ … 可持续影响指拜访知名企业或知名企业来我区考标察 2家指标２ … 满意度满意度指标 ≥90% 98% 10 ≥90% 100% 10 满意度指标指标２（10） … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改持续加强招商工作，鼓励开展区域招商，小团组招商等活动，充分保障预算资金，为镇域经济提供新动能。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）单敬老院人员劳务费 56.389712 小集镇人民政府位资金到位情况到位数： 56.389712 资金执行情况执行数：预算执行进度 56.389712 二、预算执行情况其中：财政资金 56.389712 其中：财政资金 56.389712 其他其他其中：财政资金 56.389712 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障敬老院劳务派遣工资待遇已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障人数数量指标四、年度绩自评得分 15 15 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 效指标完成情况预期指标值实际完成值资金利用完成率产出指标（50）质量指标指标２ … 资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 工资的消费支出贡献率 ≥35% 100% 10 ≥15 15 10 经济效益指标指标２ … 安排就业人数社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 基本生活保障情况可持续影响指标基本生活保障的情基本保障况 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 100% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改严格执行预算安排，落实相关人员待遇，及时发放敬老院劳务派遣工资，及时缴纳各项保险。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况二、预算执金额单位：万元项目名称义务工役制人员及遗属补助预算安排情况（调整后）实施(主管）单位资金到位情况小集镇人民政府资金执行情况预算执行进度行情况预算数： 7.5 其中：财政资金到位数： 7.5 7.5 执行数：其中：财政资其中：财政资金 7.5 其他 7.5 金其他 7.5 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障义务工役制及其遗属的基本生活圆满完成预期目标 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致）预期指标值 (与绩效目标申报表一致）数量指标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情况）指标２ … 资金利用完成率质量指标产出指标（50） ≥90% 89% 10 ≥90% 100% 15 100% 100% 15 收入的消费能力≥ 40% 100% 10 12 100% 10 指标２ … 资金及时拨付率时效指标指标２ … 发放准确率四、年度绩成本指标效指标完成指标２ … 情况消费贡献率经济效益指标指标２ … 帮助人数社会效益指标指标２效益指标（30） … 指标１生态效益指标指标２ … 可持续影响指标基本生活保障情况提供基本生活保障实现预期的情况 10 指标２ … 满意度满意度指标满意度指标（10） ≥95% 100% 10 ≥90% 100% 10 指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改及时了解人员情况，按照统一政策申请预算，做好发放工作，保障相关人员基本生活。措施部门预算项目绩效自评表（2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称实施(主管）非两委计生专干补助预算安排情况（调整后）预算数： 70.44971 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 70.44971 资金执行情况执行数：预算执行进度 70.44971 二、预算执行情况其中：财政资金 70.44971 其中：财政资金 70.44971 其他其中：财政资金其他 70.44971 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障非两委计生专干工资待遇已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障计生专干人数数量指标四、年度绩实际完成值自评得分 35 35 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 效指标完成情况预期指标值产出指标（50）资金利用完成率质量指标指标２ … 时效指标资金拨付及时率指标２ … 指标１成本指标指标２ … 工资的消费支出贡献率 ≥35% 100% 10 35 100% 10 经济效益指标指标２ … 解决就业人口社会效益指标指标２ … 指标１效益指标（30）生态效益指标指标２ … 村级办公服务水平可持续影响指标逐步提高村级公共稳步提高服务水平 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 89% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改提高预算执行力度，充分保障计生专干的待遇措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称污水处理厂运营经费实施(主管）单位小集镇人民政府预算安排情况（调整后）预算数： 139.506 资金到位情况到位数： 139.506 资金执行情况执行数：预算执行进度 139.506 二、预算执行情况其中：财政资金 139.506 其中：财政资金 139.506 其他其他其中：财政资金 139.506 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障污水处理厂正常运营运转正常达到预期效果 100% 预期指标值实际完成值自评得分 1 万吨 20 95% 100% 15 95% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 水体质量改善程度水体质量同比改善 10% 80% 10 水体质量指标总磷总氮含量同比下降 8% 80% 10 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标污水处理量数量指标日污水处理量》1 万吨指标２ … 指标１质量指标指标２ … 产出指标（50）资金到位率时效指标指标２ … 支出实现率成本指标四、年度绩指标２ … 效指标完成指标１情况经济效益指标指标２ … 带动社会投资社会效益指标效益指标（30）指标２ … 生态效益指标 … 指标１可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标满意度指标（10） ≥95% 100% 10 ≥95% 80% 10 指标２ … 预算执行率预算执行率（10） 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改进一步强化管理，优化污水处理流程，节约运营成本，加强预算控制管理，科学精细预算编制，强化预算执行。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称消防队车辆及设备购置及办公经费预算安排情况（调整后）预算数： 354.90 实施(主管）资金到位情况到位数：小集镇人民政府单位 354.90 资金执行情况执行数：预算执行进度 354.90 二、预算执行情况其中：财政资金 354.90 其中：财政资金 354.90 其他其中：财政资金其他年度预期目标 354.90 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已完成购置 100% 三、目标完成情况购置车辆及各项消防器材，按区主要领导批示，完成设备购置。一级指标二级指标三级指标设备（含车辆）到位率四、年度绩数量指标效指标完成情况预期指标值实际完成值自评得分 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 20 指标２产出指标（50） … 质量指标资金利用率指标２ … 工作推进率时效指标 ≥90% 100% 15 ≥5% 5% 10 指标２ … 指标１成本指标指标２ … 节支率经济效益指标指标２ … 公共服务公共服务提示公共服务水平水平明显水平明显提高社会效益指标 10 提高业务保障效益指标（30）业务保障能力业务保障能力不断能力不断提高 10 提高 … 生态效益指标 … 可持续影响指标指标２ … 收益对象满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … ≥95% 100% 10 预算执行率 ≥95% 预算执行率（10） 79% 10 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改进一步精细化编制预算，加强预算执行。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）六级以上伤残军人医疗补助 4.503421 小集镇人民政府单位资金到位情况到位数： 4.503421 资金执行情况执行数：预算执行进度 4.503421 二、预算执行情况其中：财政资金 4.503421 其中：财政资金 4.503421 其他其他其中：财政资金 4.503421 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率保障六级以上伤残军人医疗补助待遇落实已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标保障人数数量指标预期指标值实际完成值自评得分 6 6 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 资金利用完成率质量指标四、年度绩指标２ … 效指标完成产出指标（50）情况资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 效益指标（30）经济效益指标指标１指标２ … 10 稳步提高稳步提高医疗保障水平 ≥90% 社会效益指标优抚政策知晓率 100% 10 … 指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标经费上级经费上级全额负担全额负担 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 75% 10 指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改严格执行预算安排，落实相关人员待遇，保障六级伤残军人医疗补助发放到位。措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称预算安排情况（调整后）预算数：实施(主管）单服务群众专项经费 135.8775 小集镇人民政府位资金到位情况到位数： 135.8775 资金执行情况执行数：预算执行进度 135.8775 二、预算执行情况其中：财政资金 135.8775 其中：财政资金 135.8775 其他其他其中：财政资金 135.8775 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率清理垃圾，改善镇域环境卫生状况已圆满完成 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标三级指标资金利用率数量指标预期指标值实际完成值自评得分 ≥95% 100% 20 ≥80% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 垃圾清理率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金拨付及时率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 指标１经济效益指标指标２ … 四、年度绩效指标完成保持上年稳步提高名次环境卫生考评情况 10 社会效益指标 … 效益指标（30）保洁区域覆盖率生态效益指标环境卫生情况 ≥95% 100% 10 环境卫生环境卫生优良优良 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 75% 10 … 可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率总分 100 五、存在问题、原因及下一步整改细化预算安排并严格执行，统筹使用预算资金，努力将绩效最大化措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称实施(主管）小集污水处理厂土地税和环保税预算安排情况（调整后）预算数： 33.066114 资金到位情况到位数：小集镇人民政府单位 33.066114 资金执行情况执行数：预算执行进度 33.066114 二、预算执行情况其中：财政资金 33.066114 其中：财政资金 33.066114 其他其他其中：财政资金 33.066114 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率及时足额缴纳相关税款。圆满完成预期目标 100% 三、目标完成情况一级指标二级指标数量指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分指标２ … 资金利用完成率质量指标 ≥90% 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 指标２ … 产出指标（50）资金及时拨付率四、年度绩效指标完成时效指标情况指标２ … 支出实现率成本指标指标２ … 经济效益增长贡献效益指标（30）经济效益指标指标２ … 增加地方增加地方财政收入财政收入 10 社会影响力社会效益指标促进企业促进企业缴纳税款缴纳税款 10 持续拨付实现预期 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 65% 10 指标２ … 指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元项目名称年终一次性优待金（区级）预算安排情况（调整后）预算数： 2.84 实施(主管）资金到位情况到位数：小集镇人民政府单位 2.84 资金执行情况执行数：预算执行进度 2.84 二、预算执行情况其中：财政资金 2.84 其他其中：财政资金 2.84 其他年度预期目标其中：财政资金 2.84 100.00% 其他具体完成情况总体完成率已按时足额发放 100% 三、目标完成情况及时足额发放优抚对象优待资金，保障相关人员基本生活，体现国家人文关怀，持续保持社会稳定。四、年度一级指标二级指标三级指标预期指标值实际完成值自评得分绩效指标 100% 100% 15 100% 100% 20 ≥90% 100% 15 优抚政策知晓率 ≥90% 100% 10 生活水平生活水平实现预期稳步提高 10 经费上级实现预期持续拨付 10 ≥95% 99% 10 ≥95% 50% 10 补助标准按规定执行率完成情况数量指标指标２ … 资金足额拨付率质量指标指标２ … 产出指标（50）资金及时拨付率时效指标指标２ … 指标１成本指标指标２ … 指标１经济效益指标指标２ … 社会效益指标 … 效益指标（30）指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标指标２ … 收益对象满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率总分 100 五、存在问题、原因继续保持各项优抚资金的顺利按时足额发放，进一步精细化预算管理，稳步提高资金效率，将国家优抚政策落到实及下一步处。整改措施部门预算项目绩效自评表（ 2021 年度）填报单位：一、基本情况金额单位：万元 2019-2021 年一事一议财政负担部实施(主管）单项目名称分监理费（区级）预算安排情况（调整后）二、预算执预算数：行情况 1.4839 资金到位情况到位数：其中：财政资金 1.4839 小集镇人民政府位资金执行情况 1.4839 执行数：其中：财政资金 1.4839 其他 1.4839 其中：财政资金 1.4839 其他预算执行进度 100.00% 其他年度预期目标具体完成情况总体完成率圆满完成预期目标 100% 三、目标完成情况保障一事一议项目监理工作顺利开展，推动农村综合改革工作。一级指标二级指标三级指标指标１(与绩效目标申报表一致）预期指标值 (与绩效目标申报表一致）数量指标实际完成值自评得分（截止预算年度末的完成情况）指标２ … 资金利用完成率质量指标四、年度绩产出指标（50） 100% 20 ≥90% 100% 15 ≥90% 100% 15 带动社会投资比率 35% 100% 10 指标２ … 效指标完成情况 ≥90% 资金及时拨付率时效指标指标２ … 支出实现率成本指标指标２ … 带动社会投资效益指标（30）经济效益指标指标２ … 村貌改善实现预期 10 持续拨付实现预期 10 ≥95% 100% 10 ≥95% 38% 10 项目村容村貌改善社会效益指标指标２ … 指标１生态效益指标指标２ … 资金持续保障性可持续影响指标指标２ … 群众满意度满意度指标（10）满意度指标指标２ … 预算执行率（10）预算执行率 100 总分五、存在问题、原因及下一步整改资金专项用于一事一议项目监理支出，保障监理服务，提升工程质量。措施（三）部门评价项目绩效评价结果按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区小集镇人民政府部门对 2021 年度确定的部门预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。丰南区 2021 年度财政支出绩效评价情况汇总表部门名称（盖章）：单位：万元评预算安排资金实际到位资金实际支出资金价类别项预算（目执行自实率（实存在问题评评序施评价项际支及改进措价评价备上上上 / 号单目名称级区级级区级级区级出数/ 施（简要得等次注部小计小计小计位资资金资资金资资金预算说明）分门名安排金金金重称数）点评价）退役小军人公自 46.4 1 集益性岗评 6 镇位安置费用 46.4 46.4 6 6 46.4 46.4 6 6 继续保持 1 46.4 100.0 资金高效 0 优 6 0% 精准利用 0 2021 年度丰南小区农村继续保持 1 自 84.1 80. 84.1 80. 84.1 80. 100.0 2 集公益事 4.00 4.00 4.00 资金高效 0 优评 9 19 9 19 9 19 0% 镇业建设精准利用 0 财政奖补 2021 年小一事一自 1.4 3 集议财政 1.40 评 0 镇奖补工作经费财政所劳务派小遣人员自 24.1 4 集费用评 2 镇 (劳务费) 1.4 1.40 0 24.1 24.1 2 2 1.4 1.40 0 24.1 24.1 2 2 继续保持 1 100.0 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 继续保持 1 24.1 100.0 资金高效 0 优 2 0% 精准利用 0 村级组小织运转自 47.4 5 集经费评 0 镇（办公费) 小纪检专自 6 集 7.00 项经费评镇就业见小习生基自 7 集 3.80 本生活评镇补助 47.4 47.4 0 0 7.00 7.00 3.80 3.80 47.4 47.4 0 0 继续保持 1 47.4 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 7.00 7.00 继续保持 1 100.0 7.00 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 3.80 3.80 继续保持 1 100.0 3.80 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 小决算批自 8 集 3.00 复补助评镇 3.00 3.00 3.00 3.00 继续保持 1 100.0 3.00 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 劳务派小遣人员自 26.1 9 集经费评 2 镇 (劳务费) 26.1 26.1 2 2 26.1 26.1 2 2 继续保持 1 26.1 100.0 资金高效 0 优 2 0% 精准利用 0 小绿化清自 50.0 10 集扫保洁评 0 镇费用 50.0 50.0 0 0 50.0 50.0 0 0 继续保持 1 50.0 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 小优抚对自 21.4 11 集象补助评 3 镇资金 21.4 21.4 3 3 21.4 21.4 3 3 继续保持 21.4 100.0 9 资金高效优 3 0% 9 精准利用卫生清小理（发自 40.0 12 集展基评 0 镇数） 40.0 40.0 0 0 40.0 40.0 0 0 继续保持 1 40.0 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 乡镇补小助经费自 259. 13 集 -小集评 00 镇镇 259. 259. 00 00 259. 259. 00 00 继续保持 1 259. 100.0 资金高效 0 优 00 0% 精准利用 0 小乡镇财自 14 集政办公 8.00 评镇经费 8.00 8.00 8.00 8.00 继续保持 1 100.0 8.00 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 小小集镇自 30.0 集财政所评 0 30.0 30.0 0 0 30.0 30.0 0 0 30.0 100.0 继续保持 1 优 0 0% 资金高效 0 15 镇维修维护工程精准利用 0 小信访维自 20.0 16 集稳工作评 0 镇经费 20.0 20.0 0 0 20.0 20.0 0 0 继续保持 1 20.0 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 小信访专自 10.0 17 集项救助评 9 镇资金 10.0 10.0 9 9 10.0 10.0 9 9 继续保持 1 10.0 100.0 资金高效 0 优 9 0% 精准利用 0 小疫苗接自 20.0 18 集种工作评 0 镇经费 20.0 20.0 0 0 20.0 20.0 0 0 继续保持 1 20.0 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 小疫情防自 10.0 19 集控工作评 0 镇经费 10.0 10.0 0 0 10.0 10.0 0 0 继续保持 1 10.0 100.0 资金高效 0 优 0 0% 精准利用 0 小预拨分自 200. 20 集成资金评 00 镇 200. 200. 00 00 200. 200. 00 00 继续保持 1 200. 100.0 资金高效 0 优 00 0% 精准利用 0 镇政府劳务派小遣人员自 101. 21 集经费评 00 镇（发展基数) 101. 101. 00 00 101. 101. 00 00 继续保持 1 101. 100.0 资金高效 0 优 00 0% 精准利用 0 治安维小稳经费自 100. 22 集 (发展评 00 镇基数) 100. 100. 00 00 100. 100. 00 00 继续保持 1 100. 100.0 资金高效 0 优 00 0% 精准利用 0 小精简退自 23 集职职工 0.15 评镇救济金 0.15 0.15 0.15 0.15 继续保持 1 100.0 0.15 资金高效 0 优 0% 精准利用 0 小招商经自 97.5 24 集费评 9 镇 97.5 97.5 9 9 97.5 97.5 9 9 继续保持 1 97.5 100.0 资金高效 0 优 9 0% 精准利用 0 敬老院劳务派小遣人员自 56.3 25 集费用评 9 镇 (劳务费) 56.3 56.3 9 9 56.3 56.3 9 9 继续保持 1 56.3 100.0 资金高效 0 优 9 0% 精准利用 0 义务工小役制人自 26 集 7.50 员及遗评镇属补助 7.50 7.50 7.50 7.50 进一步精 1 100.0 7.50 细科学安 0 优 0% 排预算 0 小计生专自 70.4 27 集干补助评 5 镇 70.4 70.4 5 5 70.4 70.4 5 5 进一步精 1 70.4 100.0 细科学安 0 优 5 0% 排预算 0 小集污小水处理自 139. 28 集厂运营评 51 镇经费 139. 139. 51 51 139. 139. 51 51 进一步精 1 139. 100.0 细科学安 0 优 51 0% 排预算 0 消防队小车辆及自 354. 29 集设备购评 90 镇置及办公经费 354. 354. 90 90 354. 354. 90 90 进一步精 1 354. 100.0 细科学安 0 优 90 0% 排预算 0 六级以上伤残小军人医自 30 集 4.50 疗补助评镇（区级） 4.50 4.50 4.50 4.50 进一步精 1 100.0 4.50 细科学安 0 优 0% 排预算 0 小服务群自 135. 31 集众专项评 88 镇经费 135. 135. 88 88 135. 135. 88 88 进一步精 1 135. 100.0 细科学安 0 优 88 0% 排预算 0 小集污小水处理自 33.0 32 集厂土地评 7 镇税和环保税 33.0 33.0 7 7 33.0 33.0 7 7 进一步精 1 33.0 100.0 细科学安 0 优 7 0% 排预算 0 2.84 2.84 进一步精 1 100.0 2.84 细科学安 0 优 0% 排预算 0 1.48 1.48 进一步精 1 100.0 1.48 细科学安 0 优 0% 排预算 0 年终一小次性优自 33 集待金 2.84 评镇（区级） 2019-2 小 021 年自 34 集 1.48 一事一评镇议财政 2.84 2.84 1.48 1.48 负担部分监理费（区级）合计 2017 81. 1935 2017 81. 1935 2017 81. 1935 100.0 .27 59 .68 .27 59 .68 .27 59 .68 0% 七、机关运行经费情况本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增减无变化。主要原因是 2020 与 2021 年部门决算中单位基本性质选择是其他单位，无法列示机关运行经费支出。八、政府采购情况本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。九、国有资产占用情况截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 3 辆，主要是报废 3 辆校车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是校车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。十、其他需要说明的情况 1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款,无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第四部分相关名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类