中共攀枝花市委办公室2021年部门预算编制说明（部门）.doc

目录 一、基本职能及主要工作 ...........................................................- 3 （一）职能简介 ...................................................................- 3 （二）市委办公室 2021 年重点工作 .................................- 3 二、单位构成情况 .......................................................................- 4 三、收支预算情况说明 ...............................................................- 5 （一）收入预算情况 ...........................................................- 5 （二）支出预算情况 ...........................................................- 5 四、财政拨款收支预算情况说明 ...............................................- 5 五、一般公共预算当年拨款情况说明 .......................................- 5 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ...................- 5 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 ...........................- 6 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ...................- 6 六、一般公共预算基本支出情况说明 .......................................- 7 - - 1 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................- 8 八、政府性基金预算支出情况说明 ...........................................- 9 九、其他重要事项的情况说明 ...................................................- 9 （一）机关运行经费 ...........................................................- 9 （二）国有资产占有使用情况 ...........................................- 9 （三）绩效目标设置情况 ...................................................- 9 十、名词解释 .............................................................................- 10 - - 2 - 中共攀枝花市委办公室（部门） 2021 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）职能简介 市委办公室是市委的综合办事机构,主要职能是：负责中央、 省委和市委重要工作部署，领导重要指示批示的贯彻落实、统筹 协调和督促办理；负责市委会议、重大活动的筹备和实施工作， 以及市委领导公务活动的协调安排；负责市委重要文稿和市委主 要领导文稿的起草、审核、修改和印制；围绕中央、省委和市委 工作部署，开展调研、搜集信息、反映动态；负责党委信息、全 市重要情况和重大经济信息的收集、整理、分析和上报；负责中 央、省委文件的分发、管理，以及市委文件的制发、管理；负责 市委规范性文件审查、解释、清理及报送省委备案工作，以及全 市党内规范性文件备案审查；负责全市档案管理工作的监督、指 导；负责市委政策研究室、市委保密机要局及市委目标绩效办的 人事党务、财务后勤、离退休人员管理等工作；完成市委交办的 其他工作。 （二）市委办公室 2021 年重点工作 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九届五中全会、省委十一届八次全会和市委十届十次全会精 - 3 - 神，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，全力推进中央、 省委和市委重大决策部署落实到位。一是扎实抓好思想政治建设 及党史学习教育，不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行 力。二是统筹抓好经济社会发展各项工作，推动森林草原防灭火 专项整治、全国文明城市创建、成渝地区双城经济圈建设、市域 社会治理和城乡基层治理、污染防治、“两城”建设、乡村振兴 等工作开展。三是充分发挥目标督查作用，完善目标绩效管理， 规范督导检查，促进全市重大决策部署落地生根。四是深化改革 推进，抓好《中共攀枝花市委关于制定攀枝花市国民经济和社会 发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》确定的重 大改革任务落实落地。五是切实提升“三服务”水平，抓好会议筹 办、活动统筹、文稿服务、公文处理，做好应急值守和安全保卫， 深化干部队伍建设，提高财务及行政后勤保障能力。六是抓好机 关党建及党风廉政工作推进，建强“优秀党办人”机关党建品牌， 积极争创“五好党支部”，着力建设一支素质过硬、对党忠诚 的干部队伍。 二、单位构成情况 市委办公室下属非独立核算单位 6 个，其中行政单位 4 个， 参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包 括：市委政策研究室、市委保密机要局、市委目标绩效办、市侨 联、市党政内网服务中心、市民生工作促进中心。 - 4 - 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一 般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保 障支出。市委办公室 2021 年收支总预算 3,140.3 万元。比 2020 年年初预算减少 56.6 万元，主要原因是纳入年初部门预算批复 的项目经费有所减少。 （一）收入预算情况 市委办公室 2021 年收入预算 3,140.3 万元，全部为一般公共 预算拨款收入。 （二）支出预算情况 市委办公室 2021 年支出预算 3,140.3 万元，其中：基本支出 2,731.5 万元，占 86.98%；项目支出 408.8 万元，占 13.02%。 四、财政拨款收支预算情况说明 市委办公室 2021 年财政拨款收支总预算 3,140.3 万元，收入 包括：本年一般公共预算拨款收入 3,140.3 万元；支出包括：一 般公共服务支出 2,389 万元、科学技术支出 173.9 万元、社会保 障和就业支出 392.5 万元、住房保障支出 184.9 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 市委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 3,140.3 万元， - 5 - 与 2020 年相比减少 56.6 万元，主要原因是纳入年初部门预算批 复的项目经费有所减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 2,389 万元，占 76.08%；科学技术支出 173.9 万元，占 5.54%；社会保障和就业支出 392.5 万元，占 12.5 %住房保障支出 184.9 万元，占 5.88% （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）2021 年预算数为 1,989.8 万元，主要用于： 保障人员经费开支及基本运转。 2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 372.8 万元，其 中：高清视频会议室 UPS 电池更换 8 万元、第十一次党员代表 大会会议费 127 万元、内网中心机房电费 12 万元、市委办公室 业务运行费 200 万元、保密机要局业务运行费 6.8 万元、市侨联 业务运行费 5 万元、基层侨联组织建设及委员学习培训 4 万元、 市侨联海外联谊经费 5 万元、归侨侨眷关爱工程及侨之家建设和 扶贫帮困专项资金 5 万元。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）2021 年预算数为 26.4 万元，主要用于： 保障市民生工作促进中心人员经费开支及基本运转。 - 6 - 4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）2021 年预算数为 137.9 万元，主要用于：保障市委党史研 究室人员经费开支及基本运转。 5.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出 （项）2021 年预算数为 36 万元，其中：《中共攀枝花执政实录》 和《攀枝花纪事》编纂出版经费 15 万元、业务运行费 5 万元、“中 国共产党社会主义建设道路的探索与实践——三线建设与成渝 地区双城经济圈建设”研讨会经费 16 万元。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 238.2 万元，主要用于： 保障离休人员经费、统筹外退休人员待遇及离退休党建等公用支 出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 153.1 万元，主要用于：支付单位承担的养老保险缴费。 8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算数为 1.3 万元，主要用于：病故人员家属定期抚恤支出。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 184.8 万元，主要用于：支付单位承担的住房公 积金缴费。 六、一般公共预算基本支出情况说明 - 7 - 市委办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2,731.5 万元，其 中： 人员经费 2,277.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费 补助。 公用经费 453.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮 电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 市委办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 37.5 万元， 其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5.9 万元，公务 用车购置及运行维护费 31.6 万元。 （一）因公出国（境）经费与上年相同，均未作安排。 （二）公务接待费与 2020 年预算相比，减少 0.3 万元，主 要原因是：按照财政保障口径，进行了一定压减。 2021 年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支 出。 （三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算减少 1.7 万元，下降 5.1%。主要原因是：按照财政保障口径，进行了一 - 8 - 定压减。 单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、 城市越野车）2 辆，越野车 7 辆。 2021 年未安排公务用车购置费。 2021 年安排公务用车运行维护费 31.6 万元，用于 9 辆公务 用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，为公务外出提供保障。 八、政府性基金预算支出情况说明 市委办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2021 年，市委办公室（本级）及市委党史研究室机关运行 经费财政拨款预算为 453.7 万元，比 2020 年预算增加 7.3 万元， 增长 1.64%。该项经费主要用于保障基本办公、水电、差旅及公 务用车运维等支出需要。 （二）国有资产占有使用情况 截至 2020 年底，市委办公室（本级）及市委党史研究室共 有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台（套）。 （三）绩效目标设置情况 2021 年市委办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行 - 9 - 绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 408.8 万元。 十、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）的基本支出。 3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行 （项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。 6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出 （项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院 研究生院的支出。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的 - 10 - 事业单位）开支的离退休经费。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金 以及丧葬补助费。 10 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 - 11 - （含外宾接待）支出。 14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公 及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费 用开支。 附件：表 1.部门收支总表 表 1-1.部门收入总表 表 1-2.部门支出总表 表 2.财政拨款收支预算总表 表 2-1.财政拨款支出预算表 表 3.一般公共预算支出预算表 表 3-1.一般公共预算基本支出预算表 表 3-2.一般公共预算项目支出预算表 表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表 4.政府性基金支出预算表 表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表 5.国有资本经营预算支出预算表 表 6.部门整体支出绩效目标表 表 7.部门预算项目绩效目标表 - 12 -