黄陵县普查办公室2023年单位综合预算公开.pdf

黄陵县普查办公室 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体预算公开报表） 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 （一）主要职责 1、贯彻国家、省、市统一的统计报表制度，执行国家 统计标准，完成国家、省、市统计调查任务；组织实施全县 “五上”企业申报工作。 2、组织实施全县基本单位名录库维护工作。 3、开展能源统计监测，掌握县域工业企业能源增长幅 度，了解重点工业企业节能降耗措施，监测县属企业节能降 耗发展态势，分析存在问题，提出改进意见。 4、开展人口变动抽样调查，对抽中小区进行绘图、摸 底、入户调查，社区表填写。推算全县常住人口、出生率、 死亡率、自然增长率等，掌握人口发展状况。 5、组织实施国家部署的人口、农业、经济等大型普查。 根据国务院、国家统计局统一安排每十年搞一次人口（逢 0） 普查、农业（逢 6）普查，每五年搞一次经济（逢“3”逢“8”） 普查，全面掌握人口、农业和经济发展规模、结构和态势。 6、承担统计分析及统计咨询服务工作，向县委、县政 府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 7、完成县委、县政府交办的其他任务。 （二）机构设置 — 1 — 1、办公室 负责机关党政日常管理工作；拟订机关工作制度并监督 落实；负责重要会议的组织和决定事项的督办；协调局机关 股室及系统各单位工作；承担文电、会务、机要、档案、政 务信息、保密、信访、安全保卫等工作；负责人大建议和政 协提案的办理；承办机关及局系统机构编制、人事劳资、财 务报账、国有资产监管和机关后勤管理；负责机关精神文明 和党风廉政建设；承担局系统干部考核和离退休人员管理工 作；组织实施继续教育、统计职称培训、考试工作；负责统 计系统干部培训教育工作；负责全县统计信息化建设规划、 统计数据库建设和维护等工作。 2、业务室 贯彻国家、省、市统一的统计报表制度，执行国家统计 标准，完成国家、省、市统计调查任务。一是组织实施全县 “五上”企业申报工作。二是组织实施全县基本单位名录库 维护工作。三是开展能源统计监测，掌握县域工业企业能源 增长幅度，了解重点工业企业节能降耗措施，监测县属企业 节能降耗发展态势，分析存在问题，提出改进意见。四是开 展人口变动抽样调查，对抽中小区进行绘图、摸底、入户调 查，社区表填写。推算全县常住人口、出生率、死亡率、自 然增长率等，掌握人口发展状况。五是组织实施国家部署的 人口、农业、经济等大型普查。根据国务院、国家统计局统 — 2 — 一安排每十年搞一次人口（逢 0）普查、农业（逢 6）普查， 每五年搞一次经济（逢“3”逢“8” ）普查，全面掌握人口、 农业和经济发展规模、结构和态势。六是承担统计分析及统 计咨询服务工作，向县委、县政府及有关部门提供统计信息 和咨询建议。七是完成县委、县政府交办的其他任务。 二、工作任务 （一）继续抓好各项统计业务工作。一是继续强化统计 基础工作，提高统计数据质量，加强统计数据监控力度，抓 好统计数据的审核和监控工作；二是努力提升统计服务水平， 为党政领导、各经济部门、社会各界提供优质统计服务；三 是继续加强统计普法宣传，积极开展各类统计执法检查，严 查各种统计违法行为，提高政府统计公信力。 （二）努力做好经济发展综合统计工作。一是积极探索 建立经济运行监测研判机制，加强对产业结构、需求结构、 收入分配等状态的分析，加强对民生、企业生存情况等监测， 加强对新型业态、新兴产业的跟踪监测；二是积极探索经济 变化预警决策机制，围绕月度、季度、年度等统计时间节点， 监测行业经济发展动态，做好各项指标分析和增长速度变化 的监测，洞察全局性的趋势性变化，及时预警并提出针对性 建议。三是积极探索经济发展重点对象调研机制，进一步加 大基层调研力度，通过对项目单位、企业和个体经营户等基 层调研，主动掌握我县经济发展的一手资料，力避“就数字 — 3 — 论数字”的传统分析模式，努力发挥专业优势，竭力抓好统 计服务。 （三）用力加强统计法制建设。做好统计法律法规宣传 工作，进一步提高统计法律法规的知晓率和统计对象的守法 意识。 三、人员情况说明 截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人，事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。 第二部分 收支情况 四、收支说明 （一）收支预算总体情况 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 — 4 — 门预算管理。本单位当年财政拨款收入 218.73 万元，其中 一般公共预算拨款收入 218.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 17.82 万元、主要原因是人员经费和业务 经费增加；本单位当年财政拨款支出 218.73 万元，其中一 般公共预算拨款支出 218.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 17.82 万元，主要原因是人员经费和业务经 费增加。 （二）财政拨款收支情况 本单位当年财政拨款收入 218.73 万元，其中一般公共 预算拨款收入 218.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元， 较上年增加 17.82 万元、主要原因是人员经费和业务经费增 加；本单位当年财政拨款支出 218.73 万元，其中一般公共 预算拨款支出 218.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较 上年增加 17.82 万元，主要原因是人员经费和业务经费增加。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 218.73 万元，较上 年增加 17.82 万元，主要原因是人员经费和业务经费增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 218.73 万元，其中： （1）事业运行（2010550）218.73 万元，较上年增加 17.82 万元，原因是人员经费和业务经费增加； — 5 — （2）机关事业单位养老保险支出（2080505）21.43 万 元，较上年增加 1.56 万元，原因是人员变动及工资标准调 整； （3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.72 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是人员变动及工资 标准调整； （4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.76 万元， 较上年增长 0.51 万元，原因是人员变动及工资标准调整； （5）事业单位医疗（2101102）8.77 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是人员变动； （6）住房公积金（2210201）15.42 万元，较上年增长 1.17 万元，原因是人员变动及工资标准调整。 3、支出按经济科目分类的明细情况 （1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 本单位当年一般公共预算支出 218.73 万元，其中： 工资福利支出（301）196.21 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员变动及工资标准调整； 商品和服务支出（302）22.1 万元，较上年增加 5 万元， 原因是业务费增加； 对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增 加 0 万元。 — 6 — （2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年本单位当年一般公共预算支出 218.73 万元，其 中： 工资福利支出（501）196.21 万元，较上年增加 12.82 万元，原因是人员变动及工资标准变动； 商品和服务支出（502）22.1 万元，较上年增加了 5 万 元，业务费预算增加； 对个人和家庭补助支出（509）0.42 万元，与去年无化。 — 7 — （四）政府性基金预算支出情况 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况 本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元， 较上年持平，主要原因是本单位当年无“三公”经费预算。 其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因 是本单位当年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万 元，较上年持平，主要原因是本单位当年无公务接待费经费 预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因 是本单位当年无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置 费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年无公务用车 购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位当年无会议费经费预 算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上 年持平，主要原因是本单位当年无培训费经费预算。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上 的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排 — 8 — 购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。 七、政府采购情况说明 本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。 八、绩效目标情况说明 本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当 年拨款 218.73 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元， 当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效 目标表）。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公用经费预算标准无变化。 十、专业名词解释 1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 — 9 — 类公务接待支出。 第四部分 公开报表 — 10 — 2023年单位综合预算公开报表 单位名称：黄陵县普查办公室 保密审查情况：已审查 单位主要负责人审签情况 ：已审签 目录 报表 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 部门综合预算收支总表 否 表2 部门综合预算收入总表 否 表3 部门综合预算支出总表 否 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目 ） 否 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 否 表9 部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 部门综合预算政府采购 （资产配置、购买服务）预算表 是 本单位无政府采购 （资产配置、购买服务） 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表 是 本单位无一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出 表13 部门专项业务经费绩效目标表 否 表14 部门整体支出绩效目标表 否 表15 专项资金总体绩效目标表 是 注：1.封面和目录的格式不得随意改变 。 2.公开空表一定要在目录说明理由 。 本单位无政府性基金收支 本单位无专项资金 表1 部门综合预算收支总表 单位：元 收 项 入 目 支 预算数 支出功能分类科目 （按大类） 预算数 出 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 2187311.80 一、部门预算 2187311.80 一、部门预算 2187311.80 一、部门预算 2187311.80 1、一般公共服务支出 1,446,263.00 1、人员经费和公用经费支出 2,017,311.80 1、机关工资福利支出 2187311.80 2、外交支出 (1)工资福利支出 1,962,111.80 2、机关商品和服务支出 3、国防支出 (2)商品和服务支出 51,000.00 3、机关资本性支出 （一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4,200.00 4、机关资本性支出 （二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 一、部门预算 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、上级补助收入 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 6、其他收入 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 170,000.00 (1)工资福利支出 329,104.80 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 170,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 2,183,111.80 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 87,744.00 预算数 2187311.80 4,200.00 154,200.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2187311.80 本年支出合计 2187311.80 本年支出合计 2187311.80 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 2187311.80 上年结转 收入总计 2187311.80 支出总计 2187311.80 支出总计 2187311.80 支出总计 2187311.80 表2 部门综合预算收入总表 单位：元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 合计 小计 103002 黄陵县普查办公室 2187311.8 2187311.8 其中：专项资 金列入部门预 算项目 政府性基金 上级补助收 拨款 入 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 用事业基金弥 补收支差额 上年结转 上年实户 资金余额 其他收入 表3 部门综合预算支出总表 单位：元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 合计 小计 103002 黄陵县普查办公室 2187311.8 2187311.8 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性基金拨 款 事业收入 事业单位经营 收入 对附属单位上 缴收入 上年实户 资金余额 其他收入 上年结转 表4 部门综合预算财政拨款收支总表 单位：元 收 项 入 目 一、财政拨款 支 预算数 2187311.80 1、一般公共预算拨款 2187311.80 支出功能分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 2187311.80 1616263.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 预算数 2187311.80 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、财政拨款 2017311.80 1、机关工资福利支出 2、外交支出 (1)工资福利支出 1962111.80 2、机关商品和服务支出 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 51000.00 3、机关资本性支出 （一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4200.00 4、机关资本性支出 （二） 5、教育支出 (4)资本性支出 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 5、对事业单位经常性补助 170,000.00 (1)工资福利支出 329104.80 9、社会保险基金支出 (2)商品和服务支出 7、对企业补助 170,000.00 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、其他支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 14、交通运输支出 (8)对企业补助 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 87744.00 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、自然资源海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 20、住房保障支出 2,183,111.80 6、对事业单位资本性补助 (3)对个人和家庭补助 10、卫生健康支出 预算数 2187311.80 1、人员经费和公用经费支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 1、一般公共服务支出 出 4200.00 154200.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、其他支出 本年收入合计 2187311.80 上年结转 本年支出合计 2187311.80 结转下年 收入总计 2187311.80 本年支出合计 2187311.80 结转下年 支出总计 2187311.80 本年支出合计 2187311.80 支出总计 2187311.80 结转下年 支出总计 2187311.80 表5 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20105 2010550 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2187311.8 1616263 1616263 1616263 329104.8 321462.72 214308.48 107154.24 7642.08 7642.08 87744 87744 87744 154200 154200 154200 人员经费支出 1966311.8 1395263 1395263 1395263 329104.8 321462.72 214308.48 107154.24 7642.08 7642.08 87744 87744 87744 154200 154200 154200 公用经费支出 51000 51000 51000 51000 专项业务经费支出 170000 170000 170000 170000 备注 表6 部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目 ） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 303 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 2187311.8 1962111.8 654708 49600 54559 622020 214308.48 107154.24 87744 7642.08 154200 10176 221000 221000 4200 4200 人员经费支出 1966311.8 1962111.8 654708 49600 54559 622020 214308.48 107154.24 87744 7642.08 154200 10176 4200 4200 公用经费支出 专项业务经费支出 51000 170000 51000 51000 170000 170000 备注 表7 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 单位：元 功能科目编码 201 20105 2010550 208 20805 2080505 2080506 20899 2089999 210 21011 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 一般公共服务支出 统计信息事务 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 2017311.8 1446263 1446263 1446263 329104.8 321462.72 214308.48 107154.24 7642.08 7642.08 87744 87744 87744 154200 154200 154200 人员经费支出 1966311.8 1395263 1395263 1395263 329104.8 321462.72 214308.48 107154.24 7642.08 7642.08 87744 87744 87744 154200 154200 154200 公用经费支出 备注 51000 51000 51000 51000 表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （支出经济分类科目） 单位：元 部门经济科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30112 30113 30199 302 30201 303 30305 部门经济科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 对个人和家庭的补助 生活补助 政府经济科目编码 政府经济科目名称 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 50502 商品和服务支出 50901 社会福利和救助 合计 2017311.8 1962111.8 654708 49600 54559 622020 214308.48 107154.24 87744 7642.08 154200 10176 51000 51000 4200 4200 人员经费支出 1966311.8 1962111.8 654708 49600 54559 622020 214308.48 107154.24 87744 7642.08 154200 10176 公用经费支出 51000 51000 51000 4200 4200 备注 表9 部门综合预算政府性基金收支表 单位：元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化旅游体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三 、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探工业信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、金融支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、其他支出 债务付息及费用支出 十、其他支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 部门综合预算专项业务经费支出表 单位：元 单位编码 103 103002 单位（项目）名称 项目金额 170000 170000 170000 170000 170000 合计 黄陵县统计局 黄陵县普查办公室 专用项目 专项业务经费 统计调查业务费 170000 项目简介 开展统计调查，监测我县能源企业能源消耗情况，建立预警机制；收集、审核五 上企业资料，并及时进行入库申报工作；按月、按季、按年更新维护名录库资 料，完善名录库数据；开展城乡划分工作，完善我县区域划分及代码维护；开展 1%人口变动抽样调查工作，反映人口发展趋势水平和、出生、死亡、自增率，及 我县城镇化率等情况，为国民经济核算等提供详实资料。 表11 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：元 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出 经济科目编码 类 款 政府预算支出 经济科目编码 类 款 实施采购 预算金额 时间 说明 表12 部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费 、培训费支出预算表 单位：元 上年 当年 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 单位编码 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 公务用车购 小计 置费 增减变化情况 公务用车运 行维护费 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算 会议费 培训费 合计 小计 因公出国 公务接待 （境）费 费 用 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行维护 费 会议费 培训费 表13 部门预算专项业务经费绩效目标表 项目名称 统计调查业务费 主管部门 黄陵县统计局 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 17 其中：财政拨款 17 其他资金 总 开展统计调查，监测我县能源企业能源消耗情况，建立预警机制；收集、审核五上企业资料，并及 体 时进行入库申报工作；按月、按季、按年更新维护名录库资料，完善名录库数据；开展城乡划分工 目 作，完善我县区域划分及代码维护；开展1%人口变动抽样调查工作，反映人口发展趋势水平和、出 标 生、死亡、自增率，及我县城镇化率等情况，为国民经济核算等提供详实资料。 一级指标 年 度 绩 效 指 标 二级指标 指标内容 办公用品采购 半年 资料印刷 2次 出差、下乡 1年 出差下乡租车 1年 电脑维修耗材 1年 宣传 3次 培训 2次 通讯费 1年 质量指标 调查数据准确率 100% 时效指标 及时高效 100% 办公费 27000 印刷费 29000 差旅费 24000 租车费 27000 维修费 23000 宣传费 18000 培训费 12000 通讯费 10000 成本指标 社会效益 社会经济发展状况反映率 指标 可持续影响 数据持续影响率 指标 满意度指标 指标值 服务对象 服务对象满意度 满意度指标 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 100% 100% 100% 备注 表14 部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 年度 主要 任务 黄陵县普查办公室 预算金额（万元） 任务名称 主要内容 完成2023年人员经费支出 人员工资、五险一金按时缴纳 完成2023年公用经费支出 完成2023年专项经费支出 总额 财政拨款 其他资金 196.63 196.63 保障日常工作正常运转 ，为业务工作开展提供支撑 5.1 5.1 业务工作的开展维护运行 17 17 218.73 218.73 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 产出指标 16人 发放月数 12个月 质量指标 提高职工生活保障 100% 时效指标 完成工作时限 2023年 人员经费支出 196.63 公用经费支出 5.1 专项经费支出 17 保障职工权益 100% 保障法治和谐社会 100% 职工满意度 100% 成本指标 效益指标 满意度指标 指标值 职工人数 数量指标 年 度 绩 效 指 标 指标内容 经济效益 指标 社会效益 指标 服务对象 满意度指标 注：1、年度绩效指标可选择填写 。 2、部门应公开本部门整体预算绩效 。 表15 专项资金总体绩效目标表 项目名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额 ： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 产 出 指 标 质量指标 指标2： …… 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 效 益 指 标 社会效益 指标 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 服务对象 满意度指标 满意度指标 指标2： …… 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 ，应公开空表并说明 。 指标值 备注