附件：门源县人力资源和社会保障局2021年度单位决算公开.pdf

门源县人力资源和社会 保障局 2021 年度单位决算 1 目录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置情况 第二部分 2021 年度单位决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2021 年度单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 单位概况 一、 单位职责 （一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障方针政策 和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划计划， 并组织实施和监督检查。 （二）组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动 政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流 动、有效配置。 （三）综合管理全县职业技能开发工作；负责全县农牧 民就业前培训、职业技能培训、创业培训。 （四）牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部 门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （五）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规 划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业 资格制度和职业培训制度，会同有关部门组织实施高技能人 才、农村牧区实用人才培养和激励政策。组织实施促进高校 毕业生就业政策。负责劳务派遣经营许可工作。 （六）全面贯彻落实党的十九大精神，抓好高校毕业生 就业工作，强化政策落实、服务保障、权益维护，拓展多元 化就业渠道，确保高校毕业生就业水平总体稳定、就业局势 基本平稳。 4 （七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城 乡社会养老保险及其补充保险政策标准、社会养老保险关系 转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老 保险政策。会同有关部门管理和监督社会养老保险及其补充 保险基金。 （八）实施全民参保登记计划，加快实现城乡基本养老 保险人员全覆盖，优化政策、加强宣传、严格执法、提升服 务、逐人逐户登记确认等措施，力争使基本养老保险制度全 覆盖。 （九）负责就业、失业、社会养老保险基金预测预警和 信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制，保持就 业形势稳定和社会养老保险基金总体收支平衡。 （十）会同有关部门组织实施机关事业单位人员工资收 入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。 （十一）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟 订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施，参与 人才管理工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作， 负责专业技术人才选拔和培养工作。 （十二）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法 权益。 （十三）综合管理全县劳动合同、集体合同工作。负责 全县劳动合同、集体合同管理的地方性政策、法规的组织实 施。负责用人单位的用工备案管理工作。 5 （十四）推行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动 关系协调机制，负责特殊工时审批管理工作，维护劳动者权 益，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特 殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作， 依法查处违反劳动法律、法规的案件。 （十五）承办县政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体为：门源回族自治县人力资源和社会保障局本级。 我单位不设内设机构。 6 第二部分 2021 年度单位决算报表 （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差） 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 591.82 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 1030.32 9 九、卫生健康支出 39 15.72 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 1.95 25 26 593.77 使用非财政拨款结余 27 0.00 年初结转和结余 28 523.42 13.85 本年支出合计 56 1111.05 结余分配 57 0.00 年末结转和结余 58 6.14 29 30 49.01 55 本年收入合计 总计 2.15 59 1117.19 总计 7 60 1117.19 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 本年收入合 财政拨款收 上级补助收 附属单位上 事业收入 功能分类 计 入 入 栏次 1 2 3 合计 593.77 591.82 科目名称 经营收入 其他收入 缴收入 科目编码 4 5 6 7 1.95 201 一般公共服务支出 2.15 2.15 20132 组织事务 2.15 2.15 2013201 行政运行 2.15 2.15 208 社会保障和就业支出 513.04 511.09 1.95 20801 人力资源和社会保障管理事务 488.00 486.05 1.95 2080101 行政运行 192.04 192.04 2080102 一般行政管理事务 234.06 232.11 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 61.89 61.89 20805 行政事业单位养老支出 24.69 24.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.23 8.23 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.22 0.22 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 卫生健康支出 15.72 15.72 21011 行政事业单位医疗 15.72 15.72 2101101 行政单位医疗 15.72 15.72 213 农林水支出 49.01 49.01 21305 扶贫 49.01 49.01 2130505 生产发展 49.01 49.01 221 住房保障支出 13.85 13.85 22102 住房改革支出 13.85 13.85 2210201 住房公积金 13.85 13.85 8 1.95 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单 本年支出 上缴上级 基本支出 功能分类 科目名称 项目支出 合计 经营支出 位补助支 支出 出 科目编码 栏次 1 2 3 合计 1111.05 249.12 861.92 201 一般公共服务支出 2.15 2.15 20132 组织事务 2.15 2.15 2013201 行政运行 2.15 2.15 208 社会保障和就业支出 1030.32 217.40 812.92 20801 人力资源和社会保障管理事务 1005.27 192.36 812.92 2080101 行政运行 192.36 192.36 2080102 一般行政管理事务 288.78 288.78 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 524.14 524.14 20805 行政事业单位养老支出 24.69 24.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.23 8.23 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.22 0.22 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 卫生健康支出 15.72 15.72 21011 行政事业单位医疗 15.72 15.72 2101101 行政单位医疗 15.72 15.72 213 农林水支出 49.01 49.01 21305 扶贫 49.01 49.01 2130505 生产发展 49.01 49.01 221 住房保障支出 13.85 13.85 22102 住房改革支出 13.85 13.85 2210201 住房公积金 13.85 13.85 9 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 591.82 栏次 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 4 2.15 2.15 38 1028.62 1028.62 九、卫生健康支出 39 15.72 15.72 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 49.01 49.01 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 13.85 13.85 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十二、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 本年收入合计 25 591.82 本年支出合计 55 1109.35 1109.35 年初财政拨款结转和结余 26 521.67 年末财政拨款结转和结余 56 4.14 4.14 一般公共预算财政拨款 27 521.67 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 1113.49 1113.49 1113.49 57 总计 60 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 1109.35 249.12 860.22 201 一般公共服务支出 2.15 2.15 20132 组织事务 2.15 2.15 2013201 行政运行 2.15 2.15 208 社会保障和就业支出 1028.62 217.40 811.22 20801 人力资源和社会保障管理事务 1003.57 192.36 811.22 2080101 行政运行 192.36 192.36 2080102 一般行政管理事务 287.08 287.08 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 524.14 524.14 20805 行政事业单位养老支出 24.69 24.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.23 8.23 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.22 0.22 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 卫生健康支出 15.72 15.72 21011 行政事业单位医疗 15.72 15.72 2101101 行政单位医疗 15.72 15.72 213 农林水支出 49.01 49.01 21305 扶贫 49.01 49.01 2130505 生产发展 49.01 49.01 221 住房保障支出 13.85 13.85 22102 住房改革支出 13.85 13.85 2210201 住房公积金 13.85 13.85 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 科目编 金额 码 科目名称 金额 科目名称 编码 金额 码 301 工资福利支出 241.22 302 商品和服务支出 6.74 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 44.32 30201 办公费 0.29 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 81.61 30202 印刷费 1.41 30702 国外债务付息 30103 奖金 43.88 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.02 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.20 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 16.46 30206 电费 0.86 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 8.23 30207 邮电费 0.86 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 15.72 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.36 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 13.85 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 16.79 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1.17 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 0.34 0.68 0.06 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 1.70 0.84 30239 其他交通费用 0.33 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.33 公用经费合计 6.74 39999 其他支出 公用 人员经 费合计 公用经 人员经费合计 242.39 经费 费合计 公用经费合计 6.74 合计 人员经费合计 242.39 公用经费合计 12 6.74 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 3.75 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 2.94 0.81 2.71 2.94 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 2.02 0.68 2.02 会议费 培训费 13 14 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 2 国内公务接待人次（人） 65 国内公务接待批次（个） 8 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类科 本年收入 科目名称 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 目编码 栏次 1 2 合计 2021 年我单位无政府性基金预算，故此表为空表。 14 6 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 本年收入 年末结转和结余 科目名称 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 栏次 1 2 合计 2021 年我单位无国有资本经营预算，故此表为空表。 15 6 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 合计 1109.35 249.12 860.22 201 一般公共服务支出 2.15 2.15 20132 组织事务 2.15 2.15 2013201 行政运行 2.15 2.15 208 社会保障和就业支出 1028.62 217.40 811.22 20801 人力资源和社会保障管理事务 1003.57 192.36 811.22 2080101 行政运行 192.36 192.36 2080102 一般行政管理事务 287.08 287.08 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 524.14 524.14 20805 行政事业单位养老支出 24.69 24.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.46 16.46 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.23 8.23 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.36 0.36 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.22 0.22 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.14 0.14 210 卫生健康支出 15.72 15.72 21011 行政事业单位医疗 15.72 15.72 2101101 行政单位医疗 15.72 15.72 213 农林水支出 49.01 49.01 21305 扶贫 49.01 49.01 2130505 生产发展 49.01 49.01 221 住房保障支出 13.85 13.85 22102 住房改革支出 13.85 13.85 2210201 住房公积金 13.85 13.85 16 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 6.74 302 商品和服务支出 6.74 30201 办公费 0.29 30202 印刷费 1.41 30203 咨询费 30204 手续费 0.02 30205 水费 0.20 30206 电费 0.86 30207 邮电费 0.86 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.34 0.68 0.06 1.70 0.33 17 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 5 其中：授予小微企业合同金额 6 金额 2021 年我单位无政府采购，故此表为空表。 18 第三部分 门源县人力资源和社会保障局 2021 年度 单位决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2021 年度收入、支出总计 1117.19 万元，较上年收入、 支出总计各减少 287.74 万元。主要原因是：2020 年招录“三 支一扶”人员 120 人，2021 年招录“三支一扶”人员 90 人， 2021 年下达的岗位补贴及社保补贴较 2020 年少 。其中： （一）收入总计 1117.19 万元，包括： 1. 一般公共预算财政拨款收入 591.82 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 690.45 万元，减少 53.85%，主要原因是 2020 年招录“三支 一扶”人员 120 人，2021 年招录“三支一扶”人员 90 人， 2021 年下达的岗位补贴及社保补贴较 2020 年少。 2. 其他收入 1.95 万元，为单位取得的除上述收入以外 的各项收入，主要为门源县人力资源和社会保障局取得的非 同级财政拨款收入，较上年减少 57.96 万元，减少 96.75%， 主要原因是 2020 年扶贫开发局拨入脱贫攻坚补短板综合财 力补助资金，2021 年未拨入。 3. 年初结转和结余 523.42 万元，为门源县人力资源和 社会保障局上年结转本年使用的高校毕业生“三支一扶”补 19 助资金。 （二）支出总计 1117.19 万元，包括： 1. 一般公共服务支出（类）2.15 万元，占 0.19%,主要 用于门源县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正 常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 较上年减少 685.65 万元，减少 99.69%，主要原因是 2020 年 高校毕业生“三支一扶”人员岗位补贴及社保补贴通过一般 公共服务支出（类）科目核算，2021 年通过社会保障和就业 支出科目核算。 2. 社会保障和就业支出（类）1030.32 万元，占 92.22%, 主要用于门源县人力资源和社会保障局及所属单位的人力 资源和社会保障和管理事务、就业补助、“三支一扶”人员 岗位补贴及社保补贴等方面的支出。较上年增加 893.16 万 元，增加 651.18%，主要原因是 2020 年高校毕业生“三支一 扶”人员岗位补贴及社保补贴通过一般公共服务支出（类） 科目核算，2021 年通过社会保障和就业支出科目核算。 3. 卫生健康支出（类）15.72 万元，占 1.41%,主要用 于本单位及所属单位职工医疗金方面的支出。较上年增加 3.32 万元，增加 26.77%，主要原因是社保补贴缴费基数增 加。 4. 农林水支出（类）49.01 万元，占 4.39%,主要用于 20 脱贫劳动力稳岗就业补贴等方面的支出。较上年减少 22.87 万元，减少 31.82%，主要原因是 2020 年扶贫开发局拨入脱 贫攻坚补短板综合财力补助资金，2021 年未拨入。 5. 住房保障支出（类）13.85 万元，占 1.24%,主要用 于门源县人力资源和社会保障局在职人员住房公积金方面 的支出。较上年增加 1.69 万元，增加 13.90%，主要原因是 在职人员工资增加。 6. 年末结转和结余 6.14 万元，为门源县人力资源和社 会保障局结转下年的基本支出结转、项目支出结转。 二、收入情况说明 本年收入合计 593.77 万元，其中：财政拨款收入 591.82 万元，占 99.67%；其他收入 1.95 万元，占 0.33%。 三、支出情况说明 本年支出合计 1111.05 万元，其中：基本支出 249.12 万元，占 22.42%；项目支出 861.92 万元，占 77.58%。 21 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2021 年度财政拨款收入、支出总计 1113.49 万元。较上 年财政拨款收入、支出各减少 228.02 万元，减少 17.00%。 主要原因是 2020 年招录“三支一扶”人员 120 人，2021 年 招录“三支一扶”人员 90 人，2021 年下达的岗位补贴及社 保补贴较 2020 年少 。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2021 年度一般公共预算支出 1109.35 万元，占本年支出 合计的 99.85%。较上年增加 249.62 万元，增加 29.03%。主 要原因是 2021 年结转上年高校毕业生“三支一扶”人员补 助。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出（类）2.15 万元，占 0.19%；社会保障和就业支 出（类）1028.62 万元，占 92.72%；卫生健康支出（类）15.72 22 万元，占 1.42%；农林水支出（类）49.01 万元，占 4.42%； 住房保障支出（类）13.85 万元，占 1.25%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2021 年度一般公共预算支出年初预算为 494.64 万元， 支出决算为 1109.35 万元，完成年初预算的 224.27%。决算 数大于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入县级预算。 其中： 1.一般公共服务支出（类） 组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万 元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数 大于预算数的主要原因是财政局拨入临聘人员州级民族团 结奖。 2.社会保障和就业支出（类） （1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 201.05 万元，支出决算为 192.36 万元，完成年 初预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 未举行人事人才培训。 （2）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管 理事务（项）。年初预算为 238.43 万元，支出决算为 287.08 万元，完成年初预算的 120.40%。决算数大于预算数的主要 原因是 2021 年招录 90 名“三支一扶”人员。 23 （3）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资 源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 524.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大 于预算数的主要原因是上级专项资金未纳入县级预算。 （4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本 养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.50 万元，支出决 算为 16.46 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算 数的主要原因是在职人员变动。 （5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业 年金缴费支出（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的 主要原因是在职人员变动。 （6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失 业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决 算为 0.22 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数 的主要原因是社会保险缴费基数增加。 （7）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工 伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决 算为 0.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数 的主要原因是社会保险缴费基数增加。 3.卫生健康支出（类） 24 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预 算为 12.50 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 125.76%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基 数增加。 4.农林水支出（类） 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元， 支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大 于预算数的主要原因是乡村振兴局拨入脱贫劳动力稳岗就 业补助。 5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.81 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 93.52%。决 算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2021 年度一般公共预算基本支出 249.12 万元，其中： 人员经费 242.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其 他工资福利支出、绩效工资、医疗费、其他对个人和家庭的 补助、代缴社会保险费等；公用经费 6.74 万元，主要包括： 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用 25 车运行维护费、其他商品和服务支出、水费、公务接待费、 手续费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出预算为 3.75 万元，支出决 算为 2.71 万元，完成预算的 72.27%，其中：因公出国（境） 费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%； 公务用车购置及运行费预算 2.94 万元，支出决算为 2.02 万 元，完成预算的 68.71%；公务接待费预算 0.81 万元,支出决 算为 0.68 万元，完成预算的 83.95%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 决算 2.02 万元，占 74.54%；公务接待费支出决算 0.68 万元， 占 25.09%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公 共预算财政拨款安排门源县人力资源和社会保障局因公出 国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 2.02 万元。其中：公务 用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运 行费支出 2.02 万元，公务用车保有量为 2 辆。 26 3.公务接待费支出 0.68 万元（其中：全部为国内接待 费）。其中：接待 8 批次，接待 65 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.43 万 元，减少 15.87%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上 年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是 2021 年无因公 出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比 上年减少 0.29 万元，减少 14.36%，主要原因是 2021 年公务 用车次数减少公务接待费支出决算数比上年减少 0.15 万元， 减少 22.06%。主要原因是 2021 年公务接待次数少。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出 情况。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支 出情况。 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2021 年度财政拨款支出 1109.35 万元，占本年支出合计 的 99.85%。较上年增加 249.62 万元，增加 29.03%。主要原 因是 2021 年结转上年高校毕业生“三支一扶”人员补助。 27 （二）财政拨款支出结构情况。 2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出（类）2.15 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出（类） 1028.62 万元，占 92.72%；卫生健康支出（类）15.72 万元， 占 1.42%；农林水支出（类）49.01 万元，占 4.42%；住房保 障支出（类）13.85 万元，占 1.25%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2021 年度，机关运行经费支出 6.74 万元，比上年减少 129.70 万元，减少 95.06%，主要原因是 2021 年无劳务费支 出。 十二、政府采购支出情况说明 2021 年度我单位无政府采购支出情况。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2021 年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 8 项, 共涉及资金 237.57 万元。根据预算绩效管理要求，门源县人 力资源和社会保障局组织对 2021 年度 8 项单位项目支出开展 了绩效自评，共涉及资金 224.87 万元，占单位项目支出预算 总额的 94.65%。绩效目标完成情况：资金使用规范合理。 （二）项目绩效自评结果。 门源县人力资源和社会保障局在2021年度单位决算中反 映“三支一扶人员生活费、交通费、社保补贴”、“三支一 28 扶人员考录考务费”、“劳动仲裁、监察工作经费”、“干 部及人事档案管理经费”、“人事人才培训经费”、“行政 事业单位人员公开考录考务费”、“三支一扶慰问金”、“精 神文明奖”8个项目绩效自评结果。 1.三支一扶人员生活费、交通费、社保补贴项目绩效自 评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为208万元，实际支 出208万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目实施，2021年，共招募90名支教、支农（含农技特 岗、支林、水利）、支医、扶贫开发、公共就业和社会保障 等服务人员；完成2021年“三支一扶”人员生活费支付、社 保补贴缴纳。存在的主要问题：服务人员缺乏社会经验，岗 中培训不足；服务时间短，无法较好的打开工作局面；基层 对志愿者重视不够，关心不足。下一步改进措施：全面调动 “三支一扶”人员工作积极性、鼓励和支持“三支一扶”人 员发挥自身优势和专业特长，立足农牧区农牧业实现自主创 业。 2.三支一扶人员考录考务费项目绩效自评综述 ： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支 出1.7万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2021年， 共招募90名支教、支农（含农技特岗、支林、水利）、支医、 29 扶贫开发、公共就业和社会保障等服务人员，对农村基础教 育、文化技术、卫生医疗和扶贫脱贫等方面取得了实施效果。 存在的主要问题：服务时间短，人员流动性较大；基层工作 经验不足，农村政策学习不够。下一步改进措施：在较短的 服务期内，鼓励“三支一扶”人员发挥自身优势和专业特长、 提升基本能力，扎根服务基层。 3.劳动仲裁、监察工作经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，协调解决拖 欠农民工工资案件 64 起，清欠 697 人工资 666.34 万元。畅 通“12345”“欠薪线索管理系统”等网络平台，完善信访 登记、签收和转发制度。目前共受理解决“12345 平台”网 络维权案件 13 起，追发 138 人工资待遇 129 万元，“欠薪 线索管理系统”欠薪案件 52 起，涉及人数 108 人，涉及金 额 69.4 万元。劳动人事争议仲裁案件 10 起，涉及人数 8 人， 涉及金额 145 万元；调解 5 起，撤诉 2 起，未结案 2 起，结 案率 100%，无积压案件。存在的主要问题：劳动者自我维权 意识不强，企业对劳动监察抵触情绪较大，宣传力度不够， 上级的法律法规、政策等不能及时全面的得到学习，工作开 展上容易造成被动。下一步改进措施：合理把握维护劳动者 权益和促进企业发展的利益平衡，坚持问题导向，综合施策， 力争实现农民工工资支付案件受理、拖欠人数、拖欠金额、 群体性事件“四下降”目标。强化部门间的协调沟通，围绕 30 国家农民工工资支付工作考核，全力推进农民工实名制管理。 4.干部及人事档案管理经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.7 万元，实际支 出 1.7 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步 加强全县事业单位人员档案管理工作，促进干部人事档案管 理的科学化、标准化、规范化，有效的保护和利用档案，更 好的为干部人事工作服务。存在的主要问题：干部人事档案 管理工作重视不够，财政局安排的项目资金较少，人事档案 管理的科学化、信息化程度不高。下一步改进措施：高度重 视干部人事档案管理工作，人事档案管理中广泛运用计算机 技术，健全档案管理制度，提高人事档案管理的制度化建设 水平。 5.人事人才培训经费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.5 万元，实际未 支出，完成年度预算 0%。2021 年由于疫情原因，本单位未 组织开展干部人事人才培训工作。下一步改进措施：设置可 量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理 与预算安排有机结合的机制等措施。 6.行政事业单位公开考录考务费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.83 万元，实际 支出 4.87 万元，完成年度预算的 127.15%。通过项目实施， 31 完成了教育、卫生等其他 37 个岗位的面试工作，2021 年新 招聘事业单位工作人员 37 名，使教育、卫生及其他系统注 入了新鲜的血液，壮大了基层人才队伍建设，缓解了高校毕 业生就业困难压力。存在的主要问题：财政局年初核减预算， 造成资金短缺。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、 提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结 合的机制等措施。 7.三支一扶人员慰问金项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.6 万元，实际支 出 3.6 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，以开展 座谈会，发放慰问金等形式，调动“三支一扶”人员工作积 极性，肯定他们在基层工作中的成绩。存在的主要问题：青 海省人社厅统一安排部署慰问调研活动，灵活性小。下一步 改进措施：将本年内申请的项目资金有计划、及时的支出。 8.精神文明奖项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.24 万元，实际 未支出，完成年度预算的 0%。2021 年县财政局统一发放在 职人员精神文明奖。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，门源县 人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 32 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 33 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算财政拨款。 二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入 预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财 政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得 的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项 内。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业 单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策 规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的 租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工 （含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 34 七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 35