2018年度城东区司法局决算公开.pdf

城东区司法局 2018 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 2 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 西宁市城东区司法局是主管城东区全区司法行政 工作的区政府组成部门，现辖 9 个司法所（其中镇司法所 2 个，街道司法所 7 个），1 个法律援助中心。主要负责贯彻 执行国家、省、市司法行政工作的方针、政策、法律和法规， 研究并拟订全区司法行政工作和有关规划，起草法律宣传、 普及法律常识和依法治区规划，指导地方、行业和基层依法 治理工作；管理和指导监督律师、企业法律顾问和社区法律 服务工作、综合管理社会法律服务机构；指导基层司法行政 工作及基层人民调解、法律服务工作，参与社会治安综合治 理工作，组织对刑满释放和解除劳教人员的安置帮教工作； 执行社区矫正工作；管理指导区法律援助中心；负责司法行 政系统队伍建设和思想政治工作，管理机关和直属单位的人 事工作；负责司法行政机关的复议应诉、申诉工作。 二、机构设置情况 2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位 无二级预算单位。年末编制人数 28 人，其中：行政：26 人 （司法所占 21 人），事业：2 人。单位年末实有人数 8 人， 其中：行政在职人员 7 人，事业在职 1 人，离休人员 0 人， 退休人员 2 人，其他人员 0 人。 4 附表：城东区司法局所属二级预算单位情况表 序号 单位名称 1 无 2 3 4 5 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 金额 项目 栏次 行次 金额 栏次 一、财政拨款收入 1 512.57 一、一般公共服务支出 28 0.00 二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 467.74 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 1.2 六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 30.13 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.84 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 14.20 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 22 49 本年收入合计 23 512.57 用事业基金弥补收支差额 24 0.00 年初结转和结余 25 41.12 本年支出合计 50 529.12 结余分配 51 0.00 年末结转和结余 52 24.58 26 总计 27 53 553.69 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 总计 54 553.69 收入总体情况表 公开 02 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项目 本年收 财政拨 上级补助 附属单位 事业收入 功能分类科 入合计 款收入 收入 1 2 3 合计 512.57 512.57 204 公共安全支出 451.20 451.20 20406 司法 451.20 451.20 2040601 行政运行 162.79 162.79 2040602 一般行政管理事务 24.98 24.98 2040604 基层司法业务 29.47 29.47 2040605 普法宣传 11.4 11.4 2040607 法律援助 68.19 68.19 2040610 社区矫正 52.37 52.37 2040699 其他司法支出 102.00 102.00 205 教育支出 1.2 1.2 20504 成人教育 1.2 1.2 2050499 其他成人教育支出 1.2 1.2 208 社会保障和就业支出 30.13 30.13 20805 行政事业单位离退休 19.40 19.40 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.99 0.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.13 14.13 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.28 4.28 20825 其他生活救助 10.00 10.00 2082501 其他城市生活救助 10.00 10.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 2089901 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 210 医疗卫生与计划生育支出 15.84 15.84 21011 行政事业单位医疗 15.84 15.84 2101101 行政单位医疗 15.84 15.84 221 住房保障支出 14.20 14.20 22102 住房改革支出 14.20 14.20 2210201 住房公积金 11.76 11.76 2210203 购房补贴 2.44 2.44 科目名称 经营收入 其他收入 上缴收入 目编码 栏次 类 款 项 7 4 5 6 7 支出总体情况表 公开 03 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项目 本年支 上缴上级 基本支出 功能分类科 科目名称 项目支出 出合计 对附属单位 经营支出 支出 补助支出 目编码 栏次 类 款 项 1 2 3 4 合计 529.12 224.16 304.96 204 公共安全支出 467.74 162.79 304.96 20406 司法 467.74 162.79 304.96 2040601 行政运行 162.79 162.79 0.00 2040602 一般行政管理事务 26.38 0.00 26.38 2040604 基层司法业务 23.08 0.00 23.08 2040605 普法宣传 10.86 0.00 10.86 2040607 法律援助 67.99 0.00 67.99 2040610 社区矫正 35.60 0.00 35.60 2040699 其他司法支出 141.05 0.00 141.05 205 教育支出 1.20 1.20 0.00 20504 成人教育 1.20 1.20 0.00 2050499 其他成人教育支出 1.20 1.20 0.00 208 社会保障和就业支出 30.13 30.13 0.00 20805 行政事业单位离退休 19.40 19.40 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.99 0.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.13 14.13 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.28 4.28 0.00 20825 其他生活救助 10.00 10.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 10.00 10.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.84 15.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.84 15.84 0.00 2101101 行政单位医疗 15.84 15.84 0.00 221 住房保障支出 14.20 14.20 0.00 22102 住房改革支出 14.20 14.20 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 2210203 购房补贴 2.44 2.44 0.00 8 5 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 收、 入 支、 出 行 项目 项目 次 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 512.57 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 栏次 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 467.74 467.74 5 五、教育支出 32 1.20 1.20 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 30.13 30.13 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 15.84 15.84 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 14.20 14.20 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 49 529.12 529.12 50 24.58 24.58 553.69 553.69 本年收入合计 22 512.57 年初财政拨款结转和结余 23 41.12 一般公共预算财政拨款 24 41.12 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 政府性 行 金额 栏次 一般公 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 51 553.69 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 类 款 项 合计 529.12 224.16 304.96 204 公共安全支出 467.74 162.79 304.96 20406 司法 467.74 162.79 304.96 2040601 行政运行 162.79 162.79 0.00 2040602 一般行政管理事务 26.38 0.00 26.38 2040604 基层司法业务 23.08 0.00 23.08 2040605 普法宣传 10.86 0.00 10.86 2040607 法律援助 67.99 0.00 67.99 2040610 社区矫正 35.60 0.00 35.60 2040699 其他司法支出 141.05 0.00 141.05 205 教育支出 1.20 1.20 0.00 20504 成人教育 1.20 1.20 0.00 2050499 其他成人教育支出 1.20 1.20 0.00 208 社会保障和就业支出 30.13 30.13 0.00 20805 行政事业单位离退休 19.40 19.40 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.99 0.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.13 14.13 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.28 4.28 0.00 20825 其他生活救助 10.00 10.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 10.00 10.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.84 15.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.84 15.84 0.00 2101101 行政单位医疗 15.84 15.84 0.00 221 住房保障支出 14.20 14.20 0.00 22102 住房改革支出 14.20 14.20 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 2210203 购房补贴 2.44 2.44 0.00 10 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 科目 科目 科目名称 科目 金额 编码 科目名称 金额 编码 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 189.88 302 商品和服务支出 16.57 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 47.82 30201 办公费 7.52 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 64.62 30202 印刷费 1.99 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 34.98 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.13 30206 电费 0.40 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 15.84 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.74 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 11.76 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 1.04 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 17.71 30215 会议费 0.01 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.48 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 7.71 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 10.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 0.00 312 对企业补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31201 资本金注入 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.13 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 人员经费合计 207.59 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 16.57 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公 出国 公务 （境） 用车 合计 小计 公务 公务用 接待 车运行 费 购置 费 公务用车购置及运行维护费 合计 较上年 因公出 增减变 国 （境） 动(%) 费 小计 维护费 公务 会议 培训 费 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 费 1 2 3 4 5 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.00 2.00 203.03 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.01 1.48 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 0.00 因公出国（境）人数（人） 0.00 公务用车购置数（辆） 0.00 公务用车保有量（辆） 1.00 国内公务接待批次（个） 0.00 国内公务接待人次（人） 0.00 12 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类科 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 529.12 224.16 304.96 204 公共安全支出 467.74 162.79 304.96 20406 司法 467.74 162.79 304.96 2040601 行政运行 162.79 162.79 0.00 2040602 一般行政管理事务 26.38 0.00 26.38 2040604 基层司法业务 23.08 0.00 23.08 2040605 普法宣传 10.86 0.00 10.86 2040607 法律援助 67.99 0.00 67.99 2040610 社区矫正 35.60 0.00 35.60 2040699 其他司法支出 141.05 0.00 141.05 205 教育支出 1.20 1.20 0.00 20504 成人教育 1.20 1.20 0.00 2050499 其他成人教育支出 1.20 1.20 0.00 208 社会保障和就业支出 30.13 30.13 0.00 20805 行政事业单位离退休 19.40 19.40 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.99 0.99 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.13 14.13 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.28 4.28 0.00 20825 其他生活救助 10.00 10.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 10.00 10.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 0.74 0.74 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 15.84 15.84 0.00 21011 行政事业单位医疗 15.84 15.84 0.00 2101101 行政单位医疗 15.84 15.84 0.00 221 住房保障支出 14.20 14.20 0.00 22102 住房改革支出 14.20 14.20 0.00 2210201 住房公积金 11.76 11.76 0.00 2210203 购房补贴 2.44 2.44 0.00 14 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 16.57 商品和服务支出 16.57 30201 办公费 7.52 30202 印刷费 1.99 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.40 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 1.04 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 0.01 30216 培训费 1.48 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.00 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.00 30239 其他交通费用 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.13 307 债务利息及费用支出 0.00 310 资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 312 对企业补助 0.00 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 15 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：城东区司法局 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 72.79 72.79 0.00 货物 2 16.57 16.57 0.00 工程 3 24.98 24.98 0.00 服务 4 31.24 31.24 0.00 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 16 第三部分 城东区司法局 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入总计 553.69 万元，与上年相比收入 总计增加 203.31 万元。主要原因是：1、行政运行增加 28.06 万元，主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增 加 4.76 万元，主要原因是公用经费的增加；3、基层司法业 务增加 20.14 万元，主要原因是业务量的增加；4、法律援 助增加 28.58 万元，主要原因是法律援助案件补贴的增加； 5、社区矫正增加 30.74 万元，主要原因是在矫人员的增加； 6、其他司法支出增加 58 万元，主要原因是上级专项资金的 增加；7、教育支出增加 0.6 万元，主要原因是在职人员培 训增加；8、社会保障和就业支出增加 11.98 万元，主要原 因是退休人员工资及其他城市生活救助的增加；9、医疗卫 生与计划生育支出减少 3.23 万元，主要原因是医疗经费的 减少;10、住房保障支出增加 2.39 万元，主要原因是在职人 员的工资增加导致公积金增加;11、年初结转和结余增加 21.29 万元，主要原因是其他司法支出下年度需支出的项目 经费结余。 （一）收入总计 553.69 万元，包括： 1、财政拨款收入 512.57 万元，为当年从财政取得的一 17 般公共预算拨款。与上年相比增加 182.02 万元，增长 55.07%， 主要原因是：1、行政运行增加 28.06 万元，主要原因是人 员工资增加；2、一般行政管理事务增加 4.76 万元，主要原 因是公用经费的增加；3、基层司法业务增加 20.14 万元， 主要原因是业务量的增加；4、法律援助增加 28.58 万元， 主要原因是法律援助案件补贴的增加；5、社区矫正增加 30.74 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其他司法支出 增加 58 万元，主要原因是上级专项资金的增加；7、教育支 出增加 0.6 万元，主要原因是在职人员培训机会增加；8、 社会保障和就业支出增加 11.98 万元，主要原因是退休人员 工资及其他城市生活救助的增加；9、医疗卫生与计划生育 支出减少 3.23 万元，主要是医疗经费的减少;10、住房保障 支出增加 2.39 万元，主要原因是在职人员的工资增加导致 公积金增加。 2、年初结转和结余 41.12 万元，较上年增加 21.29 万 元.主要原因是结转下年度需支出的项目资金。 我单位除上述收入外无其他方面的收入。 （二）支出总计 553.69 万元，包括： 1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 84.48%,主要 用于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。 与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业 18 务量增加，业务经费增加。 2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.22%,主要用于西宁 市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相 比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。 3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.44%, 主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费 和退休人员经费。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%， 主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。 4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.86%, 主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方 面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要 原因医疗经费的减少。 5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.56%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。 与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职 人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。 6、年末结转和结余 24.58 万元，占 4.44%。为部门结转 下年的项目支出结转和结余。与上年相比增加 16.54 万元， 增长 40.22%，主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安 排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 19 我单位除上述支出外无其他方面的支出。 二、收入总体情况说明 本年收入合计 512.57 万元，其中：财政拨款收入 512.57 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出总体情况说明 本年支出合计 529.12 万元，其中：基本支出 224.16 万 元，占 42.36%；项目支出 304.96 万元，占 57.64%；经营支 出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度财政拨款收入、支出总计 553.69 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 203.31 万元，增长 58.03%。 收入方面主要原因是：一、 1、行政运行增加 28.06 万元， 主要原因是人员工资增加；2、一般行政管理事务增加 4.76 万元，主要原因是公用经费的增加；3、基层司法业务增加 20.14 万元，主要原因是业务量的增加；4、法律援助增加 28.58 万元，主要原因是法律援助案件补贴的增加；5、社区 矫正增加 30.74 万元，主要原因是在矫人员的增加；6、其 他司法支出增加 58 万元，主要原因是上级专项资金的增加； 7、教育支出增加 0.6 万元，主要原因是在职人员培训机会 20 增加；8、社会保障和就业支出增加 11.98 万元，主要原因 是其他城市生活救助的增加；9、医疗卫生与计划生育支出 减少 3.23 万元，主要是医疗经费的减少;10、住房保障支出 增加 2.39 万元，主要原因是在职人员的工资增加导致公积 金增加。二、年初结转和结余 41.12 万元，较上年增加 21.29 万元，主要原因是其他司法支出下年度需支出的项目经费结 余。主要为西宁市城东区司法局上年结转本年使用的上级专 项资金。 我单位除上述收入外无其他方面的收入。 支出方面主要原因是：1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 84.48%,主要用于西宁市城东区司法局维护社会公 共安全等方面的支出。与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业务量增加，业务经费增加。 2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.22%,主要用于西宁 市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相 比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。 3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.44%, 主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费 和退休人员经费。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%， 主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。 4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.86%, 21 主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方 面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要 原因是医疗经费减少。 5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.56%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。 与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职 人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。 6、年末结转和结余 24.58 万元，占 4.44%。与上年相比 增加 16.54 万元，增长 40.22%，为部门结转下年的项目支出 结转和结余。主要为西宁市城东区司法局单位本年度预算安 排的其他司法支出等项目无法按原计划实施，需要延迟到以 后年度按有关规定继续使用的资金。 我单位除上述支出外无其他方面的支出。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%,主要 用于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。 与上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业 务量增加，业务经费增加。 2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%,主要用于西宁 市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相 22 比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。 3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.7%, 主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费 和退休人员经费。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%， 主要原因是增加了其他城市生活救助费。 4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.86%, 主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方 面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要 原因是医疗经费减少。 5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.68%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。 与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职 人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。 我单位除上述支出外无其他方面的支出。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元， 占 0%；公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%；教育 （类）支出 1.2 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 0 万 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会 保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.70%；医疗卫生与 23 计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%；节能环保（类） 支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%； 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.20 万元，占 2.68%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 347.85 万元， 支出决算为 529.12 万元，完成年初预算的 152.11%。决算数 大于预算数的主要原因是基层司法业务、法律援助、其他司 法业务增加。其中： 1、204（类）06（款）01（项）行政运行。年初预算为 126.05 万元，支出决算为 162.79 万元，完成年初预算的 129.15%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。 2、204（类）06（款）02（项）一般行政管理事务。年 初预算为 11.22 万元，支出决算为 26.38 万元，完成年初预 算的 235.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加新办公 楼装修费。 3、204（类）06（款）04（项）基层司法业务。年初预 算为 29.47 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数小于预算数的主要原因是上级业务经费支持 力度大。 4、204（类）06（款）05（项）普法宣传。年初预算为 24 11.4 万元， 支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 95.26%。 决算数小于预算数的主要原因是上级业务经费支持力度大。 5、204（类）06（款）07（项）法律援助。年初预算为 58.19 万 元 ， 支 出 决 算 为 67.99 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 116.84%。决算数大于预算数的主要原因是业务量的增加。 6、204（类）06（款）10（项）社区矫正。年初预算为 52.37 万 元 ， 支 出 决 算 为 35.60 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的 67.98%。决算数小于预算数的主要原因是上级业务经费支持 力度大。 7、204（类）06（款）99（项）其他司法支出。年初预 算为 0 万元，支出决算为 141.05 万元。决算数大于预算数 的主要原因是上级业务经费的增加。 8、205（类）04（款）99（项）其他成人教育支出。年 初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无明显增减变化。 9、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离 退休。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.99 万元，完成 年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是退休 人员工资增加。 10、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养 老保险缴费支出。年初预算为 21.64 万元，支出决算为 14.13 25 万元，完成年初预算的 65.30%。决算数小于预算数的主要原 因是预算过大。 11、208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离 退休支出。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 4.28 万元， 完成年初预算的 215.08%。决算数大于预算数的主要原因是 退休人员工资增加。 12.208（类）25（款）01（项）其他城市生活救助。年 初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数 的主要原因是追加工作人员伤残费。 13、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业 支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.74 万元，决算数 大于预算数的主要原因是追加退休人员一次性高原补贴差 额。 14、210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初 预算为 17.91 万元，支出决算为 15.84 万元。完成年初预算 的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算过大。 15、221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预 算为 11.76 万元，支出决算为 11.76 万元。完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。 16、221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算 为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元。完成年初预算的 100%。 26 决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 224.16 万元，其中： 人员经费 207.59 万元，主要包括：30101 基本工资：47.82 万元、30102 津贴补贴：64.62 万元、30103 奖金：34.98 万 元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费：14.13 万元、 30110 职工基本医疗保险费：15.84 万元、30112 其他社会保 险缴费：0.74 万元、30113 住房公积金：11.76 万元、30302 退休费：7.71 万元、30305 生活补助：10 万元；公用经费 16.57 万元，主要包括：30201 办公费 7.52 万元、30202 印 刷费：1.99 万元、30206 电费：0.40 万元、30213 维修（护） 费：1.04 万元、30215 会议费：0.01 万元、30216 培训费 1.48 万元、30231 公务用车运行维护费：2.00 万元、30299 其他 商品和服务支出：2.13 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费科目为 204 类 06 款 01 项行政运 行，2018 年度“三公”经费支出预算为 2.00 万元，支出决 算为 2.00 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%； 27 公务用车运行维护费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.00 万元，占 100%；公 务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费 支出 2.00 万元。其中：公务用车购置费支出 0 万元，购置 公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.00 万元；公务 用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接 待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.34 万元，增长 203.03%。其中：因公出国（境）支出决算 28 数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置费支出决算 数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 决算数比上年数增加 1.34 万元，增长 203.03%；公务接待费 支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2018 年度城东区司法局搬离区政府，用车量增加。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2018 年无政府性基金预算收支。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 529.12 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 219.86 万元，增长 71.09%。主要原因 是 1、公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%,主要用 于西宁市城东区司法局维护社会公共安全等方面的支出。与 上年相比增加 208.09 万元，增长 80.14%，主要原因是业务 量增加，业务经费增加。 2、教育（类）支出 1.2 万元，占 0.23%,主要用于西宁 市城东区司法局干部职工培训教育等方面的支出。与上年相 比增加 0.6 万元，增长 50%，主要原因是干部外出学习增加。 3、社会保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.70%, 主要用于西宁市城东区司法局开支在职人员养老保险缴费 和退休人员经费。与上年相比增加 11.98 万元，增长 66%， 29 主要原因是增加了退休人员工资及其他城市生活救助费。 4、医疗卫生与计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%, 主要用于西宁市城东区司法局在职人员医疗保险缴费等方 面的支出。与上年相比减少 3.23 万元，下降 16.94%，主要 原因是工伤、生育经费减少。 5、住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.68%,主要用于 按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。 与上年相比增加 2.39 万元，增长 20.24%，主要原因是在职 人员工资基数增加及退休人员购房补贴的增加。 我单位除上述支出外无其他方面的支出。 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元， 占 0%；公共安全（类）支出 467.74 万元，占 88.40%；教育 （类）支出 1.2 万元，占 0.23%；科学技术（类）支出 0 万 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会 保障和就业（类）支出 30.13 万元，占 5.70%；医疗卫生与 计划生育（类）支出 15.84 万元，占 2.99%；节能环保（类） 支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%； 农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 14.20 万元，占 2.68%。 30 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 16.57 万元，比上年减少 90.77 万元，下降 84.56%，主要原因是 30201 办公费、30202 印刷费、30207 邮电费、30209 物业管理费、30211 差旅费、 30214 租赁费、30226 劳务费、30227 委托业务费、30299 其 他商品和服务支出的减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门政府采购支出总额 72.79 万元，其中： 政府采购货物支出 16.57 万元、政府采购工程支出 24.98 万 元、政府采购服务支出 31.24 万元。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项,共涉及 资金 103.59 万元。根据预算绩效管理要求，城东局司法局组 织对 2018 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资 金 103.59 万元，占部门项目支出预算总额的 33.97%。绩效目 标完成情况：优。 （二）项目绩效自评结果。 城东局司法局在2018年度部门决算中反映“法律援助”、 “社区矫正”2个项目绩效自评结果。 1、法律援助项目绩效自评综述： 绩效目标：67.99万元。预算资金安排及使用情况：项 31 目全年预算数为67.99万元，实际支出67.99万元，结转0万 元，完成年度预算的100%。通过项目实施，城东区司法局法 律援助及村居法律顾问值班工作的进行，及时解答法律问 题，使城东区2018年度实现零上访，对维护社会稳定起到一 定程度的作用。存在的主要问题：对村居法律顾问值班工作 的监管还要继续加强。下一步改进措施：对村居法律顾问值 班工作实行三方监管，做好工作台账，确保服务时效及质量。 2、社区矫正项目绩效自评综述： 绩效目标：35.6 万元。预算资金安排及使用情况：项目 全年预算数为 35.6 万元，实际支出 35.6 万元，结转 0 万元， 完成年度预算的 100%。通过项目实施，截止 2018 年 12 月 31 日已完成全区 249 名在矫人员、同期解矫人员 16 名的全 面心理测评。建立健全心理档案资料 256 份，初步筛查心理 问题较严重人员 28 名，取得特别心理矫治效果 2 名。对全 区社矫人员开展心理团体辅导 54 场、心理健康测评 500 人 次、个案咨询 10 人次、就业指导 2 余人次、职业培训 108 余人次、定期走访 2036 户、困难帮扶 66 人次、解决就业 245 人，通过以上工作对帮助社区娇正人员树立阳光心态，主动 融入社会起到了积极的推动作用。存在的主要问题：社区矫 正是一项非常严肃的国家行为，执行机构执法人员自身也应 当具备相应的素质，否则会存在较大的实践风险。下一步改 进措施：城东区司法局将加大培训力度，确保开展社区矫正 工作人员业务素质精、业务能力强，同时要求提供社区矫正 购买服务的社会组织人员，通过邀请省司法厅、市司法局培 32 训及自行组织培训等方式，加强业务能力，为全面开展城东 区司法局社区矫正工作充实力量、补齐短板。 十三、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日， 城东区司法局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领 导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以 上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单 位按有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入， 如投资收益、捐赠收入、租金收入等。 33 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业 收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业 单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基 金以外的结余分配情况。 十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年 34 或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余， 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国 （境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费 等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 35 费以及其他费用。 36