泽库县党校2018年预算公开.pdf

附件 1 泽库县党校 2018 年部门预算 目 第一部分 录 泽库县党校概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 泽库县党校 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 第三部分泽库县党校 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 泽库县党校概况 一、主要职能 1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认 真学习党的基本理论和基本知识，贯彻党的路线、方针、政 策。 2、结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学计划和 措施，并积极实施。 3、负责举办培训班、轮训班、理论研讨班等，培训党员、 干部、入党积极分子。 4、围绕国际国内及学校党建工作中出现的新情况、新问题， 配合党委组织力量进行党建理论研究，为党委提供决策参考。 5、定期召开党校校务委员会会议，研究工作计划与安排、 分析教育培训情况、不断改进教学方法，提高教学质量。 6、抓好党校教师聘任和队伍建设，建立和健全各项规章制 度。 7、指导二级院系设立分党校，形成两级党校密切配合、 分层分类教育培训的工作体系。分党校主要承担入党积极分 子及大学生预备党员、毕业生党员的培训。 8、与基层党团组织和相关部门密切合作，认真做好学员 的推荐、管理和考核评优工作。 9、积极保持与上级领导机关和兄弟院校党校的联系， 互通信息，相互学习，促进党校工作。 二、部门预算单位构成 纳入泽库县党校 2018 年部门预算编制范围的二级预算 单位包括： 序号 1 2 3 单位名称 泽库县党校本级 第二部分 泽库县党校 2018 年度部门预算表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 项目（按功能分类） 一、一般公共预算拨款 202.23 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 202.23 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有 偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款 八.社会保障和就业支出 出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 187.40 187.40 14.83 14.83 202.23 202.23 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 202.23 本 年 支 出 合 计 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 202.23 175.73 26.50 26.50 项 合计 205 08 02 干部教育 187.40 160.90 221 02 01 住房公积金 14.83 14.83 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 175.73 163.7 12.03 工资福利支出 163.7 163.7 1 基本工资 44.54 44.54 2 津贴补贴 78.27 78.27 3 奖金 4.61 4.61 4 伙食补助费 5 绩效工资 17.25 17.25 6 机关事业单位基本养老 保险缴费 7 职业年金缴费 8 职工基本医疗保险缴费 9 公务员医疗保险缴费 10 其他社会保障缴费 11 住房公积金 14.83 14.83 12 医疗费 13 个人取暖费 4.2 4.2 14 其他工资福利支出 科目编码 类 款 合计 301 302 商品和服务支出 12.03 12.03 1 办公费 2.2 2.2 2 印刷费 0.2 0.2 3 咨询费 4 手续费 5 水费 6 电费 0.88 0.88 7 邮电费 0.15 0.15 8 取暖费 2 2 9 物业管理费 10 差旅费 2.56 2.56 11 因公出（国）境费 12 维修费 13 租赁费 14 会议费 15 培训费 0.5 0.5 16 公务接待费 0.04 0.04 17 专用材料费 18 被装购置费 一般公共预算基本支出表 经济分类科目 2018年基本支出 科目名称 科目编码 类 合计 人员经费 公用经费 175.73 163.7 12.03 款 合计 15 培训费 0.5 0.5 16 公务接待费 0.04 0.04 17 专用材料费 18 被装购置费 19 燃料费 20 劳务费 21 委托劳务费 22 福利费 0.02 0.02 23 工会费 2.68 2.68 24 公务用车运行维护费 0.80 0.80 25 其他交通费 26 税金及附加费用 27 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 1 离休费 2 退休费 3 退职（役）费 4 抚恤金 5 生活补助 6 救济费 7 医疗费 8 助学金 9 奖励金 10 生活补贴 11 其他对个人和家庭补助 支出 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 年度 合计 因公出国 (境)费 本年预 算数 0.84 0 公务 公务用车购置及运行费 接待费 合计 公务用车购置 费 公务用车运行费 0.04 0.8 0 0.8 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 类 注：此表为空 款 项 合计 基本支出 项目支出 部门公开表6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2018年预算数 出 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 202.23 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 202.23 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用收入 六.科学技术支出 （六）其他收入 七.文化体育与传媒支出 187.4 二.政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三.上级补助收入 九.医疗卫生与计划生育支出 四、事业收入 十.节能环保支出 其中：教育收费收入 2018年预算数 十一.城乡社区支出 五.事业单位经营收入 十二.农林水支出 六.下级单位上缴收入 十三.交通运输支出 七.其他收入 十四.资源勘探信息等支出 十五.商业服务业等支出 十六.金融支出 十七.援助其他地区支出 十八.国土海洋气象等支出 十九.住房保障支出 14.83 二十.粮油物资储备支出 二十一.预备费 二十二.其他支出 二十三.转移性支出 二十四.债务还本支出 二十五.债务付息支出 二十六.债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 202.23 八.用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 202.23 二十七.结转下年 九.上年结余 收 入 总 计 202.23 支 出 总 计 202.23 部门公开表7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 部门及功能科目名称 总计 类 款 事业收 使 入 用 事 以 政府 上 业 前 性基 级 其 单 年 一般公共预 金预 补 中 位 度 算拨款收入 算拨 助 ： 经 金 结 款收 收 教 营 额 余 入 入 育 收 资 收 入 金 费 项 合计 202.23 202.23 205 08 02 干部教育 187.40 187.40 221 02 01 住房公积金 14.83 14.83 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 部门公开表8 部门支出总表 单位：万元 科目编码 类 款 对下 事业 上缴 级单 单位 其他 基本支出 项目支出 上级 位补 经营 支出 支出 助支 支出 出 部门及功能科目名称 总计 合计 202.23 175.73 26.50 26.50 项 205 08 02 干部教育 187.40 160.90 221 02 01 住房公积金 14.83 14.83 部门公开表9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 事业收 入 科目编码 部门及功能科目名称 总计 类 205 款 08 使用 以前 一般公共预 年度 算拨款收入 结余 资金 项 02 合计 26.50 26.50 干部教育 26.50 26.50 政府性 上级 基金预 补助 算拨款 收入 金 收入 额 其 中 ： 教 育 收 费 事 业 单 位 经 营 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 的 收 支 差 额 第三部分泽库县党校 2018 年部门预算情况说明 一、 关于泽库县党校 2018 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 泽库县党校 2018 年财政拨款收支总预算 202.23 万元， 比 2017 年增加 55.93 万元，主要是新增人员的工资及专项 资金增加。收入包括一般公共预算拨款 202.23 万元；支出 包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 0 万 元， 医疗卫生与计划生育支出 0 万元， 教育支出 187.4 万元， 住房保障支出 14.83 万元。 二、 关于泽库县党校 2018 年一般公共预算当年拨 款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 泽库县党校 2018 年一般公共预算当年拨款 202.23 万元, 比 2017 年增加 55.93 万元，主要是新增人员的工资及专项 资金增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 70%；社会保障和 就业（类）支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育（类） 支出 0 万元，占 0%；教育支出 187.4 万元，占 93%，住房 保障（类）支 出 14.83 万元，占 7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育：反映 各级党校、行政学院、国家会计学院的支出。 （项） 2018 年 预算数为 187.4 万元，比 2017 年增加 41.1 万元， 增长 21.94%。主要是新增人员的工资及培训增加。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。 （项） 2018 年预算数为 14.83 万元，比 2017 年 增加 5.15 万元，增长 53%。主要是新增人员的住房公积金 增加。 三、关于泽库县党校 2018 年一般公共预算基本支出情 况说明 泽库县党校 2018 年一般公共预算基本支出 175.73 万 元，其中： 人员经费 163.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险 补助费、其他社会 保障缴费、住房公积金、其他工资福利 支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费。 公用经费 12.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、 电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、 会议费、培 训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务 用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。 四、关于泽库县党校 2018 年“三公”经费预算情况说 明 泽库县党校 2018 年“三公”经费预算数为 0.84 万元， 比调整后的 2017 年“三公”经费增加 0.01 万元，其中： 因公出 国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及 运行费 0.8 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.04 万元，增 加 0.01 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 主要是人 员增加，“三公”经费相应增加。 五、关于泽库县党校 2018 年政府性基金预算支出情况 的说明 泽库县党校 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 六、关于泽库县党校 2018 年部门收支预算情况的总 体说明 按照综合预算的原则，泽库县党校所有收入和支出均纳 入 部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 202.23 万元；支出包括：一 般公共服务支出 0 万元，社会保障和 就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，教育支 出 187.4 万元，住房保障支出 14.83 万元。泽库县党校 2018 年收支总预算 202.23 万元。 七、关于泽库县党校 2018 年部门收入预算情况说明 泽库县党校 2018 年收入预算 202.23 万元，全部为一 般 公共预算拨款收入。 八、关于泽库县党校 2018 年部门支出预算情况说明 泽库县党校 2018 年支出预算 202.23 万元，其中：基 本支出 175.73 万元，占 87%； 项目支出 26.5 万元，占 13%。 九、关于泽库县党校项目支出预算情况的说明 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育：反映 各级党校、行政学院、国家会计学院的支出。 （项） 2018 年 预算数为 187.4 万元，比 2017 年增加 41.1 万元， 增长 21.94%。主要是新增人员的工资及培训增加。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 2018 年泽库县党校机关运行经费财政拨款预算 12.03 万元。比上年增加 1.65 万元，增长 16%。主要原因为实有人 员增加 1 人。 （二）政府采购安排情况。 2018 年泽库县党校政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2017 年 11 月底，泽库县党校共有车辆 1 辆，均 为一 般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套） ， 单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套） 。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年泽库县党校专项均实行绩效目标管理，涉及一 般公 共预算当年拨款 26.5 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包 括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中： 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、 行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使 用收入和其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单 位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 （六） 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经 营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以 前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年 收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）： 反映各级党校、行政学院、国家会计学院的支出。 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的 因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中， 因公出国（境）费是指单位工作人员因公务 出国（境）的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及 公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费支出是指 单位按规定开支的各 类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。