2021年度决算公开-沧州市商务局本级.pdf

2021 年 度 部门决算公开文本 预算代码：322001 单位名称：沧州市商务局 二〇二二年九月 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算报表 第三部分 2021 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 （一）贯彻落实国家和省有关内外贸易、国际经济合作和招 商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规。拟订全市商 务发展规划、政策措施和年度安排并组织实施。 （二）拟订全市国内贸易发展规划。促进城乡市场发展，执 行引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发 市场建设和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市 场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。 （三）提出流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整， 指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸 中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导全市 流通领域信息网络和电子商务建设。 （四）牵头推进商务领域信用体系建设，建立商务诚信公共 服务平台。规范商贸企业交易行为，按责任分工推动重要产品追 溯体系建设；按有关规定对特殊流通行业监督管理。 （五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管 理。会同有关部门建立健全生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进 行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作，按有关规定对成品油市场进行监督管理，对酒类流通 发展进行指导。 （六）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进 出口商品、技术目录。贯彻执行国家和省促进外贸增长方式转变 的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。 （七）贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓 励技术和成套设备进出口的贸易政策。拟订和推进全市科技兴贸 战略。 （八）会同有关部门贯彻执行国家和省促进服务出口和服务 外包发展的规划、政策，牵头拟订全市服务贸易发展并组织实施。 （九）贯彻执行国家利用外资法律法规规章和外商投资产业 政策。拟订全市外商投资管理办法并组织实施；指导全市外商投 资企业备案工作；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规 规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；拟定全市招商引资 规划及推进措施并负责指导实施，负责统筹协调全市重大招商引 资、投资促进活动；综合协调、指导国家级、省级经济技术开发 区有关工作；指导协调外商投诉处理工作。 （十）负责全市对外经济合作工作。执行对外经济合作政策， 依法管理和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等；指 导外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订全市对外投资 管理办法和具体措施；指导境外经贸园区有关工作；负责对外援 助有关工作；指导全市对外投资和经济合作促进工作。 （十一）配合商务部、省商务厅调查国（境）外对我国出口 商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及做法。组织协调反倾销、 反补贴和保障措施等贸易救济调查以及进出口公平贸易相关工 作；协调出口产品贸易摩擦应对和进口产品贸易救济申诉工作； 跟踪调查反倾销、反补贴和保障措施等贸易救济措施对全市相关 产业的影响；建立产业安全预警机制。 （十二）负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、 指导和服务工作，配合商务部、省商务厅解决世贸组织框架下涉 及我市的贸易争端，负责推进全市进口贸易的标准化建设。 （十三）贯彻执行国家制定的对自由贸易区国家和地区的经 贸规划、政策，并组织实施；管理国际组织或外国政府对我市经 济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。 （十四）负责全市会展业促进与管理工作，指导、管理境内 外对外经济技术展览会。 （十五）监测分析全市商务运行情况，承担全市商务系统对 外宣传和信息发布工作。 （十六）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下： 序号 1 2 单位名称 沧州市商务局(本级) 单位基本性质 经费形式 行政单位 财政拨款 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市商务局 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2229.48 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 2229.48 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 6.96 年末结转和结余 60 30 总计 31 2236.44 金额 1638.25 116.33 461.39 17.93 2233.9 2.54 61 总计 62 2236.44 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数 误差。 收入决算表 公开 02 表 单位： 沧州市商务局 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 金额单位：万元 附属 上级 事业 经营 单位 其他 本年收入合计 财政拨款收入 补助 收入 收入 上缴 收入 收入 收入 栏次 1 2 3 合计 2229.48 2229.48 201 一般公共服务支出 1638.25 1638.25 20113 商贸事务 1638.25 1638.25 1487.78 1487.78 5.5 5.5 2011301 行政运行 2011304 对外贸易管理 2011308 招商引资 109.35 109.35 2011399 其他商贸事务支出 35.62 35.62 208 社会保障和就业支出 111.91 111.91 20808 抚恤 21.47 21.47 21.47 21.47 90.44 90.44 90.44 90.44 2080801 20899 2089999 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 216 商业服务业等支出 461.39 461.39 21602 商业流通事务 452.12 452.12 452.12 452.12 9.27 9.27 其他涉外发展服务支出 9.27 9.27 224 灾害防治及应急管理支出 17.93 17.93 22401 应急管理事务 17.93 17.93 2240106 安全监管 17.93 17.93 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 本年支出合 基本支出 计 1 2 对附属 上缴上 经营支 项目支出 单位补 级支出 出 助支出 3 4 合计 2233.90 1443.52 790.38 201 一般公共服务支出 1638.25 1443.52 194.73 20113 商贸事务 1638.25 1443.52 194.73 2011301 行政运行 1487.25 44.26 2011304 对外贸易管理 5.5 5.5 2011308 招商引资 109.35 109.35 2011399 其他商贸事务支出 35.62 35.62 208 社会保障和就业支出 116.33 116.33 20808 抚恤 21.47 21.47 21.47 21.47 94.85 94.85 94.85 94.85 2080801 20899 2089999 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 216 商业服务业等支出 461.39 461.39 21602 商业流通事务 452.12 452.12 452.12 452.12 9.27 9.27 其他涉外发展服务支出 9.27 9.27 224 灾害防治及应急管理支出 17.93 17.93 22401 应急管理事务 17.93 17.93 2240106 安全监管 17.93 17.93 2160299 21606 2160699 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市商务局 收 金额单位：万元 支 入 项目 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 1 2229.48 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 27 2229.48 3 4 1638.25 116.33 116.33 461.39 461.39 17.93 17.93 59 2233.9 2233.9 2.54 2.54 2236.44 2236.44 28 6.96 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 6.96 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 政府性 一般公共 基金预 预算财政 算财政 拨款 拨款 1638.25 年初财政拨款结转和结余 2236.44 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 本年收入合计 出 64 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和 年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20113 2011301 2011304 2011308 2011399 208 20808 2080801 20899 2089999 216 21602 2160299 21606 2160699 224 22401 2240106 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 商业服务业等支出 商业流通事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2233.90 1638.25 1638.25 1487.78 5.5 19.35 35.62 116.33 21.47 21.47 94.85 94.85 461.39 452.12 452.12 9.27 9.27 17.93 17.93 17.93 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1443.52 1443.52 1443.52 790.38 194.73 194.73 44.26 5.5 109.35 35.62 116.33 21.47 21.47 94.85 94.85 461.39 452.12 452.12 9.27 9.27 17.93 17.93 17.93 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 924.81 302 307.99 30201 193.53 30202 159.94 30203 30109 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 30207 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 301 30101 30102 30103 30106 30107 30204 4.69 30205 科目名称 决算数 216.50 307 14.73 30701 1.61 30702 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 310 31001 2.64 31002 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 6 31003 专用设备购置 邮电费 34.26 31005 基础设施建设 44.81 30208 取暖费 14.65 31006 大型修缮 公务员医疗补助缴费 53.68 30209 物业管理费 1.23 31007 30112 其他社会保障缴费 2.28 30211 9.66 31008 30113 住房公积金 57.72 30212 差旅费 因公出国（境）费 30114 医疗费 维修（护）费 9.85 31010 30199 其他工资福利支出 24.84 30214 租赁费 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 298.30 30215 48.59 30216 66.37 30217 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 1.54 31012 福利费 5.41 39908 30108 75.33 30206 科目 编码 电费 30218 30224 30225 30226 30227 30228 183.34 30229 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 人员经费合计 1223.11 31009 用 30213 31011 31013 1.53 31019 31021 31022 31099 399 39906 5.15 39907 公务用车运行维护 6.98 39999 费 3.91 3.91 0.6 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补 偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 46.83 其他商品和服务支 出 信息网络及软件购置 更新 物资储备 决算 数 54.43 公用经费合计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 220.41 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 3 4 5 6 14.94 14.94 13.2 1.74 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 7 8 8.51 小计 公务用车购置 费 公务用车运行 费 公务接待费 9 10 11 12 6.98 6.98 1.53 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算 数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转 本年收入 和结余 1 2 小计 3 年末结转 基本支出 项目支出 和结余 4 5 6 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本 单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位： 沧州市商务局 金额单位：万元 科目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2236.44 万 元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 391.96 万元，下降 14.9%， 收入减少的主要原因是行政运行减少 113.28 万元，主要是成品 油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十 四五”规划编制经费 39 万元，企业离休干部减少，对应的企业 离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元，年初 结转结余减少 294.08 万元；支出减少的主要原因是行政运行减 少 113.28 万元，主要是成品油零售分销体系“十四五”规划编 制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，企 业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死 亡抚恤减少 37.7 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万元， 年末结转结余减少 7.3 万元。 二、收入决算情况说明 本单位 2021 年度收入合计 2229.48 万元，其中：财政拨款 收入 2229.48 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经 营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2021 年度支出合计 2233.90 万元，其中：基本支出 1443.52 万元，占 64.6%；项目支出 790.38 万元，占 35.4%；经 营支出 0 万元，占 0.0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2229.48 万元,比 2020 年度减少 97.88 万元，降低 4.2%，主要是专项经费收入减少， 包括 2020 年成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万 元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，公务用车购置 费 14 万元，企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚恤减少 37.7 万元；本年支出 2233.90 万元， 减少 384.65 万元，降低 14.7%，主要是专项经费支出减少，包 括成品油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外 开放“十四五”规划编制经费 39 万元，公务用车购置费 14 万元， 企业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元， 死亡抚恤减少 37.7 万元，2019 年第一批外贸发展专项资金（结 转 2019 年）95.6 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万 元（主要为 2020 年追溯体系建设支出 100 万元）。具体情况如 下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入 2229.48 万元，比上年增 减少 97.88 万元；主要是成品油零售分销体系“十四五”规划编 制经费 38 万元、对外开放“十四五”规划编制经费 39 万元，企 业离休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死 亡抚恤减少 37.7 万元；本年支出 2233.90 万元，比上年减少 384.65 万元，降低 14.7%，主要是专项经费支出减少，包括成品 油零售分销体系“十四五”规划编制经费 38 万元、对外开放“十 四五”规划编制经费 39 万元，公务用车购置费 14 万元，企业离 休干部减少，对应的企业离休待遇保障减少 38.83 万元，死亡抚 恤减少 37.7 万元，2019 年第一批外贸发展专项资金（结转 2019 年）95.6 万元，其他商业流通事务支出减少 107.94 万元（主要 为 2020 年追溯体系建设支出 100 万元）。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平； 本年支出 0 万元，与上年持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平； 本年支出 0 万元，与上年持平。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2229.48 万元，完成年 初预算的 155.2%,比年初预算增加 793.25 万元，决算数大于预 算数主要原因是:调增项目收入，包括 2021 中国·廊坊国际贸易 洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员 待遇保障 90.43 万元，2020 年省电子商务建设专项资金 22.14 万元、2020 年第一批省商贸流通发展专项资金 38 万元、阿里巴 巴沧州产业带运营服务费 299 万元、农批农贸市场视频监控建设 72.12 万元、2020 年第二批省商贸流通发展专项资金 20.86 万元、 商务发展服务经费 34.3 万元等；本年支出 2233.90 万元，完成 年初预算的 155.5%,比年初预算增加 797.67 万元，决算数大于 预算数主要原因是专项经费增加，如 2021 中国·廊坊国际贸易 洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员 待遇保障 90.43 万元，2020 年省电子商务建设专项资金 22.14 万元、2020 年第一批省商贸流通发展专项资金 38 万元、阿里巴 巴沧州产业带运营服务费 299 万元、农批农贸市场视频监控建设 72.12 万元、2020 年第二批省商贸流通发展专项资金 20.86 万元、 商务发展服务经费 34.3 万元等。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 155.2%， 比年初预算增加 793.25 万元，主要是调增项目收入，包括 2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员待遇保障 90.43 万元，2020 年省电子商务 建设专项资金 22.14 万元、2020 年第一批省商贸流通发展专项 资金 38 万元、阿里巴巴沧州产业带运营服务费 299 万元、农批 农贸市场视频监控建设 72.12 万元、2020 年第二批省商贸流通 发展专项资金 20.86 万元、商务发展服务经费 34.3 万元等；支 出完成年初预算 155.5%，比年初预算增加 797.67 万元，主要是 专项经费增加，如 2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费 98.21 万元、抚恤金 21.47 万元、企业离休人员待遇保障 90.43 万元，2020 年省电子商务建设专项资金 22.14 万元、2020 年第 一批省商贸流通发展专项资金 38 万元、阿里巴巴沧州产业带运 营服务费 299 万元、农批农贸市场视频监控建设 72.12 万元、 2020 年第二批省商贸流通发展专项资金 20.86 万元、商务发展服务经 费 34.3 万元等。 2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%， 与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%， 与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度财政拨款支出 2233.90 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1638.25 万元，占 73.3%，主要用 于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、2021 年中国·廊 坊国际贸易洽谈会经费、商务发展服务经费其他交通费用、邮电 费、其他商品和服务支出等支出；社会保障和就业（类）支出 116.33 万元，占 5.2%，主要用于企业离休待遇保障、抚恤金等 支出；商业服务业等（类）支出 461.39 万元，占 20.7%，主要 用于阿里巴巴沧州产业带建设、农批农贸市场视频监控建设、 2020 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费）、2020 年 省电子商务建设专项资金等支出;灾害防治及应急管理（类）支 出 17.93 万元，占 0.8%，主要用于安全生产奖励等支出。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1443.25 万元，其中： 人员经费 1223.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴 费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 220.41 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.94 万元， 支出决算为 8.51 万元， 完成预算的 57.0%,较预算减少 6.43 万元，降低 43.0%，主要是公务用车运行维护费较预算减少 6.22 万元，原因在于优化用车手续流程，合理安排用车，减少不必要 的出车；较 2020 年度决算减少 19.12 万元，降低 69.2%，主要 是 2020 年新购入一辆公车，公务用车购置费减少 11.98 万元， 2021 年将租车费从公务用车运行维护费中剔除，2021 年公务用 车运行维护费比 2020 年减少了 7.06 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国 （境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。 其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因 公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公 出国（境）费支出较预算持平,与上年持平,主要是 2020 年、2021 年受疫情影响，无出国活动。 2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度 公务用车购置及运行维护费预算为 13.20 万元，支出决算 6.98 万元，完成预算的 52.9%。较预算减少 6.22 万元，降低 47.1%, 主要是优化用车手续流程，合理安排用车，减少不必要的出车； 较上年减少 7.06 万元，降低 50.3%,主要是 2021 年将租车费从 公务用车运行维护费中剔除。其中： 公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购 置费支出与预算持平；较上年减少 11.98 万元，降低 100.0%,主 要是 2020 年新购入一辆公车。 公务用车运行维护费支出 6.98 万元：本单位 2021 年度单位 公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.22 万 元，降低 47.1%,主要是优化用车手续流程，合理安排用车，减 少不必要的出车；较上年减少 7.06 万元，降低 50.3%，主要是 2021 年将租车费从公务用车运行维护费中剔除。 3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 预算为 1.74 万元，支出决算 1.53 万元，完成预算的 87.9%。本 年度共发生公务接待 15 批次、77 人次。公务接待费支出较预算 减少 0.21 万元，降低 12.1%,主要是受疫情影响，接待活动变少； 较上年度减少 0.08 万元，降低 5.0%,主要是沧州市商务活动经 费暂行管理办法》出台后，将一部分接待划分到商务接待范畴， 公务接待减少。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项 目 12 个，共涉及资金 638.09 万元，占一般公共预算项目支出总 额的 80.7%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开 展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总 额的 100.0%。 组织对“2020 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消 费）项目及 2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费”等二级 项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 134 万元，政府性 基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2019 年度市级生猪活体 储备、2020 年度市级生猪活体储备、2020 年度市级冬春蔬菜储 备绩效目标总体按要求较好完成，总体完成率 100.0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本单位在今年部门决算公开中反映 2020 年第一批省商贸流 通发展专项资金（汽车消费）项目及 2021 中国·廊坊国际贸易 洽谈会所需经费项目等 2 个项目绩效自评结果。 （1）2020 年第一批省商贸流通发展专项资金（汽车消费） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年第一批省商 贸流通发展专项资金（汽车消费）项目绩效自评得分为 98 分（绩 效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 37.99 万元， 完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：市商务局联合县（市、 区）商务主管部门和国际会展中心等单位，利用“五一”黄金周 成功开展“第二十三届汽车文化节”，利用 36 万元省级专项资 金，通过对参与车展的汽车经销商给予展位场地费用补贴的方式， 鼓励我市汽车经销商参与大型车展促销活动。参展商家 80 余家， 室内参展面积 11000 平米，室外参展面积 2500 平米，共 13500 平米。另有试乘试驾区，舞台表演区，在娱乐节目表演中穿插购 车抽奖活动，营造了热烈的汽车购销氛围，搭建了车商与消费者 沟通、展示、交易的平台，三天展期共接待观众约 3 万余人，现 场订车 2000 余辆，充分释放了我市汽车消费潜力，促进汽车销 售行业回暖。 （2）2021 中国·廊坊国际贸易洽谈会所需经费项目自 评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 中国·廊坊国际贸 易洽谈会所需经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附 后）。积极吸引国际投资、拓展对外贸易、提升开放水平， 不断提升沧州知名度和吸引力，力争取得更大招商引资成效。 总目标具体实现情况：此次“5.18”自办活动共签约 35 个项 目，总投资 340 亿元。参加了河北省政府重点合作项目签约 仪式，参加了展览展示活动，参加了大会组织的系列对接洽 谈活动。 项目产出实现情况 数量指标：签约 35 个项目及战略合作协议 质量指标：各县（市、区）及相关市直部门参会共 150 人 时效指标：按时参加省活动和举办我市重点产业链展 成本指标：本着节约办会原则，实际使用经费 98.21 万元 没有超过预算经费 98.21 万元 项目效益实现情况 经济效益指标：提升开放水平，吸引国际投资、拓展对外贸 易达到预期效益 社会效益指标：提升沧州知名度和吸引力，引进外商投资、 人才和技术，达到预期效益 可持续影响指标：网上发布 100 个项目，可长期关注。 预算执行情况 实际使用经费 98.21 万元，预算执行率 100.0%，预算安排 科学合理。 绩效目标设定质量情况 签约项目和洽谈事项落实落地有待提高。 整改措施及结果应用 加大督导力度，提高签约内外资项目资金到位率。 （三）部门评价项目绩效评价结果 七、机关运行经费情况 本单位 2021 年度机关运行经费支出 220.41 万元，比 2020 年度减少 296.44 万元，降低 57.4%，主要原因是 2020 年决算中 机关运行经费包括一般公共服务中的基本支出和项目支出，2021 年将根据项目性质进行了更准确的划分，将与机关运行无关的项 目支出剔除。 八、政府采购情况 本单位 2021 年度政府采购支出总额 4.44 万元，从采购类型 来看，政府采购货物支出 3.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 1.13 万元。授予中小企业合同金 3.31 万元， 占政府采购支出总额的 74.6%，其中授予小微企业合同金额 3.31 万元，占政府采购支出总额的 74.6%。 九、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持 平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用 车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平， 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国 有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性 基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨 款支出决算表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第四部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营 收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类