一、单位收支总表(公开表1).xlsx

2023年单位预算 2023年03月10日 表1 单位收支总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 项 目 一、一般公共预算拨款收入 2,393.89 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 出 预算数 3,002.55 819.41 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 141.00 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 142.60 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 128.85 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、国库拨款专用 本 年 收 入 合 计 3,213.30 七、用事业基金弥补收支差额 八、上年结转 本 年 支 出 合 计 三十一、事业单位结余分配 201.70 其中：转入事业基金 三十二、结转下年 3,415.00 收 入 总 计 3,415.00 支 出 总 计 3,415.00 表1-1 单位收入总表 部门： 金额单位：万元 项 目 合计 单位代码 单位名称（科目） 合 616001 上年结转 计 四川省社会主义学 院 一般公共预算拨 款收入 国有资 政府性基 本经营 事业 事业单位 金预算拨 预算拨 收入 经营收入 款收入 款收入 其他收 上级补助 附属单位 入 收入 上缴收入 3,415.00 201.70 2,393.89 819.41 3,415.00 201.70 2,393.89 819.41 3,415.00 201.70 2,393.89 819.41 用事业基 金弥补收 支差额 表1-2 单位支出总表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 四川省社会主义学院 合计 基本支出 3,415.00 2,188.50 1,226.50 3,415.00 2,188.50 1,226.50 3,415.00 2,188.50 1,226.50 2,480.05 1,776.05 704.00 142.60 205 08 02 616001 干部教育 210 11 02 616001 事业单位医疗 142.60 205 08 03 616001 培训支出 522.50 208 05 06 616001 机关事业单位职业年金缴费支出 47.00 47.00 208 05 05 616001 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 94.00 94.00 221 02 01 616001 128.85 128.85 住房公积金 项目支出 522.50 上缴上 对附属单位 级支出 补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门： 金额单位：万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收 入 一、上年结转 支 预算数 项 2,393.89 一、本年支出 2,393.89 一般公共预算 2,393.89 2,393.89 2,081.00 2,081.00 141.00 141.00 111.60 111.60 60.29 60.29 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收 合计 一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 入 目 出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 国库拨款专用 政府性基 国有资本经 金预算 营预算 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 部门： 项 目 科目编码 单位 单位名称（科目） 代码 类 省级当年财政拨款安排 总计 一般公共预算拨款 计 合计 小计 基本支出 基本 项目 基本 项目 项目支出 小计 小计 支出 支出 支出 支出 2,393.89 2,393.89 2,393.89 1,708.65 685.24 2,393.89 2,393.89 2,393.89 1,708.65 685.24 四川省社会主义学院 2,393.89 2,393.89 2,393.89 1,708.65 685.24 商品和服务支出 1,224.02 1,224.02 1,224.02 621.38 602.64 办公费 10.00 10.00 10.00 10.00 委托业务费 5.00 5.00 5.00 5.00 手续费 0.10 0.10 0.10 0.10 电费 22.00 22.00 22.00 22.00 物业管理费 400.00 400.00 400.00 400.00 邮电费 11.93 11.93 11.93 11.93 公务接待费 2.00 2.00 2.00 2.00 210.13 210.13 210.13 68.78 141.35 141.35 其他商品和服务支出 302 99 616001 其他商品和服务支出 200.13 200.13 200.13 58.78 302 99 616001 离退休公用经费 10.00 10.00 10.00 10.00 印刷费 32.50 32.50 32.50 32.50 培训费 305.00 305.00 305.00 305.00 工会经费 16.95 16.95 16.95 16.95 劳务费 57.80 57.80 57.80 2.00 租赁费 5.00 5.00 5.00 其他交通费用 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 45.12 维修（护）费 54.99 54.99 54.99 公务用车运行维护费 15.00 15.00 15.00 15.00 差旅费 17.00 17.00 17.00 9.00 福利费 10.50 10.50 10.50 10.50 水费 3.00 3.00 3.00 3.00 19.44 19.44 19.44 19.44 16.15 16.15 16.15 16.15 302 39 616001 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 国有资本经营预 算安排 合计 款 合 政府性基金安排 55.80 5.00 54.99 8.00 303 01 616001 基本离休费 7.26 7.26 7.26 7.26 303 01 616001 国家出台津补贴（离休） 2.73 2.73 2.73 2.73 303 01 616001 6.16 6.16 6.16 6.16 其他对个人和家庭的补助 3.17 3.17 3.17 3.17 奖励金 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 82.60 82.60 82.60 82.60 信息网络及软件购置更新 9.80 9.80 9.80 9.80 其他资本性支出 45.00 45.00 45.00 45.00 办公设备购置 27.80 27.80 27.80 27.80 1,067.83 1,067.83 1,067.83 1,067.83 绩效工资 27.00 27.00 27.00 27.00 职业年金缴费 47.00 47.00 47.00 47.00 其他社会保障缴费 2.40 2.40 2.40 2.40 303 09 地方出台的津贴补贴（离 休） 616001 独生子女父母奖励 资本性支出 工资福利支出 301 12 616001 失业保险 1.10 1.10 1.10 1.10 301 12 616001 工伤保险 1.30 1.30 1.30 1.30 350.00 350.00 350.00 350.00 94.00 94.00 94.00 94.00 职工基本医疗保险缴费 111.60 111.60 111.60 111.60 其他工资福利支出 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 169.00 169.00 169.00 169.00 162.20 162.20 162.20 162.20 6.80 6.80 6.80 6.80 住房公积金 60.29 60.29 60.29 60.29 奖金 194.54 194.54 194.54 194.54 基本工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 301 99 616001 其他工资福利支出 津贴补贴 301 02 616001 301 02 616001 地方出台的津贴补贴（机 关） 国家出台津贴补贴 301 03 616001 年终一次性奖金（机关） 17.47 17.47 17.47 17.47 301 03 616001 基础绩效奖 177.07 177.07 177.07 177.07 表21 金额单位：万元 中央提前通知专项转移支付等 一般公共预算拨 款 政府性基金安排 上年结转安排 国有资本经营预 算安排 一般公共预算拨 款 政府性基金安排 国有资本经营预 算安排 上年应返还额度 结转 合计 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 小计 基本 项目 基本 项目 基本 项目 基本 项目 小计 小计 小计 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 支出 表3 一般公共预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称（科目） 合 计 四川省社会主义学院部门 合计 当年财政拨款 上年结转安 安排 排 2,393.89 2,393.89 2,393.89 2,393.89 2,393.89 2,393.89 205 08 02 616 干部教育 1,776.00 1,776.00 205 08 03 616 培训支出 305.00 305.00 208 05 06 616 机关事业单位职业年金缴费支出 47.00 47.00 208 05 05 616 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 94.00 94.00 210 11 02 616 事业单位医疗 111.60 111.60 221 02 01 616 住房公积金 60.29 60.29 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 单位代码 目 基本支出 单位名称（科目） 合 616001 302 计 合计 人员经费 公用经费 1,708.65 1,132.39 576.26 1,708.65 1,132.39 576.26 四川省社会主义学院 1,708.65 1,132.39 576.26 商品和服务支出 621.38 45.12 576.26 302 01 30201 办公费 10.00 10.00 302 27 30227 委托业务费 5.00 5.00 302 04 30204 手续费 0.10 0.10 302 06 30206 电费 22.00 22.00 302 09 30209 物业管理费 400.00 400.00 302 07 30207 邮电费 11.93 11.93 302 17 30217 公务接待费 2.00 2.00 302 99 30299 其他商品和服务支出 68.78 68.78 302 99 3029901 离退休公用经费 10.00 10.00 302 99 3029909 其他商品和服务支出 58.78 58.78 302 28 30228 工会经费 16.95 16.95 302 39 30239 其他交通费用 45.12 45.12 302 39 3023902 其他交通费用 45.12 45.12 302 31 30231 公务用车运行维护费 15.00 15.00 302 26 30226 劳务费 2.00 2.00 302 11 30211 差旅费 9.00 9.00 302 29 30229 福利费 10.50 10.50 302 05 30205 水费 3.00 3.00 303 对个人和家庭的补助 离休费 19.44 19.44 16.15 16.15 303 01 30301 303 01 3030101 基本离休费 7.26 7.26 303 01 3030102 国家出台津补贴（离休） 2.73 2.73 303 01 3030103 6.16 6.16 303 99 30399 其他对个人和家庭的补助 3.17 3.17 303 09 30309 奖励金 0.12 0.12 303 09 3030901 0.12 0.12 1,067.83 1,067.83 地方出台的津贴补贴（离 休） 独生子女父母奖励 301 工资福利支出 301 07 30107 绩效工资 27.00 27.00 301 09 30109 职业年金缴费 47.00 47.00 301 12 30112 其他社会保障缴费 2.40 2.40 301 12 3011201 失业保险 1.10 1.10 301 12 3011202 工伤保险 1.30 1.30 301 01 30101 350.00 350.00 301 08 30108 94.00 94.00 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 111.60 111.60 301 99 30199 其他工资福利支出 12.00 12.00 301 99 3019999 12.00 12.00 301 02 30102 169.00 169.00 301 02 3010202 162.20 162.20 301 02 3010201 6.80 6.80 301 13 30113 住房公积金 60.29 60.29 301 03 30103 奖金 194.54 194.54 301 03 3010301 年终一次性奖金（机关） 17.47 17.47 301 03 3010303 基础绩效奖 177.07 177.07 基本工资 机关事业单位基本养老保险 缴费 其他工资福利支出 津贴补贴 地方出台的津贴补贴（机 关） 国家出台津贴补贴 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门： 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称（科目） 合 计 金额 685.24 685.24 四川省社会主义学院 干部教育 685.24 380.24 205 08 02 616001 单位运转项目(不可细化) 130.59 205 08 02 616001 党的二十大宣讲专项经费 105.00 205 08 02 616001 科研管理经费 144.65 培训支出 205 08 03 616001 205 08 03 616001 党的二十大宣讲专项经费 民主党派和无党派人士干训经 费 305.00 95.00 210.00 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合计 合 616001 计 四川省社会主义学 院 因公出国 （境）费 用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 公务用车运行 购置费 费 公务接待费 17.00 15.00 15.00 2.00 17.00 15.00 15.00 2.00 17.00 15.00 15.00 2.00 表4 政府性基金支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年政府性基金预算支出 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门： 金额单位：万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称（科目） 合 计 合计 因公出国（ 境）费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门： 金额单位：万元 项 科目编码 类 款 项 目 单位代码 本年国有资本经营预算支出 单位名称（科目） 合 计 合计 基本支出 项目支出 单位预算项目绩效目标表（2023年度） 金额单位：万元 单位名称 项目名称 616-四川省社会主义学 院部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 产出指标 完成17个系统（平台）的开发 建设。包括：统一支撑平台、 满意度指标 统一信息门户、协同办公系统 、教学管理系统、学员培训管 理系统、综合评价管理系统、 产出指标 在线学习系统、后勤管理平台 、科研管理系统、人事管理系 统、党群工作系统、教师专业 产出指标 平台、图书管理系统、文化交 流管理系统、移动服务平台、 产出指标 领导辅助决策系统、虚拟卡管 理系统。 效益指标 数量指标 建设系统及平台 ＝ 17 套 15 正向指标 服务对象满 意度指标 平台使用者满意度 ≥ 90 % 10 正向指标 质量指标 智慧校园平台验收 合格率 ≥ 95 % 15 正向指标 数量指标 协同办公配套设备 ≤ 7 台 10 反向指标 数量指标 移动服务配套设备 ≤ 75 台 10 反向指标 社会效益指 标 对工作的促进作用 定性 优 30 正向指标 参展作品质量 定性 1.符合巴蜀文化；2. 符合二十大主题；3. 得到相关业内专家认 可 10 正向指标 学员满意度 定性 较好 10 正向指标 征集参展作品 ≤ 600 幅 10 反向指标 征集论文集 ≤ 50 本 5 反向指标 培训人数 ≥ 400 人 5 正向指标 教学质量 定性 优 10 正向指标 完成时间 ＝ 2023 10 正向指标 1,226.50 继续实施项目 -智慧校园一 期建设 101.70 616001-四川省社会主 义学院 党的二十大宣 讲专项经费 200.00 质量指标 一是把党的二十大精神作为重 产出指标 要培训内容。完善培训工作计 划，安排好专题研修，调整教 学布局，充实教学内容，及时 满意度指标 满意度指标 为学员配发学习材料，邀请有 关领导、专家作专题辅导报告 。二是推动全省社院系统宣讲 产出指标 数量指标 。做好对全省社院系统师资骨 干的培训工作，举办专题研修 班，为地方社院的教育培训工 产出指标 数量指标 作提供支持和帮助。三是举办 专题论坛和活动。围绕二十大 精神宣讲，精心选择专题项目 产出指标 数量指标 ，举办大型论坛和有关展览活 动，不断扩大宣传影响，为筑 牢中华民族共同体意识做出应 产出指标 质量指标 有贡献。四是打造宣讲阵地。 结合学院实际，利用学院现有 场馆条件，配合宣讲重点，打 产出指标 时效指标 造独具特色的二十大精神宣讲 基地，使宣讲形式更加灵活、 第 19 页 宣讲效果更加突出。 年 单位名称 项目名称 单位运转项目 (不可细化) 预算数 278.90 616001-四川省社会主 义学院 民主党派和无 党派人士干训 经费 459.00 有贡献。四是打造宣讲阵地。 结合学院实际，利用学院现有 场馆条件，配合宣讲重点，打 年度目标 造独具特色的二十大精神宣讲 基地，使宣讲形式更加灵活、 宣讲效果更加突出。 为学院开展培训、科研、文化 交流等工作提供后勤、物业保 障，保障单位正常运转 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 效益指标 社会效益指 标 社会影响 定性 加强政治引领、增强 政治共识 30 正向指标 产出指标 数量指标 投影仪 ≤ 3 台 10 反向指标 产出指标 数量指标 应急电源电池 ≤ 92 个 5 反向指标 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 5 正向指标 产出指标 数量指标 空调 ≤ 3 台 5 反向指标 产出指标 数量指标 充电桩建设 ＝ 3 套 10 正向指标 效益指标 可持续影响 指标 办公设备、电池等 使用时间 ≥ 5 年 30 正向指标 产出指标 质量指标 采购办公用品、物 业用品的质量 定性 符合验收标准 5 正向指标 产出指标 数量指标 采购物业、食堂用 品 ＝ 1 10 正向指标 满意度指标 满意度指标 学院教职工满意度 定性 较好 10 正向指标 产出指标 数量指标 全年培训期数 ≥ 72 期 10 正向指标 产出指标 数量指标 二类培训班人数 ≥ 350 人 5 正向指标 社会贡献 定性 教育培养政治坚定、 业绩突出、群众认同 的统一战线人才，为 巩固和发展新时代爱 国统一战线、推动治 蜀兴川再上新台阶贡 献力量。 30 正向指标 学员满意度 定性 较好 10 正向指标 根据省委对干部人才队伍建设 的要求，有计划地培训全省民 主党派和无党派人士、统一战 社会效益指 线其他领域代表人士，培训全 效益指标 标 省统战干部；组织开展马克思 列宁主义、毛泽东思想、邓小 平理论、“三个代表”重要思 想、科学发展观、习近平新时 代中国特色社会主义思想，以 满意度指标 满意度指标 及党的统一战线理论和方针政 策的研究和宣传，培养统一战 线理论研究人才；面向民族、 宗教界等人士开展中华文化教 第 20 页 育培训；根据省委、省政府安 排，举办有关专题研讨班等。 批 单位名称 616001-四川省社会主 义学院 民主党派和无 党派人士干训 经费 项目名称 科研管理经费 459.00 预算数 186.90 平理论、“三个代表”重要思 想、科学发展观、习近平新时 代中国特色社会主义思想，以 年度目标 及党的统一战线理论和方针政 策的研究和宣传，培养统一战 线理论研究人才；面向民族、 宗教界等人士开展中华文化教 育培训；根据省委、省政府安 排，举办有关专题研讨班等。 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 产出指标 时效指标 培训完成时间 ＝ 2023 年 10 正向指标 产出指标 质量指标 教师讲课质量总体 评估平均优良率 ≥ 80 % 10 正向指标 产出指标 数量指标 全年培训人数 ≥ 5490 人 10 正向指标 产出指标 数量指标 三类培训班人数 ≥ 5140 人 5 正向指标 产出指标 数量指标 省部级及以上规划 确定项目、院内项 目 ≤ 69 个 10 反向指标 产出指标 质量指标 应结项课题结项率 ＝ 100 % 5 正向指标 产出指标 数量指标 出版学报（季刊） ＝ 4 期 10 正向指标 数量指标 出版院志 ≤ 1000 册 10 反向指标 满意度指标 政府满意度 定性 较满意 10 正向指标 效益指标 社会效益指 标 科研成果为政府决 策服务 定性 较好 30 正向指标 产出指标 数量指标 出版论文集、书 ≤ 2 本 5 反向指标 产出指标 时效指标 完成时间 ＝ 2023 年 10 正向指标 贯彻落实中央、省委关于社院 产出指标 工作的重要精神，从新时代社 院科研、学报、图书馆的新任 务、新路径等方面，推动社院 整体发展，为建设硬件软件“ 满意度指标 双一流”省级社会主义学院做 出新的贡献。 第 21 页 度量单位 权重 指标方向性