038035辽宁省监狱管理局设计研究院2023年度单位预算.pdf

辽宁省监狱管理局设计研究院 2023 年度单位预算 目 录 第一部分 部门预算公开管理文件 第二部分 辽宁省监狱管理局设计研究院概况 一、部门职责 二、机构设置 第三部分 辽宁省监狱管理局设计研究院 2023 年单位预算情 况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2023 年辽宁省监狱管理局设计研究院单位预算批 复表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 一般公共预算支出表 六、 一般公共预算基本支出表 七、 财政拨款预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出预算表 十、支出功能分类预算表 2 十一、支出经济分类预算表（政府预算） 十二、支出经济分类预算表（部门预算） 十三、债务支出预算表 十四、政府采购支出预算表 十五、政府购买服务支出预算表 十六、部门（单位）整体绩效目标表 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 3 第一部分 部门预算公开管理文件 关于印发《辽宁省监狱管理局预决算公开管理暂行办法》 的通知(辽监管发〔2020〕19 号) 第一章 公开原则 第一条：为推进省直监狱系统预决算信息公开工作，根 据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作 规程的通知》 （辽财预〔2016〕717 号，以下简称“操作规程”） 等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。 第二条：本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的 省直监狱系统各单位的预算、决算信息。 第三条：预决算信息以公开为常态，不公开为例外，并 遵循依法依规、真实准确的原则。 第二章 公开主体和职责 第四条：省局负责全系统预决算信息公开工作。根据财 政部门统一工作要求，公开省直监狱系统预决算信息，并确 保信息公开的及时、准确和完整。 其中，行政财务处负责制定省直监狱系统预决算信息公 4 开管理办法及预决算信息的整理编辑工作；办公室负责公开 内容中涉密信息的审核工作；宣传处负责监狱局门户网站的 预决算公开信息上传工作。 第三章 公开时间和形式 第五条：于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本 部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开 本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决 算公开在本部门网站首页醒目位置。 第四章 公开内容 第六条：公开的预决算为经省财政批复的部门预决算， 由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下： （一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预 决算收支增减变化、专业名词解释。 （二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉 密信息外，公开批复的所有报表。 （三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。 （四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决 算总额及分项数额分别与上年度进行对比，并说明增减变化 原因。其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车 购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公 5 出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内 公务接待的批次及人数等信息。 （五）国有资产占用情况。 （六）绩效目标情况。 第五章 公开程序和监督 第七条：与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合 作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决 算公开工作。 （一）提前做好信息公开准备工作，参考省财政厅制作 的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在 规定时间将预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮 箱和本部门网站。 （二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、 全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热 点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开 后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。 辽宁省监狱管理局 2020 年 2 月 19 日 6 第二部分 辽宁省监狱管理局设计研究院概况 一、单位职责 负责全省监狱，狱政设施及监狱生产生活活动场所的规 划、设计工作；负责监狱管理局对各监狱建设项目投资的调 研和咨询工作。 二、机构设置 纳入辽宁省监狱管理局 2023 年部门预算编制范围的二 级预算单位包括：辽宁省监狱管理局设计研究院。 7 第三部分 辽宁省监狱管理局设计研究院 2023 年 预算情况说明 一、综合预算收支指标情况 （一）收入预算 94.26 万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入 94.26 万元； 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元； 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元； 4.财政专户管理资金收入 0 万元； 5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业 单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴 收入 0 万元，其他收入 0 万元； 6.上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超 收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。 （二）支出预算 94.26 万元，其中： 1.基本支出 93.77 万元； 2.项目支出 0.49 万元。 在 支 出 预 算 中 债 务 支 出 0 万 元 ； 政 府 采 购 支 出0 万 元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定 目标类项目共 1 个，涉及资金 ０．4９万元。 2023 年预算收支比上年减少 227.07 万元，变化的主要 原因是项目支出减少，一是事业工人转入其他单位不再承担 事业工人工资等支出。 二、部门管理专项资金情况 8 2023 年，辽宁省监狱管理局管理专项资金共 0 个，涉及 资金 0 万元。 三、机关运行经费安排情况 2023 年辽宁省监狱管理局设计研究院全系统机关运行 经费预算为 3.5 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 四、政府采购情况 2023 年辽宁省监狱管理局设计研究院安排政府采购预 算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元； 预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企 业 0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2023 年，辽宁省监狱管理局设计研究院财政拨款预算 安排的 “三公”经费预算为 3.5 万元，比上年减少 3.5 万 元，下降 50%。其中： 1.因公出国（境）费 0 万元，与上年金额相同。 2.公务接待费 0 万元，与上年金额相同。 3.公务用车购置及运行费 3.5 万元（其中：公务用车购 置费 0 万元，与上年金额相同；公务用车运行费 3.5 万元， 与上年金额减少 3.5 万元），与上年金额减少 3.5 万，主要 原因是严格执行缩减三公经费。 9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 金额 项目 2022 年 2023 年 7 3.5 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 0 0 3.公务用车购置及运行费 7 3.5 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 7 3.5 合计 六、国有资产占用情况 辽宁省监狱管理局设计研究院 2023 年年初预算购置车 辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。 七、预算绩效目标情况 根据预算绩效管理要求，辽宁省监狱管理局设计研究院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编 制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整 体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效 目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标 类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个， 涉及资金 ０．4９万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率 （实际编制绩效目标的数量／应编制绩效目标的数量）为 100% 。 10 第四部分 名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 11 费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。 7.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.公共安全支出（类）监狱（款）事业运行（项）：反 映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休 经费。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12 14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 13 第五部分 2023 年辽宁省监狱管理局设计研究院 单位预算批复表 14 收支预算总表 表1 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 目 出 预算数 94.26 一、公共安全支出 79.44 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 5.96 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 3.35 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 5.51 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 94.26 上年结转结余 本年支出合计 94.26 年终结转结余 收 入 总 计 94.26 支 出 总 计 94.26 收入预算总表 表2 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 单位名称 总计 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 合计 94.26 94.26 94.26 辽宁省监狱管理局设计 研究院 94.26 94.26 94.26 单位资金 财政 专户 事业 附属 上级 管理 事业 单位 单位 其他 资金 小计 收入 经营 补助 上缴 收入 收入 收入 收入 上年结转结余 合计 国有 政府性 一般公共 资本 基金预 预算 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 204 20407 公共安全支出 监狱 93.77 54.86 38.91 0.49 79.44 78.95 40.04 38.91 0.49 79.44 78.95 40.04 38.91 0.49 78.95 40.04 38.91 行政运行 78.95 2040705 监狱业务及罪犯改造 0.49 社会保障和就业支出 0.49 5.96 5.96 5.96 20805 行政事业单位养老支出 5.96 5.96 5.96 2080501 行政单位离退休 0.28 0.28 0.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.68 5.68 5.68 3.35 3.35 3.35 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.35 3.35 3.35 2101101 行政单位医疗 3.35 3.35 3.35 5.51 5.51 5.51 221 住房保障支出 公用经费 94.26 2040701 208 人员经费 22102 住房改革支出 5.51 5.51 5.51 2210201 住房公积金 5.51 5.51 5.51 财政拨款收支预算总表 表4 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一、本年收入 94.26 一、本年支出 94.26 （一）一般公共预算拨款收入 94.26 (一)公共安全支出 79.44 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 5.96 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 3.35 二、上年结转 (四)住房保障支出 5.51 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 94.26 支 出 总 计 94.26 一般公共预算支出表 表5 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 合计 204 20407 公共安全支出 监狱 93.77 54.86 38.91 0.49 79.44 78.95 40.04 38.91 0.49 79.44 78.95 40.04 38.91 0.49 78.95 40.04 38.91 行政运行 78.95 2040705 监狱业务及罪犯改造 0.49 社会保障和就业支出 0.49 5.96 5.96 5.96 20805 行政事业单位养老支出 5.96 5.96 5.96 2080501 行政单位离退休 0.28 0.28 0.28 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.68 5.68 5.68 3.35 3.35 3.35 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 3.35 3.35 3.35 2101101 行政单位医疗 3.35 3.35 3.35 5.51 5.51 5.51 221 住房保障支出 公用经费 94.26 2040701 208 人员经费 22102 住房改革支出 5.51 5.51 5.51 2210201 住房公积金 5.51 5.51 5.51 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 93.77 54.86 301 工资福利支出 52.25 52.25 30101 基本工资 14.20 14.20 30102 津贴补贴 12.72 12.72 30103 奖金 8.93 8.93 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.68 5.68 30110 职工基本医疗保险缴费 2.23 2.23 30111 公务员医疗补助缴费 1.12 1.12 30112 其他社会保障缴费 0.15 0.15 30113 住房公积金 5.51 5.51 30199 其他工资福利支出 1.71 1.71 41.24 2.33 302 商品和服务支出 38.91 38.91 30201 办公费 10.51 10.51 30206 电费 2.00 2.00 30207 邮电费 2.20 2.20 30208 取暖费 7.70 7.70 30211 差旅费 0.50 0.50 30213 维修（护）费 1.00 1.00 # # 一般公共预算基本支出表 表6 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 30227 委托业务费 5.00 5.00 30228 工会经费 0.40 0.40 30231 公务用车运行维护费 3.50 3.50 30239 其他交通费用 4.73 30299 其他商品和服务支出 3.70 303 30302 对个人和家庭的补助 退休费 2.33 2.40 3.70 0.28 0.28 0.28 0.28 财政拨款预算“三公”经费支出表 表7 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 3.50 公务用车购置费 3.50 公务用车运行费 3.50 政府性基金预算支出表 表8 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 0.49 0.49 0.49 辽宁省监狱管 理局设计研究 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 监狱业务及罪犯改 造经费 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 204 20407 2040701 2040705 208 20805 一般公共 预算 合计 94.26 94.26 94.26 公共安全支出 79.44 79.44 79.44 监狱 79.44 79.44 79.44 行政运行 78.95 78.95 78.95 0.49 0.49 0.49 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 监狱业务及罪犯改 造 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 2080501 行政单位离退休 0.28 0.28 0.28 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 5.68 5.68 5.68 卫生健康支出 3.35 3.35 3.35 行政事业单位医疗 3.35 3.35 3.35 行政单位医疗 3.35 3.35 3.35 住房保障支出 5.51 5.51 5.51 住房改革支出 5.51 5.51 5.51 住房公积金 5.51 5.51 5.51 210 21011 2101101 221 22102 2210201 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 94.26 94.26 94.26 机关工资福利支出 52.25 52.25 52.25 50101 工资奖金津补贴 35.85 35.85 35.85 50102 社会保障缴费 9.18 9.18 9.18 50103 住房公积金 5.51 5.51 5.51 1.71 1.71 1.71 41.73 41.73 41.73 501 50199 502 其他工资福利支 出 机关商品和服务支 出 50201 办公经费 28.04 28.04 28.04 50204 专用材料购置费 0.39 0.39 0.39 50205 委托业务费 5.00 5.00 5.00 50208 公务用车运行维 护费 3.50 3.50 3.50 50209 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 3.80 3.80 3.80 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 50299 509 50905 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 离退休费 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 合计 94.26 94.26 94.26 工资福利支出 52.25 52.25 52.25 30101 基本工资 14.20 14.20 14.20 30102 津贴补贴 12.72 12.72 12.72 30103 奖金 8.93 8.93 8.93 5.68 5.68 5.68 2.23 2.23 2.23 1.12 1.12 1.12 0.15 0.15 0.15 5.51 5.51 5.51 1.71 1.71 1.71 41.73 41.73 41.73 301 30108 30110 30111 30112 机关事业单位基 本养老保险缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 30113 30199 302 住房公积金 其他工资福利支 出 商品和服务支出 30201 办公费 10.51 10.51 10.51 30206 电费 2.00 2.00 2.00 30207 邮电费 2.20 2.20 2.20 30208 取暖费 7.70 7.70 7.70 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 合计 一般公共 预算 30211 差旅费 0.50 0.50 0.50 30213 维修（护）费 1.00 1.00 1.00 30224 被装购置费 0.39 0.39 0.39 30227 委托业务费 5.00 5.00 5.00 30228 工会经费 0.40 0.40 0.40 30231 公务用车运行维 护费 3.50 3.50 3.50 30239 其他交通费用 4.73 4.73 4.73 3.80 3.80 3.80 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 30299 303 30302 其他商品和服务 支出 对个人和家庭的补 助 退休费 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 一般公共 预算 国有资 财政专 政府性基 单位资 本经营 户管理 金预算 金 预算 资金 上年结转结余 合计 国有 一般公 政府性基 资本 共 金预算 经营 预算 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 单位名称：辽宁省监狱管理局设计研究院 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 单位:万元 本年收入 总计 合计 一般公共 预算 政府性 基金预 算 上年结转结余 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 部门（单位）名称 038035辽宁省监狱管理局设计研究院 对应项目 年度主要任务 预算资金情况 基本支出人员经费(保工资) 46.56 基本支出人员经费（刚性） 8.30 基本支出公用经费（保运转） 35.39 基本支出公用经费（其他） 3.52 （1）按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 （2）完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作。 年度绩效目标 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2023-12 工作完成及时率 = 100 % 2023-12 工作质量达标率 = 100 % 2023-12 总体工作完成率 = 100 % 2023-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 综合管理水平 管理规范 2023-12 0 % 2023-12 预算调整率 <= 5 % 2023-12 预算执行率 = 100 % 2023-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2023-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2023-12 预算收入管理规范性 管理规范 2023-12 预算支出管理规范性 管理规范 2023-12 预算执行效率 财务管理 内控制度有效性 资产管理 固定资产利用率 政府采购管理违法违 规行为发生次数 “三公”经费变动率 在职人员控制率 业务管理 可持续性 2023-12 <= 管理效率 社会效应 管理规范 结转结余变动率 预算收支管理 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 社会效益 监狱经费保障水平 服务对象满意度 干警满意度 建立指挥中心合成作 战体系 体制机制改革 制度有效 2023-12 = 100 % 2023-12 = 0 次 2023-12 <= 0 % 2023-12 <= 100 % 2023-12 稳步提升 >= 95 逐步提升 2023-12 % 2023-12 2023-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 监狱业务及罪犯改造经费 主管部门 辽宁省监狱管理局 实施单位 辽宁省监狱管理局设计研究院 预算资金情况 总体目标 0.49 完成全省监狱、狱政设施及监狱生产生活活动场所的规划、设计工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 一级指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 数量指标 受益对象数量 >= 2 人 2023-12 采购物资质量达标率 >= 95 % 2023-12 质量抽检合格率 >= 95 % 2023-12 项目质量达标率 >= 95 % 2023-12 时效指标 工作完成时效性 <= 360 天 2023-12 社会效益指标 对社会影响力提高程度 >= 95 % 2023-12 可持续影响指标 政策可持续性 服务对象满意度指标 干警满意度 >= 95 % 2023-12 社会公众满意度指标 社会公众满意度 >= 95 % 2023-12 质量指标 绩效指标 效益指标 可持续 2023-12 满意度指标