钦州市钦北区大直镇中心卫生院2023年单位预算及“三公”经费预算报表.xls

单位收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、一般公共预算拨款 55.04 一、一般公共服务支出 （一）上级补助 二、外交支出 （二）本级 出 预算数 55.04 三、国防支出 （三）一般债券 四、公共安全支出 二、政府性基金预算拨款 五、教育支出 （一）上级补助 六、科学技术支出 （二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出 （三）专项债券 八、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 （一）上级补助 十、节能环保支出 （二）本级 十一、城乡社区支出 四、财政专户管理资金收入 五、事业收入 4,242.05 十二、农林水支出 4,187.01 十三、交通运输支出 六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出 七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出 八、附属单位上缴收入 十六、金融支出 九、其他收入 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 4,242.05 上年结转结余 收 本 年 支 出 合 计 4,242.05 结转下年支出 入 总 计 4,242.05 支 出 总 计 4,242.05 单位收入总体情况表 单位：万元 本年收入 单位（单位 ）代码 单位（单位）名称 ** ** 合计 上年结转结余 小计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 财政专户管理资 金收入 单位资金 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 4,242.05 4,242.05 55.04 4,187.01 403 钦州市钦北区卫生健康局 4,242.05 4,242.05 55.04 4,187.01 403017 钦州市钦北区大直镇中心卫生 院 4,242.05 4,242.05 55.04 4,187.01 一般公 政府性基 国有资本 财政专户管 共预算 金预算 经营预算 理资金收入 9 10 11 12 单位资金 13 单位支出总体情况表 单位：万元 本年支出 单位（单位） 代码 科目编码 ** 210 ** 03 ** 02 单位（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 项目支出 合计 1 基本支出 2 其中： 小计 事业单位经营支出 上缴上级支出 3 4 5 合计 4,242.05 1,031.61 3,210.44 1,200.00 55.04 403 钦州市钦北区卫生健康局 4,242.05 1,031.61 3,210.44 1,200.00 55.04 403017 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 4,242.05 1,031.61 3,210.44 1,200.00 55.04 乡镇卫生院 4,242.05 1,031.61 3,210.44 1,200.00 55.04 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收支总体情况表 单位： 万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 一、本年收入 55.04 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 55.04 （一）一般公共服务支出 1、上级补助 出 预算数 55.04 （二）外交支出 2、本级 55.04 （三）国防支出 3、一般债券 （四）公共安全支出 （二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出 1、上级补助 （六）科学技术支出 2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出 3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 （三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 1、上级补助 （十）节能环保支出 2、本级 （十一）城乡社区支出 55.04 二、上年结转结余 （十二）农林水支出 （一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出 （二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出 （三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）援助其他地区支出 （十八）自然资源海洋气象等支出 （十九）住房保障支出 （二十）粮油物资储备支出 （二十一）国有资本经营预算支出 （二十二）灾害防治及应急管理支出 （二十三）其他支出 （二十四）债务还本支出 （二十五）债务付息支出 （二十六）债务发行费用支出 二、结转下年支出 收 入 总 计 55.04 支 出 总 计 55.04 一般公共预算支出情况表 单位：万元 单位（单位）代 码 科目编码 ** 210 ** 03 ** 02 单位（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年一般公共预算支出 合计 小计 2 1 基本支出 人员经费 3 公用经费 4 项目支出 5 合计 55.04 55.04 403 钦州市钦北区卫生健康局 55.04 55.04 403017 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 55.04 55.04 乡镇卫生院 55.04 55.04 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 类 ** 单位预算支出经济分类科目 款 科目名称 ** ** 合计 1 本年一般公共预算基本支出 人员经费 2 公用经费 3 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 单位：万元 “三公”经费 单位（单位） 单位（单位） 代码 名称 资金性质 总计 合计 公务用车购置及运行维护费 因公出国（境 ）费 公务接待费 小计 * * * * * * 1 2 3 培训费 4 公务用车运行 公务用车购置 维护费 费 5 6 7 会议费 8 小计 本级资金安排 上级补助资金 安排 9 10 11 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 单位（单位）代码 单位（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年政府性基金预算支出 合计 1 基本支出 2 项目支出 3 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 ** ** ** 单位（单位）代码 单位（单位）名称 (功能分类科目名称) ** ** 本年国有资本经营预算支出 合计 1 基本支出 2 项目支出 3 项目支出绩效目标公开 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 单位代码 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403017 403018 33 合计 单位名称 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 钦州市钦北区大直镇中心卫生院 项目支出绩效目标公开表 项目名称 生物安全柜 笔记本电脑 医疗污水处理设备 家用电器 优质服务基层行之住院部、门诊部维修工程 药品、医用材料购置 不间断电源 全自动血细胞分析仪 机动车辆维修保养 印刷品 电视 公共卫生服务楼 全自动化学发光测定仪 办公桌椅 二类疫苗接种服务费 医疗污水处理服务 机动车辆保险 电脑显示器 电脑 蒸汽高压消毒器 打印机 救护车 自聘人员社会保险等费用 壁挂式空调 党建经费 一体机 LED宣传屏 柜式空调机 A4、A5复印纸 全自动生化分析仪 宣传栏制作 复印机 预算金额（万元） 5 1.4 15 10 100 1200 5 50 6 6 5 1050 50 15 55.0396 5 3 3 25 20 5 90 300 10 5 2 10 16 20 100 20 3 3210.4396 年度绩效目标 医疗业务需要 办公需要。 医疗污水处理 办公需要 优质服务基层行项目维修。 业务需要。 办公需要 医疗业务需要 车辆维修保养 办公需要 办公需要。 完成公共卫生服务楼工程。 医疗业务需要。 办公需要 完成二类疫苗接种服务。 医疗污水处理。 救护车保险 提高工作效率 提高办公效率 医疗业务需要 提高办公效率 提高服务水平。 保障自聘人员福利待遇。 提高办公效率 党建公用经费。 提高办公效率 宣传相关政策 提高办公效率 办公需要 提高服务水平 办公需要 提高办公效率。